INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Transcripción

1 Estado de ingresos y egresos presupuestarios al mes de Junio de 2009 Concepto Modificado Ejercido PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 8,509,445, ,311,714, PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS 3,730,609, ,226,278, /11

2 Estado de ingresos y egresos presupuestarios al mes de Junio de 2009 por Programa Programa Modificado Ejercido ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCI 1,353,263, ,162, ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 120,291, ,009, PLANEACION, CONCERTACION Y CONTROL 1,538,112, ,716, ORGANIZAR PROCESOS ELECTORALES FEDERALES 1,552,419, ,099,213, CAPACITAR Y EDUCAR PARA EL EJERCICIO DEMOCRATICO DE LA CIUDADANIA 1,270,782, ,263, FORMAR SERVIDORES PUBLICOS 68,491, ,002, ACTUALIZAR EL PADRON ELECTORAL Y EXPEDIR LA CREDENCIAL PARA VOTAR 2,061,097, ,491, ADMINISTRAR LAS PRERROGATIVAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 4,149,912, ,347,450, FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 125,683, ,682, /11

3 Estado de ingresos y egresos presupuestarios al mes de Junio de 2009 por Unidad Responsable Unidad Responsable Modificado Ejercido TOTAL OFICINAS CENTRALES 7,043,362, ,396,747, PRESIDENCIA DEL CONSEJO 46,605, ,557, CONSEJEROS ELECTORALES 110,895, ,063, SECRETARIA EJECUTIVA 49,374, ,082, COORD. NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 82,292, ,357, COORD. DE ASUNTOS INTERNACIONALES 23,924, ,563, DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO 41,392, ,875, CONTRALORÍA GENERAL 120,291, ,009, DIRECCIÓN JURÍDICA 81,343, ,803, UNIDAD TÉCNICA SERVICIOS DE INFORMÁTICA 363,199, ,202, CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO 39,810, ,736, D.E. REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 747,429, ,871, D.E. PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 4,063,783, ,314,003, D.E. DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 228,248, ,278, D.E. SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 68,491, ,002, D.E. CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 223,495, ,418, D. E. DE ADMINISTRACIÓN 532,321, ,182, CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO Y REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 72,078,302.91, 28,985,940.51, UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 22,702, ,068, UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 125,683, ,682, TOTAL ORGANOS DELEGACIONALES 5,196,692, ,141,244, JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS 1,255,490, ,539, ADMINISTRACIÓN 307,892, ,161, VOCALIA EJECUTIVA Y VOCAL SECRETARIO 88,822, ,678, VOCALIAS DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 185,633, ,075, VOCALIAS DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 77,828, ,268, VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 574,101, ,677, ,212, ,677, JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS 3,941,202, ,591,705, ADMINISTRACIÓN 513,050, ,817, VOCALIA EJECUTIVA Y VOCAL SECRETARIO 515,672, ,740, VOCALIAS DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 1,138,538, ,859, VOCALIAS DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 969,458, ,576, VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 739,565, ,943, ,916, ,768, /11

4 Estado de ingresos y egresos presupuestarios al mes de Junio de 2009 por Capítulo de Gasto Capítulo de Gasto Modificado Ejercido 1000 SERVICIOS PERSONALES 5,400,175, ,642,583, MATERIALES Y SUMINISTROS 364,061, ,082, SERVICIOS GENERALES 2,142,195, ,010,359, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 123,054, ,377, OBRAS PUBLICAS 5,606, INVERSIÓN FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES 4,204,961, ,634,590, /11

5 Estado de ingresos y egresos presupuestarios al mes de Junio de 2009 por Proyecto Proyecto Modificado Ejercido PRESUPUESTO BASE 4,657,625, ,885,305, APOYO A PROCESO LOCAL CON RECURSOS DEL IEE 2,754, ,748, APOYO A PROCESO LOCAL CON RECURSOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDO. DE CAMPECHE 122, , APOYO A PROC. LOCAL CON REC. DEL INST. ELECT Y DE PART. CIUDADANA DE COAHUILA 1, , APOYO A PROCESO LOCAL CON RECURSOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 234, , APOYO A PROCESO LOCAL CON RECURSOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 1,360, , APOYO A PROCESO LOCAL CON RECURSOS DEL INST. ELECT. DEL EDO. DE GUANAJUATO 922, , APOYO A PROCESO LOCAL CON RECURSOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO 49, APOYO A PROCESO LOCAL CON REC. DEL INST. ELECT. Y DE PART. CIUDADANA DE JALISCO 2,244, , APOYO A PROCESO LOCAL CON RECURSOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDO. DE MEXICO 5,628, ,160, APOYO A PROCESO LOCAL CON RECURSOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE MORELOS 233, , APOYO A PROCESO LOCAL CON RECURSOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDO. DE NAYARIT 770, APOYO A PROCESO LOCAL CON RECURSOS DE LA COMISION ESTATAL ELECT. DE NUEVO LEON 1,892, , APOYO A PROCESO LOCAL CON RECURSOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERETARO 427, , APOYO A PROC. LOCAL CON REC. DEL CONSEJO EST. ELECT. Y DE PART. CIUDADANA DE SLP 583, , APOYO A PROCESO LOCAL CON REC. DEL CONSEJO EST. ELECTORAL DEL EDO. DE SONORA 211, , APOYO A PROC. LOCAL CON REC. DE PROCED. ELECT. Y PART. CIUDADANA DE YUCATAN PARTIDAS CENTRALIZADAS DE OFICINAS CENTRALES 229,338, ,672, PRESTACIONES AL PERSONAL 80,066, ,058, PARTIDAS CENTRALIZADAS DE TELECOMUNICACIONES Y SOFTWARE INSTITUCIONAL 144,368, ,783, APOYO FINANCIERO A PARTIDOS POLÍTICOS Y CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO 43,487, ,367, OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 115,759, ,255, DIGITALIZACION CARTOGRÁFICA 2,949, ,428, OPERACIÓN DEL CECYRD Y CRI 4,046, ,232, APOYOS ADMINISTRATIVOS PARA JUNTAS EJECUTIVAS Y OFICINAS CENTRALES 23,107,935.44, 0.00 APOYOS PRESUPUESTALES NO REGULARIZABLES 8,359, ,105, FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO 72,005, ,634, FRANQUICIAS POSTALES PARA PARTIDOS POLÍTICOS 112,198, ,595, FRANQUICIAS TELEGRAFICAS PARA PARTIDOS POLÍTICOS 1,471, IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y APOYOS EN MATERIA DE RECUSROS HUMANOS 48,695, ,955, INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE CARÁCTER TEMPORAL 212,014, ,366, APOYO PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO ELECTORAL 25,115, ,364, CONFERENCIAS-TALLERES RUMBO AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 665, , DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES 15,000, ,097, PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) 88,298, ,144, INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTORAL 16,814, ,708, RENOVACIÓN DE SERVIDORES EN JUNTAS DISTRITALES 15,300, ,346, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA LISTA NOMINAL DEFINITIVA 39,721, ,613, VERIFICACIÓN NACIONAL MUESTRAL 19,956, ,110, RESGUARDO DE FORMATOS DE CREDENCIAL 2,300, , INVITACIÓN CIUDADANA 6,137, ,928, CASILLAS ESPECIALES 2,261, , ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VÍA TELEFÓNICA Y PERSONALIZADA DURANTE LA JORNADA ELECT 1,672, , REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENT 3,659, ,203, MONITOREO EN MEDIOS IMPRESOS DE LAS CAMPAÑAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 1,304, ,019, MONITOREO DE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO TV 28,719, ,984, SISTEMAS INFORMATICOS E INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTADISTICA ELECTORA 4,643, ,039, INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE CARÁCTER PERMANEN 99,595, ,646, ASISTENCIA ELECTORAL 615,442, ,380, SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL (SIJE) 17,868, ,535, SUPERVISORES ELECTORALES Y CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES 645,323, ,694, EJERCICIO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 2,340, ,950, MATERIALES DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL/ SUBCAMPAÑA DE PART 64,582, ,426, DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL/SUBCAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN M 30,000, ,673, SISTEMA ELEC 24,957, ,378, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 997, , SISTEMA DE NÓMINA PARA PROCESO ELECTORAL 4,076, ,911, REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 145,649, ,239, APOYOS A CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO Y PARTIDOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓ 3,638, ,137, SISTEMA DE REGISTRO DE OPINIÓN PÚBLICA 2,691, , APOYO A ORGANOS DESCONCENTRADOS PARA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL AUXILIAR 42,904, ,893, /11

6 Estado de ingresos y egresos presupuestarios al mes de Junio de 2009 por Proyecto Proyecto Modificado Ejercido DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA IMPLEMENTAR LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 1,479, , COMITE TÉCNICO DEL PADRÓN ELECTORLA (CTPE) 3,420, ,373, SEGUIMIENTO DE ENCUESTAS ELECTORALES PUBLICADAS EN MEDIOS IMPRESOS 636, , PROGRAMA DE ATENCIÓN A VISITANTES EXTRANJEROS 1,900, , MACROSALA DE PRENSA 13,531, ,099, MEMORIA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 386, , ACREDITACIÓN A MEDIOS INTERNACIONALS, NACIONALES Y LOCALES 1,557, , PRODUCCIÓN TELEVISIVA Y TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE DE LA JORNADA ELECTORAL 2,902, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES 43,513, ,641, EQUIPAMIENTO DE CASILLAS 26,492, ,433, CASILLAS Y DIFUSIÓN PÚBLICA 35,182, ,794, COMUNICACIÓN EN LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS PARA LA JORNADA ELECTORAL 31,568, ,628, MATERIALES AUDIOVISUALES PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL/SUBCAMPAÑA DE PARTICIPACI 10,000, ,996, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE 10,030, ,792, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO 560, , PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA PROMOCIÓN DEL VOTO 9,799, ,328, INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO 6,507, , OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALCIONES ELÉCTRICAS PARA LA JORNADA ELECTORAL 6,742, ,313, REUNIÓN CON LOS COORDINADORES ESTATALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 325, , EDICIÓN E IMPRESIÓN DE ORDENAMIENTOS LEGALES DEL INSTITUTO 1,512, MATERIALES ELECTORALES 62,329, ,803, DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 59,181, ,521, EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES 4,514, ,999, ATENCIÓN A SOLICITUDES DE SERVICIO DE PROCESO ELECTORAL 2,001, , SISTEMA DE EGENRACIÓN DE BASES DE DATOS DE LOS SITEMAS DE INFORMACIÓN ELECTORAL 386, , VERIFICACIÓN DE LA LISTA NOMINAL DEFINITIVA CON FOTOGRAFÍA 2,151, , ACLARACIÓN DE OBSERVACIONES A PARTIDOS POLÍTICOS 159, ENVÍO Y ENTREGA DE PROMOCIONALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 4,526, , COORDINACIÓN DE LOS TIEMPOS DEL ESTADO ASIGNADOS POR EL IFE 5,802, ,034, CALIFICACIÓN Y REPRODUCCIÓN TÉCNICA DE LOS PROGRAMAS Y PROMOCIONALES 1,933, ,122, VISISTAS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 1,800, , ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LOS MAPAS DE COBERTURA Y CATÁLOGOS DE ES 762, , PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 2,500, ,179, EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL E INTEGRACIÓN DE MESAS DIRE 3,000, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 1,048, , PRODUCCIÓN DE LA MEMORIA GRÁFICA ,000, , MANTENIMIENTO, REMODELACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLES 7,462, ,932, APOYO ADMINISTRATIVO A JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS 7,242, ,430, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DE EMERGENCIAS MÉDICAS 5,500, APOYO A JUNTAS DISTRITALES PARA ACTIVIDADES CON SE Y CAE 7,015, ,015, APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS PARA ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTI 27,393, ,619, SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 757, , CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREOS DE LOS PROGRAMAS Y PROMOCIONALES DE LOS PP 51,369, ,128, DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS REFORMAS AL COFIPE-RFE 4,967, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE ADMINISTRACIÓN 3,933, , EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TELECOMINUCAIONES 10,223, ,954, PARQUE VEHICULAR 580, , BIENES INMUEBLES (AMPLIACIONES, REMODELACIONES Y ACONDICIONAMIENTO 3,794, ,744, EQUIPO DE TELEFONÍA Y DE COMUNICACIONES 2, , INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA (COMPRA Y CONSTRUCCIÓN) 15,850, ,383, INVERSIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CÍVIL 3,033, ,021, MAQUINARÍA, EQUIPO ELÉCTRICO, INDUSTRIAL, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 349, EQUIPO EDUCACIONAL, RECREATIVO, BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 13, , SISTEMA DE FISCALIZACIÓN 2,328, CAMPUS VIRTUAL 4,747, ,157, SOLUCION INTEGRAL IDENTIFICACIÓN MULTIBIOMÉTRICA -MEJORAMIENTO DE CALIDAD PADRÓN 43,817, ,431, PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 2,820, IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL 1,664, SISTEMA AUTOMATIZADO DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO PARA PROCESO ELECTORAL 4,300, , REDISEÑO DE PROCESOS 5,501, , PROGRAMA INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ELECTORAL 1,000,002.00, 290, /11

7 Estado de ingresos y egresos presupuestarios al mes de Junio de 2009 por Proyecto Proyecto Modificado Ejercido RED DE CONOCIMIENTOS ELECTORALES ACE 1,000, , PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Y MAESTRÍA EN PROCESOS E INST.ELE 2,513, , BASES DE POLITICA SALARIAL 11,286, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, APOYO PARA PREPARAR LA ELECCIÓN EN MATERIA DE CA 1,198, , PARLAMENTO DE LA NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO DIFUSIÓN PROGRAMA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJE FORO PERMANENTE DE DIÁLOGO Y COLABORACIÓN ENTRE AUTORIDADES ELECTORALES SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 3,000, , SISTEMA DE CUESTIONARIOS 691, SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO Y CONSULTA EN LINEA DE LOS EXPEDIENTES SPE 2,519, , MUSEO DE LA DEMOCRACIA DEL IFE 1,000, PROYECTO CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL EFECTIVA 1,445, , PORTAL EN INTERNET ELECCIONES EN MÉXICO 988, , FOROS REGIONALES SOBRE CONFIANZA CIUDADANA Y PARTICIPACION ELECTORAL 783, , FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 2,804,969, ,365,814, FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE CAMPAÑA 841,490, ,488, FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 84,149, ,974, PROYECTO ESTRATEGICO DE ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL 151,796, ,713, /11

8 Estado de ingresos y egresos presupuestarios al mes de Junio de 2009 por Concepto y Partida de Gasto Capítulo Concepto Partida Presupuestal Descripción Modificado Ejercido 1000 SERVICIOS PERSONALES 5,400,175, ,642,583, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 705,565, ,229, SUELDOS BASE 705,565, ,229, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,403,050, ,008,720, HONORARIOS 1,403,050, ,008,720, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 257,493, ,910, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 8,452, ,102, PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 20,086, ,423, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 224,075, ,239, COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 4,879, ,145, EROGACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL x CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS 411,120, ,679, APORTACIONES AL ISSSTE 77,764, ,380, APORTACIONES AL FOVISSSTE 39,330, ,502, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 54,770, ,113, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL 55,677, ,675, CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 116,989, ,612, CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 917, , APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 15,738, ,800, APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 23,940, ,208, DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO 25,990, PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,370,545, ,973, PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC 127,146, ,439, COMPENSACION GARANTIZADA 1,180,765, ,255, ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 24,015, ,396, OTRAS PRESTACIONES 19,779, ,164, APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 18,838, ,717, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,104,630, ,070, ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 476,823, ,156, ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO 627,806, ,913, PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES 147,769, INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES 83,428, CREACION DE PLAZAS 734, OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICAS 54,167, PREVISIONES PARA APORTACIONES AL ISSSTE 633, PREVISIONES PARA APORTACIONES AL FOVISSSTE 315, PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 126, PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3,342, PREVISIONES PARA LOS DEPOSITOS AL AHORRO SOLIDARIO 5,021, MATERIALES Y SUMINISTROS 364,061, ,082, MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA 185,471, ,705, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 127,566, ,114, MATERIAL DE LIMPIEZA 5,545, ,350, MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 6,427, ,915, MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 165, , MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 4,564, , MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 41,201, ,609, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 43,898, ,758, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO 7,877, ,527, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES RES 32,085, ,225, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 3,935, ,005, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 17,854, ,387, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 9,090, ,510, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 8,354, ,618, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 409, , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 24,809, ,781, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1,133, , ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 11,276, ,088, MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,632, ,076, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 6,766, ,861, MAT. PRIMAS DE PRODUCCIÓN, PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 8,639, ,296, SUSTANCIAS QUÍMICAS 98, , PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 42, , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,572, ,499, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 4,864, ,634, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 62, , /11

9 Estado de ingresos y egresos presupuestarios al mes de Junio de 2009 por Concepto y Partida de Gasto Capítulo Concepto Partida Presupuestal Descripción Modificado Ejercido 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 76,232, ,229, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS PUBLI 40,176, ,833, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMIN 13,557, ,102, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR 22,159, ,013, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PROD. Y SERVICIO 339, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 7,155, ,923, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 6,285, ,595, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 820, , ARTÍCULOS DEPORTIVOS 48, , SERVICIOS GENERALES 2,142,195, ,010,359, SERVICIOS BÁSICOS 454,941, ,976, SERVICIO POSTAL 133,313, ,522, SERVICIO TELEGRÁFICO 1,476, SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 65,105, ,414, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 19,503, ,982, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN 1,250, , SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 57,757, ,176, SERVICIO DE AGUA 5,448, ,879, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 18,360, , SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 151,102, ,638, SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN 868, , CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 753, , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 368,782, ,942, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 269,903, ,258, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 57, , ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 26,394, ,062, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 232, , ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS O OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBL 2, , ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 56,665, ,897, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS 1,878, ,869, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,611, ,648, OTROS ARRENDAMIENTOS 37, , SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTARÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 58,696, ,340, OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS 18,879, ,463, SERVICIOS PARA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS 3,458, , SERVICIOS DE INFORMATICA 25,663, ,920, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 10,264, ,493, SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES 430, , SERV. COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 261,031, ,940, ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 1,681, , FLETES Y MANIOBRAS 9,096, ,785, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 715, , SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 17,837, ,615, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 8,882, ,682, PATENTES, REGALIAS Y OTROS 61,722, ,209, SERVICIOS DE VIGILANCIA 63,679, ,009, OTROS SERVICIOS COMERCIALES 13,663, ,509, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO 10,199, ,576, SERVICIOS INTEGRALES 52, , IMPUESTO SOBRE NOMINAS 73,501, ,263, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 174,688, ,642, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,659, ,293, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 52,451, ,326, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 13,441, ,361, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 46,455, ,982, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 34,941, ,978, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES 21,739, ,699, SERVICIOS DE IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 232,231, ,128, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 119,138, ,820, IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMIN 87,210, ,661, INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMIN. DE LAS UNIDADES 685, , SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS 25,196, ,315, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 113,183, ,090, DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 113,183, ,090, SERVICIOS OFICIALES 476,472, ,161, CONGRESOS Y CONVENCIONES 32,244, ,956, PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION 4,859, ,852, PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNC 24,427, ,469, PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y 1,590, , VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION 11,471, ,833, /11

10 Estado de ingresos y egresos presupuestarios al mes de Junio de 2009 por Concepto y Partida de Gasto Capítulo Concepto Partida Presupuestal Descripción Modificado Ejercido 3817 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIA 35,706, ,610, VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES P BLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES 1,914, , INSTALACION DEL PERSONAL FEDERAL 402, , GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES P 3,437, ,621, GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO 360,418, ,416, PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES 2,166, ,136, PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 11, , EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES 2,154, ,125, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 123,054, ,377, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 23,135, ,627, MOBILIARIO 14,000, ,293, EQUIPO DE ADMINISTRACION 7,331, ,452, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,801, , BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 1, MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROP.,INDUSTRIAL, ELÉCTRICO, COMUNICACIONES E INFORMÁTICO 99,140, ,017, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 362, , EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 434, , MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 20,645, ,365, BIENES INFORMÁTICOS 77,698, ,312, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 711, , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 711, , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 42, , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 24, , INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 18, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 21, , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA 6, , REFACCIONES Y ACCESORIOS 15, , OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1, , OTROS BIENES MUEBLES 1, , OBRAS PÚBLICAS 5,606, OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO 5,606, OBRAS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS 5,606, SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICA PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES 4,204,961, ,634,590, EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES POLÍTICA 4,126,532, ,552,633, GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES POLITICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA 9,336, ,774, GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS 11,492, ,420, FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION 894, , PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIONES DE GRACIA 3,118, ,193, DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 259, COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL 3,196, ,878, DIETAS A CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES Y DISTRITALES EN EL AÑO ELECTORAL FEDERA 130,902, ,543, APOYO FINANCIERO A CONASE Y A LA CNV LOCALES Y DISTRITALES DEL RFE 45,558, ,726, FINANCIAMIENTO PUBLICO, PARTIDOS POLITICOS Y AGRUPACIONES POLITICAS CON REGISTRO 3,730,609, ,226,278, ALIMENTOS A FUNCIONARIOS DE CASILLA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL FEDERAL 133,966, ,123, APOYO FINANCIERO A CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES Y DISTRITALES EN AÑO ELECTORAL 54,581, ,837, APOYO A REPRESENTANTES DEL PODER LEGISLATIVO Y PARTIDOS POLITICOS ANTE EL CONSEJO GENERA 2,615, ,192, OTRAS EROGACIONES ,899, ASIGNACIONES PARA FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR (2) ,899, APORTACIONES A FIDEICOMISOS Y MANDATOS 78,428, ,057, APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS 78,428, ,057, (2) Es una partida "puente" en la que se cargan los gastos a comprobar y una vez que se comprueban se saldan. 10/11

11 GUIA PARA LA LECTURA DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TERMINO SIGNIFICADO Estado de ingresos y egresos presupuestarios Presupuesto de Operación Presupuesto de Financiamiento público a partidos y agrupaciones políticas con registro Presupuesto Modificado Documento que presenta en forma simultánea los ingresos derivados de la ejecución de la Ley Ingresos y los gastos que corresponden al ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación. Está integrado por el gasto fijo e irreductible y los proyectos adicionales que requiere el Instituto para operar y llevar a cabo todas aquellas actividades que le permiten cumplir con las políticas y programas aprobados por el Consejo General cada año. Es el financiamiento y prerrogativas destinadas a los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales conforme al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 36, numeral 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Es la asignación original autorizada por la H. Cámara de Diputados y el Consejo General del IFE, mas las ampliaciones y menos las reducciones derivadas de adecuaciones presupuestarias, a fin de alcanzar un equilibrio entre los aumentos y necesidades de recursos. Adecuaciones Presupuestarias Son los traspasos de recursos que se realizan durante el ejercicio fiscal entre las partidas presupuestales que integran la estructura programática, así como, las ampliaciones al presupuesto ajustado y/o modificado autorizado, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las unidades. Presupuesto Ejercido Unidad Responsable Oficinas Centrales Organos Delegacionales Importe de las erogaciones realizadas respaldado por los documentos comprobatorios (facturas, notas, nóminas, etc.) presentados al Instituto una vez autorizadas par su pago, con cargo al presupuesto autorizado. Es la unidad administrativa, comprendida en el reglamento interior de este Instituto y/o en la estructura orgánica básica responsable de ejercer la asignación presupuestaria que se le autoriza. Son las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas definidas en el Reglamento Interior del IFE. Son órganos permanentes que se integran por: el Vocal Ejecutivo y los Vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el Vocal Secretario y existen 32 Juntas Locales Ejecutivas con sede en el Distrito Federal y en cada una de las capitales de los Estados y las 300 Juntas Distritales Ejecutivas tienen su sede en la cabecera de cada uno de los distritos electorales. Clasificador por Objeto del Gasto Programas Proyectos Capítulo de Gasto Concepto de Gasto Es el listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el IFE demanda para desarrollar sus acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas de gasto. Es el conjunto homogéneo y organizado de actividades a realizar para alcanzar una o varias metas y son aprobados por el Consejo General, en el documento denominado Políticas y Programas Generales del Instituto Federal Electoral y se identifican en la estructura programática como actividad prioritaria. El conjunto de eventos y acciones orientados a la consecución de objetivos específicos, a efecto de mejorar la eficiencia, eficacia y/o productividad institucional. Son elementos del Clasificador por Objeto del Gasto del IFE, que constituye un conjunto homogéneo, claro y ordenado de los bienes y servicios que el Instituto Federal Electoral adquiere la la consecución de sus objetivos y metas. Se constituye por el conjunto de las partidas de gasto homogéneas y ordenadas en forma específica como producto de la desagragación de los bienes y servicios contemplados en cada capítulo de gasto; permite la identificación de los recursos de todo tipo y su adecuada relación con los objetios y metas programadas. Partida Presupuestal Son las claves y descripción de los bienes y servicios contenidas en el clasificador por objeto del gasto del Instituto Federal Electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación. FUENTE: Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal emitidos por la SHCP, Acuerdo CG60/2005 mediante el cual se aprueban los lineamientos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y lineamientos para la Autorización de Adecuaciones Presupuestarias emitidos del IFE. 11/11