Sincronizando la Cadena de Suministro en Función de la Demanda

Transcripción

1 Sincronizando la Cadena de Suministro en Función de la Demanda Alejandro Sánchez Pérez Director Logística de Planeación Negocio Cárnico Grupo Nutresa

2 Marco conceptual Como sincronizamos la CS en el negocio cárnico Mañana

3 Competitividad X1/2 de una Cadena de Suministro Sincronizada

4 Seguimiento de las Planear la Reunión Desarrollar la Reunión tareas CADENA DE SUMINISTRO Conjunto de procesos que regulan el flujo de materiales, Información y recursos; dentro y fuera de la organización y diseñados para cubrir los requerimientos del cliente. Fuente: Essentials of supply chain management, second edition, Hugos, Michel. ESPACIO FISICO Compañía Proveedor del proveedor Proveedor Cliente Usuario Final Abastecimiento Producción Distribución Flujo de Información, Materiales y Recursos

5 Seguimiento de las tareas Planear la Reunión Desarrollar la Reunión LOGISTICA Es parte del proceso de la cadena de suministro que planea, implementa y controla el flujo efectivo de los materiales, la información y los recursos, con el objetivo de cumplir los requerimientos del cliente. Fuente: Supply Chain Council Planeación, Ejecución y control Compañía Proveedor del proveedor Proveedor Cliente Usuario Final Abastecimiento Producción Distribución Flujo de Información, Materiales y Recursos

6 Seguimiento de las Cadena de Suministro Negocio Cárnico Planear la Reunión Desarrollar la Reunión tareas puntos de entrega 13 nodos de distribución. 7 nodos productivos Envigado 7 nodos de abastecimiento 3400 proveedores 3200 Nacional 200 Internacional 250 Granjas 460 Sku s (promociones y linea) kilos PT/mes 7,5 días de venta en inventario Vida útil PT 40 días - 15 días para colocarlo en clientes.

7 Seguimiento de las Planear la Reunión Desarrollar la Reunión tareas Sincronización Capacidad de hacer coincidir OFERTA Vs DEMANDA Espacio Tiempo Cantidad

8 Determinan Oferta Influyen en la demanda OFERTA Vs DEMANDA Oferta Demanda Abastecimiento Ventas Producción Mercadeo Distribución 3PLs Transporte / CD / Manufactura I+DT Clientes Su enfoque deber ser integral y multi-funcional, se consensúa entre las áreas que influyen en la demanda y quienes determinan la oferta (suministro y/o capacidades).

9 Como Sincronizamos en el Negocio Cárnico

10 1ro. Partimos de nuestro Mapa Estratégico

11 F0 CRECIENTE GENERACIÓN DE VALOR EVA Ventas Agotados Rentabilidad Costos de Operación KTNO Costos de Transformación Gastos de Distribución Desguace. Nivel de inventario Duración Capital Inversiones en activos fijos e infraestructura Gestionamos las capacidades Capex

12 PVO Planear Ventas y Operaciones 2. Configuramos nuestra Columna Vertebral

13 PVO H1 (m1, m2, m3) H2 (m4, m5,.m18) Sku Reg Canal - Sem Sku- País - Mes Config. Op. de la CS Regula el Flujo del material (que, cuanto, cuando y donde) Define modelo de Inventarios Análisis de capacidades Levantar restricciones Escenarios optimizados Proceso que sincroniza dinámicamente Demanda vs. Oferta para generar EVA.

14 Como se decide en PVO Balanceo Selección de Escenarios con base en variables financiera. Ventas Contribución Directa KTNO (Inv) ROI 4 Junta PVO Plan Demanda y Oferta Aprobación, ejecución y seguimiento 3 Pre Junta PVO Plan de Ventas 1 Escenarios de Suministro Análisis de capacidades y restricciones Plan de suministro costeado Plan de Operaciones 2 Plan de Demanda Agregado (S.R.) Plan S.R. $,Kg, Un Análisis de GAP s Plan Vs. Estimado

15 Que proyecta PVO Carnes Frías Ton Real Ton Estimado Ton DP $/KG Real $/KG Estimado $/KG DP CARNES FRÍAS SIN TONELADAS PRECIO Carnes Frías sin VENTA NETA TEMPORADA Real /DP 13 Cump EST DP 14 % Crec 14 Real /DP 13 Cump EST Temporadas. DP 14 % Crec 14 Real /DP 13 Cump EST % Crec 13 DP 14 % Crec 14 Trimestre ,0% ,9% ,0% Trimestre 11,8% ,0% 1,2% ,8% Trimestre ,7% ,5% ,3% Trimestre 21,1% ,0% 8,5% ,5% Trimestre ,7% ,9% ,3% Trimestre 30,5% ,9% 7,0% ,4% Trimestre ,7% ,7% ,5% Trimestre 4-0,5% ,3% -1,4% ,1% Total ,5% ,3% ,0% Total 0,7% ,4% 3,7% ,4%

16 Quienes coordinan PVO Director Logística de planeación Planeador Demanda Ordinaria Planeador Demanda Extraordinaria Planeador Red de Operaciones Planeador Red de Valor Largo Plazo Analista Demanda Analista Abastecimiento Analista Producción Control Estadístico de Proceso a los Eventos de Planificación Analista Distribución

17 Como funciona PVO Configuración de la CS. Metas Financieras Propuestas de valor Pronostico Estadístico Planear PVO Planear las Ventas Plan Maestro Abastecimiento. Plan Maestro de Producción. Plan Maestro Almacenamiento. Plan Maestro de Distribución. Sistema configurado Plan de ventas SR (Un, Kg y $) Plan de ventas SR Planear las Operaciones Plan de operaciones costeado Plan de ventas CR Plan de ventas SR. Plan de operaciones CR. Balancear Plan total optimizado Rangos de control Datos Reales Controlar Planes ajustados

18 Como se controla PVO Problema de tipo 1 Problema de tipo 2 PVO Variación Centramiento

19 PVO SINCRONIZACIÓN Variación - Centramiento WMAPE Precisión

20 Como se identifican las variaciones en PVO Monitoreo: Identifica y corrige el error a lo largo de la CS x1/2 del Control Estadístico de Procesos CEP Definición Variables y frecuencia de medición Análisis descriptivo de la Variable Antes Después Asignación del tipo de grafico de Control Monitoreo Corrección

21 Eventos de Planeación en Nuestra CS ABASTECER PRODUCIR DISTRIBUIR Demanda Necesidades de MP en 3M y 18M Modelo de inventarios Progamación de produción Capacidades de plantas 3M y 18M Vehículos Canastas Kilos Planes operativos Capacidades Demanda en 3M Demanda en 18M Modelo de Inventarios

22 Resultados WMAPE Antes Después

23 Resultados Precisión Antes Después

24 Resultados NS Antes Después 2PP = $26.000MM/Año

25 % Ocupación Vehículos primarios 94% Porcentaje de Ocupacion Primedio de Flota Total Pais 92% 90% 90% 91% 91% 90% 90% 91% 92% 89% 90% 88% 87% 87% 87% 88% 88% 86% 85% 84% Variación 3PP 82% 80%

26 Resultados $/Kilo ttado $30/Kilo = $3.400 MM/Año

27 Resultados 2012 Indicadores de Resultado Acum Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum META WMAPE (Mensual) 10,7% 9,4% 10,5% 11,0% 10,3% 9,1% 10,0% 9,6% 9,2% 11,4% 7,5% 12,3% 9,2% 10,0% 11,0% Precisión PVO (Mensual) -- Sin LV 65,5% 67,8% 66,7% 69,4% 71,3% 72,3% 72,7% 71,7% 71,8% 69,3% 75,5% 69,3% 69,1% 70,7% 66,5% Cobertura PT 7,3 6,1 7,5 8,1 7,4 7,2 7,1 8,1 7,9 7,9 8,3 6,7 6,8 7,42 7,5 Cobertura MP- ME 21,2 21,3 21,2 20,2 24,4 20,0 20,9 17,8 21,0 26,7 23,0 18,5 19,4 21,0 25 Nivel de Servicio 94,1% 94,9% 96,0% 95,9% 96,1% 96,4% 95,8% 95,2% 96,0% 96,1% 95,8% 95,7% 93,0% 95,8% 94,4% Cumplimiento Oportunidad Producción 95,8% 96,2% 96,9% 97,3% 95,3% 96,6% 97,0% 96,1% 94,5% 95,3% 95,0% 95,1% 95,0% 96,0% 95,0%

28 Podemos concluir CCSS sincronizadas generan alto nivel de competitividad. PVO es un mecanismo eficaz para lograr esa sincronización.

29 Gracias! Alejandro Sánchez Director Logística de planeación Negocio Cárnico Grupo Nutresa

30 Sincronización Avanzada de la Cadena de suministro Alejandro Sánchez Pérez Director Logística de Planeación Negocio Cárnico Grupo Nutresa

31 Recapitulemos Controlador de Cadena de Suministro Beneficios

32 Ayer concluimos. CCSS sincronizadas generan alto nivel de competitividad. PVO es un mecanismo eficaz para lograr esa sincronización.

33 Sincronización Capacidad de hacer coincidir OFERTA Vs DEMANDA Espacio Tiempo Cantidad

34 Cadena de Suministro Negocio Cárnico puntos de entrega 13 nodos de distribución. 7 nodos productivos Envigado 7 nodos de abastecimiento 3400 proveedores 3200 Nacional 200 Internacional 250 Granjas 460 Sku s (promociones y linea) kilos PT/mes 7,5 días de venta en inventario Vida útil PT 40 días - 15 días para colocarlo en clientes.

35 PVO Planear Ventas y Operaciones Nuestra Columna vertebral en la sincronización..

36 PVO H1 (m1, m2, m3) H2 (m4, m5,.m18) Sku Reg Canal - Sem Sku- País - Mes Config. Op. de la CS Regula el Flujo del material (que, cuanto, cuando y donde) Define modelo de Inventarios Análisis de capacidades Levantar restricciones Escenarios optimizados Proceso que sincroniza dinámicamente Demanda vs. Oferta para generar EVA.

37 Eficiencia actual de nuestra Cadena de Suministro PVH1 regula el flujo de los materiales Proveedor Logística de Entrada PDCCN Logística de Salida Cliente Consumidor NS 95,8% KTNO INV Requerido 33 días de Ventas CAPEX/año Requerido 30 días de ventas Costo total de la red (cercano al 23% de las ventas.) Desguace Año 1% de las ventas

38 Como se regula el flujo de material hoy? PV H1 (m1, m2, m3) Sku Reg Canal - Sem

39 Como funciona PVH1 Corrección de la venta histórica Generación de pronóstico estadístico Colaboración Mercadeo Jefes Regionales corrigen picos y valles de las últimas 8 Sem para mejorar Pronóstico estadístico. El planeador genera el pronóstico estadístico a nivel de producto para los siguientes 18 meses. Los jefes de línea colaboran a detalle sku -mes H2 Colaboración Ventas Regional Colaboración Ventas Central Ventas regional colabora de m1 a m3 a detalle Sku reg canal - sem H1. Ventas Nal valida el consolidado del plan de ventas en el corto plazo a detalle producto/pais/semana. Vs. Ppto. Plan Ventas Final PV H1 Sku - Región - Semana

40 Resultados 2012 Indicadores de Resultado Acum Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum META WMAPE (Mensual) 10,7% 9,4% 10,5% 11,0% 10,3% 9,1% 10,0% 9,6% 9,2% 11,4% 7,5% 12,3% 9,2% 10,0% 11,0% Precisión PVO (Mensual) -- Sin LV 65,5% 67,8% 66,7% 69,4% 71,3% 72,3% 72,7% 71,7% 71,8% 69,3% 75,5% 69,3% 69,1% 70,7% 66,5% Cobertura PT 7,3 6,1 7,5 8,1 7,4 7,2 7,1 8,1 7,9 7,9 8,3 6,7 6,8 7,42 7,5 Cobertura MP- ME 21,2 21,3 21,2 20,2 24,4 20,0 20,9 17,8 21,0 26,7 23,0 18,5 19,4 21,0 25 Nivel de Servicio 94,1% 94,9% 96,0% 95,9% 96,1% 96,4% 95,8% 95,2% 96,0% 96,1% 95,8% 95,7% 93,0% 95,8% 94,4% Cumplimiento Oportunidad Producción 95,8% 96,2% 96,9% 97,3% 95,3% 96,6% 97,0% 96,1% 94,5% 95,3% 95,0% 95,1% 95,0% 96,0% 95,0%

41 Es posible +$ con - KTNO - CAPEX Costo?

42 "Si continúas haciendo lo mismo, continuarás obteniendo el mismo resultado. Para conseguir algo diferente tienes que hacer algo diferente. Albert Einstein.

43 Implicaciones del Flujo actual PVO MTS Fabricamos a partir de un inventario objetivo Inventario Objetivo Días del Plan de Ventas (Cobertura) COBERTURA Trigger H1 (m1, m2, m3) Sku Reg Canal - Sem Consideraciones Importantes Nivel de inventario y la infraestructura crece directa y exponencialmente con relación PV. Q a Fabricar Cob Vta (en Bache de Pdccn ) Desempeño Actual de Modelo KTNO (Inv PT MP) Pro ½ mes $ MM Nivel de Servicio 95,8% Desguace Proyectado 2012 $ MM Productividad 60,6 Kg H/H OEE 76%

44 INVENTARIO Crecimiento del inventario y = 5,0895x - 235,34 R² = 0, unidad PV = 5 Unidades de Inventario PLAN

45 Como regula H1 el Flujo del material? MTS Fabricamos a partir de un inventario objetivo Inventario Objetivo Días del Plan de Ventas (Cobertura) COBERTURA Trigger Q a Fabricar Cob Vta (en Bache de Pdccn ) H1 (m1, m2, m3) Sku Reg Canal - Sem Consideraciones Importantes Crecimiento del nivel de inventario y la PVO infraestructura crecerá exponencialmente con relación al crecimiento del Plan de Ventas. Nivel de Error del Plan de Ventas: WMAPE 9,5% Precisión del 72% <= 20%. Desempeño Actual de Modelo KTNO (Inv PT MP) Pro ½ mes $ MM Nivel de Servicio 95,8% Desguace Proyectado 2012 $ MM Productividad 60,6 Kg H/H OEE 76%

46 Recordemos. PVO SINCRONIZACIÓN Variación - Centramiento WMAPE Precisión

47 Frec Relativa (Número de eventos/total) Efectos de WMAPE y PRECISION WMAPE: 9,5% x cada 100 kg planeados +-9,5 Kg de error Precisión 72% 72% Sku - Reg dentro de error objetivo 45% 40% 35% 41% 120% 100% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 15% 9% Efecto en el NS 59% de los Sku Reg con NS menor al 95% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 80% 60% 40% 20% Frec Rel Frec Acum 0% 0% Rangos NS

48 Como regula H1 el Flujo del material? MTS Fabricamos a partir de un inventario objetivo Inventario Objetivo Días del Plan de Ventas (Cobertura) COBERTURA Trigger Q a Fabricar Cob Vta (en Bache de Pdccn ) Desempeño Actual de Modelo KTNO (Inv PT MP) Pro ½ mes $ MM Nivel de Servicio 95,8% Desguace Proyectado 2012 $ MM Productividad 60,6 Kg H/H OEE 76% H1 (m1, m2, m3) Sku Reg Canal - Sem PVO Consideraciones Importantes Crecimiento del nivel de inventario y la infraestructura crecerá exponencialmente con relación al crecimiento del Plan de Ventas. Nivel de Error del Plan de Ventas: WMAPE 9,5% Precisión del 72% <= 20%. El mínimo nivel de detalle del PV es Semanal, asumiendo un comportamiento lineal en los días de la semana. 700 Un x Sem / 7 días x Sem= 100 Un x día.

49 Diferencia significativa entre consumos diarios Días con 25% por encima del consumo promedio

50 Otros Efectos. Duración promedio en CEDIS 85% PT s pasan entre 6 y 9 días en nuestros CEDIS

51 Que modificar.. PVO H1 (m1, m2, m3) Sku Reg Canal - Sem Config. Op. de la CS Regula el Flujo del material (que, cuanto, cuando y donde) Define modelo de Inventarios H2 (m4, m5,.m18) Sku- País - Mes Análisis de capacidades Levantar restricciones Escenarios optimizados

52 Que, cuanto, cuando y donde.. Flujo del material PV H1 (m1, m2, m3) Sku Reg Canal - Sem Demanda Real

53 H1 (m1, m2, m3) Sku Reg Canal - Sem Demanda Real Reaprovisionamiento por Consumo Real Controlador de Cadena de suministro.

54 Que es el Controlador de Cadena de suministro. Controlador de CS ƒ(dda) Promedio Desviación Tendencia Estacionalidad Modelo de inventarios encargado de regular el flujo a lo largo de la Cadena de suministro, en función de la demanda real.

55 Como funciona el Controlador de Cadena de suministro 1 Demanda Real Reaprovisionamiento por Consumo Real ƒ(dda) Promedio Desviación Tendencia Estacionalidad Plantas CEDIS Nal CEDIS Reg Clientes

56 Promedio ƒ(dda) Desviación Tendencia Estacionalidad Variable Tasa de Consumo Unidades/t Tcon Tcon = Un/día

57 Tcon = Un/día LT Controlador de CS

58 Controlador de CS

59 Modelo Matemático Demanda Real Vs. Estimada 98% de asertividad

60 Efectos Importantes Tasa Consumo vs Inventario Medio Total Oportunidad de Reducción 30% Aprox Cant Pedida en UMB. Inventario Medio. Inven Limite 3 sigmas. Plan día.

61 Podemos concluir Modelos matemáticos tienen mayor exactitud que los Colaborados en el H1. El flujo del material y los niveles de inventario deben estar en función de la variación y el tiempo de ciclo. La eficiencia global del sistema se debe privilegiar sobre las eficiencias locales.

62 Gracias! Alejandro Sánchez Director Logística de planeación Negocio Cárnico Grupo Nutresa