MINISTERIO DE TURISMO. Proyecto: PROGRAMA NACIONAL DESTINOS TURÍSTICOS DE EXCELENCIA

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1 MINISTERIO DE TURISMO Proyecto: PROGRAMA NACIONAL DESTINOS VERSIÓN ACTUALIZADA

2 Contenido 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO Tipo de solicitud de dictamen Nombre de Proyecto Entidad (UDAF) Entidad operativa desconcentrada (EOD) Ministerio Coordinador Sector, Subsector y Tipo de Inversión Plazo de ejecución Monto Total DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto Identificación, descripción y diagnóstico del problema Línea base del proyecto Análisis de oferta y demanda Identificación y caracterización de la población objetivo Ubicación geográfica e impacto territorial ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Alineación objetivo estratégico institucional Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo MATRIZ DE MARCO LÓGICO Objetivo general y objetivos específicos Indicadores de Resultado. (Actualizado) Marco lógico. (Actualizado) Anualización de las metas de los indicadores del propósito ANÁLISIS INTEGRAL (PLANIFICACIÓN TURÍSTICA INTEGRAL) Viabilidad técnica Descripción de la ingeniería del proyecto Finalmente se podrá disponer de un instrumento técnico que permita orientar y normar la elaboración del Inventario de Sitios Turísticos del país, constituyéndose en una herramienta de planificación, gestión y apoyo al desarrollo sectorial, mediante una base de datos alfanumérica y geoespacial, la cual será diseñada, implementada y mapeada para su visualización por diferentes tipos de usuarios Especificaciones técnicas Viabilidad financiera fiscal Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos Flujo financiero fiscal Indicadores financieros fiscales Viabilidad económica. (Actualizado) Página 1 de 91

3 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.(actualizado) Flujo económico. (Actualizado) Indicadores económicos. (Actualizado) Viabilidad ambiental y sostenibilidad social. (Actualizado) Análisis de impacto ambiental y riesgos Sostenibilidad social FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO (ACTUALIZADO) ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN Estrategia de Gestión Nivel Estratégico Nivel Administrativo Operativo Estrategia de Ejecución Arreglos institucionales y modalidad de ejecución Cronograma valorado por componentes. (Actualizado) Demanda pública nacional plurianual. (Actualizado) ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (ACTUALIZADA) Seguimiento a la ejecución Evaluación de resultados e impactos Actualización de línea base ANEXOS Página 2 de 91

4 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 1.1. Tipo de solicitud de dictamen. Actualización de la Prioridad y actualización de la aprobación 1.2. Nombre de Proyecto. Programa Nacional Destinos Turísticos de Excelencia CUP: Entidad (UDAF). Ministerio de Turismo 1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD). Subsecretaría de Destinos Turísticos 1.5. Ministerio Coordinador. Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad-MCPEC 1.6. Sector, Subsector y Tipo de Inversión. Sector: Código: Subsector: Tipo de inversión: Fomento a la Producción C1605 Turismo T01 INFRAESTRUCTURA 1.7. Plazo de ejecución. El proyecto tendrá una duración de 48 meses y, será ejecutado desde enero 2014 hasta diciembre Monto Total ,44 (treinta y cinco millones ochocientos veinte y dos mil setecientos setenta dólares con cuarenta y cuatro centavos). CUADRO RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO TOTAL , , , , ,44 Página 3 de 91

5 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA PROYECTO 2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. El Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial en América del Sur. Limita al Norte con Colombia; al Sur y al Este, con Perú; y al Oeste con el Océano Pacífico. La extensión del país es de kilómetros cuadrados. Está dividido en siete regiones: que agrupan a 24 provincias y 221 cantones. De acuerdo a las proyecciones del INEC, en noviembre del 2013 el Ecuador tiene 15,8 millones de habitantes. La tasa anual de crecimiento poblacional, entre el año 2001 y 2010, fue de 1,95% (INEC, 2010). Respecto a las etnias con las que se auto identifica la población, la mayoría se autodefine como mestiza. En el siguiente cuadro se presentan las estadísticas de población por provincia, sexo y etnias: TABLA 1. POBLACIÓN DE LOS DESTINOS POR AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 1. NÚMERO PORCENTAJE 1 QUITO CANTÓN QUITO Población indígena 91, % Población negra-afro ecuatoriana 70, % Población mestiza 1,853, % Población mulata 34, % Población blanca 150, % Población montubia 30, % Población auto-identificada como otra % 2 GUAYAQUIL CANTÓN GUAYAQUIL Población indígena 32, % Población negra-afro ecuatoriana 166, % Población mestiza 1,664, % Población mulata 88, % Población blanca 267, % Población montubia 116, % Población auto-identificada como otra 14, % 3 CUENCA CANTÓN CUENCA Población indígena 9, % Población negra-afro ecuatoriana 8, % Población mestiza 453, % Población mulata 2, % Población blanca 28, % Población montubia 2, % Población auto-identificada como otra 1, % 4 GALÁPAGOS PROVINCIA GALÁPAGOS 1 Número de personas que en el censo de población se auto-identificaron, según su cultura y costumbre, como: 1) Indígena, 2) Afro ecuatoriano/ - negro/a, 3) Mestizo/a, 4) Mulato/a, 5) Blanco/a, 6) Montubio/a (esta categoría se incluyó en el censo 2010) 7) Otro/a. Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), SENPLADES. Página 4 de 91

6 Población indígena 1, % Población negra-afroecuatoriana % Población mestiza 18, % Población mulata % Población blanca 2, % Población montubia % Población auto-identificada como otra % 5 MINDO CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Población indígena % Población negra-afroecuatoriana % Población mestiza 14, % Población mulata % Población blanca % Población montubia % Población auto-identificada como otra % 6 PUERTO LOPEZ CANTÓN PUERTO LÓPEZ Población indígena % Población negra-afroecuatoriana 1, % Población mestiza 16, % Población mulata % Población blanca % Población montubia 1, % Población auto-identificada como otra % 7 P.N. COTOPAXI CANTÓN LATACUNGA Población indígena 14, % Población negra-afroecuatoriana 1, % Población mestiza 147, % Población mulata % Población blanca 4, % Población montubia 1, % Población auto-identificada como otra % 8 IMBABURA PROVINCIA IMBABURA Población indígena 102, % Población negra-afroecuatoriana 16, % Población mestiza 261, % Población mulata 5, % Población blanca 10, % Población montubia 1, % Población auto-identificada como otra % Página 5 de 91

7 9 CHIMBORAZO CANTÓN : RIOBAMBA Población indígena 174, % Población negra-afroecuatoriana 3, % Población mestiza 267, % Población mulata 1, % Población blanca 9, % Población montubia 1, % Población auto-identificada como otra ALAUSI CANTÓN ALAUSÍ Población indígena 25, % Población negra-afroecuatoriana % Población mestiza 17, ,69% Población mulata % Población blanca % Población montubia % Población auto-identificada como otra SALINAS CANTÓN SALINAS Población indígena % Población negra-afroecuatoriana 4, % Población mestiza 56, % Población mulata % Población blanca 3, % Población montubia 2, % Población auto-identificada como otra 1, % 12 MACHALA CANTÓN MACHALA Población indígena 2, % Población negra-afroecuatoriana 14, % Población mestiza 193, % Población mulata 8, % Población blanca 22, % Población montubia 3, % Población auto-identificada como otra % 13 MANTA CANTÓN MANTA Población indígena % Población negra-afroecuatoriana 15, % Población mestiza 172, % Población mulata 2, % Población blanca 17, % Población montubia 16, % Población auto-identificada como otra 1, % 14 LOJA CANTÓN LOJA Población indígena 5, % Población negra-afroecuatoriana 4, % Población mestiza 193, % Población mulata 1, % Población blanca 7, % Población montubia 2, % Página 6 de 91

8 15 MUISNE CANTÓN MUISNE Población indígena % Población negra-afroecuatoriana 5, % Población mestiza 16, % Población mulata 3, % Población blanca 1, % Población montubia 1, % Población auto-identificada como otra % Elaborado por: Equipo Técnico MINTUR Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI). ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO RECEPTOR EN EL ECUADOR Según información publicada por la Organización Mundial de Turismo-OMT- en su Barómetro del Turismo Mundial, se puede determinar que durante el año 2013 se registraron millones de llegadas internacionales (5% más que las contabilizadas en el año 2012) manteniéndose una perspectiva alentadora para el sector turístico mundial. El 51,8% de arribos correspondió a Europa, el 22,8% a Asia y El Pacífico y el 15,5% a América, entre otros (Ver Cuadro N 1). En el año 2013, los diez principales destinos están representados por Francia, Estados Unidos, España, China, Italia, Turquía, Alemania, Reino Unido, Federación Rusa y Tailandia. En el Ecuador se registraron de llegadas de extranjeros, observándose una tasa de crecimiento del 7,3% en relación al año anterior 2012, siendo los principales mercados emisores los ubicados en el continente americano destacándose Colombia, Estados Unidos y Perú, con una participación relativa del 25,2%, 18,2% y 11,0% respectivamente. El continente europeo mantiene una cuota significativa, y países como España, Alemania y Reino Unido contribuyeron con un aporte del 4,8%, 2,1% y 1,7% respectivamente. A partir del año 2013 acogiendo las recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, se inicia un proceso de obtención de registros clasificados por país de residencia alcanzando en el referido año entradas de no residentes al país. Gradualmente, se incorporará mayor información utilizando esta nueva clasificación que sirve de base para la medición de la demanda turística con una mejor aproximación. Página 7 de 91

9 Cuadro 1. Entrada de no residentes al Ecuador, según principales mercados turísticos y meses Fuente: MINTUR. Boletín de Estadísticas Turísticas Página 8 de 91

10 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DESTINOS PRIORIZADOS Y COMPLEMENTARIOS La actual oferta turística de los Destinos Turísticos del Ecuador es amplia y mantiene incidencia en todas las provincias del país, por lo cual se han realizado ejercicios previos de clasificación y/u ordenamiento en función de prioridades, pero no se ha llegado a obtener resultados concretos, por lo que mantener una planificación orientada a la inversión en macro zonas priorizadas en tematización de productos turísticos, resulta sumamente ligera e incapaz de arrojar los resultados enfocados a mejorar el desarrollo del turismo a nivel nacional y su promoción en mercados nacionales e internacionales. Uno de los primeros intentos están plasmados en el PLANDETUR 2020, a nivel conceptual se proponía generar destinos clasificados como productos estrella y destinos regionales, de los cuales se identificaron nueve destinos turísticos regionales mostrados en siguiente mapa: MAPA 1. DESTINOS TURÍSTICOS REGIONALES Fuente: PLANDETUR En el 2007, el criterio de que el espacio turístico no es continuo en el territorio siendo excluyente para áreas en las que los atributos de atractivos y los soportes para la operación no son determinantes; el soporte de los destinos regionales no puede ser rígida en cuanto a definir límites físicos o políticos, sino que su alcance y extensión están supeditados a la consolidación de los nodos de conectividad. A la fecha, las brechas en conectividad han sido superadas y sobre todo la planificación turística ha evolucionado al punto de contar con un ordenamiento pensado en mejorar la competitividad sistémica del Ecuador e incluso orientado a la distribución de la inversión para el desarrollo. Página 9 de 91

11 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. En el Ecuador, persisten los problemas en el sector turístico a pesar de contar con una gran diversidad natural, paisajística y multicultural, que no permiten explotar al máximo los productos y atractivos turísticos existentes. Por este motivo, es necesario el planteamiento de instrumentos y estrategias que permitan fortalecer los destinos existentes y posicionarlos en la industria y consumidor final. El siguiente Árbol de Problemas, muestra los problemas identificados con sus correspondientes causas y efectos: GRÁFICO 1. DEFINICIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Deficiencia competitiva turística con otros países Difícil posicionamiento de la oferta turística del país Reducción en la afluencia de visitantes y elevación del gasto promedio LIMITADA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LA OFERTA DE DESTINOS TURÍSTICOS DEL ECUADOR Destinos priorizados y complementarios con capacidad insuficiente para consolidarse y diversificarse Falta de modelos de gestión y diseños arquitectónicos homologados para la implementación de facilidades turísticas en territorio Descoordinación y falta de apoyo entre entidades gubernamentales y sector privado Luego del análisis de causas y efectos, se identificó como problema principal la LIMITADA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LA OFERTA DE DESTINOS TURÍSTICOS DEL ECUADOR. Como parte de las causas identificadas para la generación del problema, se muestra la falta de consolidación de los principales destinos turísticos del país en el mercado internacional, debido a la deficiente infraestructura turística que permita dar un valor agregado a cada uno de estos destinos, mejorando así la calidad y la atracción turística de los mismos. En cuanto a los destinos complementarios, estos no han sido renovados, por la falta de información que permita el análisis para la incorporación de facilidades que permitan mejorar la situación de dichos destinos. Como parte de la estrategia de planificación turística a nivel país , el MINTUR ha seleccionado 15 destinos y en ellos ha seleccionado proyectos a nivel nacional que permitan Página 10 de 91

12 optimizar las inversiones institucionales y complementarias a través del trabajo conjunto con los GAD Provinciales y Municipales. Por otro lado, se observa la necesidad de contar con diseños arquitectónicos homologados que faciliten la implementación de infraestructura turística en el territorio, optimizando tiempos de ejecución en la construcción de facilidades turísticas para cada uno de los destinos que podrían ser beneficiados y potencializados. Otro de los aspectos sobre esta problemática es la desarticulación de criterios entre los GAD Provinciales y Cantonales y esta Cartera de Estado para ejecutar una planificación e intervención turística en el territorio, a esto se suma, el desinterés por parte de otros entes gubernamentales y el sector privado para la emisión y consolidación de políticas que permitan innovar en temas turísticos, tanto en destinos potenciales como complementarios. Adicionalmente, no se contaba con una definición adecuada de modelos de gestión que permitan el manejo efectivo de facilidades turísticas implementadas, perjudicando de esta forma su conservación y el consecuente impulso de los destinos turísticos beneficiados. En la actualidad, la carencia de un distintivo turístico en el país se manifiesta en el bajo gasto promedio por turista en el Ecuador, (USD por 14 días de estadía promedio) lo que afecta de manera directa al incremento de divisas por aportación del sector turístico al país. El impacto en el sector se revela en la baja capacidad competitiva de la oferta de destinos turísticos del Ecuador. De esta forma, las afectaciones en referencia a las características competitivas en el ámbito turístico del país nos dejan en desventaja frente a otros países que han realizado cambios sustanciales como la incorporación de estrategias de innovación y políticas gubernamentales para el sector turístico, lo que les ha permitido ser altamente competitivos en el mercado del turismo internacional. Es necesario mostrar nuevos destinos turísticos que permitan ofrecer nuevas experiencias. Para poder intervenir en el territorio, se propone clasificar los destinos en priorizados y complementarios. Entendiéndose como destinos priorizados aquellos que poseen mayor capacidad para desarrollar turismo, se venden por sí solos y al momento de realizar una inversión turística, se puede obtener un resultado positivo; en tanto los destinos complementarios se consideran a aquellos que poseen productos turísticos pero requieren intervenciones por parte de la Cartera de Estado a fin de incrementar el flujo de turistas. Con esta clasificación, se abarca un área de intervención de 120 Km a la redonda cubriendo significativamente parte del territorio nacional y generando espacios para el uso turístico en destinos priorizados y complementarios a beneficio de turistas nacionales, extranjeros y la comunidad en general. Se adjunta la Metodología de Priorización de Destinos Turísticos - Ver Anexo 1 Dicha metodología reemplaza a la propuesta en el último semestre del año 2013, que por su naturaleza tenía un rango de intervención demasiado extenso para su ejecución en el tiempo planificado. Página 11 de 91

13 Dentro de los 15 destinos identificados en la metodología adjunta de priorización se observa que presentan una población total de habitantes distribuidos por género masculino el 49% ( ) y género femenino el 51% ( ), el grupo de edad más predominante dentro de los destinos se establece entre los 15 y 64 años con un porcentaje de 65%, la auto identificación cultural más sobresaliente de habitantes es la mestiza con el 53% seguida de la indígena con el 38%, entre las más representativas. El promedio de la población económicamente activa para actividades de alojamiento y servicio de comidas dentro del destino es del 5,64%. En cuanto a la cobertura de servicios de salud privado, la cobertura promedio es de 19,60% establecimientos presentes en los territorios de los destinos y la cobertura de servicios de salud pública se ubica en 8 establecimientos. En torno a la presencia de atractivos turísticos, dentro de los 15 destinos seleccionados, existen una totalidad de 395 naturales y 640 culturales, la planta turística regulada y registrada por el Ministerio de Turismo es de establecimientos distribuidos en agencias de viaje, alojamiento, alimentación y recreación, la capacidad de plazas mesa en el destino es de y la capacidad de plazas cama es de , para la misma área de estudio. Los destinos en su mayoría ofertan un producto ecoturístico, seguido de gastronomía y cultura respectivamente. Cabe mencionar que, esta información es el resultado del levantamiento de información mediante matrices y cruce de variables adjunto al anexo 2, Línea base de los destinos turísticos priorizados y complementarios. TABLA 2. POBLACIÓN DE LOS DESTINOS DISTRIBUIDA POR SEXO. Población # Destino Género Total Población Masculino % Femenino % 1 CUENCA ,72% ,28% QUITO ,40% ,60% MINDO ,82% ,18% MANTA ,15% ,85% LOJA ,96% ,04% PUERTO LÓPEZ ,67% ,33% IMBABURA ,63% ,37% CHIMBORAZO ,84% ,16% GUAYAQUIL ,20% ,80% ALAUSÍ ,33% ,67% SALINAS ,95% ,05% MACHALA ,93% ,07% MUISNE , , GALÁPAGOS ,83% ,17% P.N.COTOPAXI ,27% ,72% Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 Página 12 de 91

14 2.3. Línea base del proyecto. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Desde el 2010 al 2014 se han implementado alrededor de 96 facilidades distribuidas en 51 sitios (DESTINOS). TABLA 3. PROYECTOS TRANSFERIDOS EN INICIADOS 2011 Y EN EJECUCIÓN HASTA EL 2014 PROVINCIA N CANTÓN PROYECTO AÑO ESTADO CONTRATANTE PRESUPUESTO TRANSFERIDO 1 ATACAMES Construcción de un punto Surf en Atacames 2010 TERMINADO MINTUR - DPE ,08 2 ATACAMES Diseño y construcción de una torre de salvamento en Atacames 2010 TERMINADO MINTUR - DPE ,00 3 ATACAMES Construcción de Baterías Sanitarias en Atacames 2013 FONDOS TRANSFERIDOS ICO ,00 4 ESMERALDAS Diseño y construcción de una torre de salvamento en Esmeraldas 2010 TERMINADO MINTUR - DPE ,00 Esmeraldas 5 ELOY ALFARO Construcción Escenario en la comunidad de Canchimalero-cantón Eloy Alfaro 2011 TERMINADO MINTUR - DPE ,66 6 QUININDE Equipamiento de Salvataje en el Cantón Quinindé (Punto de Auxilio) 2012 TERMINADO MINTUR - DPE ,46 7 ELOY ALFARO Centro de Interpretación Majagual 2011 TERMINADO ICO ,00 8 ESMERALDAS Malecón Tachina 2012 TERMINADO ICO ,00 9 QUININDE Facilidades laguna de Cube 2011 TERMINADO ICO ,96 10 MUISNE Baños en Mompiche 2011 TERMINADO ICO ,00 11 SAN LORENZO Rehabilitación del Muelle en San Lorenzo 2011 TERMINADO ICO ,68 12 MUISNE Centro de Visitantes Bolívar 2011 TERMINADO ICO ,00 13 OTAVALO Construcción del Parque Acuático Araque en San Pablo 2010 TERMINADO MINTUR - CZ ,46 Imbabura 14 OTAVALO Implementación del Proyecto Integral Cascada de Peguche 2011 TERMINADO MINTUR - CZ ,00 15 ANTONIO ANTE Construcción de Facilidades en la Ex Fábrica Textil Atuntaqui 2013 EN EJECUCIÓN ICO ,42 16 ANTONIO ANTE Construcción de un sendero y 4 miradores en Pailatola 2011 TERMINADO MINTUR - CZ ,80 TOTAL , ,68 Página 13 de 91

15 Galápagos Guayas Santa Elena Manabí 17 SAN CRISTOBAL Recuperación del sitio de visita de la Tumba Manuel J. Cobos 2010 TERMINADO MINTUR - DTPG ,00 18 SAN CRISTOBAL Recuperación Urbana San Cristóbal EN EJECUCIÓN MINTUR - DTPG ,00 19 SAN CRISTOBAL Recuperación Urbana Baquerizo Moreno 2011 EN EJECUCIÓN MINTUR - DTPG ,32 20 SAN CRISTOBAL Recuperación del Centro Cultural Manuel J. Cobos 2011 EN EJECUCIÓN MINTUR - DTPG ,62 21 SANTA CRUZ Plataforma Flotante Puerto Ayora 2011 TERMINADO ICO ,00 22 SANTA CRUZ Cubierta Muelle de Pasajeros Seymour 2011 TERMINADO ICO ,00 23 SANTA CRUZ Construcción de una cubierta y baterías sanitarias en el muelle de Floreana TERMINADO ICO ,00 24 ISABELA Mejoramiento y ampliación de marina para fibras, en Isla Isabela TERMINADO ICO ,67 25 GUAYAQUIL Kioscos en Guayaquil 2011 TERMINADO MINTUR MATRIZ ,80 26 YAGUACHI Terminación de los Trabajos de Construcción del Minicentro de Interpretación de Yaguachi 2012 TERMINADO MINTUR MATRIZ ,00 27 NARANJAL Mini-Centro de Interpretación en la Reserva Ecológica Manglares-Churute 2010 TERMINADO MINTUR-CZ ,20 28 GUAYAQUIL Facilidades y equipamiento para la eco hostería en Puná 2011 EN EJECUCIÓN MIDUVI ,00 29 GUAYAQUIL Mirador Subida Alta 2011 TERMINADO ICO ,00 30 GUAYAQUIL Sendero Interpretativo Campo Alegre 2011 TERMINADO ICO ,00 31 GUAYAQUIL Centro Interpretativo Campo Alegre 2011 TERMINADO ICO ,00 32 SANTA ELENA Parque Marino Valdivia 2013 EN EJECUCIÓN ICO ,75 33 SANTA ELENA Ampliación Glorieta de Sacachún 2012 TERMINADO MINTUR - CZ ,98 34 CRUCITA Torre de Salvamento 2010 TERMINADO MINTUR - CZ ,21 35 PUERTO CAYO Torre de Salvamento 2010 TERMINADO MINTUR - CZ ,21 36 PUERTO LÓPEZ Punto de Surf 2010 TERMINADO MINTUR - CZ ,28 37 SUCRE Punto de Surf - Bahía de Caráquez 2010 TERMINADO MINTUR - CZ ,72 38 PUERTO LÓPEZ Torre de avistamiento de Fauna Marina en Salango 2010 TERMINADO MINTUR - CZ ,02 39 PUERTO LÓPEZ Equipamiento de Torre salvavidas en Pto. López 2010 TERMINADO MINTUR - CZ ,00 40 PUERTO LÓPEZ Construcción de Facilidades Turísticas para adultos mayores con capacidades especiales La Posita TERMINADO MINTUR - CZ ,44 41 MANTA Baterías Sanitarias, Playa Murciélago 2011 TERMINADO ICO , , , , ,94 Página 14 de 91

16 42 SUCRE Construcción de facilidades turísticas para artesanías, restaurantes y mirador - Bahía de Caráquez 2011 TERMINADO ICO ,00 43 SUCRE Centro de Facilidades Turísticas los Perales - San Vicente 2011 TERMINADO ICO ,23 44 MANTA Construcción de torre de salvavidas. (Murciélago) 2011 TERMINADO ICO ,27 45 SUCRE Construcción de torre de salvavidas. (San Clemente) 2011 TERMINADO ICO ,44 46 PUERTO LÓPEZ Implementación de un muelle en Puerto López TERMINADO ICO ,12 47 PUJILÍ Galería artesanal Quilotoa 2012 TERMINADO MINTUR MATRIZ ,73 48 LATACUNGA Área de Camping Limpiopungo TERMINADO MINTUR MATRIZ ,85 Cotopaxi 49 LATACUNGA Construcción de Senderos en Limpiopungo 2012 TERMINADO ICO , ,37 50 PUJILÍ Mirador Quilotoa 2012 TERMINADO ICO ,45 51 PUJILÍ Mirador Shalalá 2012 TERMINADO ICO ,26 Tungurahua 52 BAÑOS Orquidiario Río Verde 2011 TERMINADO ICO , ,00 Santo Domingo 53 SANTO DOMINGO Malecón Turístico en el Rio Baba 2011 TERMINADO ICO , ,32 54 CAÑAR Mirador Culebrillas 2011 TERMINADO MINTUR-CZ ,00 Cañar 55 CAÑAR Puente laguna de Culebrillas 2011 TERMINADO ICO , ,20 56 BIBLIAN Punto de Información Turística Biblián 2010 TERMINADO MINTUR-CZ ,00 57 CUENCA Implementación de un Punto de Información Turística 2010 TERMINADO MINTUR-CZ ,00 58 CUENCA Mejoramiento del Mirador de Cullca 2011 TERMINADO MINTUR-CZ ,88 59 SIG - SIG Implementación de un Punto de Información Turística 2010 TERMINADO MINTUR-CZ ,00 60 SIG - SIG Adecuaciones en la Casa de las Toquilleras-Fase I 2011 TERMINADO MINTUR-CZ ,72 61 SIG - SIG Adecuaciones en la Casa de las Toquilleras-Fase II 2012 TERMINADO MINTUR-CZ ,35 Azuay 62 NABÓN Implementación de un Punto de Información Turística 2010 TERMINADO MINTUR-CZ ,00 63 GIRÓN Implementación de un Punto de Información Turística 2010 TERMINADO MINTUR-CZ , ,27 64 PAUTE Implementación de un Punto de Información Turística 2010 TERMINADO MINTUR-CZ ,00 65 SAN FERNANDO Senderos en la Laguna de Busa 2011 TERMINADO MINTUR MATRIZ ,02 66 CUENCA Equipamiento de ITUR 2011 TERMINADO MINTUR-CZ ,00 67 SAN FERNANDO Sendero laguna de Busa 2011 TERMINADO ICO ,53 68 CUENCA Paseo 3 de Noviembre 2012 TERMINADO ICO ,77 Página 15 de 91

17 69 SUCÚA Parque Regional Botánico en Sucúa-Fase I 2012 TERMINADO MINTUR-CZ ,93 Morona Santiago Mejoramiento del Complejo Eco Turístico del Río , TERMINADO MINTUR-CZ ,00 Najembayme Pastaza 71 PUYO Sendero Río Puyo 2011 TERMINADO ICO , ,23 72 CAYAMBE Mini-centro de Interpretación Otón 2010 TERMINADO MINTUR - MATRIZ ,77 73 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Centro de Facilitación Turística Mindo 2010 TERMINADO MINTUR - MATRIZ ,15 74 QUITO Centro de Facilitación Turística Lloa 2010 TERMINADO MINTUR - MATRIZ ,13 75 CAYAMBE Centro de Facilitación Turística Quitoloma 2010 TERMINADO MINTUR - MATRIZ ,43 76 RUMIÑAHUI Pórtico La Moca 2010 TERMINADO MINTUR - MATRIZ 6.798,06 Pichincha ,05 PEDRO 77 Facilidades Cochasquí 2011 TERMINADO ICO ,94 MONCAYO 78 PEDRO MONCAYO Facilidades a laguna de Mojanda 2011 TERMINADO ICO ,51 79 MEJIA Baños Pasochoa 2011 TERMINADO ICO ,71 80 MEJIA Baños Ilinizas 2011 TERMINADO ICO ,35 81 NUEVA LOJA Construcción del Cerramiento, estacionamiento y módulo de oficinas, baños y bodega TERMINADO MINTUR - MATRIZ ,75 82 NUEVA LOJA Mejoramiento de la Maloca y senderos del PTNL 2011 TERMINADO MINTUR DPS ,46 83 GONZALO PIZARRO Baños San Rafael 2011 TERMINADO ICO ,24 Sucumbíos GONZALO ,42 84 Implementación Sendero San Rafael 2011 TERMINADO ICO ,34 PIZARRO 85 NUEVA LOJA Facilidades Parque Turístico Nueva Loja (Con certificación Plurianual-valor proporcional para 2013) 2013 EN EJECUCIÓN ICO ,64 NUEVA LOJA Facilidades Parque Turístico Nueva Loja (Con certificación Plurianual-valor proporcional para 2012) 2012 EN EJECUCIÓN ICO ,00 86 LOJA Centro de Facilitación Vilcabamba 2011 TERMINADO MINTUR-CZ ,55 Loja 87 LOJA Baños Vilcabamba 2011 TERMINADO ICO , ,15 88 LOJA Mirador El Churo 2011 TERMINADO ICO ,46 Bolívar 89 SAN MIGUEL Construcción y equipamiento del centro de interpretación en Bilován 2010 TERMINADO MINTUR-MATRIZ , ,78 Página 16 de 91

18 El Oro Chimborazo 90 LAS LAJAS Mejoramiento de Facilidades en el Bosque Petrificado de Puyango 2011 TERMINADO MINTUR-MATRIZ ,00 91 HUAQUILLAS Centro de atención al turista Huaquillas 2011 TERMINADO MINTUR-DTPO ,11 92 PIÑAS Construcción Malecón y Museo de Sitio Parroquia Piedra 2011 TERMINADO MINTUR-DTPO ,13 93 SANTA ROSA Centro de información Aeropuerto de Santa Rosa 2011 TERMINADO MINTUR-DTPO 7.108,89 94 LAS LAJAS Facilidades en el Bosque Petrificado Puyango 2012 TERMINADO ICO ,42 95 COLTA Construcción y equipamiento del centro de interpretación en Colta 2010 TERMINADO MINTUR-MATRIZ ,78 96 RIOBAMBA Mejoramiento de Refugios en Chimborazo 2013 EN CONTRATACIÓN ICO ,33 TOTAL ,18 Elaborado por: Equipo Técnico MINTUR Fuente: Dirección de Facilidades Información con corte al 30 de marzo de GRAFICO 2. FACILIDADES IMPLEMENTADAS , , AÑO MONTO FACILIDADES Fuente: Equipo Técnico MINTUR Fuente: Dirección de Facilidades Información con corte al 30 de marzo de Página 17 de 91

19 Si compatibilizamos los destinos que han sido intervenidos versus los destinos actualmente priorizados, existe una intervención en 19 destinos similares en proyectos puntuales. Dejando por sentado que la infraestructura para turismo aún es insuficiente y requiere ampliar su desarrollo, bajo un enfoque de planificación y ordenamiento turístico territorial. Adicionalmente, la planificación turística a nivel de detalle es casi inexistente alrededor de un destino. Por lo general las planificaciones para el sector turístico se remiten a Planes de Desarrollo Estratégico, sin proyectos aterrizados a un nivel de detalle que permitan su implementación. LLEGADA DE VISITANTES Y GASTO PROMEDIO Las estadísticas de llegada de visitantes con corte al 2013, evidencia que al país arribaron extranjeros, los cuales mantuvieron un gasto promedio de a (MINTUR, 2014) y un promedio de estadía de 15 días. Justamente este es el punto de partida y la base para la medición de los resultados del proyecto, puesto que se ha logrado identificar que las necesidades insatisfechas están ligadas con la calidad del gasto (Gasto Promedio). Por tanto, si el proyecto apunta a mejorar las condiciones en infraestructura de los sitios turísticos por ende aumentará el gasto promedio Análisis de oferta y demanda. OFERTA De acuerdo a la metodología efectuada sobre las necesidades de los destinos, se pudo determinar que las estrategias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD- resultan desarticuladas y de bajo impacto. Además, se suma la carencia de un proyecto turístico de intervención integral que gestione el desarrollo del territorio. Por lo tanto, la oferta en relación a potencializar los Destinos Turísticos de Excelencia del Ecuador descritos en el presente proyecto de intervención integral gubernamental es inédita y única a nivel nacional, pues la misma plantea el desarrollo de 15 destinos de los cuales 10 son priorizados y 5 son complementarios con un radio de acción de 120 Km a la redonda permitiendo de cada uno de ellos con el fin de cubrir la mayoría del territorio. DEMANDA Población de referencia La población de referencia corresponde al total de la población provincial donde se sitúan los destinos y circuitos de rutas a intervenirse; siendo estos: Página 18 de 91

20 TABLA 4. POBLACIÓN DE REFERENCIA REGIÓN PROVINCIA POBLACIÓN HOMBRES MUJERES COSTA ESMERALDAS MANABÍ SANTA ELENA GUAYAS EL ORO LOS RÍOS SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS INSULAR GALÁPAGOS CARCHI IMBABURA SIERRA PICHINCHA COTOPAXI TUNGURAHUA CHIMBORAZO CAÑAR AZUAY LOJA BOLÍVAR TOTAL Elaborado por: Equipo Técnico MINTUR Fuente: INEC, Censo 2010 De acuerdo a la tabla, la población de referencia del proyecto abarcaría el 98% de la población ecuatoriana. Población demandante potencial La población demandante potencial está constituida por el total de la población de los cantones que se beneficiarán con la inversión pública del Ministerio de Turismo, a través de los distintos proyectos a ejecutarse, y por el número de personas que trabajan en el sector turístico, según se indica: TABLA 5. POBLACIÓN POTENCIAL REGIÓN PROVINCIA CANTONES POBLACIÓN EMPLEOS GENERADOS POR TURISMO COSTA ESMERALDAS Esmeraldas Atacames San Lorenzo Eloy Alfaro Río Verde Muisne MANABÍ Puerto López Manta Pedernales Página 19 de 91

21 Jama Sucre San Vicente Montecristi Jipijapa SANTA ELENA Salinas Santa Elena Libertad GUAYAS Playas Guayaquil EL ORO Zaruma Portovelo Piñas Las Lajas Machala Santa Rosa Huaquillas Arenillas LOS RÍOS Urnadeta Mocache Vinces SANTO DOMINGO Santo Domingo DE LOS SACHILAS INSULAR GALÁPAGOS Santa Cruz San Cristóbal Isabela SIERRA CARCHI Tulcán IMBABURA Ibarra Otavalo Urcuquí PICHINCHA Quito San Miguel de los Bancos Mejía COTOPAXI Latacunga TUNGURAHUA Ambato Baños de Agua santa CHIMBORAZO Riobamba Guano Colta Guamote Alausí Página 20 de 91

22 CAÑAR Cañar El Tambo AZUAY Cuenca LOJA Loja BOLÍVAR Guaranda TOTAL Elaborado por: Equipo Técnico MINTUR Fuente: INEC, Censo, 2010; Catastro MINTUR, 2012 La tabla muestra que la intervención MINTUR tiene una demanda potencial del 65% de la población ecuatoriana; así también refleja que el 1,19% está vinculado a la práctica y ejercicio de actividades turísticas. Población demandante efectiva La Población Demandante Efectiva estará constituida directamente por la población que actualmente está dedicada a actividades turísticas, siendo esta: REGIÓN COSTA TABLA 6 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CANTONES EMPLEOS GENERADOS POR TURISMO Esmeraldas Atacames 821 San Lorenzo 132 Eloy Alfaro 90 Río Verde 45 Muisne 549 Puerto López 245 Manta Pedernales 529 Jama 93 Sucre 124 San Vicente 78 Montecristi 235 Jipijapa 66 Salinas 705 Santa Elena 487 Libertad 126 Playas 245 Guayaquil Zaruma 150 Portovelo 4 Piñas 25 Las Lajas 13 Machala Santa Rosa 58 Huaquillas 96 Arenillas 9 Urnadeta 5 Página 21 de 91

23 Mocache 4 Vinces 33 Santo Domingo INSULAR Santa Cruz 234 San Cristóbal 125 Isabela 73 SIERRA Tulcán Ibarra Otavalo Urcuquí 25 Quito San Miguel de los 288 Bancos Mejía 290 Latacunga 683 Ambato Baños de Agua Santa Riobamba Guano 8 Colta 192 Guamote 7 Alausí 162 Cañar 209 El Tambo 26 Cuenca Loja Guaranda 53 TOTAL Elaborado por: Equipo Técnico MINTUR Fuente: INEC, Censo, 2010; Catastro MINTUR, 2012 La Población Demandante Efectiva adicional está constituida por los turistas que visitan las zonas a intervenirse, como se detalla a continuación: REGIÓN COSTA TABLA 7. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ADICIONAL % INGRESO DE TURISTAS PROVINCIA % TURISTAS # TURISTAS % TURISTAS NACIONALES NACIONALES EXTRANJEROS # TURISTAS EXTRANJEROS ESMERALDAS 7,10% ,60% MANABÍ 13,90% ,90% SANTA ELENA 9% ,30% GUAYAS 16,50% ,50% EL ORO 2,10% ,30% LOS RÍOS 5,50% ,90% SANTO DOMINGO DE LOS SATCHILAS 0, % SIERRA CARCHI 1,40% ,90% Página 22 de 91

24 COSTA REGIÓN CANTONES EMPLEOS GENERADOS POR TURISMO PROYECTO IMBABURA 5,00% ,30% PICHINCHA 5,30% ,30% COTOPAXI 3,20% ,50% TUNGURAHUA 5,90% ,10% CHIMBORAZO 4,40% ,50% BOLÍVAR 1,06% ,56% CAÑAR 1,40% ,70% AZUAY 7,30% ,90% LOJA 2,50% ,10% INSULAR GALÁPAGOS 0,15% % TOTAL Elaborado por: Equipo Técnico MINTUR Fuente: INEC, Censo, 2010; Catastro MINTUR, 2012 El porcentaje para el caso del ingreso de turistas extranjeros está dado en función del de turistas que ingresaron al país en el Proyección de la población en referencia TABLA 8. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA PROYECTADA Esmeraldas Atacames San Lorenzo Eloy Alfaro Río Verde Muisne Puerto López Manta Pedernales Jama Sucre San Vicente Montecristi Jipijapa Salinas Santa Elena Libertad Playas Guayaquil Zaruma Portovelo Página 23 de 91

25 SIERRA INSULAR PROYECTO Piñas Las Lajas Machala Santa Rosa Huaquillas Arenillas Urdaneta Mocache Vinces Santo Domingo Santa Cruz San Cristóbal Isabela Tulcán Ibarra Otavalo Urcuquí Quito San Miguel de los Bancos Mejía Latacunga Ambato Baños de Agua santa Riobamba Guano Colta Guamote Alausí Cañar El Tambo Cuenca Loja Guaranda TOTAL Elaborado por: Equipo Técnico MINTUR Fuente: INEC, Censo, 2010 ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA (OFERTA DEMANDA) En virtud de no existir otra fuente de oferta de los bienes o servicios que se logrará con la ejecución del presente proyecto, el déficit corresponde a la totalidad de la demanda efectiva ( turistas) Página 24 de 91

26 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo. Las características más relevantes de la población objetivo del proyecto en lo que respecta a cobertura de servicios básicos y actividades económicas, se detallan a continuación: TABLA 9. POBLACIÓN OBJETIVO Provincia Cantón Servicio Eléctrico Agua Entubada por Red Pública Servicio Telefónico Convencional Red de Alcantarillado PROVINCIA Actividad económica Total habitantes % % % % ESMERALDAS Muisne 74,30% 13,00% 10,10% 6,30% 45,80% Pesca, Turismo MANABÍ Puerto López 89,30% 60,40% 4,20% 0,50% 94,40% Pesca Manta 95,90% 80,50% 22,70% 65,70% 98,00% Pesca, Turismo SANTA ELENA Salinas 96,60% 91,20% 33,90% 72,80% 98,30% Turismo GUAYAS Guayaquil 92,90% 85,90% 39,00% 61,70% 93,30% Comercio EL ORO Machala 97,80% 82,10% 29,20% 75,40% 92,30% Comercio Santa Cruz 99,1 80,9 62,1 3,5 98,5 Comercio GALÁPAGOS Isabela 88, ,9 32,6 94 San Cristóbal 89,9 89,9 77,3 72,7 93,2, Turismo y Agricultura Administración Pública y Comercio IMBABURA Ibarra 99,40% 94,60% 50,70% 91,80% 94,70% Comercio Otavalo 97,00% 83,70% 39,90% 73,10% 89,50% Turismo PICHINCHA Quito 99,60% 97,90% 64,00% 96,20% 98,80% Comercio, Turismo COTOPAXI Latacunga 95,50% 70,40% 37,20% 53,40% 61,40% Comercio CHIMBORAZO Riobamba 99,10% 92,90% 51,70% 93,00% 93,80% Comercio y Agricultura Alausí 92,90% 85,20% 38,90% 69,90% 73,00% Agricultura AZUAY Cuenca 99,60% 96,50% 52,10% 93,90% 98,60% Comercio LOJA Loja 98,70% 90,10% 44,80% 85,00% 91,50% Comercio Elaborado por: Equipo MINTUR Fuente: INEC, Censo, 2010 Página 25 de 91

27 2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial. Nro. Provincia Cantón Parroquia 1 Pichincha Quito Quito 2 Guayas Guayaquil Guayaquil 3 Azuay Cuenca Cuenca 4 Galápagos Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz 5 Pichincha San Miguel de los Bancos Mindo 6 Manabí Puerto López Puerto López 7 Cotopaxi Cotopaxi Cotopaxi (P.N.Cotopaxi) 8 Imbabura Ibarra, Cotacachi, Otavalo Ibarra, Cotacachi, Otavalo 9 Chimborazo Riobamba Riobamba 10 Chimborazo Alausí Alausí 11 Loja Loja Loja 12 Manabí Manta Manta 13 Santa Elena Salinas Salinas 14 El Oro Machala Machala 15 Esmeraldas Muisne Muisne Elaborado por: Equipo Técnico -MINTUR Página 26 de 91

28 MAPA 2. PROYECTO COBERTURA DEL Elaborado por: Equipo Técnico MINTUR. Página 27 de 91

29 El proyecto cubre 12 provincias del Ecuador y comprende un área de intervención de 120 Km a la redonda en cada destino. Por tanto, la mayoría de la superficie del país se prioriza por la conectividad. Página 28 de 91

30 3. ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 3.1 Alineación objetivo estratégico institucional. OEI: Incrementar la oferta de servicios turísticos de calidad a nivel nacional. ESTRATEGIA OEI: Potenciar infraestructura turística incluyente y de calidad que fomente la interconectividad y accesibilidad entre los diferentes destinos turísticos Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo. OBJETIVO PNBV: Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. INDICADOR PNBV: Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales. META PNBV: Aumentar a 64% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales. META ANUALIZADA META PNBV LINEA BASE AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO % 57.1% 59% 61% 62% 64% Proyecto Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia 0% 0,4% 0,7% 1,5% Tal como se observa en la tabla que antecede, la meta del Plan Nacional del Buen Vivir es llegar a incrementar al 64% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales al año 2017, por parte del Ministerio de Turismo con la ejecución del Proyecto Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia, se ha estimado que la contribución por efectos de intervención en los destinos priorizados será de 2,6% al terminar el proyecto. Este valor se obtiene a partir del incremento del 5% en el ingreso de divisas por consecuencia del aumento en el gasto promedio. Página 29 de 91

31 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO General Específicos 4.1. Objetivo general y objetivos específicos. Incrementar la oferta turística del Ecuador a través de la consolidación, potenciación, fortalecimiento y desarrollo de los destinos turísticos. 1. Incrementar el uso sostenible de los sitios de visita y destinos turísticos MEDIANTE el diseño, construcción de facilidades e instalación de señalización turística. 2. Incrementar la gestión turística MEDIANTE el diseño e implementación de herramientas de planificación y monitoreo de los destinos turísticos Indicadores de Resultado. (Actualizado) Indicadores de propósito: Propósito Indicadores Línea Base 2013 Meta Tiempo Incrementar la oferta turística del Ecuador a través de la consolidación, potenciación, fortalecimiento y desarrollo de los destinos turísticos. Porcentaje de arribos de los turistas internacionales. Porcentaje de ingreso de divisas por consecuencia del aumento en el gasto promedio turistas extranjeros 7% % 2017 Al finalizar el proyecto 2017 Al finalizar el proyecto Indicadores de gestión: Componentes Indicadores Meta Tiempo 1. Incrementar el uso sostenible de los sitios de visita y destinos turísticos MEDIANTE el diseño, construcción de facilidades e instalación de señalización turística. 2. Incrementar la gestión turística MEDIANTE el diseño e implementación de herramientas de planificación y monitoreo de los destinos turísticos. Número de Destinos Prioritarios y complementarios intervenidos. Número de conjuntos de facilidades implementadas en Destinos Prioritarios y complementarios. Número de Sitios Turísticos inventariados 500 Número de Planes de Manejo Turístico implementados Al finalizar el proyecto Al finalizar el proyecto Al finalizar el proyecto Al finalizar el proyecto Página 30 de 91

32 4.3. Marco lógico. (Actualizado) Fin Posicionar al Ecuador como uno de los principales destinos turísticos regionales a través de la consolidación de su oferta de destinos turísticos. Propósito (Objetivo general) Incrementar la oferta turística del Ecuador a través de la consolidación, potenciación, fortalecimiento y desarrollo de los destinos turísticos. Componentes (Objetivos específicos) 1.- Componente 1.Incrementar el uso sostenible de los sitios de visita y destinos turísticos MEDIANTE el diseño, construcción de facilidades e instalación de señalización turística. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PROYECTO: "Programa Nacional de Destinos de Excelencia" CUP: Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos Inestabilidad Financiera Cuenta Satélite. Internacional en los Principales Partiendo de la línea base se prevé incrementar el número de arribos de los turistas internacionales a Ecuador al 2017 en un 10%. Balanza de Pagos. Índice Global de Competitividad turística Mercados Emisores de Visitantes. Otros países competidores mejoraron su capacidad turística productiva de manera sustancial. La articulación entre los principales actores públicos y privados del sector permite invertir organizadamente. Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos 7% de incremento a los arribos de los turistas internacionales al Al menos 5% de incremento en el ingreso de divisas por consecuencia del aumento en el gasto promedio al Índice de Competitividad Turística. Cuenta Satélite. Balanza de Pagos. Se requiere por necesidad de distribución de flujos turísticos y tendencias de mercado ampliar la prioridad en los destinos Existe o no predisposición de otras entidades públicas para potenciar la inversión del MINTUR, a través de su inversión en el sistema competitivo sistémico que favorece a la actividad turística. Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos 14 Destinos Prioritarios y Complementarios intervenidos al Ranking de Destinos actualizado cada año La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión. Página 31 de 91

33 2.-Componente 2. Incrementar la gestión turística MEDIANTE el diseño e implementación de herramientas de planificación y monitoreo de los destinos turísticos. 43 facilidades implementadas en Destinos Prioritarios y Complementarios al Levantamiento del Inventario de Atractivos Turísticos Planes de manejo turístico en dos provincias al Índice de Competitividad generado para el Ecuador Sistema de medición del impacto de la intervención en destinos bi-anual Publicación impresa y digital de la metodología de actualización e inventario de sitios turísticos. Informes de Seguimiento y asesoría a GAD s Se definen nuevos destinos El MINTUR pondrá a disposición de la consultoría la documentación existente sobre el inventario, la metodología y las fichas de levantamiento de atractivos turísticos existentes. Fortalecimiento de la actividad turística a nivel local. Actividades Presupuesto Medios de Verificación Supuestos 1. Componente.- Incrementar el uso sostenible de los sitios de visita y destinos turísticos MEDIANTE el diseño, construcción de facilidades e instalación de señalización turística , Intervención al Destino Priorizado Cuenca , Intervención al Destino Priorizado Quito ( Mitad del Mundo y Zonas Urbanas y Rurales) , Intervención al Destino Priorizado Mindo , Intervención al Destino Priorizado Imbabura ,61 Actas Entrega Recepción Ranking de Destinos (actualizado cada año) (Índice de Competitividad generado para el Ecuador) Sistema de medición del impacto de la intervención en destinos bi-anual La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión. La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión. La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión. La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la Página 32 de 91

34 inversión 1.5. Intervención al Destinos Priorizado Puerto López 1.6. Intervención al Destino Priorizado Galápagos , Intervención al Destino Priorizado Cotopaxi , Intervención al Destino Priorizado Riobamba ,16 - Actas Entrega Recepción Ranking de Destinos (actualizado cada año) (Índice de Competitividad generado para el Ecuador) GAD s cubren un porcentaje de la inversión Se definen nuevos destinos La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión La situación económica se mantiene estable y favorable para los mercados emisores de visitantes para el país. Políticas públicas no desfavorables para la competitividad del sector turismo. La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión GAD s cubren un porcentaje de la inversión 1.9.Intervención al Destino Priorizado Guayaquil ,91 Sistema de medición del impacto de la intervención en destinos bi-anual Se definen nuevos destinos La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la Página 33 de 91

35 1.10. Intervención al Destino Priorizado Alausí , Intervención al Destino Complementario Manta , Intervención al Destino Complementario Loja , Intervención al Destino Complementario Salinas Intervención al Destino Complementario Machala Intervención al Destino Complementario Muisne , , ,16 Actas Entrega Recepción Ranking de Destinos (actualizado cada año) (Índice de Competitividad generado para el Ecuador) Sistema de medición del impacto de la intervención en destinos bi-anual inversión GAD s cubren un porcentaje de la inversión Se definen nuevos destinos La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión GAD s cubren un porcentaje de la inversión Se definen nuevos destinos La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión GAD s cubren un porcentaje de la inversión Se definen nuevos destinos La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la inversión GAD s cubren un porcentaje de la inversión Se definen nuevos destinos La problemática de los destinos y las tendencias mundiales, han requerido el incremento en la Página 34 de 91

36 inversión 2. Componente.- Incrementar la gestión turística MEDIANTE el diseño e implementación de herramientas de planificación y monitoreo de los destinos turísticos. Levantamiento del inventario de Atractivos Turísticos , ,00 Ranking de Destinos (actualizado cada año) (Índice de Competitividad generado para el Ecuador) Planes de manejo turístico en dos provincias al ,00 Sistema de medición del impacto de la intervención en destinos bi-anual Costo y Operación y Mantenimiento ,31 Informes de Seguimiento y asesoría a GAD Presupuesto Total del Proyecto ,44 Página 35 de 91

37 Anualización de las metas de los indicadores del propósito. INDICADOR DE PROPÓSITO UNIDAD DE MEDIDA META PROPÓSITO (%) PONDERACIÓN (%) TOTAL Porcentaje de arribos de los turistas internacionales Porcentaje ,5 2 3,5 7. META ANUAL PONDERADA Porcentaje de ingreso de divisas por consecuencia del aumento en el gasto Porcentaje ,5 2,5 5 promedio. META ANUAL PONDERADA Elaborado por: Equipo Técnico MINTUR 5. ANÁLISIS INTEGRAL (Planificación Turística integral) 5.1. Viabilidad técnica. El esquema de intervención del proyecto propuesto se fundamenta principalmente en la planificación turística, bajo un esquema integral desde la unidad básica de planificación turística (sitio Turístico) hasta la congregación de la oferta turística Descripción de la ingeniería del proyecto. INTERVENCIÓN EN LOS DESTINOS PRIORIZADOS Y COMPLEMENTARIOS Destino prioritario Se trata de destinos que poseen un retorno la inversión en el corto plazo, la intervención turística integral se enfoca en ámbitos de desarrollo y fortalecimiento, mejora competitiva del destino y urbanismo, estará a cargo de un equipo multidisciplinario de 7 profesionales. Destino complementario Son destinos cuyo enfoque de intervención se basa en proyectos para atractivos turísticos a través de un equipo de 3 profesionales. Diferencia en la intensidad de la intervención La intervención para destino prioritario posee un amplio margen de interacción, ya que se estable dentro de tres ámbitos técnicos (turismo, mejora competitiva y urbanismo), mientras que el destino complementario se enfoca en proyectos específicos para atractivos turísticos. ESQUEMA DE INTERVENCIÓN GENÉRICA Planificación Turística La intervención en territorio identificado como potencial se genera con la delimitación del territorio mediante la identificación de puntos geográficos relevantes como cuencas Página 36 de 91

38 hidrográficas, perfiles orográficos, o en su efecto también son considerados los límites políticos a nivel parroquial, cantonal, provincial. Los criterios para delimitar el área de estudio son generales y pueden variar de acuerdo a requerimientos que surjan durante el proceso, así si se logran localizar potenciales recursos turísticos fuera del área preliminar de estudio establecida, esta puede agrandarse o en su efecto contraerse. Luego de conocer el espacio geográfico del territorio a ser analizado, se procede con el análisis/diagnóstico de los siguientes componentes: Económico Social, Cultural, Turístico, Legal, Urbano Territorial. Para éste análisis se considerarán fuentes de información tanto primaria como secundaria que nos den como resultado la situación actual en torno al desarrollo de la actividad turística del territorio. Estos vértices de trabajo permitirán conocer además elementos internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas), para posteriormente partir a una planificación estratégica del destino, con la finalidad de plantear un desarrollo sostenible y competitivo del destino. Una vez se han identificado las necesidades del destino se procede con la zonificación territorial respectiva, en la cual se articulan diversos criterios para el uso y aprovechamiento del destino. Los productos que serán desarrollados se establecen según el siguiente detalle: TABLA 10. PRODUCTOS RESULTANTES DE LA INTERVENCIÓN EN DESTINOS COMPONENTE METODOLOGÍA RESULTADOS Económico Social Cultural Encuestas, entrevistas personalizadas a principales gestores y establecimientos económicos Entrevistas a las organizaciones sociales, acercamiento a diferentes grupos poblacionales Base de datos económicos sociales Análisis social macro del territorio Análisis económico macro del territorio Análisis socioeconómico a nivel micro del territorio Identificación de cadena de valor del destino Identificación cultural del territorio Tejido social del destino Conflictos sociales en el territorio Turístico Legal Entrevistas, encuestas a los principales gestores de la actividad turística Entrevistas personalizadas a las autoridades locales y seccionales Oferta turística Demanda turística Atractivos turísticos Producto turístico Superestructura turística Límites y recursos legales disponibles para la generación de decretos de intervención y conformación de los destinos ATP S Posibles conflictos legales en el territorio Estructura orgánica de actores locales Página 37 de 91

39 Urbano Territorial Geográfico - Ambiental Propuesta de desarrollo sostenible y competitivo del destino Escaneo de la parte urbana, dibujo de mapas territoriales Creación de mapas urbanos identificando zonas de construcción Análisis de riesgos en el destino Ordenamiento territorial Desarrollo de ciudad Visiona miento estratégico Plan estratégico del destino (programas y Planificación estratégica para el destino proyectos) Plan de inversión pública Elaborado por: Equipo MINTUR Diseño de facilidades turísticas en las zonas planificadas y priorizadas.- Esto incluye lo siguiente: Estudios de diseños de facilidades con el aval del Instituto Nacional de Preinversión 1. Levantamiento Topográfico 2. Estudio de Suelos 3. Planos Arquitectónicos. 4. Plano de replanteo 5. Planos Estructurales (planos de cimentación, detalles estructurales, planilla de hierros) 6. Planos Constructivos (detalles constructivos necesarios para la ejecución del proyecto). 7. Planos de Acabados 8. Planos de Instalaciones a. Instalaciones Eléctricas, telecomunicaciones, y de sistemas. b. Instalaciones Sanitarias c. Instalaciones Hidráulicas 9. Cronograma valorado de trabajos 10. Especificaciones Técnicas 11. Presupuesto(Análisis de Precios Unitarios, Fórmula Polinómica para reajuste de precios, Cuadro de cantidades) 12. Imágenes en tres dimensiones del diseño propuesto. 13. Levantamiento de la infraestructura existente (de requerirse) 14. Estudios Ambientales para fines de regularización ambiental (guía de buenas prácticas ambientales, ficha ambiental y plan de manejo ambiental, Declaración de impacto ambiental o estudio de Impacto Ambiental, en el caso que el proyecto así lo amerite) 15. Modelo de gestión 16. Permisos de construcción Para lo cual se han estructurado los lineamientos para elaboración de Términos de Referencia para contratación de estudios arquitectónicos. La implementación de los proyectos de infraestructura diseñados. Página 38 de 91

40 Inicia con el traspaso de presupuesto definido en los estudios de Diseños de facilidades al SECOB para la ejecución de las obras de infraestructura turística. Y el seguimiento periódico del MINTUR al avance y conclusión de las mismas. Una vez concluida la construcción de las obras de infraestructura turística y de acuerdo al modelo de gestión, la administración y mantenimiento de las facilidades se pasa a entidades definidas en el modelo de gestión definido, mediante suscripción de convenio. Proyectos de Facilidades Turísticas Ejecutados por el SECOB. Revisión, análisis de proyectos arquitectónicos de facilidades turísticas de acuerdo a los requerimientos técnicos del SECOB. Informes técnicos de cumplimiento de proyectos arquitectónicos de facilidades turísticas previo a la solicitud de transferencia de recursos al SECOB. Coordinación con el área técnica del SECOB, para la revisión de los proyectos arquitectónicos de facilidades turísticas. Coordinación con el área de seguimiento y administración de contratos del SECOB, para el análisis y revisión del cumplimiento de avance de obra, ejecución de obra, inconvenientes de obra, conocimiento de generación de rubros nuevos. Visitas técnicas para la constatación del avance de la obra. Informes técnicos del estado de las obras ejecutadas por el SECOB. Planteamientos de soluciones a problemas presentados ante y durante las obras. Supervisión de los trabajos en ejecución por parte del SECOB HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA TERRITORIAL Inventario de Atractivos Turísticos El inventario se concibe como un registro valorado de todos los sitios turísticos que, por sus atributos naturales, culturales y oportunidades para la operación, se constituyen como parte del patrimonio nacional. Es un instrumento dinámico de información integrada para respaldar la gestión, ya que aporta datos consistentes para realizar evaluaciones que faciliten la toma de decisiones en materia de desarrollo turístico. El inventario es fundamentalmente una base de datos clave sustentada en un SIG, para respaldar la planificación, que debe mantenerse actualizada de manera permanente. El Inventario de Sitios Turísticos se caracteriza como: un proceso permanente de manejo de información técnica que debe estar actualizada, un registro de las condiciones reales de los Sitios Turísticos traducidas en información técnica, una base de datos sustentada en un SIG, objetiva, abierta y dinámica, un sistema informático que posibilite la realimentación de datos para evidenciar las novedades que afectan a los sitios. Se propone la actualización de este inventario mediante un diagnóstico de la situación actual, elaboración de una nueva Metodología, generación de un inventario preliminar, validación en campo de sitios, generación de una base de datos, inventario definitivo y publicación. Página 39 de 91

41 Finalmente se podrá disponer de un instrumento técnico que permita orientar y normar la elaboración del Inventario de Sitios Turísticos del país, constituyéndose en una herramienta de planificación, gestión y apoyo al desarrollo sectorial, mediante una base de datos alfanumérica y geoespacial, la cual será diseñada, implementada y mapeada para su visualización por diferentes tipos de usuarios. Planes de Manejo Turístico Definidos como herramientas cuya finalidad es establecer acciones para situar, fomentar prevenir, controlar y normar el desarrollo de actividades turísticas en un destino; garantizando el alcanzar estándares previamente establecidos Especificaciones técnicas. PROCESO DE INTERVENCIÓN EN DESTINOS PRIORITARIOS Paso 1 - Delimitación geográfica del área de estudio La delimitación del área de estudio hace referencia al primer acercamiento que se debe desarrollar en torno al destino, la delimitación del área va en concordancia con el desarrollo de actividades turísticas, concentración de atractivos turísticos y características propias del área. Para la delimitación geográfica se deberá considerar los siguientes parámetros: Concentración de actividades turísticas, Concentración de atractivos turísticos, Características políticas y geográficas del área y Movimiento de flujo turístico en el destino. Paso 2 - Diagnóstico y análisis integral del destino prioritario El siguiente paso corresponde un análisis de fuentes de información primaria y secundaria relevante relacionada a las áreas de especialización indicadas. A continuación se detallan los componentes de cada una de las áreas de especialización: Componente Turismo En este componente se deberá realizar: Análisis De La Oferta Turística Análisis De La Demanda Turística Análisis Del Producto Turístico Análisis de la Superestructura Turística Componente Económico Social: Para el componente económico social se considera las siguientes variables: Población Análisis Económico Situación Laboral del Destino Prioritario Educación Servicios Básicos Dinámica de la Cadena de Valor Turística del Destino Prioritario Página 40 de 91

42 Componente Cultural En el caso Cultural: Análisis cultural del destino Sistema Cultural: actores sociales, relaciones de poder, relaciones de afinidad, Imaginarios e identidad Cultural, Manifestaciones culturales del destino. Patrimonio Cultural. Componente Urbano Espacial Para el análisis urbano espacial es importante trabajar a dos escalas, la regional y la urbana, las cuales tienen que estar correlacionadas y trabajadas paralelamente. Lo que se verifica y analiza a escala regional influencia directa y proporcionalmente a la escala urbana y viceversa. En esto radica la importancia de este análisis: Diagnóstico Urbano Espacial Hace referencia a la identificación y caracterización de los elementos fundamentales de escala regional para determinar la complejidad y estructura del territorio tomando en cuenta los componentes del territorio que se vinculen directamente al área de estudio específicamente como características únicas que caracterizan su identidad. Propuesta de ordenamiento urbano y zonificación: Se genera a partir del análisis, cruce y ponderación de las variables regionales, urbanas, ambientales y territoriales (estudio del territorio) para la propuesta de potencial crecimiento urbano y uso de suelo zonificado del territorio. Componente Ambiental Se tomará en cuenta: Caracterización y evaluación ambiental del destino (levantamiento de la línea base) Análisis de gestión ambiental urbana y confort ambiental Identificación de riesgos naturales y antropogénicos Estudios Ambientales para fines de regulación ambiental, en el caso que el proyecto lo amerite. En el caso que el proyecto no necesite de regularización ambiental se deberá presentar una guía de buenas prácticas ambientales que contemplen medidas preventivas y correctivas enfocadas a controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales para las fases de construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Página 41 de 91

43 Componente Legal En este aspecto: Levantamiento de línea base de normativa (Ordenanzas, resoluciones, acuerdos, etc.) Levantamiento de las instituciones que componen, regulan y trabajan en la zona. Levantamiento el estado de situación legal de dominio, conflictos de límites y otros conflictos legales. Proceso de socialización, difusión y capacitación del programa con los distintos actores involucrados y afectados. Paso 3 - Proceso de zonificación del destino A nivel general, la zonificación es un conjunto de medidas que permite subdividir un área determinada para regular sus usos, implica previamente el reconocimiento de un área de estudio, la identificación de la organización espacial del territorio y el reconocimiento de dinámicas existentes. La zonificación turística se busca iniciar un proceso de planificación del espacio con la finalidad de mejorar la calidad de los productos turísticos de la zona, la zonificación turística se convierte en una herramienta que permite gestionar de una manera adecuada los atractivos turísticos naturales y culturales del destino; cabe mencionar que la zonificación turística es realizada a partir del diagnóstico integral del destino, en cada uno de sus componentes: turismo, económico social, cultural, urbano territorial, ambiental y legal. Paso 4 - Desarrollo de la Planificación Estratégica del Destino La planificación estratégica para destinos turísticos involucra la capacidad de formular objetivos y estrategias para emprender un conjunto de acciones y asociar los recursos y herramientas que permitan realizar un diagnóstico del territorio y de este modo establecer las mejores políticas y decisiones de trabajo. Entre las etapas para formular un proceso de planificación estratégica están: Desarrollo de talleres participativos de trabajo con la comunidad. Diagnóstico / definición de la vocación del destino. Construcción de fichas técnicas metodológicas para levantamiento de inventario de recursos naturales y culturales. Objetivos estratégicos y específicos (árbol de problemas). Estrategias locales y regionales de desarrollo turístico (análisis FODA, matriz de objetivos). Elaboración de planes de inversión e identificación de alternativas viables. Evaluación de proyectos. Diseño y ejecución. Operación. Evaluación para el control de la gestión del plan. Paso 5 - Matriz de Marco Lógico para Proyectos Una vez hayan sido identificados los proyectos para la mejora del destino turístico, se los deberá estructurar bajo el formato de marco lógico previa a su presentación final. Página 42 de 91

44 Paso 6 - Plan de Inversión Pública Al hablar de un plan de inversión pública, se hace referencia a la participación directa que tendrá el estado a través de la canalización de recursos financieros para garantizar la ejecución de las propuestas planteadas, además que la presencia de las instituciones públicas de cierto modo revaloriza los beneficios que se esperan obtener. PROCESO DE INTERVENCIÓN EN DESTINOS COMPLEMENTARIOS Para los destinos turísticos potenciales se deberá tener en consideración que su intervención radica de forma directa en atractivos turísticos con la finalidad de potencializar la actividad turística y diversificar la oferta turística que se ubica alrededor del atractivo. Paso 1 - Identificación del atractivo a ser intervenido Para la identificación del atractivo a ser intervenido se deberá tomar en consideración las siguientes variables: Representatividad del atractivo turístico dentro del territorio Actividades que se desarrollen a su alrededor Demanda turística que llega al atractivo Dinámica local en función a la presencia del atractivo Paso 2 Desarrollo de análisis que justifiquen la intervención dentro del atractivo Componente Turismo Análisis de la oferta turística Análisis de la demanda turística Análisis del producto turístico Análisis de la superestructura turística Componente Económico Social Diagnóstico económico en torno al atractivo Cadena de valor turística del Destino Componente Urbano Espacial Análisis Urbano espacial del atractivo Identificación, análisis y caracterización de la potencialidad turística, para establecer semejanzas y diferencias e identificar tipologías de turismo. Análisis de conexiones entre los atractivos turísticos a manera de flujos de movilidad motorizada y no motorizada, tipologías urbanas, caracterización de destinos y red de atractivos turísticos característicos. Identificación de potencialidades y debilidades de los atractivos y su entorno inmediato (ej.: espacio público asociado al atractivo, conectividad del atractivo, etc.). Proponer facilidades para accesibilidad y conectividad turísticas que potencien un atractivo turístico Referente a la conjugación de regeneración urbana espacial de los GADS y los atractivos turísticos de la localidad a potenciarse. Página 43 de 91

45 Componente Ambiental Caracterización del destino así también la descripción general del sitio, descripción de los componentes socio ambientales del área de estudio. Entre las propuestas de intervención están: Propuestas o perfiles de proyectos específicos o complementarios para fortalecimiento de la intervención sostenible del destino, Evaluación ambiental de propuestas de proyectos, obras o actividades por componente, Identificación, evaluación y descripción de los posibles impactos ambientales que se pueden producir durante la construcción, operación y mantenimiento de la facilidad. Estudios Ambientales para fines de regulación ambiental, en el caso que el proyecto lo amerite. En el caso que el proyecto no necesite de regularización ambiental se deberá presentar una guía de buenas prácticas ambientales que contemplen medidas preventivas y correctivas enfocadas a controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales para las fases de construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Paso 3 - Propuestas específicas de intervención en atractivos turísticos Al tratarse de proyectos de implementación de facilidades turísticas se deberá considerar lo que se encuentra planteado dentro del documento de: DIRECTRICES, Estrategias de intervención para la implementación de facilidades turísticas elaborado por la Dirección de Desarrollo con fecha 01 de Agosto de 2014, donde se identifican las competencias propias del Ministerio de Turismo con relación a la construcción de facilidades turísticas. Paso 4 - Matriz de Marco Lógico para Proyectos Una vez hayan sido identificados los proyectos para la mejora del destino turístico, se los deberá estructurar bajo el formato de marco lógico previa a su presentación final. Tipo de facilidades turísticas para el diseño e Implementación en los destinos priorizados y complementarios. Las facilidades turísticas involucran a las comunidades tanto en la toma de conciencia como en la importancia y relevancia del servicio. El objetivo principal de una facilidad turística 2 es el desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la creación, mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como componentes de productos turísticos competitivos. Centros de Interpretación El Centro de Interpretación es una facilidad turística de carácter lúdico que permite al turista tener una introducción del destino en el que se encuentra, fomentando así la cultura de las comunidades en donde se ha intervenido con esta facilidad. Características Básicas: Los centros de interpretación deberán estar equipados con imágenes temáticas del destino en donde se encuentra el turista. 2 PLANDETUR 2020, Publicado en diciembre del Página 44 de 91

46 Deberá contar con un espacio para exposición y venta de artesanías y productos propios del lugar. Deberá tener espacio para brindar información básica, para almacenar material promocional y didáctico que cree en el visitante el interés de adentrarse al destino. Senderos La construcción de senderos, permite la fácil accesibilidad de los turistas al recurso natural/destino/oferta turística sin causar un gran impacto en el lugar a intervenir, promocionando así las riquezas naturales del país. Características Básicas: El espacio de circulación del sendero debe tener entre 0.90 m. y 1.20 m, el diseño deberá adaptarse al entorno físico del terreno y cumplir con las normas básicas de diseño arquitectónico e INEN vigentes. Los materiales para construir los senderos deberán ser naturales entendiéndose que no han sufrido cambios desde su extracción y deberán ser correspondientes al entorno en que se desarrolla la facilidad. De acuerdo a las condiciones naturales del terreno y a la ubicación, se deberá generar en los senderos los sistemas necesarios (drenaje, protección, seguridad, señalización, accesibilidad, etc.) que preserven el estado de los mismos. Miradores Es la infraestructura o espacio físico que permite al turista o usuario observar, admirar, contemplar un paisaje, recurso natural, atractivo turístico; dentro del destino que visita. Este puede ser de transición, descanso o recorrido. Características Básicas: Los miradores deben estar ubicados en el sitio más sobresaliente (alto) del destino, generando una vista panorámica del lugar. Los miradores deben tener la amplitud necesaria, que permita al visitante apreciar visualmente y disfrutar de los paisajes que genera el destino. Los materiales deben estar acordes al lugar donde se ubica la facilidad, logrando mimetizar en el lugar de ubicación. Los miradores podrán complementarse con equipamiento de acuerdo a las necesidades. Torres Salvavidas Es la facilidad turística ubicada en la rivera de un río o en las playas destinada y equipada para brindar seguridad, atención y socorro de manera inmediata durante una emergencia hacia el turista que visita el lugar. Serán características comunes de las torres las siguientes, mismas que podrán adecuarse o modificarse de acuerdo al uso y al entorno: Página 45 de 91

47 Características Básicas: Distancia aproximada entre las mismas: 300 metros máximo, permitiendo una cobertura de 150 metros por ambos lados. Altura y ubicación: La elevación debe permitir la libre observación del área de responsabilidad de los guardavidas, desde el agua hasta la playa, ninguna construcción o estructura temporal o permanente debe obstruir esta visión. Esta elevación también debe permitir a los usuarios identificar fácilmente a los guardavidas. La elevación no debe ser tan elevada que estorbe el acceso rápido y seguro del guarda vida a la playa. La plataforma de la misma, tendrá una altura mínima de 1.8 metros sobre el nivel de la playa y una máxima de 3 metros. Resistencia: De estructura metálica anticorrosiva o madera tratada. Resistente a vientos huracanados. Plataforma: Debe tener un barandal alrededor y para el acceso a la playa una rampa o escalera segura. Techo: Debe proteger a los guardavidas de los elementos naturales. Almacenamiento: Contar con un lugar para guardar con seguridad y contra los elementos naturales el equipo que se especifica en el artículo 22 del presente reglamento. Color: A efecto de ser visible y fácilmente identificables como una estación de guardavidas, será de color amarillo mediano. Nomenclatura: Números y letras no menores a un metro de altura, de tipo helvético en pintura color negro mate. Torres de Avistamiento de aves Es un equipamiento turístico que facilita la observación de aves, especialmente en ecosistemas de bosque. Características Básicas: Para definir el sitio de implementación deberá tomarse en cuenta las áreas de intervención definidas en la Actualización de la Estrategia de Aviturismo El diseño está definido en la consultoría Diseño Arquitectónico y Estructural de una torre tipo de aves, junto con los materiales para la construcción de estas facilidades. Además de los diseños establecidos, se deben realizar los siguientes estudios: Estudios Ambientales para fines de regulación ambiental, en el caso que el proyecto lo amerite. En el caso que el proyecto no necesite de regularización ambiental se deberá presentar una guía de buenas prácticas ambientales que contemplen medidas preventivas y correctivas enfocadas a controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales para las fases de construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Estudio de Suelos Estudio de vientos Levantamiento topográficos 3 ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AVITURISMO, MINTUR Página 46 de 91

48 Centros de Facilitación Turística Los centros de facilitación turística se caracterizan por ofrecer una serie de servicios de apoyo, útiles para proporcionar una estadía placentera al turista, como: información de servicios y alternativas de esparcimiento, asesoría en trámites fronterizos, receptación de quejas y reclamos, orientación al turista respecto a regulaciones y normativas vigentes; servicio de telefonía, internet, primeros auxilios, baños, duchas, bodegaje, venta de provisiones básicas e insumos para las actividades de visita de la zona. También pueden contar con tiendas de souvenirs y cafeterías. Características Básicas: Los centros de facilitación deben ser ubicados en los principales nudos de distribución de flujo turístico consolidad (basando esta información en estadísticas), con la finalidad de mejorar los servicios de atención al turista, formando una red de esta facilidad. El diseño está definido en la consultoría Diseño Arquitectónico de los centros de facilitación turística, junto con los materiales para la construcción de estas facilidades, de acuerdo a las condiciones naturales del terreno, el clima y la ubicación. Estos centros de facilitación al tener áreas que fomentan la inclusión social y económica, para lo cual las comunidades tendrán capacitación y espacios para negocios en venta de artesanías y cafetería. Puntos de Información Turística Se comprende como Puntos de Información Turística al espacio que brinda información de manera gratuita a los turistas sobre un destino determinado o los destinos turísticos que se ofertan en el país. La ubicación de los puntos de información debe ser estratégicos de para ser accesible a visitantes nacionales y extranjeros. Es importante aclarar que adicional a los puntos de información se podrá implementar ITUR, los cuales tendrán la misma funcionalidad con algunos servicios adicionales. Características Básicas: Los puntos de información son islas ubicadas dentro de una infraestructura que brinda servicios turísticos, siendo estos aeropuertos, terminales terrestres, etc. El área máxima de un punto de información es de 4m 2 El ITUR debe tener un espacio cubierto entre 25m 2 y 50m 2. Deber tener espacio para colocación de mapas, afiches e información turística impresa. Deberá tener una sala de espera para 4 visitantes como mínimo. Deberá contar con un área para oficina semi-privada, para un supervisor. Cada persona que preste servicios de atención al usuario, deberá tener su estación de trabajo. Todo punto de información deberá colocar la imagen corporativa, de acuerdo al manual de uso de marca. Deberá temer un servicio higiénico para hombres y uno para mujeres. Página 47 de 91

49 Áreas de acampar Las áreas de acampar son los espacios naturales de acceso público, acondicionados para la instalación de tiendas de campaña, con el objetivo de que el turista pueda disfrutar directamente de la naturaleza, estos espacios estarán debidamente delimitados y dotados de servicios básicos, los mismos que darán confort y seguridad al turista durante su estancia. Características Básicas: Las áreas de acampar deberán causar un impacto mínimo dentro del entorno donde se desarrolle. Las áreas de acampar estarán ubicadas en áreas protegidas de acuerdo a los planes de manejo ya planteados que definen donde ubicar estas facilidades. Esta Facilidad cuenta con áreas específicas: Baterías sanitarias o Servicios Higiénicos o Duchas Área de alimentación o Preparación de alimentos (Fogatas) o Consumo de alimentos Área de descanso o Instalación de carpas Parqueadero o Autobuses, automóviles y bicicletas. De acuerdo a las condiciones naturales del terreno y a la ubicación, se deberá generar en las áreas de camping los sistemas necesarios (manejo desechos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua y energía) que preserven el estado de los mismos. Equipamiento para el Desarrollo Turístico El equipamiento se refiere al complemento de la facilidad turística que satisface las necesidades de los principales beneficiarios, tanto turistas como los integrantes de la comunidad intervenida, procurando su seguridad durante la estancia en el destino. El equipamiento no podrá funcionar independientemente, deberá ser parte de una Facilidad Turística establecida. Características Básicas: Lo tipos de equipamiento son: Baterías Sanitarias, deberán tener mínimo tres sanitarios para hombres, 1 urinario, 3 sanitarios para mujeres y un servicio higiénico para personas con capacidades especiales, y una bodega para implementos de limpieza. Estacionamientos que permitan la seguridad de los turistas que se benefician de los servicios prestados por las facilidades con un máximo de 10 plazas. Página 48 de 91

50 Puentes que faciliten el acceso dentro senderos. Áreas de descanso al interior de senderos (espacios con bancas). Basureros dentro de áreas de camping, senderos, centros de facilitación, centros de interpretación. Áreas de servicio de alimentación con una construcción máxima de 100 m2 y para atención a un máximo de 30 turistas. Equipamiento en senderos y miradores, para seguridad de turistas como pasamanos. Garitas de guardianía y control para facilidades. Estudios y Diseños de Facilidades Turísticas Previo a la implementación de una facilidad turística es necesario el desarrollo de estudios y diseños que determinen la forma de intervenir en el territorio, para lo cual es importante que las facilidades planteadas para su estudio y desarrollo tengan concordancia con la definición de facilidad turística indicada anteriormente Viabilidad financiera fiscal. Al ser un proyecto que busca generar un beneficio para toda la sociedad ecuatoriana, el proyecto no es susceptible de un análisis financiero Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. No Aplica Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. No Aplica Flujo financiero fiscal. No Aplica Indicadores financieros fiscales. No Aplica 5.3. Viabilidad económica. (Actualizado) Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. La inversión establecida para el desarrollo del programa se ha establecido considerando la estructura del programa para la adopción y consecución de metas de interés local y nacional, la identificación y asignación de competencias entre los diferentes actores, y el diseño e implementación de planes e instrumentos necesarios para la puesta en valor de los destinos y Página 49 de 91

51 productos turísticos, aplicando siempre políticas e instrumentos de protección, recuperación, mejoramiento, y gestión sostenible de dichos destinos turísticos. La estructura de la inversión se ha establecido considerando las actividades y tareas a desarrollarse en el proceso de aplicación del proyecto, estableciendo la utilización de los recursos humanos con el objeto de generar bienes y servicios de calidad. El proyecto está compuesto básicamente de: 1) Estudios para planificación de Destinos y Circuitos. 2) Estudios para el diseño de facilidades (infraestructura turística). 3) Implementación de Proyectos de Infraestructura. 4) Fortalecimiento competitivo para productos turísticos. 5) Marcos Legales. 6) Mejora competitiva. Nota: Al revisarse la matriz de marco lógico se podrá verificar que los componentes y actividades estarían clasificados en estas cuatro grandes líneas, homogéneas en cuanto al objeto de su contratación. Partiendo de esta clasificación el primer paso es la estimación de los costos unitarios por tipo de actividad alineado a ítems de contratación, a continuación se detalla: DETALLE DE COSTEO DE LOS COMPONENTES Estudios para planificación de Destinos Estudios para planificación de Destinos Estudios para el diseño de facilidades (infraestructura turística). TABLA 11. MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL POR TIPO DE PROYECTO TIPO DE ACCIÓN Estudios de Consultoría Estudios de Consultoría Estudios de Consultoría MÉTODO DE ESTIMACIÓN DEL COSTO Tiempo promedio de Desarrollo del Estudio. Alcance Territorial Productos Solicitados Tiempo promedio de Desarrollo del Estudio. Alcance Territorial Productos Solicitados Tiempo promedio de Desarrollo del Estudio. Alcance Territorial Productos Solicitados Ubicación donde se desarrollara la consultoría. Equipo designado para la consultoría IVA ESPECIFICIDAD INTERVENCIÓN TURÍSTICA INTEGRAL:(Turismo, mejora competitiva y urbanismo,) 3 Meses de Intervención. Equipo de 7 Personas. Se genera un plan estratégico del destino con un plan de inversiones netamente turísticas. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS: (Turismo). 2 Meses. Equipo de 3 personas. Se genera una identificación del potencial turístico y se configuran proyectos específicamente para atractivos turísticos. MIRADOR.- 4 meses. Equipo de 5 personas. Identificación de zonas distantes a ciudades principales. SENDEROS.- 5 meses. Equipo de 6 personas. Identificación de zonas distantes a ciudades principales. Longitud o área en la que se desarrollará el estudio. CENTROS DE FACILITACIÓN TURÍSTICA.- 3 meses. Equipo de 6 personas. Identificación de zonas distantes a ciudades principales actualización de estudios y presupuesto de acuerdo al lugar de ubicación. CENTROS DE INTERPRETACIÓN.- 4 meses. Equipo de 8 personas. Identificación de zonas distantes a ciudades principales. Desarrollo de estudios y presupuesto de MONTOS APROXIMADOS a a MIRADOR: a SENDEROS: a CFT: a CENTROS DE INTERPRETACIÓN: a MUELLES TURÍSTICOS: a Página 50 de 91

52 Implementación de Proyectos de Infraestructura (Mas los costos de mantenimiento) Contratación de Obras Civiles Tiempo de ejecución de obra. Sistema Constructivo. Fiscalización. IVA. Gastos operativos. acuerdo al lugar de ubicación. MUELLES TURÍSTICOS.- 6 meses. Equipo de 12 personas. Identificación de zonas factibles para la implementación. Desarrollo de estudios y presupuesto de acuerdo al lugar de ubicación. TORRES DE AVISTAMIENTO DE AVES.- 2 meses. Equipo de 4 personas. Identificación de zonas distantes a ciudades principales. Actualización de estudios y presupuesto de acuerdo al lugar de ubicación. ÁREA DE CAMPING.- 3 meses. Equipo de 6 personas. Identificación de zonas distantes a ciudades principales. Desarrollo de estudios y presupuesto de acuerdo al lugar de ubicación. PUNTO DE INFORMACIÓN.- 2 meses. Equipo de 4 personas. Identificación de zonas distantes a ciudades principales. Desarrollo de estudios y presupuesto de acuerdo al lugar de ubicación. OTROS.- 8 meses. Equipo de 20 personas. Identificación de zonas distantes a ciudades principales. Desarrollo de estudios y presupuesto de acuerdo al lugar de ubicación y área de intervención. MIRADOR.- 6 meses. Equipo de dirección de obra; equipo de fiscalización, sistemas constructivos, materiales y acabados, implementación de nuevas tecnologías, mano de obra capacitada. Ubicación del proyecto. SENDEROS.- 6 meses. Equipo de dirección de obra; equipo de fiscalización, sistemas constructivos, materiales y acabados, implementación de nuevas tecnologías, mano de obra capacitada. Ubicación del proyecto. CENTROS DE FACILITACIÓN TURÍSTICA.- 6 meses. Equipo de dirección de obra; equipo de fiscalización, sistemas constructivos, materiales y acabados, implementación de nuevas tecnologías, mano de obra capacitada. Ubicación del proyecto, implementación de equipos. CENTROS DE INTERPRETACIÓN.- 6 meses. Equipo de dirección de obra; equipo de fiscalización, sistemas constructivos, materiales y acabados, implementación de nuevas tecnologías, mano de obra capacitada. Ubicación del proyecto. BATERÍAS SANITARIAS.- 3 meses. Equipo de dirección de obra; equipo de fiscalización, sistemas constructivos, materiales y acabados, implementación de nuevas tecnologías, mano de obra capacitada. Ubicación del proyecto. TORRES DE SALVAMENTO.- 3 meses. Equipo de dirección de obra; equipo de fiscalización, sistemas constructivos, materiales y acabados, implementación de nuevas tecnologías, mano de obra capacitada. Ubicación del proyecto, implementación de equipos. MUELLES TURÍSTICOS.- 10 meses. Equipo de dirección de obra; equipo de fiscalización, sistemas constructivos, materiales y acabados, implementación de nuevas tecnologías, mano de obra capacitada. Ubicación del proyecto. TORRES DE AVISTAMIENTO DE AVES.- 6 meses. Equipo de dirección de obra; equipo de fiscalización, sistemas constructivos, materiales y acabados, implementación de nuevas tecnologías, mano de obra capacitada. Ubicación del proyecto. ÁREA DE CAMPING.- 6 meses. Equipo de dirección de obra; equipo de fiscalización, sistemas constructivos, materiales y acabados, implementación de nuevas tecnologías, mano de obra capacitada. Ubicación del proyecto. PUNTO DE INFORMACIÓN.- 3 meses. Equipo de dirección de obra; equipo de fiscalización, sistemas TORRES DE AVISTAMIENTO DE AVES: a ÁREAS DE CAMPING: a PUNTOS DE INFORMACIÓN: a OTROS: Representa entre un 10 a 15% del monto del proyecto. MIRADOR: a SENDEROS: a CFT: a CENTROS DE INTERPRETACIÓN: a BATERÍAS SANITARIAS: a TORRES DE SALVAMENTO: A MUELLES TURÍSTICOS: a TORRES DE AVISTAMIENTO DE AVES: a ÁREAS DE CAMPING: a PUNTOS DE INFORMACIÓN: a GALERIA ARTESANAL: a Cámaras de vigilancia: OTROS: Representa entre un 10 a 15% del monto del proyecto. Página 51 de 91

53 Gerencias para la Administración de ATP s y la coordinación de la intervención interinstitucional Servicios Profesionales Personal para la Administración de la Gerencia. Servicios Básicos Costos Operativos y Gasto Corriente constructivos, materiales y acabados, implementación de nuevas tecnologías, mano de obra capacitada. Ubicación del proyecto. OTROS.- 12 meses. Equipo de dirección de obra; equipo de fiscalización, cámaras de vigilancia, sistemas constructivos, materiales y acabados, implementación de nuevas tecnologías, mano de obra capacitada. Ubicación del proyecto. Inicialmente, la gerencia ATP deberá contar con una estructura funcional especializada en dos áreas, planificación urbana y gestión del turismo. El personal operativo mínimo requerido será un Gerente Coordinador del Proyecto en territorio, responsable directo de la ejecución del proyecto y será representante directo del Ministerio de Turismo. Estará encargado del equipo a él asignado (5 Profesionales. 2 Arquitectos, 1 Especialista en Turismo, 1 Asistente Legal y 1 Soporte) aglutinará y articulará a las instituciones del estado central y los gobiernos locales para la efectiva implementación y desarrollo de la ATP ,68 (Costo Anual * Gerencia) CÁLCULO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Cabe mencionar que los montos estimados responden a los precios y costos que el MINTUR ha venido manejando en procesos similares al objeto de la contratación. Una vez estandarizados los costos unitarios, se procedió con la definición del número de actividades a desarrollarse y clasificadas por zonas. Este proceso se puede apreciar en el cronograma valorado del presente proyecto. Se ha cuantificado el valor a invertir en la operación inicial y acompañamiento para el funcionamiento de cada facilidad construida por el periodo de un año. Dentro de este egreso se ha previsto la cobertura de materiales, equipos e insumos a utilizarse en el mantenimiento y operación de la infraestructura. El costo promedio será de 5% (+/-) sobre la inversión por facilidad. En la ponderación de los costos anuales de operación y mantenimiento no se considera el valor de la depreciación, para la proyección de los costos se utilizó la tasa de inflación del 5.17% establecida por el Banco Central. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Un proyecto de inversión turística debe mantener en su perspectiva que el impacto a generar estará siempre orientado a incidir en el ingreso de divisas y su respectivo aumento. Por lo general el ingreso de divisas proviene de dos fuentes: a. El número de visitantes receptivos (internacionales) b. El gasto promedio de cada uno de estos visitantes La multiplicación de estás dos fuentes determina el total de ingresos generados por concepto de turismo. El incremento del ingreso de divisas puede darse si se genera un aumento en cualquiera de las fuentes mencionadas, pero es necesario determinar cuál es la incidencia más adecuada, por Página 52 de 91

54 una parte el aumento de visitantes con el mismo gasto promedio, generan una presión sobre el estado de los atractivos turísticos, pudiendo llegar a su sobre explotación y como consecuencia baja calidad en la experiencia e incluso la pérdida del atractivo. Para determinar la satisfacción del visitante, no existe un elemento que mida la relación de calidad de la infraestructura en relación a la satisfacción global. Sin embargo, existe la medición de las necesidades insatisfechas expresada en los servicios escasos durante el viaje. En el siguiente gráfico se puede observar esta medición. GRAFICO 3. SERVICIOS ESCASOS EN EL VIAJE Fuente: Turismo Interno 2012 Viajes Realizados Durante Los Meses De Octubre A Diciembre 2012 Dirección De Investigación De Mercados Se aprecia un porcentaje promedio del 3.5% en cuanto a la escasez de servicios turísticos. En este caso los servicios serán considerados como la oferta de infraestructura pública para turismo inexistente. Por tanto, si el presente proyecto mantiene como objetivo el mejorar las condiciones del sistema turístico, específicamente en lo referido a la inversión en infraestructura pública (Activos productivos para turismo), es posible determinar que al mejorar la infraestructura se puede incidir en el aumento del gasto promedio y por ende en el aumento de divisas. INVERSIÓN TOTAL Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.(actualizado) La inversión total del proyecto será de ,44 incluido IVA, la cual incluye fases de planificación, diseños de ingeniería de proyectos de infraestructura y la implementación de la planificación y los proyectos. En el siguiente cuadro se puede apreciar la desagregación de la inversión distribuida por años y por componentes. Página 53 de 91

55 CUADRO2. RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO TOTAL , , , , ,44 Elaborado por: Equipo MINTUR Fuente: Cronograma Valorado Anexo 7 del Presente Proyecto. Página 54 de 91

56 A continuación se desagrega por cada componente la inversión requerida (Actualizado), con el detalle de cantidad de estudios, facilidades y actividades a ejecutar: Tabla 12: Flujo e Indicadores Económicos CUADRO. PROYECCIÓN DE DIVISAS SIN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO AÑO Periodo 2014 Periodo 2015 Periodo 2016 Periodo 2017 Periodo 2018 Periodo 2019 Periodo 2020 Periodo 2021 Periodo 2022 Periodo 2023 NÚMERO DE VISITANTES EN EL PAÍS GASTO PROMEDIO DEL TURISMO RECEPTOR ,00 991, , , , , , , , , ,51 INGRESOS ESTIMADOS Periodo CUADRO. INGRESO DE DIVISAS POR INCIDENCIA DIRECTA DEL PROYECTO AÑO Periodo 2015 Periodo 2016 Periodo 2017 Periodo 2018 Periodo 2019 Periodo 2020 Periodo 2021 Periodo 2022 Periodo 2023 NÚMERO DE VISITANTES EN EL PAÍS ,0% Periodo 2024 INGRESOS ESTIMADOS CON EL PROYECTO 1,5% ,5% AÑO Periodo 2015 Periodo 2016 Periodo 2017 Periodo 2018 Periodo 2019 Periodo 2020 Periodo 2021 Periodo 2022 Periodo 2023 Periodo 2024 BENEFICIOS ESTIMADOS SIN EL PROYECTO BENEFICIOS ESTIMADOS CON EL PROYECTO DIFERENCIA TOTAL DE INGRESOS AL 2017 SIN EL PROYECTO , ,63 9,91 DIFERENCIA ACUMULADA , Página 55 de 91

57 TABLA 13. CRONOGRAMA ANUAL POR SUBACTIVIDAD (ACTUALIZADO) COMPONENTE 1 PROVINCIA DESTINO DETALLE DE SUBACTIVIDADADES 2014 PICHINCHA GUAYAS AZUAY GALÁPAGOS PICHINCHA MANABÍ COTOPAXI IMBABURA QUITO GUAYAQUIL CUENCA GALÁPAGOS MINDO PTO. LÓPEZ P.N. COTOPAXI IMBABURA MINISTERIO DE TURISMO PROGRAMA DESTINOS DE EXCELENCIA CRONOGRAMA VALORADO TOTAL POR SUB CANTIDAD PRESUPUESTO CANTIDAD PRESUPUESTO CANTIDAD PRESUPUESTO ACTIVIDAD Estudios Planificación turística 0,00 0,00 Estudios de Facilidades 0,00 Implementación de Facilidades 2, , ,00 Costo de Operación y Mantenimiento ,38 1, , ,72 Estudios Planificación turística 0,00 Estudios de Facilidades 2, ,92 3, , ,92 Implementación de Facilidades 4, ,49 3, , , ,93 Costo de Operación y Mantenimiento 1, ,72 1, ,34 1, , ,06 Estudios Planificación turística 1, , ,00 Estudios de Facilidades 1, , ,00 Implementación de Facilidades 2, ,00 1, ,00 1, , ,00 Costo de Operación y Mantenimiento ,09 1, ,89 1, , ,98 Estudios Planificación turística Estudios de Facilidades Implementación de Facilidades Costo de Operación y Mantenimiento Estudios Planificación turística 0,00 Estudios de Facilidades 1, ,99 1, , ,99 Implementación de Facilidades 1, ,00 1, , ,00 Costo de Operación y Mantenimiento 1, ,41 1, , ,62 Estudios Planificación turística 1, , ,00 Estudios de Facilidades 0,00 Implementación de Facilidades 0,00 Costo de Operación y Mantenimiento 1, , ,38 Estudios Planificación turística 0,00 Estudios de Facilidades 1, , ,00 Implementación de Facilidades 6, ,86 1, , ,86 Costo de Operación y Mantenimiento 1, ,61 1, , ,56 Estudios Planificación turística 0,00 Estudios de Facilidades 1, ,53 2, , ,53 Página 56 de 91

58 CHIMBORAZO CHIMBORAZO LOJA MANABÍ EL ORO SANTA ELENA ESMERALDAS RIOBAMBA ALAUSÍ LOJA MANTA MACHALA SALINAS MOMPICHE Implementación de Facilidades 1, ,33 1, , , ,33 Costo de Operación y Mantenimiento 1, ,33 1, ,42 1, , ,75 Estudios Planificación turística 0,00 Estudios de Facilidades 2, , ,00 Implementación de Facilidades 1, ,00 1, ,00 2, , ,00 Costo de Operación y Mantenimiento 1, ,90 1, ,26 1, , ,16 Estudios Planificación turística 0,00 Estudios de Facilidades 1, , ,00 Implementación de Facilidades 1, , , ,00 Costo de Operación y Mantenimiento 1, ,37 1, , ,37 Estudios Planificación turística 0,00 Estudios de Facilidades 4, , ,00 Implementación de Facilidades 1, ,56 3, , ,56 Costo de Operación y Mantenimiento 1, ,61 1, , ,61 Estudios Planificación turística 0,00 Estudios de Facilidades 2, , ,00 Implementación de Facilidades 3, , ,00 Costo de Operación y Mantenimiento 1, ,32 1, , ,32 Estudios Planificación turística 0,00 Estudios de Facilidades 2, , ,00 Implementación de Facilidades 2, ,00 1, , ,00 Costo de Operación y Mantenimiento 1, ,58 1, , ,58 Estudios Planificación turística 1, , ,87 Estudios de Facilidades 1, ,92 1, , ,92 Implementación de Facilidades 2, , ,00 Costo de Operación y Mantenimiento 1, ,00 1, , ,95 Estudios Planificación turística 0,00 Estudios de Facilidades 1, , ,00 Implementación de Facilidades 2, , ,00 Costo de Operación y Mantenimiento 1, ,16 1, , ,16 SUBTOTAL COMPONENTE , , , , ,13 COMPONENTE 2 ESTUDIOS ESTUDIOS NACIONAL Inventario de Atractivos Turísticos , , ,00 NACIONAL Planes de manejo turístico en dos provincias al , ,00 Costo de Operación y Mantenimiento ,37 1, , , ,31 Página 57 de 91

59 SUBTOTAL COMPONENTE 2 TOTAL , , , , , , , , ,44 Elaborado por: Equipo MINTUR *El destino Galápagos no cuenta con asignación presupuestaria dentro del presente Programa debido a disposiciones Ministeriales, las cuales señalan que en esta provincia urge más la regularización de la actividad turística por sobre la dotación de infraestructura. Además se debe considerar que el Archipiélago goza de un Régimen Especial, mismo que actualmente está en pleno proceso de modificación y cualquier intervención en territorio debería esperar un reglamento definitivo. Sin embargo, al ser este uno de los destinos más reconocidos a nivel internacional del Ecuador, resultaba ineludible incorporarlo dentro de la matriz de ponderación para el Programa especificado. * Para determinación del número de estudios e implementación de facilidades no se consideran los arrastres pues se estarían duplicando las cifras totales. Página 58 de 91

60 SUBACTIVIDAD TOTAL PARCIAL Estudios Planificación , ,00 0, ,87 Estudios de Facilidades , ,00 0, ,36 Implementación de Facilidades , , , ,68 Costo de Operación y Mantenimiento , , , , ,53 Herramientas de planificación , , , ,00 TOTAL , , , , ,44 Fuente: Cronograma Valorado Anexo 7. Elaborado por: Equipo MINTUR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO TOTAL , , , , ,44 Fuente: Cronograma Valorado Anexo 7. Elaborado por: Equipo MINTUR En relación al pago de personal se halla incluido dentro de los costos de operación y mantenimiento. BENEFICIOS Directos.- Los beneficios del proyecto se los calculó en virtud de los siguientes supuestos y valores: a. El gasto promedio para el fue de por visitante. b. Al país arribaron visitante al c. Las proyecciones de crecimiento de la demanda (turismo receptivo por provincias), de acuerdo a los datos procesados por la Dirección de investigación de Mercados de MINTUR y bajo una tasa de variación en el crecimiento anual del 1,07%, se prevén las siguientes cifras: 4 Para el presente proyecto, se utilizará los datos del registro de visitantes correspondiente al año 2012; debido a que es el último estudio completo de estadísticas de ingreso al país. Página 59 de 91

61 TABLA 14. ESTIMACIÓN DE LLEGADAS DE EXTRANJEROS AL ECUADOR - POR PROVINCIA MINISTERIO DE TURISMO Dirección de Investigación Estimación de llegadas de extranjeros al Ecuador - Por provincia Año Provincia % visitas Azuay 13,10% Bolívar 0,56% Cañar 0,94% Carchi 6,98% Chimborazo 4,24% Cotopaxi 4,74% El Oro 10,81% Esmeraldas 12,21% Galápagos 8,76% Guayas 40,38% Imbabura 18,38% Loja 3,62% Los Ríos 1,39% Manabí 15,54% Pichincha 63,38% Santa Elena 20,76% Santo Domingo de los Tsachilas 2,09% Tungurahua 14,79% NOTA METODOLÓGICA: Para desarrollar la estimación de llegadas anuales a cada una de las provincias, se utilizaron los porcentajes que resultaron de las visitas de extranjeros a cada una de las provincias en el año 2012 (1), información tomada de la información a la fecha del Estudio Integral de Turismo Internacional en el Ecuador 2012 (agosto-noviembre) respectivamente. Cabe recalcar que los porcentajes no deben sumar 100% entre todas las provincias pues el encuestado podía indicar todos los destinos visitados y existen casos en los que un encuestado pudo haber visitado más que una sola provincia durante su viaje. Elaborado por: Equipo MINTUR Fuente: Dirección de Investigación. Estimación de llegadas de extranjeros al Ecuador - Por provincia Año Página 60 de 91

62 d. Estimando que la incidencia en el gasto promedio a través de mejorar las necesidades insatisfechas del viaje, será de un 5% por cada año por tanto existiría un incremento en la generación de divisas. e. Los beneficios estimados estarían dados por la diferencia entre los ingresos de divisas generados bajo el escenario de la implementación del proyecto y la proyección de ingresos sin la implementación del proyecto, por tanto, los resultados estarían dados de la siguiente forma: TABLA 15. VISITANTES 2012 Y PROYECCIÓN AL 2024 AÑO BENEFICIOS ESTIMADOS SIN EL PROYECTO BENEFICIOS ESTIMADOS CON EL PROYECTO DIFERENCIA Indirectos.- Los beneficios indirectos, entre otros son: Elaborado por: Equipo MINTUR Fuente: Dirección de Investigación. Estimación de llegadas de extranjeros al Ecuador - Por provincia Año a. El incremento de divisas por concepto de turismo contribuye a la estrategia de transformación de la matriz productiva cuyo fin es reducir la dependencia de los ingresos petroleros. b. En el Ecuador existe una relación directa entre el ingreso de divisas y la generación de empleos por turismo, es decir, por cada de ingresos se genera un empleo. Si se mantiene el gasto promedio de por visitante, en el 2017 el total de divisas sería y existirían plazas de trabajo. Página 61 de 91

63 5.3.3 Flujo económico. (Actualizado) TASA DE DESCUENTO REAL INFLACIÓN (Índice para el incremento de costos años a año) 12% 3,76% INVERSIÓN INGRESOS DERIVADOS DEL PROYECTO ,44 Beneficios estimados por la implementación de proyectos de infraestructura TOTAL INGRESOS GASTOS DERIVADOS DEL PROYECTO Operación y mantenimiento del sitio , , , , , , ,56 SALDO , , TOTAL EGRESOS ( ,44) ( ) FLUJO TIR 43% VAN Elaborado por: Equipo MINTUR Fuente: Cronograma Valorado Anexo 7 del Presente Proyecto ( ) Página 62 de 91

64 5.3.4 Indicadores económicos. (Actualizado) TASA DE DESCUENTO REAL 12% TIR 43% VAN ,27 VAN BENEFICIOS ,49 VAN COSTOS ,94 B/C 32,36 Elaborado por: Equipo MINTUR Fuente: Cronograma Valorado Anexo 4 del Presente Proyecto 5.4 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social. (Actualizado) Análisis de impacto ambiental y riesgos. Debido a la estrecha relación que existe entre la calidad del ambiente y las actividades turísticas, y el nexo del desarrollo turístico con otros sectores económicos, es necesario prestar atención a los potenciales impactos ambientales. Esta dinámica, que se ha convertido en un factor clave para el progreso socio-económico de las naciones en todo el mundo y que han hecho del turismo uno de los principales sectores en el comercio internacional y uno de los principales creadores de riqueza para muchos países en desarrollo, es también uno de los mayores inconvenientes al momento de seleccionar y aplicar medidas de cuidado ambiental. Muchos de los ecosistemas y sus elementos constituyentes, que representan importantes atractivos turísticos, son especialmente sensibles a las actividades humanas. Tal como se mencionó anteriormente, la dinámica obliga a que recurrir a algunas clasificaciones que permitan reconocer los impactos, tanto negativos como positivos, que generará el proyecto: Preliminarmente, se puede clasificar en dos grandes grupos: Directos: empleo directo, traslado de pasajeros en los distintos medios de transporte, el consumo energético producido en los alojamientos vacacionales, la utilización de recursos hídricos de consumo y para actividades recreativas o la contaminación de las aguas que se derivada de su uso. Indirectos: actividades complementarias, de importancia cuantitativa, necesarias para que el sector turístico pueda funcionar, como: transporte requerido para el suministro de la intendencia y logística de la actividad, construcción de infraestructura turística, comercial y de ocio, entre otros, así como vías de acceso. Página 63 de 91

65 Específicamente los impactos ambientales negativos generados se pueden clasificar en tres tipos esenciales: De ocupación Actividades turísticas que extienden en una superficie. Hace referencia al crecimiento urbano-turístico. De sobreexplotación Cuando se produce un exceso de presión en relación a su capacidad para soportarlo. De contaminación Adición de sustancias o energía al ambiente que no pueden reciclarse. La mayor parte de los impactos que son considerados negativos pueden ser desencadenados por el desarrollo turístico inadecuadamente planificado e incontrolado, por lo que su mitigación y remediación radica en atender este aspecto. Sin atención al equilibrio entre el volumen y tipo de actividades turísticas, y la fragilidad y capacidad de carga de los recursos a explotar, se pueden generar efectos ecológicamente negativos, que como consecuencia perturben, en algunos casos irreparablemente, los mismos factores que resultan atrayentes al turista y que son potenciadores del desarrollo turístico. El desarrollo turístico aumenta la demanda de: Agua potable Tratamiento de aguas servidas Recolección Infraestructura local transporte Servicios públicos de responsabilidad del gobierno local Eliminación de desechos sólidos Instalaciones módicas A menudo, estas demandas acusan importantes picos por temporadas. La demanda de servicios puede exceder su capacidad, sin una coordinación y planificación, dando como consecuencia resultados negativos para residentes y/o turistas. El siguiente cuadro resume algunos de los principales impactos negativos generados por las actividades turísticas y algunas medidas de mitigación recomendadas: TABLA 16. IMPACTOS NEGATIVOS - MEDIDAS DE MITIGACIÓN IMPACTOS NEGATIVOS Pérdida de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas. Contaminación y degradación de recursos del aire, agua y tierra por actividades antrópicas: Desechos sólidos. Emisiones a la atmósfera de contaminantes por combustibles. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Definir la capacidad de carga para que la población objetivo de turistas no sobrecargue la infraestructura y los recursos existentes. Control de descargas en efluentes, con especial énfasis en sistemas sensibles. Seguimiento al cumplimiento irrestricto de las normas de protección ambiental. Manejo adecuado de residuos sólidos. Página 64 de 91

66 Aumentos en el nivel de ruido. Aguas residuales descargadas de la infraestructura turística sin tratamiento o tratadas inadecuadamente. Desplazamiento de la población humana Definir la capacidad de carga para que la población objetivo de turistas no sobrecargue la infraestructura y los recursos existentes. Verificar la capacidad local de control y coacción de los reglamentos para el control de la contaminación ambiental. Planificar e implementar un programa de compensación y reubicación. Problemas de acceso creados: congestión del tránsito, ruido, contaminación del aire a pequeña escala y nivel Planificación integrada local, densidad poblacional mayor a los servicios disponibles. Planificación, zonificación y usos de suelo. Pérdida de calidad paisajística por urbanización Programas de rehabilitación y reforestación. Apoyo apropiado de infraestructura y servicios para llenar las necesidades físicas, sociales y económicas de Efecto multiplicador sobre otras industrias generando la región. mayor presión sobre recursos naturales o servicios. Planificación territorial que atienda los riesgos de construcción excesiva. Elaborado por: Equipo MINTUR Por su parte los impactos positivos de las actividades propuestas se generan a corto, mediano y largo plazo. El turismo es reconocido como uno de los diez sectores para impulsar el cambio hacia una economía responsable con el medio ambiente, siendo incluido en el documento final de Río +20 como un sector capaz de contribuir significativamente a las tres dimensiones del desarrollo sostenible. La adopción de medidas de mejora continua y conservación ambiental incluidas reviste y se anticipa a los riesgos, siendo además herramienta de sensibilización tanto para residentes como para turistas. Los proyectos turísticos con una adecuada y oportuna planificación pueden ser útiles para conservar de sitios naturales y culturales con beneficios económicos y recreativos. TABLA 17. IMPACTOS POSITIVOS Generación de empleo Planificación territorial Estímulo para adopción para mejora continua Sensibilización local y promoción de la conservación Disminución de la pobreza Elaborado por: Equipo MINTUR Para determinar la magnitud y escala de los impactos hay que considerar el tamaño y tipo de desarrollo turístico que propuesto y su relación con la fragilidad de su ambiente. Es necesario establecer que de acuerdo al tipo de intervención que se establezca para los destinos realizar una categorización ambiental acorde al Catálogo de Categorización Ambiental Nacional, y en base a esto se procederá a realizar los Estudios Ambientales para fines de regulación ambiental ante el Ministerio del Ambiente MAE, para la obtención de la licencia ambiental del proyecto. Al determinar los proyectos e intervenciones específicas a ejecutarse en territorio, considerando sus particularidades y las necesidades del entorno, se podrá ahondar más en una identificación, categorización y evaluación de impactos y riesgos. El análisis de riesgos contempla la información existente generada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Página 65 de 91

67 En caso de no existir información del territorio, o que la misma esté incompleta, se deberá levantar esta información. Es indispensable la imposición de límites y la definición de planes de manejo para el desarrollo de las actividades que contemplen en la práctica a la competitividad y a la sostenibilidad como fines convergentes de una adecuada gestión de la facilidad planteada para el destino, para lo cual dentro de la estructura organización del equipo de gestión del destino se ha previsto la contratación de un Ingeniero Ambiental para que realice los estudios ambientales con fines de regularización para los destinos a intervenir en el caso que ameriten regularización. Para el caso de los proyectos que la actividad no se encuentre definida en el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional, se procederá a presentar una guía de buenas prácticas ambientales para las fases de construcción, operación y mantenimiento del proyecto Sostenibilidad social. Para comprender la influencia y potencial contribución del actual proyecto al eje social del área de cobertura es necesario conocer y analizar el mecanismo de funcionamiento del sector turístico, puesto que más allá de ser una actividad productiva, se define como un fenómeno transversal y un sistema de elementos heterogéneos que están estrechamente vinculados entre sí y en constante dinamismo, muestra clara de esto se evidencia en la percepción del turista de los elementos con los que interactúa en el viaje como un todo y la dependencia del nivel de satisfacción en base la integralidad de la experiencia. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) el sistema turístico se compone de 4 elementos: la demanda, la oferta, el espacio geográfico y los operadores de mercado. Por su parte el autor Roberto Boullón propone los siguientes elementos: la demanda, la oferta, la infraestructura, la superestructura, los atractivos y las facilidades. Los dos componentes principales del sistema turístico, la oferta y la demanda cuya compleja red de relaciones tanto físicas como intangibles, se desarrollan sobre un territorio determinado (origen, destino y espacio recorrido entre ambos), causando una serie de impactos ambientales tanto positivos como negativos socioculturales, y económicos en todo el territorio sobre el que se asienta y desarrolla el Sistema Turístico. La demanda: es el componente más dinámico del sistema e implica al grupo de personas (que incluyen turistas y excursionistas actuales o potenciales) que viajan y hacen uso de los servicios e instalaciones creadas para su recreación. La oferta: es el conjunto de elementos que conforman la experiencia del turista, es decir, se compone de aquellos elementos que atraen al turista hacia el destino y logran satisfacer sus necesidades y expectativas. Así se distinguen los siguientes componentes: o Recursos y atractivos turísticos: son aquellos elementos que motivan el desplazamiento de los turistas. Pueden ser de origen natural o cultural. o Planta turística: son todas las empresas que facilitan la permanencia del turista en el destino proporcionando servicios de alojamiento, alimentación, esparcimiento, operadoras, desplazamiento, etc. Página 66 de 91

68 o Superestructura: es la legislación turística en general, los entes de turismo públicos, privados o mixtos, las acciones de promoción, la facilitación a empresas privadas, es decir, todo aquella actividad que realiza el sector público en materia de turismo. o Infraestructura: se refiere a los servicios básicos o de apoyo que sirven también en la gestión de otras actividades económicas, además de resultar imprescindible para satisfacer necesidades sociales, por ejemplo: redes telefónicas, alcantarillado, agua potable, vías de comunicación, aeropuertos, carreteras, etc. o Facilidades: son instalaciones que ponen en valor el recurso natural y complementan los atractivos turísticos permitiendo el disfrute y permanencia del turista, por ejemplo: miradores, centros de interpretación, senderos, torres de observación, etc. Inherente al sistema turístico se encuentra la comunidad receptora, que mantiene un papel muy importante con todos y cada uno de los otros elementos que constituyen el sistema, que además la benefician o alteran. Es así que, la comunidad aunque quizá como parte de su vida ordinaria, provee los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la demanda. Estos servicios incluyen no sólo aquellos relacionados con la satisfacción de necesidades fisiológicas (hospedaje y alimentación), sino también aquellos como servicios médicos, de recreación, y de consumo; es decir, servicios que fueron mayormente generados para beneficio de la comunidad local pero que son paralelamente aprovechados por el turismo. La sostenibilidad social del presente proyecto se basa en los siguientes aspectos: 1. Planificación territorial participativa Todo proceso que vincula al sector turístico debe propender a crear una lógica de planificación participativa, dónde todos los actores sociales que forman parte del sector se hallen llamados a participar, sin distinción de sexo, edad o raza. Es decir contar con estructuras de participación ciudadana y equidad no sólo de género sino de etnia y condición. El presente proyecto pretende la garantía de los derechos de la comunidad receptora que forma parte de los destinos, circuitos y rutas; mediante la participación de representantes del sector público, privado y comunitario que se vinculen a la actividad turística de su territorio, quienes de manera conjunta aporten en el levantamiento de insumos, conocimientos y experiencias que sirvan de base para la toma de decisiones. 2. Generación de fuentes de trabajo en el sector turístico como medio para alcanzar la equidad de género e intergeneracional. La construcción e implementación de facilidades contribuye a la conversión de los recursos en atractivos y luego el conjunto de atractivos en destinos y finalmente a la diversificación de la oferta turística de la región, en el que la comunidad receptora, como se ha manifestado anteriormente, sea el principal actor y beneficiario en toda la cadena productiva bajo los principios constitucionales y legislativos. Página 67 de 91

69 Desde el momento de la construcción de las obras, con la contratación de mano de obra, técnicos y consultores preferentemente originarios del área de influencia de la ruta, hasta el fomento de emprendimientos turísticos que generen más plazas de trabajo, manteniendo porcentajes equitativos de género y del acceso de los grupos por edad a fuentes de trabajo. El incremento de fuentes de trabajo a su vez, generará ingresos económicos para las familias que se benefician directa e indirectamente de las actividades turísticas, siendo en el caso del ingreso familias 3. Equidad étnica cultural. De forma complementaria, se prevé la elaboración de planes de mejora competitiva que fomenten el empoderamiento del sector privado y comunitario en el desarrollo integral del territorio, implementando alianzas estratégicas entre sí, para que desde coyunturas ciudadanas se lidere la innovación y mejora de la calidad de los servicios turísticos. En nuestro país la ley de turismo vigente estipula sobre sus principios, en el artículo 3, literal e) la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta ley y sus reglamentos para lo cual se ha realizado un compendio de la caracterización étnica de la población de los destinos a intervenir como se lo presenta en la tabla Reducción de la Pobreza El turismo se considera en los círculos dedicados a las políticas de desarrollo, como una actividad que cumple todos los criterios estratégicos actuales en este ámbito: promueve el crecimiento a través del comercio, mediante la diversificación de actividades del sector servicios; mejora la competitividad a todos los niveles; promociona la agenda para la reducción de la pobreza mediante la creación de empleo y el aumento de la participación en la actividad del mercado 5. La relevancia alcanzada por el sector en este sentido ha de entenderse en el contexto tanto de una economía política en transición como en el más amplio de las estrategias globales de desarrollo. 5 Lucy Fergusson Turismo, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en Centroamérica. Revista PANORAMA. Página 68 de 91

70 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO (Actualizado) TABLA 18. PRESUPUESTO ANUAL 2015 ENTIDAD: MINISTERIO DE TURISMO PROYECTO / PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS Turísticos DE EXCELENCIA FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO COMPONENTES ACTIVIDADES GRUPO DE GASTO DESCRIPCIÓN FISCAL (001) FISCAL (001) COOPERACI ÓN / CONVENIO FISCAL (001) COOPERACIÓ N / CONVENIO FISCAL (001) COOPERACIÓN / CONVENIO TOTAL FISCAL (001) TOTAL COOPERAC IÓN / CONVENIO TOTAL Actividad 1.1 Destino Priorizado Cuenca Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas , , , , ,98 Actividad 1.2 Destino Priorizado Quito Mitad del Mundo y Zonas Urbanas y Rurales) Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas , , , ,72 Página 69 de 91

71 COMPONENTE 1: Incrementar el uso sostenible de los sitios de visita y destinos turísticos MEDIANTE el diseño, construcción de facilidades e instalación de señalización turística. Actividad 1.3 Destino Priorizado Mindo Actividad 1.4 Destino Priorizado San Pablo - Otavalo Actividad 1.5 Destinos Priorizado Puerto López Actividad 1.6 Destino Priorizado Galápagos Actividad 1.7 Destino Priorizado Cotopaxi Actividad 1.8 Destino Priorizado Riobamba Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Página 70 de 91

72 Actividad 1.9 Destino Priorizado Guayaquil Actividad 1.10 Destino Priorizado Alausí Actividad 1.11 Destino Priorizado Manta Actividad 1.12 Destino Priorizado Loja Actividad 1.13 Destino Priorizado Salinas Actividad 1.14 Destino Priorizado Machala Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Página 71 de 91

73 Actividad 1.15 Destino Potencial Muisne Gasto en Personal para Inversión - Bienes y Servicios para Inversión Obras Públicas , , , ,16 Actividad 2.1 Inventario de Atractivos Turístico 73 Bienes y Servicios para Inversión , , , ,00 COMPONENTE 2: Incrementar la gestión turística MEDIANTE el diseño e implementación de herramientas de planificación y monitoreo de los destinos turísticos. Actividad 2.2 Planes de manejo turístico en dos provincias al Bienes y Servicios para Inversión , , ,00 Actividad 2.3 Costo de Operación y Mantenimiento 73 Bienes y Servicios para Inversión , , , , ,31 TOTAL S , , , , , ,44 Elaboración: Equipo MINTUR. Página 72 de 91

74 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 7.1. Estrategia de Gestión Nivel Estratégico El presente proyecto se ejecutará a través de acciones interinstitucionales entre las dependencias públicas y gestores turísticos locales que tengan relación directa o indirecta con las zonas a intervenirse. El listado tentativo de actores es el siguiente: Ministerio del Ambiente Ministerio Coordinador de Empleo, Productividad y Competitividad Ecuador Estratégico Empresa Pública Gobiernos Autónomos Descentralizados (provinciales, cantonales y parroquiales) Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico Instituto Nacional de Patrimonio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entre otros. Este listado estará sujeto a variaciones de acuerdo a las necesidades identificadas en el transcurso de este proceso Nivel Administrativo Operativo Dentro del Ministerio de Turismo, el presente proyecto determina el siguiente flujograma institucional de intervención: Despacho Ministerial Coordinación General de Asesoría Jurídica Coordinación General Administrativa Financiera Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Viceministerio de Gestión Turística Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Financiera Dirección de Planificación Subsecretaría de Destinos Dirección de Proyectos Especiales Página 73 de 91

75 Bancabilidad Estrategia de Financiamiento El programa responde a la asignación de recursos fiscales del Presupuesto General del Estado. 7.2 Estrategia de Ejecución Estructura Operativa El Programa Destinos Turísticos de Excelencia tiene una estructura operativa compuesta por una gerencia general y equipos técnicos para la gestión de destinos prioritarios y complementarios, a cargo de ejecutar cada uno de los componentes establecidos en el marco lógico. Este equipo estará a cargo del proyecto en el periodo y será por las áreas competentes dentro de la estructura del MINTUR que adoptarán la gestión de la planificación/ordenamiento turístico territorial y la implementación de proyectos (facilidades) en base al manejo integral de la gestión de destinos. En el siguiente grafico se apreciará la estructura propuesta para el nivel de la estrategia central: GRÁFICO 4. ESTRUCTURA OPERATIVA VICEMINISTERIO DE GESTIÓN TURÍSTICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESTINOS DIRECCIÓN DE FACILIDADES DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES PLANIFICACIÓN DE LOS DESTINOS PRIORIZADOS DISEÑO DE FACILIDADES PARA LOS DESTINOS PRIORIZADOS Y COMPLEMENTARIOS PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓNDE FACILIDADES PARA DESTINOS ESPECIALES PLANIFICACIÓN DE LOS DESTINOS COMPLEMENTARIOS IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES PARA DESTINOS PRIORITARIOS Y COMPLEMENTARIOS Elaborado por: Subsecretaría de Destinos. Página 74 de 91

76 De acuerdo a la normativa del Ministerio de Relaciones Laborales, y en base al alcance y presupuesto del presente proyecto se requiere la conformación de una Gerencia a cargo de todo el proyecto, con el siguiente equipo: GRÁFICO 5. ORGANIGRAMA GENERAL DE PROYECTOS SEGÚN MRL. ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUIMIENTO GERENTE PROYECTO JURÍDICO TURISMO PLANIFICACIÓN ESPACIAL ECONÓMICO PROYECTISTA ESTRATEGIA DESCONCENTRACIÓN Elaborado por: Subsecretaría de Destinos Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales En primer lugar, la estrategia de desconcentración basará sus acciones en lineamientos para el desarrollo de la planificación y los proyectos, los cuales son: La ejecución basará su éxito en base a una estructura orgánica desconcentrada a nivel de manejo de destinos, supervisadas por las Zonales y coordinadas por las oficinas de Gestión que mantienen las competencias de Planificación Turísticas Territorial y la implementación de Facilidades al nivel central. La intervención territorial tendrá un enfoque multisectorial al que responderá la estructura de las unidades operativas. Se estandarizarán todos los procedimientos incluidas las herramientas de planificación territorial (Destinos, Circuitos) y los de diseño de ingeniería de infraestructura (Facilidades). Los proyectos siempre contaran con un enfoque de priorización y medición en la consecución de resultados para alimentar la competitividad de una zona. Cada proyecto previo a su fase de diseño e incluso posterior (antes de la implementación), pasarán filtros especialmente en lo referido a componentes legales (posesión de tierra) y ambientales. La inversión en facilidades se dividirá en: o Obras con presupuesto hasta menor cuantía, los desarrollará Directamente el MINTUR. o Obras con presupuesto más allá de la menor cuantía, se los constituirá a través del SECOB. La inversión en obras debe responder exclusivamente a temas de mejora competitiva sectorial y a la construcción de un mejor escenario competitivo sistémico. Página 75 de 91

77 Los destinos prioritarios (Consolidados) complementarios (No Consolidados) mantendrán una única metodología pero serán desarrollados en territorio. Las Unidades de Intervención sostendrán el proceso técnico pero el tema administrativo/ la institucionalidad será absorbida por la estructura habitual del MINTUR. Bajo estos lineamientos se contará con equipos en las coordinaciones zonales, con la siguiente estructura: GRÁFICO 6. PERSONAL COORDINACIONES ZONALES Elaborado por: Subsecretaría de Destinos Además del equipo previsto por la estructura orgánica de la institución, para destinos potenciales y prioritarios, se sumarán equipos adicionales, de acuerdo a las capacidades institucionales y dependiendo del alcance y magnitud de intervención en los destinos. El porcentaje de presupuesto destinado a la contratación de personal especializado corresponde al 1,8% del total de presupuesto proyectado para la implementación de facilidades turísticas en los 15 destinos de todo el país. Dichos equipos mantendrán las siguientes disciplinas y disposición: GRÁFICO 7. ESTRUCTURA OPERATIVA COORDINADOR PROYECTISTA (SP7) ECONÓMICO FINANCIERO (SP7) SEGUIMIENTO Y CONTROL (SP7) ESPECIALISTA EN TURISMO (SP5) INGENIERO/A AMBIENTAL (SP7) 2 ARQUITECTOS URBANO TERRITORIAL (SP7) INGENIERO CIVIL (SP7) Elaborado por: Dirección de Planificación de Destinos. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SP1) Sus funciones serán: - Desarrollar la planificación de los destinos y circuitos en sus territorios. Página 76 de 91

78 - Levantar, planificar y monitoreo de proyectos de facilidades turísticas. - Desarrollar, planificar y elaborar documentos precontractuales y contractuales para la implementación de facilidades turísticas. - Coordinar las acciones técnicas necesarias con las entidades que tienen la competencia del destino. DISTRIBUCIÓN PARA LA DESCONCENTRACIÓN Ya que existe una distribución de destinos por casi todo el territorio, la distribución de unidades debe estar equitativamente distribuida por la carga de responsabilidades que implica el desarrollo y la gestión de destino. La distribución se dará de la siguiente forma: TABLA 19. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS ZONALES PROVINCIA DESTINO NÚMERO DE EQUIPOS POR ZONAL CZ1 ESMERALDAS MUISNE CZ1 IMBABURA IMBABURA CZ2 PICHINCHA QUITO 3 CZ2 PICHINCHA MINDO CZ3 CHIMBORAZO RIOBAMBA CHIMBORAZO ALAUSÍ 1 CZ3 COTOPAXI P.N. COTOPAXI CZ4 MANABÍ MANTA CZ4 MANABÍ PUERTO LÓPEZ 2 CZ5 GALÁPAGOS GALÁPAGOS CZ5 GUAYAS GUAYAQUIL 2 CZ5 SANTA ELENA SALINAS CZ6 AZUAY CUENCA 1 CZ7 EL ORO MACHALA CZ7 LOJA LOJA 1 TOTAL EQUIPOS 10 Elaborado por: Dirección de Planificación de Destinos Las zonas de MINDO, MONTAÑITA (Destino Salinas) y PUERTO LÓPEZ, LAGO SAN PABLO (Destino Imbabura) se encuentran en una categoría especial, las cuales por el nivel de incidencia e intervención requieren un equipo propio por cada una. Para lo cual se establece el siguiente organigrama del área. Página 77 de 91

79 COORDINADOR PROYECTISTA (SP7) ECONÓMICO FINANCIERO (SP7) SEGUIMIENTO Y CONTROL (SP7) ESPECIALISTA EN TURISMO (SP5) INGENIERO/A AMBIENTAL (SP7) 2 ARQUITECTOS URBANO TERRITORIAL (SP7) INGENIERO CIVIL (SP7) Elaborado por: Dirección de Planificación de Destinos. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SP1) Arreglos institucionales y modalidad de ejecución. A fin de contar con un marco de referencia para la planificación, administración, monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto, se contempla contar con un modelo de gestión estructurado que asegure su sostenibilidad. En la actualización del proyecto se realiza un reajuste de intervención si bien elimina varios destinos planteados anteriormente, incorpora nuevos destinos que se están comercializando de manera íntegra en el mercado nacional e internacional, dándoles prioridad para su intervención y desarrollo. En el nuevo planteamiento del proyecto se establece la necesidad primordial de planificar los destinos con un eje de desarrollo turístico como punto focal de intervención tomando en cuenta el potencial turístico y los destinos con mayor interés para el turismo receptor. Estos factores determinan un diseño de facilidades que fortalezcan el área de intervención, tomando en cuenta que las facilidades serán reagrupadas en conjuntos que se conecten como parte de la dinámica del destino y finalmente la implementación que conlleva directamente a un proceso de ejecución con los organismos competentes. Adicional a ello se actualiza el modelo de gestión para la infraestructura planteada, es necesario acotar que una de las razones para la actualización del proyecto fue el cambio de directrices para la administración de las facilidades realizado a través de las instituciones y empresas públicas, para lo cual se realizó un levantamiento de instituciones que podrían administrar las obras ejecutadas. En caso de que las obras deben ser entregadas a los GAD se procederá de acuerdo a los lineamientos planteados por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad remitido en el Oficio No. MCPEC-DESP O del 30 de julio de 2014, en observación del Reglamento de celebración de convenios de Proyectos Turísticos del Ministerio de Turismo 6 6 MINTUR, Reglamento para celebración de convenios de Proyectos Turísticos. Acuerdo Ministerial 34 Registro Oficial 475 de 22-jun-2011 Página 78 de 91

80 El marco general se resume en el siguiente diagrama: GRÁFICO 8. ACTORES IDENTIFICADOS Elaborado por: Dirección de Planificación de Destinos Una vez identificados los actores involucrados, se deben identificar los encadenamientos existentes en base a sus roles y funciones para contribuir a la ejecución de las actividades del proyecto, todo enmarcado en el concepto de competitividad sistémica propuesta para el sistema turístico que debe consolidarse en el proyecto. Para el efecto, el modelo de gestión se divide para atender estratégicamente varias etapas del proyecto, estableciéndose las siguientes: Página 79 de 91

81 TABLA 20. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE ACTORES IDENTIFICADOS ENTIDADES DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN ENTIDAD ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES EN EL PROYECTO - Coordinar con otras entidades públicas para el apoyo al cumplimiento de los objetivos planteados del Proyecto. Generar, coordinar, articular, impulsar y evaluar las - Coordinar con la empresa privada para el Ministerio Coordinador de políticas, programas, proyectos y estrategias de apoyo la cumplimento de las actividades Producción, Empleo y producción, empleo y competitividad del Consejo planteadas por el proyecto. Competitividad (MCPEC) Sectorial de la Producción, orientados al cambio de - Promover dentro de los sectores la matriz productiva del Ecuador estratégicos para que el turismo sea declarado como una prioridad para el desarrollo del país. Ministerio de Turismo (MINTUR) Planificar la actividad turística del país y promover todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades - Ejecutar el proyecto de acuerdo a los lineamientos planteados. - Impulsar el desarrollo de la actividad turística como herramienta para el cambio de la matriz productiva. ENTIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES ENTIDAD ACTIVIDADES SEGÚN MISIÓN INSTITUCIONAL RESPONSABILIDADES EN EL PROYECTO Contratar, administrar los contratos y fiscalizar las - Implementar las facilidades turísticas que Servicio de Contratación de obras de infraestructura social que requieran los el MINTUR determine necesaria para los Obras (SECOB) Ministerios destinos priorizados y complementarios. Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI): Empresa Pública de Parques y Áreas Públicas Formula, implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del país; es la entidad responsable de la provisión de infraestructura vial en las zonas a intervenir. Formulación de políticas, regulaciones planes, programas y proyectos que garanticen un Sistema Nacional de asentamientos humanos sustentado en una red de infraestructura de vivienda y servicios básicos que consoliden ciudades incluyentes Construir, desarrollar, administrar, comercializar y aprovechar sustentablemente los bienes, servicios y productos que ofrecen los parques urbanos y espacios públicos Elaborado por: Dirección de Planificación de Destinos ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES - Asegurar la infraestructura vial para el ingreso a los destinos turísticos y a los atractivos turísticos priorizados por el MINTUR. - Normar el desarrollo territorial de las zonas en donde se encuentran los destinos priorizados turísticos. - Implementar servicios básicos en los destinos priorizados turísticos. - Administrar los parques urbanos y de interés turístico implementados por el MINTUR. Las instituciones que asumirán la gestión, administración y mantenimiento de las facilidades y obras de infraestructura, dependiendo del ámbito geográfico y de competencias donde estas se establezcan, son: Página 80 de 91

82 GRÁFICO 9. ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES Ministerio del Ambiente -MAE-: Elaborado por: Dirección de Planificación de Destinos Siendo la entidad estatal cuya misión es ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una relación armónica entre los ejes económico, social y ambiental que garantice el manejo sostenible de los recursos naturales estratégicos (MAE, 2013), será el administrador de las facilidades y obras de infraestructura que se establezcan en áreas de interés ambiental y/o áreas que pertenezcan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP. La Secretaría Nacional de la Administración Pública -SNAP-: Garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado, quien asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión (MAE, 2013). Ministerio de Cultura y Patrimonio: Por sus aspectos culturales, físicos, sociales, económicos, ambientales, de salud pública, potencialidad turística, visibilidad a escala nacional, impacto en el desarrollo local y viabilidad técnica, las ciudades patrimoniales responden a una categoría de espacios territoriales (urbanos o rurales) sobre los que se busca fortalecer la identidad colectiva de los territorios, la disminución de las brechas de desigualdad entre su población, y la integralidad con los espacios públicos que garanticen el goce y respeto a los derechos de convivencia. En este escenario, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercerá el administración delas facilidades y obras de infraestructura que se establezcan en áreas declaradas como ciudades patrimoniales protegiendo y promoviendo la diversidad de las expresiones culturales, el disfrute de bienes y servicios culturales en procura de la salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural. Página 81 de 91

83 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): PROYECTO Dado que el COOTAD establece que la función de los GAD en el ámbito turístico es formular políticas en el ámbito de su jurisdicción, así como desarrollar planes de promoción turística enmarcados en el plan integral de marketing del MINTUR, consolidando a nivel provincial el inventario de atractivos turísticos y gestionando la planificación y desarrollo de productos turísticos en coordinación con otras instituciones y ministerios, así como con el sector privado, estos organismos serán, extraordinariamente y bajo acuerdos previos y explícitos, los encargados de administrar las facilidades y obras de infraestructura de uso turístico construidas en ámbitos geográficos que no contengan categorías o nombramientos especiales tal como las expuestas en los párrafos anteriores. Es importante mencionar que los gobiernos municipales a nivel general han expresado una creciente voluntad por establecer acciones para salvaguardar y potenciar el patrimonio natural y cultural de sus territorios, conscientes de que estos representan sus recursos turísticos. La planificación sectorial de un gran número de municipios incluye planes para la gestión de dichos recursos, sin embargo la aplicación de estos instrumentos es incipiente en la mayoría de los territorios. La mayor parte de programas y proyectos municipales se han dirigido a la identificación y promoción pero muy poco en el mejoramiento de la imagen turística que se quiere proyectar. En limitados casos, se evidencia un trabajo en otras áreas vinculadas con la planificación, gestión y desarrollo de productos. Empresas Públicas Estatales: El importante rol que cumplen las empresas públicas como herramientas para la prestación de servicios públicos, la gestión de sectores estratégicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales y bienes públicos, y otras actividades que deban ser impulsadas por el Estado para asegurar su esquema de desarrollo y un nuevo régimen de acumulación será el eje estratégico sobre el que se apoyará la transferencia de la administración de las facilidades y obras de infraestructura de uso turístico. Esto implica apostar por el rescate de lo público y promover modelos de gestión donde no impere la lógica del capital y donde primen valores de racionalidad, transparencia, eficiencia, rentabilidad y calidad, contribuyendo además al control social. La intención es fomentar una gestión empresarial pública coherente con los diferentes niveles de la Planificación Nacional con visión de integralidad estatal y sectorial, promoviendo la eficiencia y la búsqueda de rentabilidad económica y social en las facilidades y obras de infraestructura turística. Sin perjuicio de los importantes aportes que otorga la desconcentración y descentralización de la administración y gestión de las facilidades y obras de infraestructura, el MINTUR será el rector y brindará seguimiento y monitoreo continuo a la misma. Este no se centrará solamente en un ejercicio de una fiscalización del uso de los recursos de un determinado proyecto, sino que implicará examinar las estrategias y acciones que se han emprendido, ya sean de forma asociadas o no, y tomar decisiones oportunas para realizar los correctivos que sean necesarios, con la finalidad que las mismas conduzcan y/o aseguraren la sostenibilidad y uso adecuado de las facilidades y obras de infraestructura implementada. Además, se procurará evaluar el impacto generado por la implementación de las facilidades mediante la verificación del Página 82 de 91

84 incremento en el flujo de visitantes y la generación de emprendimientos asociados con la actividad turística. Finalmente, se velará por anclar a estas facilidades e infraestructura con la inversión del sector turístico privado y la participación de comunidades y poblaciones locales en su gestión, monitoreo, mantenimiento y usufructo. Todas estas fases se detallarán adecuadamente en los instrumentos legales (convenios) que regirán las relaciones de cooperación, cesión o co-administración entre el MINTUR y otras instituciones públicas y/o privadas amparadas en Reglamento para la celebración, seguimiento y liquidación de convenios de cooperación o cofinanciamiento para la ejecución de proyectos turísticos del 5 de mayo del Para lo cual se ha estructura el modelo base del modelos de gestión de acuerdo a los lineamientos del MCPEC (ver anexo 8). TABLA 21. ARREGLOS INSTITUCIONALES TIPO DE EJECUCIÓN DIRECTA (D) O INDIRECTA (I) TIPO DE ARREGLO INSTITUCIONES INVOLUCRADAS INDIRECTA Decreto Presidencial MINTUR SECOB INDIRECTA Convenio (Carta traversa) MINTUR- MTOP INDIRECTA Convenio (Carta traversa) MINTUR- MIDUVI INDIRECTA Convenio (Carta traversa) MINTUR - MAE INDIRECTA Convenio (Carta traversa) MINTUR- MCPEC Elaborado por: Equipo MINTUR Página 83 de 91

85 7.3 Cronograma valorado por componentes. (Actualizado) ENTIDAD: MINISTERIO DE TURISMO PROYECTO / PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS Turísticos DE EXCELENCIA CRONOGRAMA VALORADO ANUAL (US) COMPONENTES FISCAL (001) Año Año Año Año COOPERACIÓN / CONVENIO FISCAL (001) COOPERACIÓN / CONVENIO FISCAL (001) COOPERACIÓN / CONVENIO FISCAL (001) COOPERA CIÓN/ CONVENIO INVERSIÓN TOTAL FISCAL (US) INVERSIÓN TOTAL COOPERACIÓN / CONVENIO (US) TOTAL Componente 1.Incrementar el uso sostenible de los sitios de visita y destinos turísticos MEDIANTE el diseño, construcción de facilidades e instalación de señalización turística , , , , , ,13 Componente 2. Incrementar la gestión turística MEDIANTE el diseño e implementación de herramientas de planificación y monitoreo de los destinos turísticos , , , , ,31 SUB-TOTAL , , , , ,44 TOTAL , , , ,44 Página 84 de 91

86 MINISTERIO DE TURISMO PROGRAMA DESTINOS DE EXCELENCIA CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN Planif icació n Presu puest aria en MM 1.- Comp onent e 1.Incr emen tar el uso soste nible de los sitios de vistia y destin os turísti cos MEDI ANTE el diseñ o, constr ucció n de facilid Contr ato (a) IVA (b) Total Primera Etapa del Proyecto Total Fiscal (a + b) Total Exter no , ,38 - Contrat o (a) , ,78 IVA (b) ,28 Total Fiscal (a + b) Total Extern o , ,78 - Contr ato (a) , ,06 IVA (b) ,36 Total Fiscal (a + b) Total Exter no , ,06 - Contrat o (a) ,29 IVA (b) , ,00 - Total Fiscal (a + b) Total Extern o , ,00 - Contr ato (a) , 56 IVA (b) , ,2 2 - Total Fiscal (a + b) Total Exter no , ,22 - Total Proyect o , ,22 Página 85 de 91

87 ades e instal ación de señali zación turísti ca. 2.- Comp onent e 2. Incre ment ar la gestió n turísti ca territ orial MEDI ANTE el diseñ o e imple ment ación de herra mient as de planifi cació n y monit oreo de los destin os turísti cos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Página 86 de 91

88 Total , ,38 - Valores tarifa 0% costos de operaciòn , , , , , , , , , , , , ,44 Página 87 de 91

89 7.4 Demanda pública nacional plurianual. (Actualizado) MINISTERIO DE TURISMO PROGRAMA DESTINOS DE EXCELENCIA ORIGEN DE INSUMOS CUP: COMPONENTE PROVINCIA DESTINO DETALLE DE SUBACTIVIDADADES Tipo de bien Origen de los insumos Nacional Importado TOTAL POR SUB ACTIVIDAD VALOR POR DESTINO PICHINCHA GUAYAS AZUAY GALÁPAGOS PICHINCHA QUITO GUAYAQUIL CUENCA GALÁPAGOS MINDO Estudios SERVICIO 0,00 0, ,00 Facilidades BIEN , ,00 Estudios SERVICIO , , ,85 Facilidades BIEN , ,93 Estudios SERVICIO , , ,00 Facilidades BIEN , ,00 Estudios SERVICIO 0,00 0,00 0,00 Facilidades BIEN 0,00 0,00 Estudios SERVICIO , , ,99 Facilidades BIEN , ,00 1. Componente.- Incrementar el uso sostenible de los sitios de vista y destinos Estudios SERVICIO , , ,00 MANABÍ PTO. LÓPEZ Facilidades BIEN 0,00 0,00 COTOPAXI P.N. COTOPAXI Estudios SERVICIO , , ,86 Página 88 de 91

90 turísticos MEDIANTE el diseño, construcción de facilidades e instalación de señalización turística. IMBABURA IMBABURA Facilidades BIEN , ,86 Estudios SERVICIO , , ,86 Facilidades BIEN , ,33 CHIMBORAZO RIOBAMBA Estudios SERVICIO , , ,00 Facilidades BIEN , ,00 CHIMBORAZO ALAUSÍ Estudios SERVICIO , , ,00 Facilidades BIEN , ,00 LOJA LOJA Estudios SERVICIO , , ,56 Facilidades BIEN , ,56 MANABÍ MANTA Estudios SERVICIO , , ,00 Facilidades BIEN , ,00 EL ORO MACHALA Estudios SERVICIO , , ,00 Facilidades BIEN , ,00 SANTA ELENA SALINAS Estudios SERVICIO , , ,79 Facilidades BIEN , ,00 ESMERALDAS MUISNE Estudios SERVICIO , , ,00 Facilidades BIEN , ,00 SUBTOTAL COMPONENTE , , ,91 Inventario de Atractivos Turísticos SERVICIO , , ,00 Planes de manejo turístico en dos provincias al 2017 SERVICIO , , ,00 SUBTOTAL COMPONENTE , , ,00 TOTAL , , ,91 Página 89 de 91

91 8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Actualizada) 8.1 Seguimiento a la ejecución. Como principio una planificación adecuada, combinada con el seguimiento oportuno y una buena evaluación, desempeñan un rol importante para mejorar la eficacia de los programas y proyectos de desarrollo. Por su parte, la importancia del seguimiento realizada como un proceso continuo, radica en que las partes interesadas obtienen regularmente una retroalimentación sobre los avances y/o logros que se están consiguiendo para alcanzar las metas y objetivos de la planificación establecida (PNUD, 2009). Por lo tanto, el seguimiento no se centra en un ejercicio de fiscalización del uso de los recursos de un determinado proyecto, el enfoque del seguimiento es más amplio, implica examinar las estrategias y acciones que se han emprendido, ya sean de forma asociadas o no, y tomar decisiones oportunas para realizar los correctivos que sean necesarios, con la finalidad que las mismas conduzcan y/o aseguraren el avance hacia los resultados más relevantes. Por ello, la importancia del seguimiento radica en que proporciona información en tiempo real necesaria para la gestión y toma de decisiones durante el ciclo de ejecución del programa o proyecto. Objetivos del seguimiento: Medir el impacto generado por la implementación de las facilidades mediante la verificación del incremento en el flujo de visitantes, la generación de emprendimiento, procesos que se han de llevar a través de encuestas en la zona de influencia del proyecto. Extraer lecciones aprendidas como producto del seguimiento de la gestión de los destinos, para propiciar periódicamente el debate entre los actores locales, y reforzar las acciones y decisiones fundamentadas tendientes a mejorar los resultados del programa o proyecto que está en marcha. Promover una cultura de orientación a logros de resultados con criterios de eficacia y eficiencia, y asegurar la responsabilidad de la rendición de cuentas de las personas y actores clave de los procesos emprendidos en territorio. Controlar el avance físico del programa o proyecto con base en la detección de las desviaciones respecto a la programación, y la adopción de acciones correctivas tendientes a eliminar los efectos de dichas desviaciones. Marco de resultados para el desarrollo del proyecto: Para desencadenar un conjunto de cambios que se consideran deseables, viables y valiosos para la sociedad (valor público), se requiere previamente gestionarlos a través de un programa o proyecto, los cuales a su vez, constituyen una estrategia o plan de acción fundamenta en hipótesis de vínculos causales, entre lo que se propone hacer y lo que se plantea lograr. Este enfoque se conoce como marco o cadena de resultados orientado a la generación de valor público (INDES, s/f). Página 90 de 91

92 El marco o cadena de resultados está compuesto de eslabones que parte de la gestión de determinadas actividades propuestas para poder lograr ciertos productos, que a su vez se consideran valiosos en la medida que permitan cumplir determinados objetivos asociados con efectos, y por medio de estos, se esperaría alcanzar unos objetivos más amplios denominados impactos, que son en última instancia valiosos porque forman parte del logro de la transformación deseada (ibídem). El Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES/BID), describe cada uno de los eslabones que conforman la cadena de resultados en los siguientes términos: Descripción del marco o cadena de resultados para el desarrollo: GRÁFICO 10. MARCO O CADENA DE RESULTADOS PARA EL DESARROLLO Transformación deseada (valor público): Una imagen de un mundo mejor, que representa un cambio social para el cual habrá un apoyo general. La transformación deseada describe un norte lejano al cual se apunta; no necesariamente constituye una meta claramente verificable, no necesariamente es alcanzable. La grandeza de su ambición y la incorporación de una jerga movilizadora hacen que las imágenes pintadas sean capaces de movilizar mucho apoyo Impactos: Cambios verificables en las condiciones o calidad de vida, que se esperan a largo plazo, fruto de las varias iniciativas de desarrollo, regulaciones y prestación de servicios que constituyen una política pública. Son manifestaciones delimitadas, verificables y viables de la transformación deseada Efectos: Cambios en los consumos, comportamientos, actitudes, o conocimientos de determinados grupos o instituciones que conducirán al logro de los impactos pretendidos por la política pública. Es el resultado del encuentro de la oferta de la iniciativa con una demanda efectiva y sostenida de la población objetivo Productos: Servicios o bienes que se ofrecen o se entregan, con el fin de generar los efectos. Constituyen la oferta de la iniciativa. Actividades, Inversiones e Intervenciones: Conjuntos coordinados de acciones, procesos y el uso de recursos, coordinados de tal manera que se puedan ofrecer los productos de calidad, cantidad y oportunidad necesarios para poder generar los efectos e impactos esperados. Son conjuntos costeables y programables de acciones, procesos e inversiones Fuente: Adaptado de Mokate K. (s/f) Marco de Resultados para el Desarrollo (INDES, s/f). Elaborado por: Equipo MINTUR La elaboración del marco de resultados constituye el punto de partida para realizar el proceso de seguimiento de la ejecución de un determinado programa o proyecto que se ejecute en los destinos. Por lo tanto, constituye el derrotero para el proceso que se pretende Página 91 de 91

93 iniciar, ya que estipula lo que se requiere analizar, es decir, la propuesta del programa o proyecto y los cambios que se esperan lograr. De esta manera, al contar con las especificaciones del marco de resultados que comprende: las actividades, productos, efectos e impactos esperados; así como considerando los respectivos indicadores, son caminos que nos guiarán en los procesos de exploración de los cambios buscados. Teniendo presente que una vez se cuente con dicha precisión, las metas así especificadas mantengan el reconocimiento y la aceptación de todos los actores locales. Esto se logra fundamentalmente, estableciendo indicadores válidos y fuentes de verificación adecuadas para cada resultado, conforme se hayan definido de forma participativa durante el proceso de formulación de las propuestas de los programas y proyectos que se ejecutarán en los destinos. Con los insumos anteriormente descritos, podremos confiar en que la gestión del programa o proyecto cuenta con una orientación hacia logros concretos, los cuales a través del seguimiento continuo, serán sometidos periódicamente al análisis y exploración los resultados tanto intermedios como los de largo plazo, que sustentan las propuestas de los programa o proyecto definidos en los destinos. Plan de seguimiento El marco o cadena de resultados constituye la herramienta principal para ser usada como punto de partida para la labor de seguimiento de un programa o proyecto. No obstante dicha herramienta no contiene toda la información pertinente para un seguimiento eficaz, por lo tanto, es necesario considerar otros elementos para poder establecer el Plan de Seguimiento. El plan de seguimiento se utiliza para planificar, administrar y documentar el proceso de recopilación de datos, y permite a su vez, vigilar la compilación periódica y oportuna de la información relacionada con el avance y/o logros de resultados en los diferentes niveles: actividades, productos, efectos e impactos. Por lo tanto, para formular el plan de seguimiento se deberá tomar el marco o cadena de resultados (matriz de marco lógico del programa o proyecto) que contiene los indicadores que se utilizarán para el seguimiento, y a continuación se deberá complementar otras columnas para especificar el método y cronograma de recopilación de datos, asignación de responsabilidades, y prever los recursos necesarios para llevar a buen término los objetivos del seguimiento (FLACSO, s/f). Adicionalmente, se debe mencionar que el seguimiento será fortalecido con la metodología de Gobierno por Resultados -GPR- la cual provee una herramienta operativa para el seguimiento de los proyectos de inversión. El seguimiento se centra en el avance físico mensual, la ejecución presupuestaria y el tiempo de ejecución del proyecto, con el fin de velar porque los objetivos del proyecto sean alcanzados en el tiempo previsto y con la calidad esperada. Página 92 de 91

94 Matriz base para la formular del plan de seguimiento TABLA 22 MATRIZ BASE PARA LA FORMULAR DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Resultados Indicadores Línea de base Meta Declaración de impacto (Beneficios finales para la población a la que está dirigido) Declaración de efecto (Cambios a corto y medio plazo en la situación de desarrollo) Productos (Productos y servicios tangibles/intangibles entregados o suministrados) Actividades (Tareas emprendidas para generar los productos buscados) Medición del avance respecto al impacto Medición de avance respecto al efecto Medida del progreso respecto al producto Etapas u objetivos clave para generar los productos Medios de verificación Riesgos y supuestos Supuestos que se hacen desde el efecto al impacto. Riesgos de no lograr el impacto. Supuestos desde los productos al efecto. Riesgo de no lograr el efecto. Supuestos desde las actividades hasta los productos. Riesgos de no lograr los productos. Precondiciones para la implementación de las actividades. Fuente: Tomado de PNUD (2009): Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados de Desarrollo. Elaborado por: Equipo MINTUR Con la información recopilada por los responsables del seguimiento, se elaboraran los respectivos Informes de Seguimiento que se presentaran ante las contrapartes locales y nacionales, asegurando la legitimidad de la información proporcionada para la rendición de cuentas sobre los avances y cumplimiento del proyecto. Los documentos de los Informes de Seguimiento contendrán dos estructuras esenciales: La ejecución física o técnica, en relación con la programación, y con énfasis en el nivel de resultados esperados, más que en los niveles de actividades. La ejecución financiera, en relación con los costos previstos para alcanzar las actividades y resultados esperados. De esta manera los informes de seguimiento darán cuenta de la sincronización de los dos aspectos indicados, ya que se podrá comparar el nivel de avance de la ejecución técnica con respecto a la utilización de los fondos económicos disponibles. Finalmente, se recomienda la importancia de que los informes de seguimiento estén bien estructurados, y que sean concisos y concretos. Se estima que los informes de seguimiento deben ser presentados con una frecuencia semestral, cuyo objeto principal es proporcionar una panorámica del avance de la programación establecida, de la medida en que se han logrado los resultados esperados, los problemas surgidos durante la ejecución, y el entorno o contexto general en el que se han llevado las acciones (sin entrar en niveles excesivos de detalle). La estructura de los informes de seguimiento deberá ser consensuada y no será modificada durante el plazo de vigencia del proyecto, con la finalidad de facilitar las comparaciones correspondientes. Página 93 de 91

95 8.2 Evaluación de resultados e impactos. PROYECTO En el proceso de evaluación de resultados, se utilizará la herramienta GPR (Gobierno por Resultados) que permitirá de manera objetiva evaluar los indicadores planteados en el marco lógico del proyecto, y especialmente el cumplimiento o no de las metas planteadas en un período determinado. Es importante señalar que para la evaluación de resultados se coordinará con la Dirección de Investigación, Seguimiento y Evaluación con la finalidad de realizar visitas en el sitio (campo) para verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el período determinado. En el periodo para el cual se ha actualizado el proyecto se pretende posicionar al Ecuador como uno de los principales destinos turísticos regionales a través de la consolidación de su oferta de destinos turísticos. Teniendo como principal indicador de impacto: Partiendo de la línea base se prevé el incrementar el número de arribos de los turistas internacionales a Ecuador al 2017 en un 7%. Teniendo como medios de verificación directa el índice de competitividad regional y las estadísticas de ingreso de turistas extranjeros al país, sin descartar que el mejoramiento de la calidad de gasto del visitante, ayudará a medir de mejor manera el impacto del turismo en la economía interna. GRÁFICO 11. PROCESO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO. Fuente: Unidad de Capacitación, 2013 Elaborado por: Unidad de Capacitación, 2013 El principal mecanismo que se implementará, adicional a la herramienta GPR, constituye la evaluación de los resultados del proyecto en varios períodos o puntos de control, tanto a los 2 años de ejecución como al finalizar el mismo, es decir a los 4 años de ejecución. Se pretende conocer a profundidad los resultados que ha generado en las personas y en los destinos Página 94 de 91