Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Aguascalientes

Transcripción

1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Aguascalientes Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014

2 Contenido Presentación Gasto Federalizado identificado para el Estado de Aguascalientes Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión Normatividad y características generales Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales a ejercer en el Estado de Aguascalientes identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015), de conformidad con lo enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 5 de septiembre de La información que a continuación se muestra, se encuentra dividida en dos secciones: en la primera, se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La segunda sección contiene información del Gasto Centralizado que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PPEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2015, los cuales ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional; estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. La información que aquí se muestra, puede registrar cambios como resultado de las modificaciones a la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 o de las reasignaciones o ampliaciones que realicen los legisladores al PPEF 2015, durante el proceso de su aprobación en la Cámara de Diputados. Las cifras definitivas generales se conocerán cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre en su página electrónica, los tomos y los anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33 respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Aguascalientes El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 88 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Aguascalientes y el 68 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Aguascalientes Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Aguascalientes está vinculada a la Recaudación Federal Participable (RFP) 4. En el PPEF 2015 sólo se presenta desagregado el monto estimado del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, el resto de los recursos se incluyen en Otros Incentivos Económicos: Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Aguascalientes, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Variación Conceptos Aprobado Proyecto Nominal % Real del Ramo 28 Participaciones Federales 6, , Fondo General de Participaciones 4, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS n.d. n.a. n.a. Fondo de Fiscalización y Recaudación n.d. n.a. n.a. Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.d. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.a. n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 96.2 n.d. n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos ,171.0 n.a. n.a. n.a.=no aplica, n.d.=no disponible. 1 La cifra de Proyecto 2015 incluye el resto de los fondos distintos al Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, por tal motivo las variaciones nominal y porcentual real (% Real) no se calculan. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. 4

5 Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la recaudación federal efectivamente realizada en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades Ramo 33 Aportaciones Federales Al igual que las Participaciones Federales, las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Aguascalientes se presenta a continuación: Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Aguascalientes, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Nominal Real % del Ramo 33 Aportaciones Federales 6, , , Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 3, , , Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1, , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) Seguridad Pública (FASP) n.d. n.a. n. a. Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Conceptos 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación 1 La cifra que presenta la SHCP es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF 2015 no se cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. 2 En el PPEF 2015 no se presenta la distribución por entidad federativa de este fondo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 5

6 asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Aguascalientes a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado de Aguascalientes: Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Aguascalientes, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Gasto Federalizado identificado en el Ramo Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional Construcción de tres pasos a desnivel en el trazo del tecer anillo de Circunvalación en los cruces con Río San Pedro (Km ), Río Morcinique (km 7+000) y Av. Juan Pablo II (km 0+000), Aguascalientes Proyectos de pavimentaciones en los municipios de Aguascalientes, Jesús María y Calvillo, Aguascalientes Modernización y rehabilitación del complejo Tres Centurias, Aguascalientes Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Aguascalientes 3.5 n.d Asientos 3.6 n.d Calvillo 7.0 n.d Cosio 1.2 n.d El Llano 1.5 n.d Jesús María 1.0 n.d Pabellón De Arteaga 4.3 n.d Rincón De Romos 0.0 n.d. 0.0 n.a. 6

7 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Aguascalientes, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % San Francisco De Los Romo 0.0 n.d. 0.0 n.a. San José De Gracia 4.3 n.d Tepezala 1.0 n.d Fondo de Cultura Proyectos Municipales Construcción de Foro Cultural en El Centro Histórico, Primera Etapa, Aguascalientes 2.8 n.a Construcción y rehabilitación de la Biblioteca Interactiva, Artes y Oficios, Aguascalientes 5.2 n.a Construcción y rehabilitación del Centro de Artes y oficios de San José de Gracia, Aguascalientes 2.5 n.a Construcción y rehabilitación del Teatro al aire libre "Convención Revolucionaria", Aguascalientes 4.3 n.a Infraestructura Cultural, Aguascalientes 32.0 n.a Casa del Artesano (Zona Centro, Cabecera Municipal), Calvillo 3.1 n.a Restauración piso de la Iglesia, Calvillo 1.0 n.a Construcción Museo Municipal, Calvillo 2.1 n.a Infraestructura Cultural, Calvillo 16.0 n.a Infraestructura Cultural, Jesús María 22.0 n.a Construcción y rehabilitación del Salón Cultural Tipo, San Francisco de los Romo 3.1 n.a Construcción y Equipamiento de Teatro al Aire Libre, San José de Gracia 4.9 n.a Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Municipal Aguascalientes 34.0 n.a Calvillo 16.0 n.a Jesús María 15.3 n.a Pabellón de Arteaga 0.5 n.a San Francisco de los Romo 4.5 n.a Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas 56.0 n.a n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

8 2. Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 8

9 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Aguascalientes Sector/Programa/Proyecto (pesos) Decreto PEF 2014 Decreto PPEF 2015 Variación Nominal % Real 1,980,713,888 1,979,531,427 1,182, Educación 659,973, ,056,923 68,083, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 659,973, ,056,923 68,083, Cultura 68,236,980 33,151,334 35,085, Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090, Proyectos de Cultura 36,175, ,175, Proyecto Cultural Baja California ,000,000 n.a. 30,000, Equipamiento Cultural de la Casa de la Cultura Asociación Civil "Mujeres Por La Libertad y Un Bienestar Para Todos A.C." 1,200,000 n.a. 1,200, Creación, Promoción, Difusión, Expresión y Formación Cultural de la Asociación Civil "Mujeres por la Libertad y un Bienestar para Todos" A.C. (Folio Comisión de Cultura 270) 1,875,729 n.a. 1,875, Equipamiento Cultural de la Casa de la Cultura Asociación Civil "Mujeres por la Libertad y un Bienestar para Todos", A.C. (Folio Comisión de Cultura 269) 3,100,000 n.a. 3,100, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 125,800, ,600,000 16,200, Concurrencia con Entidades Federativas 59,700,000 61,800,000 2,100, Extensionismo e Innovación Productiva 7,900,000 8,300, , Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 9,000,000 9,400, , Conservacion y Uso Sustentable de Suelo y Agua 23,200,000 6,100,000 (COUSSA) 17,100, Proyecto Estrategico de Seguridad Alimentaria (PESA) n.a. Información Estadística y Estudios 3,700, ,000 2,800, Sanidad e Inocuidad Alimentaria 22,300,000 23,100, , Salud 105,041,887 49,245,287 55,796, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 105,041,887 49,245,287 55,796, Medio Ambiente y Recursos Naturales 562,461, ,664,344 22,203, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 23,970,887 24,785, , Subsidios del Programa Hidráulico 538,490, ,878,447 21,388, Hidroagrícola 246,293, ,667,268 8,373, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 292,197, ,211,179 13,014,

10 Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Aguascalientes (pesos) Sector/Programa/Proyecto Decreto PEF 2014 Decreto PPEF 2015 Variación Nominal % Real Infraestructura y Programas Carreteros 459,200, ,813,539 15,612, Conservación de Infraestructura Carretera 281,772, ,352,385 9,580, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 162,424, ,947,365 5,522, Programa de Empleo Temporal 15,003,664 15,513, , n.d.=no disponible; n.a.=no aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

11 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Aguascalientes (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 1,061,120, Comunicaciones y Transportes E.C ((Aguascalientes Calivillo ) Gracias A Dios) Cañada Del Rodeo 621 Centro SCT Aguascalientes 4,000,000 Las Adjuntas La Tinajuela 621 Centro SCT Aguascalientes 5,000,000 Jarillas Carrillo Puerto, Tr: Jarillas Lím. Edos. 621 Centro SCT Aguascalientes 5,000,000 Puerta Del Muerto E.C. (La Punta Valle De Las Delicias) 621 Centro SCT Aguascalientes 6,000,000 Mesillas El Tepetate, Tr: Mesillas Lím. Edos. 621 Centro SCT Aguascalientes 7,000,000 El Saúz El Zapote Piedras Chinas 621 Centro SCT Aguascalientes 10,000,000 El Salero Cosío 621 Centro SCT Aguascalientes 11,000,000 Las Flores Jesús Terán 621 Centro SCT Aguascalientes 11,000,000 Emiliano Zapata Santiago 621 Centro SCT Aguascalientes 13,000,000 La Tomatina E.C. (Penitenciaria Los Arquitos) 621 Centro SCT Aguascalientes 14,000,000 Carretera Antigua De Aguascalientes Los Arellanos 621 Centro SCT Aguascalientes 15,000,000 Carretera Estatal Entr. Boulevard Aeropuerto El Taray (Tanque De Los Jiménez) 621 Centro SCT Aguascalientes 15,000,000 Soledad De Abajo (E.C. Ojuelos Aguascalientes) 621 Centro SCT Aguascalientes 16,000,000 Puerto de la Concepción Tepezala. 621 Centro SCT Aguascalientes 8,000,000 Novillo Villa Juárez 621 Centro SCT Aguascalientes 26,000,000 E.C. (Tortugas Túnel de Potrerillos) Potrerillos. 621 Centro SCT Aguascalientes 25,000,000 Puente Vehicular sobre Río San Pedro 621 Centro SCT Aguascalientes 10,000,000 Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozarí Sur a A. Héroes de Nacozari Sur 621 Centro SCT Aguascalientes 119,034,194 Viñedos Rivier San Marcos 621 Centro SCT Aguascalientes 105,474,647 San Vicente Charco Azul. 621 Centro SCT Aguascalientes 12,000,000 Puente Carretera a Presa la Ordeña Vieja 621 Centro SCT Aguascalientes 10,000,000 Milpillas de Arriba Los Muñoz. 621 Centro SCT Aguascalientes 10,000,000 Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa. 621 Centro SCT Aguascalientes 40,000, Medio Ambiente Construcción de Infraestructura Hidráulica en el arroyo Don Pascual para la protección de la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. B00 Comisión Nacional del Agua 18,000, Procuraduría General de la República Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes. 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 35,411, Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 510,199,873 11

12 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Aguascalientes (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Trasportes Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Jilotepec San Vicente 621 Centro SCT Aguascalientes 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio del area de saneamiento y calidad del agua de la Dirección Local Aguascalientes. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 12

13 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Aguascalientes (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 768,742, Comunicaciones y Transportes Viñedos Rivier San Marcos 621 Centro SCT Aguascalientes 77,380,714 Tercer Anillo, Primera Etapa. 621 Centro SCT Aguascalientes 154,761, Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 536,600,000 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Trasportes Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes 621 Centro SCT Aguascalientes 0 E.C ((Aguascalientes Calvillo ) Gracias A Dios) Cañada Del Rodeo. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Soledad De Abajo (E.C. Ojuelos Aguascalientes) 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Emiliano Zapata Santiago. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 La Tomatina E.C. (Penitenciaria Los Arquitos). 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Las Adjuntas La Tinajuela. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Puerta del Muerto E.C. (La Punta Valle de las Delicias). 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Jarillas Carrillo Puerto, Tr: Jarillas Lím. Edos. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Mesillas El Tepetate, Tramo Mesillas Limite de Estados. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Paso a Desnivel Superior en Carretera Fed. No. 45 (León Ags.) con Carr. a San Bartolo. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Las Flores Jesús Terán. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 El Salero Cosío. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción de Infraestructura Hidráulica en el arroyo Don Pascual para la protección de la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Programa de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio del area de saneamiento y calidad del agua de la Dirección Local Aguascalientes. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 13

14 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Gasto Programa Presupuestario Actividad Institucional Aguascalientes 1,216,522, ,454, ,799,974 31,491,835 68,036, , ,068, ,705,892 14,362,264 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 34,551,238 34,551,238 30,317,348 4,233, Delegación en Aguascalientes Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 37,000 37,000 37,000 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 4,196,890 4,196,890 4,196,890 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 30,317,348 30,317,348 30,317,348 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Comunicaciones y Transportes 1,004,661,488 48,593,332 37,741,503 10,210, , ,068, ,705,892 14,362,264 Centro SCT Aguascalientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 13,060,336 13,060,336 12,390, ,030 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 4,990,309 4,990,309 4,626, ,000 0 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 224,508, ,508, ,508,841 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 281,772, ,772, ,772,133 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 273,000, ,000, ,000,000 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 141,724, ,724, ,724,918 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 20,700, ,700,000 20,700,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 15,003, , ,400 14,362,264 14,362,264 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 663, , , ,004 0 Ferrocarriles eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,387,416 2,387, ,416 1,680,000 0 Aeropuertos eficientes y competitivos Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 119, , ,800 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 12,483,586 12,483,586 7,486,776 4,996,810 0 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 7,452,174 7,452,174 7,040, ,800 0 comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4,158,011 4,158,011 3,053,651 1,104,360 0 comunicaciones y los transportes 14

15 Actividad Institucional comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Inversión Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 43,120 43,120 43,120 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 139, , ,900 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2,453,392 2,453,392 1,971, ,605 0 Inversión Física Subsidios Economía 6,521,544 6,521,544 5,548, , Delegación en Aguascalientes Atención a las solicitudes de servicios y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas promoción de los programas competencia de productivas y competitivas la Secretaría en el interior de la República 6,521,544 6,521,544 5,548, ,161 0 Educación Pública 4,784,737 4,784,737 4,161, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,784,737 4,784,737 4,161, ,984 0 Trabajo y Previsión Social 10,253,645 10,253,645 7,807,661 2,445, Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes Instrumentación de la política Laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 10,253,645 10,253,645 7,807,661 2,445,984 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3,977,594 3,977,594 3,704, , Delegación Estatal en Aguascalientes Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 3,977,594 3,977,594 3,704, ,194 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 14,190,344 14,190,344 12,214,329 1,976, Delegación Local Aguascalientes Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,625,607 1,625,607 1,625,607 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 12,381,129 12,381,129 12,214, ,800 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 183, , ,608 0 Procuraduría General de la República 25,040,559 25,040,559 20,340,559 4,700, Delegación Estatal en Aguascalientes Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 25,040,559 25,040,559 20,340,559 4,700,000 0 Desarrollo Social 85,917,831 85,917,831 15,357,656 3,164,880 67,395, Delegación SEDESOL en Aguascalientes Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 1,256,038 1,256,038 1,256,038 0 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social 18,522,536 18,522,536 15,357,656 3,164,

16 Actividad Institucional Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 112, , ,000 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Gasto Corriente Gasto de Inversión Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 63,085,257 63,085,257 63,085,257 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 2,942,000 2,942,000 2,942,000 0 Inversión Física Subsidios Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 26,623,680 26,623,680 23,606,382 2,891, , Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 26,623,680 26,623,680 23,606,382 2,891, ,000 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

17 Actividad Institucional Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Aguascalientes 969,345, ,114, ,986,939 29,319,345 68,681, , ,230, ,441,892 14,788,985 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 36,432,494 36,432,494 32,198,604 4,233, Delegación en Aguascalientes Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 37,000 37,000 37,000 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 4,196,890 4,196,890 4,196,890 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 32,198,604 32,198,604 32,198,604 0 Comunicaciones y Transportes 755,802,593 49,571,716 38,650,483 10,196, , ,230, ,441,892 14,788,985 Centro SCT Aguascalientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 12,667,229 12,667,229 11,997, ,030 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 5,098,012 5,098,012 4,748, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Inversión Física Proyectos de infraestructura económica de carreteras 232,142, ,142, ,142,142 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 291,352, ,352, ,352,385 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 146,543, ,543, ,543,565 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 21,403, ,403,800 21,403,800 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 15,513, , ,804 14,788,985 14,788,985 Ferrocarriles eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 688, , , ,004 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,422,622 2,422, ,622 1,680,000 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 119, , ,800 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 12,768,043 12,768,043 7,771,233 4,996,810 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Gasto Corriente Gasto de Inversión Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 7,995,688 7,995,688 7,583, ,800 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4,467,079 4,467,079 3,362,719 1,104,360 0 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 43,120 43,120 43,120 0 Subsidios 17

18 Actividad Institucional comunicaciones y los transportes Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Inversión Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 139, , ,900 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 2,437,097 2,437,097 1,955, ,605 0 Economía 6,886,452 6,886,452 5,879,231 1,007, Delegación en Aguascalientes Inversión Física Subsidios Atención a las solicitudes de servicios y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas promoción de los programas competencia de productivas y competitivas la Secretaría en el interior de la República 6,886,452 6,886,452 5,879,231 1,007,221 0 Educación Pública 4,898,895 4,898,895 4,275, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,898,895 4,898,895 4,275, ,984 0 Trabajo y Previsión Social 10,689,316 10,689,316 8,243,332 2,445, Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes Instrumentación de la política Laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 10,689,316 10,689,316 8,243,332 2,445,984 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,486,741 4,486,741 4,213, , Delegación Estatal en Aguascalientes Apoyo a la vivienda social Programa de vivienda digna 600, , ,517 0 Apoyo a la vivienda social Programa de Vivienda Rural 140, , ,991 0 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 3,745,233 3,745,233 3,472, ,194 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 14,190,344 14,190,344 12,214,329 1,976, Delegación Local Aguascalientes Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,625,607 1,625,607 1,625,607 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 12,381,129 12,381,129 12,214, ,800 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 183, , ,608 0 Procuraduría General de la República 23,921,146 23,921,146 20,636,031 3,285, Delegación Estatal en Aguascalientes Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 23,921,146 23,921,146 20,636,031 3,285,115 0 Desarrollo Social 85,155,303 85,155,303 14,716,369 2,481,770 67,957, Delegación SEDESOL en Aguascalientes Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 1,305,687 1,305,687 1,305,

19 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Gasto Programa Presupuestario Actividad Institucional Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 17,198,139 17,198,139 14,716,369 2,481,770 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 115, , ,589 0 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 63,461,776 63,461,776 63,461,776 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 3,074,112 3,074,112 3,074,112 0 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 26,881,845 26,881,845 23,959,102 2,796, , Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 26,881,845 26,881,845 23,959,102 2,796, ,000 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

20 Director General: Pedro Ángel Contreras López Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez Revisó: Cecilia Reyes Montes Elaboró: Vladimir Herrera González 20