REPÚBLICA DEL ECUADOR

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1 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 1 de 16 ENTIDAD: /01/2017 DEV NOR OGA PROVINCIAL GALAS ELECGALAS S.A. OTG: ELECGALÁS S. A., FACT , SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DIC 2016, EDIFICIO OFICINA TÉCNICA GALÁS, POR EL VALOR DE USD 660,45. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 RPEREZZ090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA PROVINCIAL GALAS ELECGALAS S.A. OTG: ELECGALÁS S. A., FACT , ENERGÍA ELÉCTRICA - VALORES DE TERCEROS - DIC 2016, EDIFICIO OFICINA TÉCNICA GALÁS, POR EL VALOR DE USD 233,88. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 RPEREZZ090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA PROVINCIAL GALAS ELECGALAS S.A. OTG: ELECGALÁS S. A., FACT , SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DIC 2016, EDIFICACIÓN EN SAN CRISTÓBAL, EN DONDE SE ENCUENTRAN SACER y SAMM, POR EL VALOR DE USD 1,55. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 RPEREZZ090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA PROVINCIAL GALAS ELECGALAS S.A. OTG: ELECGALÁS S. A., FACT , ENERGÍA ELÉCTRICA - VALORES DE TERCEROS - DIC 2016, EDIFICACIÓN EN SAN CRISTÓBAL DONDE SE ENCUENTRAN SACER y SAMM, POR EL VALOR DE USD 8,49. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 RPEREZZ090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR OTG: PETROECUADOR, FACT , ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE TRABAJO: TOYOTA PRADO, SUZUKI GRAND VITARA y SUZUKI LTF250, POR EL VALOR DE USD 59,20. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 RPEREZZ090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES OTG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICOS A GUAYAQUIL, DEL 27NOV2016 AL 03DIC2016, A CAPACITACIÓN DEL SAMM, SEGÚN SL- OTG IL, POR EL VALOR DE USD 240,29. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 RPEREZZ090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES OTG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICO A SAN CRISTÓBAL, DEL 08 AL 09 DIC 2016, A INSPECCIONES TÉCNICAS, SEGÚN SL-OTG IL, POR EL VALOR DE USD 24,00. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 RPEREZZ090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER OTG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, VIÁTICOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15 SEP 2016, A TALLER DE SMA, SEGÚN SL-OTG , POR EL VALOR DE USD 219,60. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 RPEREZZ090 EMARQUEZC090 S N

2 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 2 de /01/2017 DEV NOR OGA SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, SERVICO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO, ORDEN DE COMPRA CE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN ORDEN DE NO. DAM , FACTURA 373. Total Fuente: , , , APROBADO DMONTEROC090 DMONTEROC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, TAME EP EMISIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES DE ARCOTEL DE ARCOTEL - MES DE DICIEMBRE 2016-, SEGÚN CONTRATO NO. ARCOTEL , SOLICITUD DE DAM , FACTURA Total Fuente: 001 5, , , APROBADO DMONTEROC090 DMONTEROC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N /01/2017 DEV NOR OGA COLTUR ECUATANA DE TURISMO QUITO C LTDA MATRIZ.- COLTUR ECUATANA DE TURISMO QUITO C LTDA, EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE ARCOTEL DEL MES DE DICIEMBRE-2016, SEGÚN CONTRATO ARCOTEL SOLICITUD DE DAM , FACTURAS 32636, Total Fuente: 001 1, APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N /01/2017 DEV NOR OGA MALDONADO GUACHAMIN STALIN BOLIVAR MATRIZ.- MALDONADO GUACHAMIN STALIN BOLIVAR POR RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA DEL REGISTRO DEL DOMINIO EN EL INTERNET, PARA LA HABILITACIÓN DE LA PÁGINA SEGUN SOLICITUD DE DAM , FACTURA Total Fuente: APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N /01/2017 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS OTG: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DE MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE TRABAJO : TOYOTA PRADO (PEQ0591), SUZUKI GRAND VITARA (WEI1044) Y SUZUKI LTF250 (EA203E), POR EL VALOR DE USD 103,00. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS OTG: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SPPAT 2017 DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE TRABAJO: TOYOTA PRADO (PEQ0591), SUZUKI GRAND VITARA (WEI1044) Y SUZUKI LTF250 (EA203E), POR EL VALOR DE USD 179,46. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA ATIMASA S.A. CZ5 - ATIMASA S.A..- Adquisición de combustible para parque automotor de la CZ5 durante el mes de diciembre del 2016, Orden de Compra , Factura 8091 Total Fuente: 001 1, APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N

3 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 3 de /01/2017 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ OTG: GAD MUNICIPAL SANTA CRUZ, COMPTE , SERVICIO DE AGUA - DIC 2016, POR EL VALOR DE USD 6,12. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA OTG: CNT E. P., FACT , SERVICIO TELEFÓNICO - DIC 2016, TELÉFONO (05) , POR EL VALOR DE USD 10,97. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA /01/2017 DEV NOR OGA /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP CZ6.- ETAPA EP: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FACTURAS: Y DEL 27 DE DICIEMBRE DE Total Fuente: CZ6.- ETAPA EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURAS: , , , , , , , , , , , DEL 04 DE ENERO DE Total Fuente: CZ6.- ETAPA EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURAS: , , , , , , , , , , , DEL 04 DE ENERO DE TASA PARQUES Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA CZ6.- DE TELECOMUNICACIONES.- POR EL DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 DE LA OFICINA TECNICA DE LA CIUDAD DE LOJA, POR EL CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURAS: Y DEL 03 DE ENERO DE Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA CZ6.- REGIONAL DEL SUR S.A.: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURAS: Y DEL 06 Y Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N

4 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 4 de /01/2017 DEV NOR OGA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A /01/2017 DEV NOR OGA EXPONOVA S.A. CZ6.- ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN ORDEN DE DE COMPRA 1 DEL 21-ENERO DE 2016, FACTURA DEL , MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZO M DEL , ACTA, CONTROL INTERNO Total Fuente: CZ6.- EXPONOVA: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ6 EN LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, ORDEN DE COMPRA 2 DEL 21- ENERO DE 2016, FACTURA DEL 03 DE ENERO DE 2017, FACTURA MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZO M DEL 11 DE ENERO DE Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME CZ6.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA LINEA AEREA DEL ECUADOR AEREA DEL ECUADOR TAME EP: TAME EP DE PASAJES AÉREOS DEL PERSONAL DE LA CZ6, CONTRATO ARCOTEL DEL , FACTURA DEL , MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZO M DEL , CONTROL INTERNO. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA BRITO SACA DANIEL HERNANDO CZ6.- BRITO SACA DANIEL HERNANDO.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 POR DICIEMBRE DE 2016, ORDEN DE COMPRA CE DEL , FACTURA DEL , MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZ M DEL , ACTA, CONTROL INTERNO. Total Fuente: 001 5, , , APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. CZ6.- PROVISEGURIDAD CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA CZ6 POR DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO DCP DEL FACTURA DEL , MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZO M DEL , ACTA, CONTROL INTERNO. Total Fuente: , , , APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL CZ6.- TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL.- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA CZ6 DE LA ESTACIÓN DE TURI, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, ORDEN DE TRABAJO DEL , FACTURA DEL , ACTA DEL , CONTROL INTERNO Total Fuente: 001 1, APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N

5 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 5 de /01/2017 DEV NOR OGA ALVARADO TAPIA NAPOLEON CZ6.- ALVARADO TAPIA NAPOLEON.- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA CZ6 (LAVADO) POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURA DEL , REQ. 171 Y ORDEN DE TRABAJO 13 DEL , ACTA, CONTROL INTERNO, ORDEN DE MANTENIMIENTO 58, 61, 60 DEL 05 Y Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. CZ6.- INGENIERA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDF. DE LA CZ6 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, ORDEN DE TRABAJO NO. 18 DEL , FACTURA DEL , ACTA, CONTROL INTERNO, CERTIFICADO DE INSPECCION. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN CZ6.- OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL , SL E IL CZ , ASISTIR AL TALLER PARA LA DEFINICIÓN DE DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN CZ6.- OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL , SL E IL CZ , ASISTIR AL TALLER PARA LA DEFINICIÓN DE DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEVOLUCIÓN TRANSPORTE TABABELA. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA SACOTO CALLE CRISTIAN GENARO CZ6.- SACOTO CALLE CRISTIAN GENARO: VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL , SL E IL CZ , ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REVISIÓN CONSO PUBLICO DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS, DEVOLUCION S DE TRANSPORTE. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA HURTADO FIGUEROA EDEY RAMIRO CZ6.- HURTADO FIGUEROA EDEY RAMIRO: VIATICOS A LA PROV. DE EL ORO DEL 10 AL , SL E IL CZ , INSPECCIÓN EMPRESA MACHALA NET, INSPECCIONES NODOS. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N

6 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 6 de /01/2017 DEV NOR OGA CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE EL ORO DEL 10 AL , SL E IL CZ , INSPECCIÓN EMPRESA MACHALA NET, INSPECCIONES NODOS, MOVILIZANDO AL ING. RAMIRO HURTADO. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA /01/2017 DEV NOR OGA ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL CZ6.- ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE: VIATICOS A LA PROV. DE EL ORO EL 11 Y , SL E IL CZ , MONITOREO E INSPECCION DEL SAVS PERLAVISION, GUABO VISION. Total Fuente: CZ6.- CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DE EL ORO EL 09 Y , SL E IL CZ , ICAR QRM REPORTADA POR LA OPERADORA CLARO, ICAR SISTEMA NO AUTZADO EN CELEL EP. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE EL ORO EL 09 Y , SL E IL CZ , ICAR QRM REPORTADA POR LA OPERADORA CLARO, ICAR SISTEMA NO AUTZADO EN CELEL EP. MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO CZ6.- PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE EL ORO EL 11 Y , SL E IL CZ , MONITOREO E INSPECCION DEL SAVS PERLAVISION, GUABO VISION. MOVILIZANDO AL ING. FELIPE ZUMBA. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO CZ6.- ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 16 AL , SL E IL CZ , INSPECCION DE RADIO Y TV, MEDICION INTENSIDAD DE CAMPO. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE CZ6.- MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 16 AL , SL E IL CZ , INSPECCION DE RADIO Y TV, MEDICION INTENSIDAD DE CAMPO. MOVILIZANDO AL TLGO. JHON ARCENTALES. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N

7 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 7 de /01/2017 DEV NOR OGA LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO CZ6.- LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 18 AL , SL E IL CZ , MONITOREO DEL ESPECTRO REDIOELECTRICO, ICACIÓN DE OPERACIONES DE INHIBIDORES. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 18 AL , SL E IL CZ , MONITOREO DEL ESPECTRO REDIOELECTRICO, ICACIÓN DE OPERACIONES DE INHIBIDORES. MOVILIZANDO AL ING. OSWALDO LOPEZ. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA MUNICIPIO DE LOJA /01/2017 DEV NOR OGA MUNICIPIO DE LOJA /01/2017 DEV NOR OGA MUNICIPIO DE LOJA CZ6.- MUNICIPIO DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6 DE LA OFICINA TECNICA DE LA CIUDAD DE LOJA, POR EL CONSUMO DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA DEL Total Fuente: CZ6.- MUNICIPIO DE LOJA: POR EL DE ACCESO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNICA DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA DEL , REQUISICIÓN DE MATERIALES, BIENES Y-O SERVICIOS 252 Y ORDEN DE TRABAJO 3 DEL , MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZ6L M DEL Total Fuente: CZ6.- MUNICIPIO DE LOJA.- POR EL DEL PREDIO URBAJO DE LA OFICINA TECNICA DE LA CIUDAD DE LOJA, COMPROBANTE DEL , MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZ6L M DEL , REQ. 251, ORDEN DE TRABAJO 2 DEL Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA CZ6.- SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE LOJA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURA DEL , MEMORANDO ARCOTEL-CZ6L M DEL , O.C.CE DEL , ACTA, CONTROL INTERNO. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N

8 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 8 de /01/2017 DEV NOR OGA GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY CZ6.- GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.- POR EL DE LA TASA SOLIDARIA PARA EL TRÁMITE DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 DEL AÑO 2017, REQ. 254, ORDEN DE TRABAJO 5 DEL , MEMORANDO ARCOTEL-CZO M DEL , PROFORMA NO. 009 DEL Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CZ6.- SRI: MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6: AEE 041, AEE 039, AEI 1088, AEI 1089, AEI 1090, AEI 1098, PEI 3629, PEM 0321, PEM 0315, PEI 1402 (VALOR DE MATRICULA Y SPPAT, 10 VEHICULOS), REQ. 253, ORDEN DE TRABAJO 4 DEL , MEMORANDO ARCOTEL-CZO M DEL Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. CZ6.- VAZGAS: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 DE CUENCA POR LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017, REQ. 249, ORDEN DE COMPRA 001 DEL , MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZO M DEL , FACTURA DEL , ACTA, CONTROL INTERNO. Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP CZ6.- ETAPA EP.- POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURA ELECTRÓNICA NO Y DEL Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA CZ6.- GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: POR EL DEL PREDIO DEL AÑO 2017 DE LAS EDIFICACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, REQ. 259 Y ORDEN DE TRABAJO 7 DEL , MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZ M del Total Fuente: APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N /01/2017 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA CZO3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de Según Factura Total Fuente: APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N

9 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 9 de /01/2017 DEV NOR OGA L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA CZO3 - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de Según Factura , , APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N Total Fuente: , /01/2017 DEV NOR OGA HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC OTG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACT , CONTRATO ARCOTEL , SERVICIO DE ASEO DEL AL , POR EL VALOR DE USD 1.710,00. Total Fuente: 001 3, , , APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA RIOBAMBA S. A. CZO3 - RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2016 oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3 - Según Factura APROBADO VRICAURTEC090 VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N Total Fuente: /01/2017 DEV NOR OGA RIOBAMBA S. A. CZO3 - RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2016 equipos SACER - Según Factura APROBADO VRICAURTEC090 VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N Total Fuente: /01/2017 DEV NOR OGA /01/2017 DEV NOR OGA /01/2017 DEV NOR OGA CZO3 - AMBATO AMBATO REGIONAL CENTRO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. - NORTE S.A. Cancelación consumo de energía eléctrica de caseta cerro Pilishurco de la Coordinación Zonal 3, correspondiente al mes de DICIEMBRE del Según Factura Total Fuente: CZO3 - AMBATO AMBATO REGIONAL CENTRO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. - NORTE S.A. Cancelación consumo de energía eléctrica de caseta cerro Pilishurco de la Coordinación Zonal 3, correspondiente al mes de DICIEMBRE del Según Factura FONDOS DE TERCEROS EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR Total Fuente: CZO3 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de Según Factura Total Fuente: APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N

10 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 10 de /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR CZO3 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de Según Factura APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N Total Fuente: /01/2017 DEV NOR OGA CZO3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de Según Factura Varias APROBADO VRICAURTEC090 VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N Total Fuente: /01/2017 DEV NOR OGA ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. CZO3 - ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes DICIEMBRE Según Factura Total Fuente: APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO CZO3 - MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo, Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de Según Factura APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N Total Fuente: /01/2017 DEV NOR OGA PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN DE PREDICADORES EN EL ECUADOR CZO3 - PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN PREDICADORES EN EL ECUADOR - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema de VOZ en el cerro Lligua - Tungurahua, correspondiente Enero - Diciembre de Según Factura Total Fuente: 001 1, APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA PINO MERA JAIME FABIAN CZO3 - PINO MERA JAIME FABIAN - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema de VOZ en el cerro Hugñug - Chimborazo, correspondiente a Noviembre de 2015 a Octubre de Según Factura Total Fuente: APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N

11 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 11 de /01/2017 DEV NOR OGA ADELMAG CIA LTDA CZO3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE DE Según Factura Total Fuente: 001 1, APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO OTG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, VIÁTICO A QUITO, DEL 03 AL 04 ENE 2017, A ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL CONSO DE FRECUENCIAS, SEGÚN SL-OTG IL, POR EL VALOR DE USD 80,00. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA EDIFICIO EL FORUM CZ5 - EL FORUM.- Pago de alícuota por oficinas ubicadas en el piso 27 Edificio El Forum correspondiente al mes de enero 2017, Recibo 3467 Total Fuente: APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA CZ5 - LA PREVISORA.- Pago de alícuota por oficinas ubicadas en piso 25 Edificio La Previsora correspondiente al mes de enero 2017, Factura Total Fuente: 001 1, , , APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A. CZO5 - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas ubicadas en la Cdla. Ietel durante el mes de diciembre 2016, Orden de Compra CE , Factura 9520 Total Fuente: 001 6, , , APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA ESMERALDA MENDOZA JOSE ISMAEL CZO5 - ESMERALDA MENDOZA JOSE.- Mantenimiento y cambio de tres capacitores a unidades de climatización en oficinas Cdla. Ietel y Taura correspondiente a enero 2017, Orden de Trabajo , Factura 382 Total Fuente: 001 1, APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. CZO5 - PROVISEGURIDAD CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia de oficinas ubicadas en Cdla. Ietel y Estación Taura durante el mes de diciembre 2016, Contrato ARCOTEL , Factura 4140 Total Fuente: , , , APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2017, DE LA ARCOTEL DEL EDIFICIO OLIMPO Y EDIFICIO ZEUS, SEGÚN SOLICITUD DE DAM , REF 24, FACT , , , Total Fuente: APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N

12 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 12 de /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, A TERCEROS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2017, DE LA ARCOTEL DEL EDIFICIO OLIMPO Y EDIFICIO ZEUS, SEGÚN SOLICITUD DE DAM , REF 24, FACT , , , Total Fuente: APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N /01/2017 DEV NOR OGA /01/2017 DEV NOR OGA /01/2017 DEV NOR OGA /01/2017 DEV NOR OGA /01/2017 DEV NOR OGA /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME CZO5 - TAME EP.- Adquisición de pasajes LINEA AEREA DEL ECUADOR aéreos para movilización de los colaboradores TAME EP durante el mes de diciembre 2016, contrato ARCOTEL , Factura EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP QUITO S.A. E.E.Q. QUITO S.A. E.E.Q. Total Fuente: 001 1, MATRIZ.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR TRANSPORTACIÓN, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ARCOTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN CONTRATO NO. ARCOTEL , SOLICITUD DE DAM , FACTURA NO Total Fuente: 001 7, CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Edificio La Previsora período del 9 de diciembre 2016 al 10 de enero 2017, Factura Total Fuente: CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Estación Monitora Taura período del 12 de diciembre 2016 al 12 de enero 2017, Factura Total Fuente: MATRIZ.- QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELÉCTRICO DE LA ARCOTEL DEL EDIFICIO OLIMPO, EDIFICIO ZEUS, OFICINAS DE IÑAQUITO, PERIODO 01 DIC-2016 AL 16 ENERO-2017, SEGÚN SOLICITUD DE DAM , REF 29, FACTURAS 89930, 89918, , , Total Fuente: 001 6, MATRIZ.- QUITO S.A. E.E.Q., S A TERCEROS POR SERVICIO ELÉCTRICO DE LA ARCOTEL DEL EDIFICIO OLIMPO, EDIFICIO ZEUS, OFICINAS DE IÑAQUITO, PERIODO 01 DICIEMBRE-2016 AL 16 ENERO-2017, SEGÚN SOLICITUD DE DAM , REF 29, FACTURAS 89930, 89918, , , Total Fuente: APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N 3, , APROBADO IMOYANOE090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N 6, , APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N

13 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 13 de /01/2017 DEV NOR OGA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla Ietel período del 14 de diciembre 2016 al 12 de enero 2017, Factura Total Fuente: 001 1, , , APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CZO5 - INTERAGUA C. LTDA..- Pago por tasa cobrada por la M.I. Municipalidad de Guayaquil correspondiente a recolección de basura en inmueble ubicado en Cdla. Ietel, mes de noviembre del 2016 Total Fuente: APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CZO5 - INTERAGUA C. LTDA..- Pago por consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel período del 13 de diciembre 2016 al 13 de enero 2017, Factura Total Fuente: APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL CZO5 - M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL.- Pago de impuestos prediales urbanos de las oficinas ubicadas en Cdla. Ietel, Edificio La Previsora y Edificio El Forum, Memo ARCOTEL-CZO Total Fuente: 001 1, , , APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SANTA CRUZ OTG: CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SANTA CRUZ, PERMISO DE FUNCIONAMIENTO , AÑO 2017, POR EL VALOR DE USD 50,00. Total Fuente: APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA CZO5 -.- Consumo telefónico realizado en oficinas Cdla. Ietel corrspondiente al mes de noviembre 2016, Varias facturas Total Fuente: APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA CZO5 -.- Consumo telefónico realizado en oficinas Edificio La Previsora correspondiente al mes de diciembre del 2016, Varias facturas Total Fuente: APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA PAGUAY GUACHO JOSE FELIX CZO3 - PAGUAY GUACHO JOSE FELIX - CARS - Cancelación por adquisición de repuestos para mantenimiento del vehículotoyota HEA-0821 de la Coordinación Zonal 3 (Banda alternador y Bomba Hidráulica) - Según Factura APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N Total Fuente:

14 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 14 de /01/2017 DEV NOR OGA PAGUAY GUACHO JOSE FELIX CZO3 - PAGUAY GUACHO JOSE FELIX - CARS - Cancelación por mano de obra para mantenimiento del vehículotoyota HEA-0821 de la Coordinación Zonal 3 (Banda alternador y Bomba Hidráulica) - Según Factura Total Fuente: APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA PAGUAY GUACHO JOSE FELIX CZO3 - PAGUAY GUACHO JOSE FELIX - CARS - Cancelación por adquisición de repuestos para mantenimiento del vehículo CHEVROLET DMAX-0777 de la Coordinación Zonal 3 (Pastillas Frenos y Bomba de Agua) - Según Factura APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N Total Fuente: /01/2017 DEV NOR OGA PAGUAY GUACHO JOSE FELIX CZO3 - PAGUAY GUACHO JOSE FELIX - CARS - Cancelación por mano de obra para mantenimiento del vehículo CHEVROLET DMAX-0777 de la Coordinación Zonal 3 (Pastillas Frenos y Bomba de Agua) - Según Factura APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N Total Fuente: /01/2017 DEV NOR OGA SEGURPI CIA LTDA OTG: SEGURPI CÍA. LTDA., FACT , SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 27 DE ENERO DE 2017, POR EL VALOR DE USD 1.989,00. Total Fuente: 001 3, , , APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ - ARCOTEL POR DICIEMBRE 2016, SEGÚN SOLICITUD DE DAM , REF 131, FACTURA NO Total Fuente: 001 1, APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N /01/2017 DEV NOR OGA CZO5 -.- Consumo telefónico realizado en las oficinas ubicadas en la Cdla. Ietel correspondiente al mes de diciembre del 2016, Varias facturas Total Fuente: APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CZO2: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Cancelación por el servicio de agua potable de las instalaciones de la Coordinación Zonal 2, correspondiente al mes de DICIEMBRE de Fact Total Fuente: APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N

15 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 15 de /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CZO2:EP PETROECUADOR: Cancelación por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 2, Orden de Compra 7. Fact , correspondiente al mes de Diciembre Total Fuente: APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CZO2: EP PETROECUADOR: Cancelación por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 2-Oficina Técnica de Lago Agrio, correspondiente al mes ENERO de Fact Total Fuente: APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N /01/2017 DEV NOR OGA QUITO S.A. E.E.Q. CZO2: QUITO: Cancelación por el consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la Coordinación Zonal 2, correspondiente al mes de DICIEMBRE Fact Total Fuente: 001 1, , , APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N /01/2017 DEV NOR OGA OBREGON PANCHANA FELIPE DE JESUS CZO5 - OBREGON PANCHANA FELIPE.- Mantenimiento preventivo para generadores eléctricos ubicados en oficinas Cdla. Ietel y Taura, Orden de Trabajo , Factura 735 Total Fuente: 001 1, APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA QUITO S.A. E.E.Q. CZO2: QUITO: Cancelación por el consumo de energía eléctrica -tasa de recolección de basura de las instalaciones de la Coordinación Zonal 2, correspondiente al mes de DICIEMBRE de Fact Total Fuente: APROBADO LMACHUCAP090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N /01/2017 DEV NOR OGA ATIMASA S.A. CZ5 - ATIMASA S.A..- Adquisición de combustible para el parque automotor de la CZ5 durante el mes de febrero del 2017, Orden de Compra 01, Factura 8727 Total Fuente: 001 1, APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N /01/2017 DEV NOR OGA CZO2:CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Cancelación por el servicio telefónico de la Coordinación Zonal 2, correspondiente al mes de DICIEMBRE de Facturas. Varias Total Fuente: APROBADO LMACHUCAP090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N /01/2017 DEV NOR OGA CZO2:CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones: Cancelación por el servicio telefónico y de internet de la Oficina Técnica de Lago Agrio-CZO2, correspondiente al mes de DICIEMBRE de Fact. Varias Total Fuente: APROBADO LMACHUCAP090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N

16 EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 16 de /01/2017 DEV NOR OGA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP CZO4: CNEL CANC.FACT Pago del servicio de energía eléctrica para las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 4 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones NOVIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 2016 Total Fuente: 001 1, , , APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N /01/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP CZO4: EMPREA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE l Pago del servicio de agua potable mes de diciembre 2016 para las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 4 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Total Fuente: APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N /01/2017 DEV NOR OGA CZO4: C.N.T CANC.FACT , , Pago del servicio de telefónia fja para las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 4 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para el Ejercicio Fiscal Total Fuente: APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N CANTIDAD DE : 107 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 95, , , TOTAL ENTIDAD: 95, , , CANTIDAD DE : 107 TOTAL GENERAL: 95, , ,