COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. DICTAMEN No.44

Transcripción

1 1 HONORABLE ASAMBLEA: Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, el Oficio PDH/ADM/1124/2007 recibido en el Congreso del Estado el día 11 de diciembre del 2007, por medio del cual el C. Lic. Francisco Javier Sánchez Corona, Procurador de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, solicita autorización para efectuar ampliación por $ 1 803,005 (UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL CINCO PESOS 00/100 M.N.) y transferencia de partidas del Presupuesto de Egresos de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2007 por un monto de $414,200 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS). CONSIDERANDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2007, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión Ordinaria celebrada el 17 de diciembre del año 2006, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de diciembre del mismo año. CONSIDERANDO.- Que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2007 se incluye el Ramo 26 Organismos Autónomos que fue autorizado por $ 236,319,197 pesos, en el cual se encuentra la partida Procuraduría de los Derechos Humanos con un presupuesto autorizado por $ ,000 pesos. CONSIDERANDO.- Que el Presupuesto de Egresos de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2007, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre del 2006, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de diciembre del 2006, por un monto de $ ,000 pesos.

2 2 CONSIDERANDO.- Que con la presente solicitud de modificación presupuestal se ampliarán y se reducirán las partidas presupuestales siguientes: PARTIDA AMPLIACION REDUCCION Sueldos tabulares al personal $ 175, $ Erogaciones adicionales al personal 88, Otras prestaciones de confianza 1, Prima vacacional 2, Gratificaciones de fin de año 91, Prima de antigüedad 125, Aportaciones ISSSTECALI 63, Reserva para movimientos de personal 195, , Sueldos tabular por obra determinada 18, Sueldo tabular por tiempo determinado 146, Materiales y útiles de oficina 16, Material de limpieza 6, Materiales y útiles de impresión y reproducción Material de fotografía, cinematografía y video 2, Agua y hielo para consumo humano 2, Materiales y útiles para talleres 2, Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 2, Refacciones y accesorios para equipo diverso 1, Combustibles 58, Vestuarios, uniformes 7, Gastos menores 4, Mejores a locales arrendados 173, Servicio postal, telegráfo y mensajería 6, Servicio telefónico 37,000

3 3 PARTIDA AMPLIACION REDUCCION Servicio de energía eléctrica 77, Servicio de agua potable 6, Arrendamiento de inmuebles 100, Arrendamiento de maquinaria y equipo 16, Otros arrendamientos 5, Asesoría 53, Fletes y maniobras 7, Comisiones y servicios bancarios 1, Seguros y fianzas 11, Servicio de vigilancia y monitoreo 10, Patentes, regalías y licencias 2, Servicio y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina 5, Servicio, mantenimiento y conservación de bienes informaticos 1, Servicio de Mantenimiento de equipo de transporte 112, Otros Impuestos y Derechos 12, Servicio de mantenimiento de Mobiliario y equipo de difusión 7, Edición de libros y folletos 70, Propaganda institucional 36, Pasajes 48, Viáticos 65, Peajes 29, Congresos, convenciones y exposiciones 110, Recepciones y celebraciones varias 45, Asistencia a cursos de actualización y congresos 12, Gastos de informe de gobierno 16,700

4 4 PARTIDA AMPLIACION REDUCCION Atención a visitantes 12, Cuotas a organismos nacionales e internacionales 4, Mobiliario y equipo de oficina 23, Mobiliario y equipo de informática 74, Mobiliario y equipo de difusión 32, Mobiliario y equipo de transporte 250, Mobiliario y equipo diverso 4,000 0 TOTAL $ 2,199,293 $ 414,200 CONSIDERANDO.- Que se manifiesta por parte del Procurador de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California que la presente solicitud de modificación presupuestal es con el fin de dar cumplimiento a los artículos 12, 14 bis, 42 y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, y regularizar ampliaciones y transferencias presupuestales realizadas durante el ejercicio fiscal CONSIDERANDO.- Que las ampliaciones presupuestales son por un importe de $ 1 803,005 pesos, cuya fuente de recursos proviene de los siguientes conceptos: a.1)superávit del ejercicio fiscal del 2006 por $ 1 090,096 pesos, destinado a incrementar las partidas presupuestales siguientes: SERVICIOS PERSONALES $ 642, Sueldos tabulares al personal 175, Erogaciones adicionales al personal 88, Otras prestaciones de confianza 1, Prima vacacional 2,500

5 Gratificación de fin de año 91, Reserva para Movimientos de Personal 195, Sueldo tabular por obra determinada 18, Sueldo tabular por tiempo determinado 70,000 MATERIALES Y SUMINISTROS 53, Combustibles 51, Vestuario, uniformes 2,000 SERVICIOS GENERALES 387, Mejoras a locales arrendados 123, Servicio postal, telégrafo y mensajería Servicio telefónico 32, Servicio de energía eléctrica 72, Arrendamiento de inmuebles 100, Servicio de mantenimiento de equipo de transporte 60,000 TOTAL DE AFECTACION AL PRESUPUESTO $ 1,082,096 MAS: Ampliación Partida Transitoria Depósitos en garantía 8,000 TOTAL $ 1,090,096 a.2)otros ingresos por los conceptos siguientes: Convenio con Municipio de Ensenada, Baja California, para impartición de cursos de capacitación por parte de la Procuraduría, a los policías, jueces calificadores o municipales, inspectores de regulación municipal, etc. $ 275,000 Convenio con Municipio de Tijuana, Baja California, para impartición de cursos de capacitación por parte de la Procuraduría, a los policías, jueces calificadores o municipales, inspectores de regulación municipal, etc. 275,000

6 6 Utilidad en fondos de inversión 56,995 Devolución de depósito en garantía 4,914 Apoyo económico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cubrir gastos de Conferencia Binacional México-Estados Unidos sobre VIH 30,000 Cuotas de recuperación por inscripción a Diplomado en Derechos Humanos organizado por la Procuraduría y la U.A.B.C. 71,000 TOTAL $ 712,909 Con los cuales se amplían las partidas presupuestales siguientes: MATERIALES Y SUMINISTROS $ 21, Materiales y útiles de oficina 7, Material de limpieza 6, Materiales y útiles de impresión y reproducción Material de fotografía, cinematografía y video 2, Agua y hielo para consumo humano 2, Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 2, Refacciones y accesorios para equipo diverso 1, Vestuario, uniformes 1,198 SERVICIOS GENERALES 344, Mejoras a locales arrendados 50, Servicio postal, telegráfo y mensajería 4, Servicio de agua potable 3, Comisiones y servcios bancarios 1, Patentes, regalías y licencias 2,800 Servicio y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina Servicio y mantenimiento y construcción de bienes informáticos 1, Servicio de mantenimiento de equipo de transporte 44,000

7 Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de difusión 2, Edición de libros y folletos 70, Viáticos 10, Congresos, convenciones y exposiciones 110, Recepciones y celebraciones varias 40, Cuotas a organismos nacionales e internacionales 4,552 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 341, Mobiliario y equipo de informática 74, Mobiliario y equipo de difusión 17, Mobiliario y equipo de transporte 250,000 MAS: TOTAL DE AFECTACION AL PRESUPUESTO $707,995 Ampliación a partida transitoria Depósito en garantía 4,914 TOTAL $712,909 CONSIDERANDO.- Que con el propósito de cumplir con lo previsto en el artículo 43 fracción V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California solicitó a la Secretaría de Planeación y Finanzas la viabilidad financiera por las ampliaciones al presupuesto de egresos generadas durante el presente ejercicio, mediante oficio PDH/ADM/ de fecha 12 de diciembre del 2007, la cual le fue otorgada por la mencionada Secretaría de manera favorable por un importe de $ 1 803,005 pesos, a través de oficio número 3520 de fecha 19 de diciembre del CONSIDERANDO.- Que las transferencias de recursos entre diversas partidas presupuestales por $ 414,200 pesos (derivadas de ahorros presupuestales que se tienen en las partidas sujetas a reducción), fueron para cubrir compromisos que se tienen y cumplir con su programa operativo establecido en el presente ejercicio fiscal, como se muestra a continuación:

8 8 SERVICIOS PERSONALES $ 12, Prima de antigüedad 125, Aportaciones ISSSTECALI (63,700) Reserva para movimientos de personal (125,600) Sueldo tabular por tiempo determinado 76,600 MATERIALES Y SUMINISTROS 21, Materiales y útiles de oficina 9, Materiales y útiles para talleres (2,550) Combustibles 7, Vestuario, uniformes 4, Gastos menores 4,000 SERVICIOS GENERALES (35,350) Servicio postal, telegráfo y mensajería 1, Servicio telefónico 5, Servicio de energía eléctrica 5, Servicio de agua potable 3, Arrendamiento de maquinaria y equipo (16,000) Otros arrendamientos (5,000) Asesoría (53,000) Fletes y maniobras 7, Seguros y fianzas 11, Servicio de vigilancia y monitoreo 10, Servicio y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina 4, Servicio de mantenimiento de equipo de transporte 8, Otros impuestos y derechos (12,000) Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de difusión 5, Propaganda institucional (36,500) Pasajes (48,150) Viáticos 55, Peajes 29, Recepciones y celebraciones varias 5, Asistencia a cursos de actualización y congresos 12, Gastos de informe de gobierno (16,700) Atención a visitants (12,000)

9 9 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (4,500) Mobiliario y equipo de oficina (23,000) Mobiliario y equipo de difusión 14, Mobiliario y equipo diverso 4,000 MAS: TOTAL DE AFECTACION AL PRESUPUESTO $ (5,000) TRANSFERENCIA A PARTIDA TRANSITORIA Depósito en garantía 5,000 $ 0 CONSIDERANDO.- Que según lo manifestado por funcionario de la Procuraduría, las modificaciones mencionadas en el Considerando anterior, cubrirán algunos sobregiros presupuestales que se tienen y darán disponibilidad presupuestal a algunas partidas a efecto de pagar lo siguiente: Nómina de 64 empleados (que corresponden a una en su totalidad y a 8 días de la última de diciembre 2007), aguinaldo de 20 días, pago de cuotas ISSSTECALI, y gasto operativo del mes de diciembre del presente ejercicio. CONSIDERANDO.- Que es obligación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, por conducto de su Titular o quien por disposición de Ley se encuentre facultado para ello, solicitar autorización al Congreso del Estado para efectuar las transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas al Presupuesto de Egresos autorizado, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 43, fracción V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California. CONSIDERANDO.- Que es facultad del Congreso del Estado, el legislar sobre todos los ramos de la administración que sean competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar Leyes y Decretos según se establece en el Artículo 27, fracción I de la Constitución Política del Estado de Baja California.

10 10 Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente punto R E S O L U T I V O: ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba ampliación de partidas por la cantidad de $ 1 785,091 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), transferencias por $ 414,200 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100) al Presupuesto de Egresos de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del 2007, que modifican las partidas presupuestales siguientes: PARTIDA AMPLIACION REDUCCION Sueldos tabulares al personal $ 175, $ Erogaciones adicionales al personal 88, Otras prestaciones de confianza 1, Prima vacacional 2, Gratificaciones de fin de año 91, Prima de antigüedad 125, Aportaciones ISSSTECALI 63, Reserva para movimientos de personal 195, ,600 Sueldos tabular por obra determinada 18, Sueldo tabular por tiempo determinado 146, Materiales y útiles de oficina 16, Material de limpieza 6, Materiales y útiles de impresión y reproducción Material de fotografía, cinematografía y video 2, Agua y hielo para consumo humano 2, Materiales y útiles para talleres 2,550

11 11 PARTIDA AMPLIACION REDUCCION Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 2, Refacciones y accesorios para equipo diverso 1, Combustibles 58, Vestuarios, uniformes 7, Gastos menores 4, Mejores a locales arrendados 173, Servicio postal, telegráfo y mensajería 6, Servicio telefónico 37, Servicio de energía eléctrica 77, Servicio de agua potable 6, Arrendamiento de inmuebles 100, Arrendamiento de maquinaria y equipo 16, Otros arrendamientos 5, Asesoría 53, Fletes y maniobras 7, Comisiones y servicios bancarios 1, Seguros y fianzas 11, Servicio de vigilancia y monitoreo 10, Patentes, regalías y licencias 2, Servicio y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina 5, Servicio, mantenimiento y conservación de bienes informaticos 1, Servicio de Mantenimiento de equipo de transporte 112, Otros Impuestos y Derechos 12, Servicio de mantenimiento de Mobiliario y equipo de difusión 7, Edición de libros y folletos 70, Propaganda institucional 36, Pasajes 48,150

12 12 PARTIDA AMPLIACION REDUCCION Viáticos 65, Peajes 29, Congresos, convenciones y exposiciones 110, Recepciones y celebraciones varias 45, Asistencia a cursos de actualización y congresos 12, Gastos de informe de gobierno 16, Atención a visitants 12, Cuotas a organismos nacionales e internacionales 4, Mobiliario y equipo de oficina 23, Mobiliario y equipo de informática 74, Mobiliario y equipo de difusión 32, Mobiliario y equipo de transporte 250, Mobiliario y equipo diverso 4,000 0 TOTALES $ 2,199,291 $ 414,200 y ampliación de recursos a partidas transitorias para pago de depósitos en garantía por $ 17,914 (DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.). D A D O.- En la Sala de Comisiones Dr. Francisco Dueñas Montes del Honorable Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil siete. DIP. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE PRESIDENTE

13 13 DIP. OSCAR ROMÁN MARTÍNEZ GARZA SECRETARIO DIP. VÍCTOR GONZÁLEZ ORTEGA VOCAL DIP. JOSÉ ALFREDO FERREÍRO VELASCO VOCAL DIP. CATALINO ZAVALA MARQUEZ VOCAL DIP. GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO VOCAL GACB/merg*