LICITACIÓN ABREVIADA Nº 1/2015 SUMINISTRO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA

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1 UNIDAD EJECUTORA 087 ASISTENCIA INTEGRAL BLANES nº1334 entre CHANA Y GUANA, MONTEVIDEO Teléfonos , , interno 205 correo electrónico: comprasasistenciaintegral@asse.com.uy LICITACIÓN ABREVIADA Nº 1/2015 SUMINISTRO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA PRIMER LLAMADO, PERIÓDICA, PLAZA RECEPCIÓN DE OFERTAS: 26 /01/2015 APERTURA : 10:30 La Unidad Ejecutora 087 ASISTENCIA INTEGRAL llama a licitación abreviada para el suministro de insumos de informática por el período de un año, según detalle que figura en el anexo 1, el cual forma parte de este pliego, hasta las cantidades que se solicita y con las siguientes condiciones: OBJETO DEL LLAMADO: Suministro de Insumos de Informática. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán presentarse en la oficina de compras de la UNIDAD EJECUTORA 087 ASISTENCIA INTEGRAL personalmente el día fijado para la apertura y hasta la hora indicada para dicho acto. Las ofertas y la documentación solicitada deberán presentarse por escrito con una copia, en sobre cerrado, en cuyo exterior se establecerá el nombre de la firma oferente, el número y objeto de la licitación. Documentación a presentar conjuntamente con la oferta: 1. Formulario de Identificación del Oferente en el que se deberá consignar la totalidad de los datos requeridos, especialmente en los referidos a su domicilio actual de forma tal que facilite su ubicación a efectos de posteriores notificaciones. 2. Resumen de lo cotizado en el que establezca el monto total de lo ofertado para el periodo de la licitación. Las ofertas deberán venir firmadas por el responsable legal de la empresa. 3. Antecedentes del oferente en la prestación de suministros similares. 4. Remito firmado por la oficina de compras, que acredite que el oferente presentó muestras de los ítem ofertados.

2 NO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERÉS POR MORA IMPORTANTE: 1. El acto de apertura se llevará a cabo, cualquiera sea el número de ofertas presentadas o el número de proveedores presentes en dicho acto. 2. Esta Unidad Ejecutora no aceptará ofertas vía fax y/o correo electrónico. 3. Para poder realizar observaciones en el Acto de Apertura, se deberá contar con la documentación que acredite la representación de la firma. FORMA DE COTIZACIÓN: El pro ponente deberá ajustarse en sus cotizaciones a lo siguiente: Se debe cotizar por cada ítem solicitado. El precio unitario debe ser presentado hasta centésimos, de acuerdo a lo solicitado. Los precios unitarios se deben establecer sin incluir los porcentajes de descuento, ni los impuestos correspondientes, expresando los porcentajes de los mismos aparte. Se deberá presentar un resumen de lo cotizado en el que establezca el monto total de lo ofertado para el período de la licitación. Se deberá cotizar en moneda nacional. No se aceptarán ofertas que establezcan interés por mora. No será excluyente la no cotización de todos los ítems. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS: Las muestras se recibirán en la Of. compras hasta 48 hrs. hábiles previas al acto de apertura. No se permitirá una muestra para varios ítems, deberán presentarse tantas muestras como ítems ofertados y los catalogos se deberan presentar en igualdad de condiciiones que las muestras. La no presentación estricta de acuerdo al pliego y anexos podrá ser motivo de exclusión de la oferta. Las muestras presentadas así como el material informativo (catalogo) quedarán en poder de este U.E 087-asistencia en carácter de muestras testigos durante toda la vigencia del contrato.

3 Se deberá indicar la marca y procedencia de los artículos ofertados. ACLARACIONES: Los adquirientes de este pliego podrán solicitar por escrito dirigido a la Oficina de Compras, las aclaraciones pertinentes con respecto al mismo, hasta 48 horas(días hábiles) antes de la fecha establecida para la apertura, teniendo la Administración un plazo de 24 horas para la evacuación de las mismas.- PERÍODO: El Presente Llamado Comenzará a regir a partir de la Autorizacion Del Tribunal de Cuentas y Auditoria de Asse. En caso de ser necesario se aplicará para la presente Licitación lo establecido en el Art. 74 del Tocaf por lo cual los Oferentes deberán establecer en cada uno de los Ítem que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas. SISTEMA DE PAGO: Crédito SIIF ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS: Los precios se ajustarán en base al aumento del 100% del IPC en forma semestral (1 de enero y 1 de julio de cada año), salvo que el aumento supere el 10%, en cuyo caso el contrato se re negociará. P 1= PO * [(A1/A0)] PO= Precio cotizado en la propuesta P1= Precio actualizado de la propuesta A0 = Indice de Precios al Consumo(IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas A1 = Indice de Precios al Consumo(IPC) del cierre de mes anterior al ajuste. Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el periodo transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio, según sea el caso.

4 MANTENIMIENTO DE OFERTA: Por el período que abarque el contrato. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: No serán tenidas en cuenta al momento de adjudicar el presente llamado: 1. Las ofertas que no se ajusten al presente pliego de condiciones particulares o general de condiciones, en la forma de: Presentación de la oferta Cotización por precios unitarios Forma de pago Mantenimiento de oferta Ajuste de precios 2. Las firmas que no presenten antecedentes, muestras y catálogos (acorde a lo establecido en el presente pliego) al momento de la apertura. 3. Si la Comisión Asesora de Adjudicaciónes solicitara información y/o documentación adicional se deberá presentar en un plazo máximo de dos días de comunicada dicha observación. Serán elementos a tener en cuenta para la evaluación de las ofertas: Antecedentes en el cumplimiento de contratos anteriores con el M.S.P. y/o A.S.S.E. u otras Instituciones (la no prestación de suministros en dependencias del M.S.P y/o A.S.S.E. con anterioridad, no es elemento excluyente para participar en la Licitación) DE LA ADJUDICACIÓN: A los efectos de la evaluación de las ofertas para su adjudicación, se tendrá en cuenta: 1. el valor unitario de los ítem solicitados. 2. calidad de lo ofertado. 3. Antecedentes. 4. además todo aquello que determine un beneficio para la institución. Para lo cual se tomará un parámetro de cálculo de 100 puntos, determinándose su valor de la siguiente forma (atento a los numerales antecedentes): pts pts pts pts.

5 Serán especialmente evaluados y podrán ser descalificas para ser seleccionados como adjudicatarios, la existencia de antecedentes negativos a la prestación de servicios en dependencias del MSP y/o ASSE. La adjudicación podrá ser dividida entre dos o más oferentes. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario se encuentra obligado a la presentación de la siguiente documentación, ante el requerimiento de la administración: 1. Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado y estar activo. 2. Certificado Notarial el cual acredite el titular de la empresa y el tipo societario, los Directores y/o Administradores de las personas jurídicas oferentes y para el caso de tratarse de una S.A. los nombres de los socios o integrantes del directorio desde el momento de su creación, el mismo no podrá exceder los 30 días al momento de la solicitud. PLAZO DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA: 48 horas de recibida la orden de compra. ASSE NO ABONARÁ POR SUMINISTROS NO PROVISTOS LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR TOTAL O PARCIALMENTE EL LLAMADO SEGÚN SE ESTIME CONVENIENTE PARA SUS INTERESES, EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Si los insumos a proveerse no fueran de primera calidad o no son entregados en tiempo o no se ajustan a lo ofertado, la Administración se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores. La firma adjudicataria deberá cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir podrá dejarse sin efecto la adjudicación, ser suspendido del Registro de Proveedores de la Unidad, en el ítem correspondiente por el plazo que la Dirección de la Unidad estime procedente.

6 RESCISIÓN: Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la U.E 087 ASISTENCIA INTEGRAL, se reserva la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento en caso de que la firma adjudicataria incurra en incumplimiento o falta grave, en cualquier instancia del contrato, siendo a su vez pasible de las sanciones administrativas que a juicio esta unidad correspondan, pudiendo inclusive llegar a la eliminación del registro de Proveedores.Esta unidad ejecutora (U.E 087) comunicará al RUPE.; aparte de otras acciones legales que pudieran corresponder, incluso por daños y perjuicios emergentes del incumplimiento. La rescisión aludida será comunicada por el medio legal correspondiente. SANCIONES: En caso de incumplimientos respecto de las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares, se aplicarán los siguientes descuentos: 1er incumplimiento: descuento del 10% del importe de la factura. 2do incumplimiento: descuento del 15% del importe de la factura. 3er incumplimiento: descuento del 20% del importe de la factura, quedando la Administración habilitada para rescindir el contrato y eliminar a la firma del Registro de Proveedores. LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO REPRESENTAN EL CONSUMO ESTIMADO PARA EL PERÍODO QUE ABARCA EL CONTRATO. LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE VARIAR CANTIDADES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 74 DEL TOCAF. RIGEN PARA ESTE LLAMADO LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PLIEGO Y EL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EN EL TOCAF. PLIEGO- Los interesados podrán adquirir los correspondientes Pliegos de Condiciones en la Oficina de Compras en Asistencia Integral Blanes 1334 en el horario de 10:30 a 14 hs. * No tendra costo ENTREGA DE MUESTRAS HASTA 2 DIAS HÁBILES PREVIOS AL ACTO DE APERTURA.

7 Formulario de Identificación del Oferente Licitación Abreviada Nº 1/2015 Razón social Nombre comercial RUT DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN Calle: Nº Entre: Y Localidad: Tel.: Celular: Fax: Mail: DECLARO DE ESTAR EN CONDICONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL ESTADO Firma: Aclaración de firma del responsable legal:

8 UNIDAD EJECUTORA 087 ASISTENCIA INTEGRAL BLANES nº1334 entre CANA Y GUANA, MONTEVIDEO Telefonos , , interno 205 correo electronico: comprasasistenciaintegral@asse.com.uy LICITACIÓN ABREVIADA Nº SUMINISTRO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA ANEXO 1 Item Articulo o Insumo Cantidad hasta: 1 Alargue USB 1.5mts 3 Unidades 2 Cable USB(Impresora) 1,5mts 20 Unidades 3 Disco de Red 2TB 2 Unidades 4 Disco Duro 3TB SATA 3 5 Unidades 5 Disco Duro500GB Sata3 30 Unidades 6 Gabinete ATX decomputadora Vertical con Fuente de 650W o sup. 30 Unidades 7 Kit de Mouse y Teclado 25 Unidades 8 Memoria 8GB DDR3 10 Unidades 9 Memoria DDR3 4GB 20 Unidades 10 Memoria USB capacidad 8GB 40 Unidades 11 Mouse Óptico C/Conector PS2 20 Unidades 12 Mouse Óptico C/Conector USB 20 Unidades 13 Mouse Óptico Inalambrico 10 Unidades 14 Patch Cord 3Pies 20 Unidades 15 Patch Cord 6 Pies 20 Unidades 16 Placa Madre AMD 30 Unidades 17 Procesador p/mother AMD 30 Unidades 18 Teclado PS2 30 Unidades 19 Teclado USB 30 Unidades 20 Teclado Inalambrico 10 Unidades

9 21 Drum Brother DR Unidades 22 Drum Brother DR 261 CL 5 Unidades 23 Drum PANASONIC kh-fad412a 3 Unidades 24 Toner XEROX Unidades 25 Toner BROTHER TN 221 BK 5 Unidades 26 Toner BROTHER TN 265 C 5 Unidades 27 Toner BROTHER 265 M 5 Unidades 28 Toner BROTHERTN 265 Y 5 Unidades Toner BROTHER 2040 Compatible TN 350 Toner BROTHER HL TN 350 original Toner BROTHERHL 2240 Compatible TN 450 Toner BROTHER TN 1060 HL Original 30 Unidades 5 Unidades 50 Unidades 50 Unidades 33 Toner PANASONIC KX FAT 411AT 5 Unidades 34 Toner OKI B Unidades