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1 INFORME DE AUDITORÍA Informe N : INF Auditoría realizada en: T&D ELECTRIC S.A.C. Informe Elaborado por: Ing. CIP. Oskar M. Huapaya Ramirez Auditor Responsable: Ing. CIP. Oskar M. Huapaya Ramirez Fecha de la Auditoría: 20 / 06 / 2016 R-007-OPE-SIG Informe de Auditoría Versión 01 Página 1 de 10

2 ÍNDICE 1. DATOS DEL PROVEEDOR DEFINICIÓN DE LA AUDITORÍA Objetivo de la auditoría Alcance de la auditoría Información sobre los sistemas de gestión de la empresa auditada Estadísticas de Accidentabilidad PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA Equipo Auditor Participantes en el proceso de auditoría DOCUMENTOS CONSULTADOS DURANTE LA AUDITORÍA RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Fortalezas Debilidades Comentarios del Auditor Resultados 10 R-007-OPE-SIG Informe de Auditoría Versión 01 Página 2 de 10

3 1. DATOS DEL PROVEEDOR Nombre de la empresa: T&D ELECTRIC S.A.C. RUC: DEFINICIÓN DE LA AUDITORÍA 2.1. Objetivo de la Auditoría Confirmar que T&D ELECTRIC S.A.C. cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo eficaz y que cumple con los lineamientos establecidos en la legislación nacional aplicable Alcance de la auditoría Nombre actividad: Descripción servicio: Nombre del proveedor: Negocio del proveedor: Servicio de Armado, Pruebas y Transporte de Transformador de Potencia (15 MVA 10/20 KV) Servicio de Armado, Pruebas y Transporte de Transformador de Potencia (15 MVA 10/20 KV) ENDESA / EDELNOR GENERACIÓN DISTRIBUCIÓN 2.3. Información sistemas de gestión empresa auditada Certificación SI / NO Alcance ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 No No No En Proceso de Implementación OTROS No No aplica R-007-OPE-SIG Informe de Auditoría Versión 01 Página 3 de 10

4 2.4. Estadísticas de Accidentabilidad R-007-OPE-SIG Informe de Auditoría Versión 01 Página 4 de 10

5 3. PLANIFICACION DE LA AUDITORÍA 3.1. Equipo Auditor Auditor Colegiatura Ing. Oskar M. Huapaya Ramirez Participantes en el proceso de auditoría Participantes Martín Perales Socola Cargo Responsable del SIG 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos de la Alta Dirección o Política del Sistema Integrado de Gestión o Perfiles de Puesto o Manual de Obligaciones y Funciones o Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Procedimientos e Instructivos o Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos o Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes o Procedimiento de equipos de protección personal o Procedimiento de control operacional o Procedimiento escrito de trabajo seguro o Procedimiento de evaluación de la tarea y análisis de seguridad en el trabajo o Procedimiento de bloqueo y etiquetado o Procedimiento de manejo de herramientas portátiles o Procedimiento de trabajo con riesgo de caída o Procedimiento de trabajo con electricidad o Procedimiento de trabajo con riesgo eléctrico Registros o Matriz IPER, donde podemos apreciar: TRASLADO DE EQUIPOS A LA ZONA DE TRABAJO Vehículo Motorizado Sobreesfuerzo ARMADO DE EQUIPOS Manipulación de herramientas y objetos varios R-007-OPE-SIG Informe de Auditoría Versión 01 Página 5 de 10

6 Postura Inadecuada MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA Polvo (Material Particulado) Superficies Punzo Cortantes Sustancias Químicas, Vapores, Compuestos o productos químicos en general y/o reacción VERIFICACION DE AUSENCIA DE ENERGIA DEL EQUIPO A PROBAR Manipulación de herramientas y objetos varios CONEXIONADO DE CABLE DE PRUEBA Trabajos en altura Manipulación de herramientas y objetos varios EJECUCION DE LAS PRUEBAS Energía Eléctrica Manipulación de herramientas y objetos varios DESCONEXIÓN DE CABLES Trabajos en altura Energía Eléctrica Objetos o superficies punzo cortantes GUARDADO DE EQUIPOS Y RETIRO DE LA ZONA DE TRABAJO Vehículo Motorizado Manipulación de herramientas y objetos varios Sobreesfuerzo o Exámenes médicos ocupacionales - SIM, San Pablo, Cantella, Natclar o Médico Ocupacional, Contrato para vigilancia médica con los señores de SIM o Programa de Capacitación Interno: Ergonomía Pantalla de Visualización de Datos-Fatiga Ocular Lesiones Auditivas por Ruido Manejo Manual de Cargas Primeros Auxilios Riesgo Psicosocial Pausas Activas Estilos de Vida Saludable Enfermedades No Transmisibles o Especificaciones Técnicas para los EPP o Listado de máquinas y equipos a disposición de colaboradores: EQUIPOS o AMPLIFICADOR DE CORRIENTE CP CB2 o ANALIZADOR DE AISLAMIENTO M4100 R-007-OPE-SIG Informe de Auditoría Versión 01 Página 6 de 10

7 o ANALIZADOR DE BOBINA SAT40A o ANALIZADOR DE FRECUENCIA M5400 o ANALIZADOR DE INTERRUPTORES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN TDR900 o CAJA DE CONMUTACION CP SB1 o CALIBRADOR DE PROCESOS MULTIFUNCION 725 o CAMARA TERMOGRAFICA EASIR4 o DETECTOR DE REDES 8335 o DETECTOR DE TENSION 275 HP o EQUIPO DE PRUEBA CP CR500 o EQUIPO DE PRUEBA DE ALTA TENSION HIPOTS o EQUIPO DE PRUEBA TD1 CP TD1 o EQUIPO DE PRUEBAS HIPOT o EQUIPO DE PRUEBAS HVA 60 VLF o EQUIPO DE PRUEBAS PRIMARIAS CPC100 o EQUIPO DE PRUEBAS RELES CMC356 o EQUIPO DE PRUEBAS TDR 1205CXA o EQUIPO MEGGER MIT 1025 o FOTOMETRO LM-120 o HIPOT AC DE 120 KV MODELO 6CP120/60-10 PHENIX TECHNOLOGIES o INDUCTOR RESONANTE M4100 o LUXOMETRO CA811 o MEDIDOR DE REACTANCIA DE DISPERSION M4110 o MEGOHMETRO ANALÓGICO 10KV MI-10 KVE MARCA MEGABRAS o MEGOMETRO MOD.5070 o MICRO OHMIMETRO MPK204E o PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL AC/DC MODELO 514 AEMC o RADIOMETRO 8510 o SECUENCIMETRO PHASE ROTATION 6608 o TELUROMETRO DIGITAL MTD20KWE o TERMOHIGROMETRO HERRAMIENTAS o ALICATE CORTE o ALICATE CORTE STANLEY o ALICATE CORTE, PUNTA, UNIVERZAL o ALICATE DE PRECION CURVOS 10" STANLEY o ALICATE MULTITOMA 10" KAMASA o ALICATE MULTIUSO STANLEY o ALICATE OJALATERA o ALICATE PUNTA STANLEY o ALICATE PUNTA/CORTACABLE STANLEY o ALICATE UNIVERSAR STANLEY o JUEGO DE ALICATE (PUNTA,CORTE,UNIVERSAL) o DESTORNILLADOR PERRILLERO ESTRELLA o DESTORNILLADOR PERRILLERO PLANO R-007-OPE-SIG Informe de Auditoría Versión 01 Página 7 de 10

8 o DESTORNILLADORES DIELECTRICOS 1000V BAHCO o DESTORNILLADORES ESTRELLA o DESTORNILLADORES PERRILLEROS o DESTORNILLADORES PLANO o JUEGO DE DESTORNILLADOR (PLANO Y ESTRELLA) o JUEGO DE DESTORNILLADOR DIELECTRICO o JUEGO DE DESTORNILLADOR TIPO THOR DIELECTRICO o ACOPLE VARIOS o ALICATE CORTE o ALICATE PUNTA STANLEY o AMOLADORA BLACK Y DECKER o BARRETA o CALADORA BLACK & DECKER o CARETA P/ AMOLAR TRASMPARENTE o DADO MAGNETICO o DISCO DE CORTE DE 4"1/2 PARA METAL o DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 4"1/2 o ESCALERA DE ALUMINIO DE 11 PASOS o ESCALERA DE TIJERA 11 PASOS o ESCALERA TIJERA ALUMINIO 2.50 MTS o JUEGO DE BROCAS o JUEGO DE DESARMADOR PERILLERO o JUEGO DE DESTORNILLADOR DIELECTRICO o JUEGO DE DESTORNILLADOR TIPO THOR DIELECTRICO o JUEGO DE LLAVE ALLEN PULGADAS Y MILIMETRICAS STANLEY o JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICA AISLADO o JUEGO DE LLAVES MIXTA AISLADO o LAMPA o LLAVE EXTILSON o LLAVE FRANCESA DE 8" AISLADA o LLAVE INTERRUPTOR TIPO TORNILLO DE 3X50 A o LLAVE MIXTA # 12 o MALETA DADOS O REACHE GRANDE o MAQUINA DE SOLDAR DE 180AMP o MARTILLO o PARANTES DE SEGURIDAD o PICO o PISTOLA DE CALOR BLACK & DECKER o PLANCHA CUADRADA 140X200X5 MM AGUJERO o PRENSA TERMINAL HIDRAHULICO o PRENSATERMINAL MANUAL DE 22 AWG A 10 AWG o SIERRA COPA DE 25MM o STILSON DE 8" o TALADRO BLACK DECKER o TARRAJA DE 42 X 1 SPAR R-007-OPE-SIG Informe de Auditoría Versión 01 Página 8 de 10

9 o TARRAJA MANUAL o TARUGOS DE 1/4 o TECLE DE 1/2 TONELADA o TORQUIMETRO o TRONZADORA DE METAL DE 18" o WINCHA METRICA DE 50 MTS o WINCHA PASA CABLE 25 MTS o Estadística de Seguridad (cumple con los estipulado en la RM TR) o Informe de investigación de accidente 5. RESULTADOS DE AUDITORIA 5.1. Fortalezas o T&D ELECTRIC S.A.C. es una empresa que tiene experiencia en el rubro auditado. o Viene siendo asesorado de forma externa en temas de SGSST o Cuenta con personal con las competencias necesarias para poder llevar con eficacia el seguimiento a los lineamiento del SGSST 5.2. Debilidades o Deben revisar legislación en materia de SST, por ejemplo el Art. 23 de la Ley y revisar los formatos establecidos en el RM TR Comentarios del auditor o Corregir los hallazgos encontrados R-007-OPE-SIG Informe de Auditoría Versión 01 Página 9 de 10

10 5.4. Resultados EMPRESA: T&D ELECTRIC S.A.C. ACTIVIDAD: Servicio de Armado, Pruebas y Transporte de Transformador de Potencia (15 MVA 10/20 KV) DIRECCIÓN: San Ernesto M.2A Lt.1D Urb. Santa Luisa II - Los Olivos - Lima - Perú FECHA: 20 / 06 / 2016 INFORME DE AUDITORÍA: INF APARTADOS POLÍTICA EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SEGURIDAD GESTIÓN DE LA FORMACIÓN GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTROL DE LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PLANIFICACIÓN ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD EN LA EMPRESA PORCENTAJE VALOR ,78% 97,56% 94,59% 92,98% 89,22% 100,00% 94,44% 84,00% 95,00% CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS R-007-OPE-SIG Informe de Auditoría Versión 01 Página 10 de 10