Ficha Informativa de Proyecto 2018

Transcripción

1 ISSFA Subdirección General Dirección de Seguro de Salud PROYECTO: K002 Liquidación de planillaje del período , generado por los Prestadores de Salud que pertenecen a la RPIS y RPC Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Salto, Anisabel (asalto@issfa-mil.ec) CPNV. SP. Vela Loza, Alejandro Programas Relacionados: Titular: Jácome, Galo Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 235, Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 24/07/ /07/2019 de última actualización: 06/07/2018 de Fin Base: 31/07/2019 Modificado por: Díaz Proaño, María Augusta del siguiente Hito: 31/07/2017 DATOS GENERALES Descripción El presente proyecto pretende dar a conocer las acciones necesarias para el control documental, control técnico médico y control de tarifas y liquidación del planillaje pendiente generado por los prestadores de salud pertenecientes a la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y Red Privada Complementaria (RPC), desde el año 2013 hasta el año Este proyecto se realiza en cumplimiento al Acuerdo Ministerial de fecha 21 de abril 2017, el cual dispone a los miembros de la RPIS y RPC que en el plazo de 2 años, contados a partir de la publicación del presente acuerdo en el Registro Oficial, por una sola vez, envíen, recepten y procesen, según sea el caso, la documentación referente a los trámites represados y pendientes de auditoría de la calidad de facturación de los servicios de salud, en el período comprendido desde el 10 de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de 2017, que haya sido previamente revisada. Esta disposición no aplicará para documentación remitida como alcance en trámites previamente presentados. Beneficios Cualitativos.Cumplir con el Acuerdo Ministerial Reducción del planillaje retrasado del período Eliminación de planillaje retrasado de años anteriores..aseguramiento de la calidad en el proceso de Auditoria de facturación. Tipo de Beneficiario Institucional Restricciones.Compromiso de la Dirección General del ISSFA con el patrocinio del proyecto para lograr su ejecución..la liquidación del planillaje del período deberá ejecutarse en 23 meses..el presupuesto asignado no deberá sobrepasar los $ ,76..El personal técnico a ser contratado deberá cumplir con el perfil de profesionales en gestión documental, auditores médicos y liquidadores. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 06/07/2018 8:10 AM GPR 1/7

2 TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 24/07/2017 de Fin: 31/07/2019 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 46 % 48 % 51 % 54 % 56 % 61 % 64 % 64 % 66 % 68 % 71 % 76 % real acumulado % 46 % 48 % 50 % 53 % 58 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización El presente proyecto pretende dar a conocer las acciones necesarias para el control documental, control técnico médico y control de tarifas y liquidación del planillaje pendiente generado por los prestadores de salud pertenecientes a la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y Red Privada Complementaria (RPC), desde el año 2013 hasta el año Este proyecto se realiza en cumplimiento al Acuerdo Ministerial de fecha 21 de abril 2017, el cual dispone a los miembros de la RPIS y RPC que en el plazo de 2 años, contados a partir de la publicación del presente acuerdo en el Registro Oficial, por una sola vez, envíen, recepten y procesen, según sea el caso, la documentación referente a los trámites represados y pendientes de auditoría de la calidad de facturación de los servicios de salud, en el período comprendido desde el 10 de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de 2017, que haya sido previamente revisada. Esta disposición no aplicará para documentación remitida como alcance en trámites previamente presentados. OBJETIVO GENERAL Reducir el planillaje pendiente del período de la Red Pública Integral de Salud y Red Complementaria Privada, mediante la contratación del personal respectivo, para dar cumplimiento al Acuerdo OBJETIVOS ESPECÍFICOS a.mantener el proceso de auditoría y pertinencia médica; y, liquidación; cumpliendo con los requisitos legales exigidos. b.incrementar la ejecución del presupuesto de la Dirección del Seguro de Salud para el pago de las prestaciones por servicios de salud del período El proyecto tiene una duración de 24 meses (julio/ Julio/2019) con un presupuesto de $272, para la contratación de personal: 3 Analistas de Control Documental 3 Médicos Auditores 3 Liquidadores de Prestaciones Díaz Proaño, María Augusta 01/08/ :42 PM 06/07/2018 8:10 AM GPR 2/7

3 HITOS 1 Asignación de funciones y metas propuestas Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 3. Ejecución 24/07/ /08/2017 Sí Perfil del proyecto 1. Definición 24/07/ /07/2017 Sí Plan de gestión aprobado 2. Planificación 24/07/ /07/2017 No Publicación Red Socio empleo y otros medios de reclutamiento 5 Solicitud modificación para inclusión de programas/ proyectos 3. Ejecución 25/07/ /07/2017 Sí Ejecución 25/07/ /08/2017 Sí Pre selección del personal 3. Ejecución 26/07/ /07/2017 Sí Certificación presupuestaria 3. Ejecución 27/07/ /08/2017 Sí Entrevistas 3. Ejecución 27/07/ /07/2017 Sí Informe Técnico 3. Ejecución 31/07/ /08/2017 Sí Contrato de personal técnico 3. Ejecución 01/08/ /08/2017 Sí Informes de avance de seguimiento - agosto Informes mensuales de la planillaje período agosto Revisión y aprobación del perfil del proyecto reestrucuturado 14 Informes mensuales de la planillaje período agosto Informes de avance de seguimiento - septiembre Informes mensuales de la planillaje período noviembre Informes de avance de seguimiento - octubre Informes de avance de seguimiento - noviembre Informes mensuales de la planillaje período diciembre Informes de avance de seguimiento - diciembre Informes de avance de seguimiento - enero Informes de avance de seguimiento - febrero Informes de avance de seguimiento - marzo Informes de avance de seguimiento - abril Informes de avance de seguimiento - mayo Ejecución 06/09/ /09/2017 Sí Ejecución 08/09/ /09/2017 Sí Planificación 08/09/ /09/2017 Sí Ejecución 02/10/ /10/2017 Sí Ejecución 05/10/ /10/2017 Sí Ejecución 01/11/ /12/2017 Sí Ejecución 06/11/ /11/2017 Sí Ejecución 05/12/ /12/2017 Sí Ejecución 07/12/ /01/2018 Sí Ejecución 05/01/ /01/2018 Sí Ejecución 07/02/ /02/2018 Sí Ejecución 05/03/ /03/2018 Sí Ejecución 05/04/ /04/2018 Sí Ejecución 16/05/ /05/2018 Sí Ejecución 05/06/ /06/2018 Sí /07/2018 8:10 AM GPR 3/7

4 HITOS 26 Informes de avance de seguimiento - junio Informes de avance de seguimiento - julio Informes de avance de seguimiento - agosto Informes de avance de seguimiento - septiembre Informes de avance de seguimiento - octubre Informes de avance de seguimiento - diciembre Informes de avance de seguimiento - noviembre Informes de avance de seguimiento - enero Informes de avance de seguimiento - febrero Informes de avance de seguimiento - marzo Informes de avance de seguimiento - abril Informes de avance de seguimiento - mayo 2019 Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 3. Ejecución 06/06/ /06/2018 Sí Ejecución 02/07/ /07/2018 No Ejecución 06/09/ /09/2018 No Ejecución 05/10/ /10/2018 No Ejecución 05/11/ /11/2018 No Ejecución 03/12/ /12/2018 No Ejecución 05/12/ /12/2018 No Ejecución 05/02/ /02/2019 No Ejecución 05/03/ /03/2019 No Ejecución 05/04/ /04/2019 No Ejecución 06/05/ /05/2019 No Ejecución 05/06/ /06/2019 No Informe final del proyecto 4. Cierre 03/07/ /07/2019 No Informes de avance de seguimiento - junio Reporte ejecutivo cierre del proyecto 3. Ejecución 05/07/ /07/2019 No Cierre 09/07/ /07/2019 No 4.5 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 06/07/2018 8:10 AM GPR 4/7

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 235, ** Costo Total: 261, Total : 93, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2018 Años Previos Año Actual (2018) Años Futuros Total Ppto. Planeado 56, , , , Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 56, , , , Ppto. Codificado 56, , , , Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2018) 0.00 Ppto. 56, , , , Ppto. 30, , , Estimado a fin de año * 30, , Variación Proyectada ( - Estimado) % de Ppto. vs. 25, , , , * % % 0.00 % % * Ppto. PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2018 Mes Presupuesto Mensual 2018 Acumulado Estado Anual Ene 11, , , , % 5.56 % Feb 11, , , , % % Mar 11, , , , % % Abr 11, , , , % % 06/07/2018 8:10 AM GPR 5/7

6 Mes Presupuesto Mensual 2018 Acumulado Estado Anual May 11, , , , % % Jun 11, , , , % % Jul 11, , Ago 11, , Sep 11, , Oct 11, , Nov 11, , Dic 11, , Total 136, , OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 5 Incrementar la eficiencia en la gestión de la Dirección MEDIANTE el pago oportuno de coberturas de salud. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ejecucion presupuestaria consolidada agostodiciembre/2017 consolidado_agostodic_2017_ejecucion_presupuestaria.pdf 04/01/ ejecucion presupuesto oct/2017 evaluacion_presupuestaria_octubre.pdf 29/11/ ejecucion presupuesto sep/2017 evaluacion_presupuestaria_sep.pdf 29/11/ informe abril/2018 inf_abril.pdf 18/05/ informe agosto/2017 alcance ALCANCE_informe.msg 12/09/ Informe avance agosto/2017 informe_agosto_actividades_agosto.pdf 12/09/ informe avance diciembre/2017 Oficio_Nro._ISSFA-DSS-DPH OF.pdf 09/01/ informe avance diciembre/2017 anexo formato_planificacion.pdf 09/01/ informe avance octubre/2017 informe_octubre.pdf 29/11/ informe de seguimieno mayo/2018 inf_mayo.pdf 07/06/ informe ejecucion noviembre/2017 informe_noviembre.pdf 18/12/ informe enero2018 inf_enero.pdf 16/02/ informe febrero/2018 inf_febero1.pdf 06/03/ informe junio/2018 inf_junio.pdf 06/07/ Informe marzo/2018 inf_marz02.pdf 05/04/ Perfil de proyecto aprobado Perfil_de_proyecto.pdf 01/08/ presupuesto devengado agosto-sept/2017 presupuesto_devengado_agosto_sept_2017.pdf 24/10/ Reestructuración del proyecto aprobado Perfil_aprobado.pdf 04/06/2018 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) CPNV. SP. Vela Loza, Alejandro Díaz Proaño, María Augusta Patrocinador Director General avela@issfa.mil.ec Técnico de Proyectos Analista de Planificación2 Jácome, Galo Supervisor del Proyecto Jefe del Dpto. de Prestaciones No Hospitalarias mdiaz@issfa.mil.ec gjacome@issfa.mil.ec 06/07/2018 8:10 AM GPR 6/7

7 Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Salto, Anisabel Líder del Proyecto Jefe de Prestaciones Hospitalarias - Dirección del Seguro de Salud Ñacato Inchiglema, María Belen Supervisora Técnica de proyectos Jefe de Planificación (E) asalto@issfa-mil.ec mnacato@issfa.mil.ec 06/07/2018 8:10 AM GPR 7/7