PRESUPUESTO CIUDADANO METEPEC

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1 PRESUPUESTO CIUDADANO METEPEC 2017

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3 PRESUPUESTO CIUDADANO METEPEC 2017 ÍNDICE QUÉ ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO? CONTEXTO ECONÓMICO CÚAL ES EL CICLO PRESUPUESTARIO? QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? LOS RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES EN QUE DEPENDENCIA SE EJERCEN? QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? EL GASTO SE PUEDE CLASIFICAR SEGÚN EN QUÉ, PARA QUÉ Ó QUIÉN LO GASTA, EXISTEN DIVERSAS CLASIFICACIONES COMO SON: - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CUÁNTO GASTA EL AYUNTAMIENTO? CUÁNTAS PERSONAS LABORAN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE METEPEC? CUÁNTOS POLICIAS LABORAN EN EL MUNICIPIO DE METEPEC Y CUÁNTO GANAN? CUÁNTO GANAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS? CUÁNTO DESTINA EL MUNICIPIO A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? QUÉ SON Y CUÁNTO SE DESTINA A LAS AYUDAS SOCIALES? CÓMO SE REALIZAN LAS CONTRATACIONES? CUÁL ES LA DEUDA PÚBLICA? GLOSARIO 24

4 04 QUÉ ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO? Es un instrumento que permite conocer a la ciudadanía de manera clara, sencilla y transparente cómo, cuánto, y en que se gastan los recursos públicos, así como su origen, y es obligación del municipio elaborarlo. (Artículo 62 Ley General de contabilidad Gubernamental). Con este documento podremos resolver estas preguntas: Cuánto se obtiene de los ingresos? Cómo se administran los recursos? Cuánto y en qué se gasta? Cuánto gana el Presidente y los Directores? Cuánto se gasta en Publicidad? Artículo 62. Los entes públicos (incluidas las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal) elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de información financiera.

5 05 CONTEXTO ECONÓMICO El porcentaje de hogares con todos los servicios (agua potable, energía eléctrica y drenaje) se encuentran entre 97% y 99%. El porcentaje de analfabetas es de sólo 1.85; es decir, cinco puntos porcentuales menor que el nacional y tres puntos porcentuales menor que el estatal. Los índices de rezago social (-1.61) y de marginación (-1.96) son muy bajos. Es el segundo lugar estatal en equipamiento e infraestructura (bibliotecas, parques urbanos y unidades deportivas) para cultura y recreación. El sector económico más importante del Municipio ha sido el comercio, que aporta 73.25% del PIB municipal. Cuenta con 11,564 unidades económicas de las cuales 10,400 son de servicios que representan el 89% del total. Éstas son las razones que nos llevan a resaltar la grandeza patrimonial y humana de Metepec.

6 06 CÚAL ES EL CICLO PRESUPUESTARIO? Se determina la pertenencia y logro de los objetivos y metas de cada uno de los programas. 6. EVALUACIÒN 7. RENDICIÒN DE CUENTAS Se entrega cuenta de los resultados del ejercicio de los recursos públicos Por 1 ocasión se realizaron los Talleres de Planeación Participativa en los 11 Pueblos del municipio donde se sometió a votación las obras a integrar en el Plan de Desarrollo Municipal, donde se establecen y priorizan los objetivos y metas. 1. PLANEACIÓN Se realiza el diseño de Programas Presupuestarios Orientados a resultados (Metas e Indicadores) para cumplir con los objetivos de planeación. 2. PROGRAMACIÒN 5. SEGUIMIENTO Trimestralmente se entrega un reporte donde se evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas con base a los indicadores de los Programas Presupuestarios. Las dependencias ejercen los recursos autorizados con un objetivo de resultados y de acuerdo a la planeación realizada. Se asignan los recursos a los Programas Presupuestarios con base a resultados (PbRM). 3. PRESUPUESTACIÒN 4. EJERCICIO Sabías qué? Los Ingresos Públicos son aquellas entradas de dinero que recibe el Municipio con los cuales financia la satisfacción de necesidades colectivas.

7 07 QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS Y CUAL ES SU IMPORTANCIA? El municipio de Metepec se rige bajo la Ley de Ingresos del Estado de México, la cual es el ordenamiento jurídico en donde se estima cuanto dinero puede obtener el municipio entre los que destacan los siguientes conceptos: Impuestos Cuotas y aportaciones de seguridad social Derechos Productos Su importancia radica en que se establecen los montos de los recursos que se obtendrán durante el año, los cuales se beneficiaran la calidad de vida de los ciudadanos. Para el año 2017 se cuenta con $1,516,778, de ingresos INGRESOS PROPIOS $540,585, $574,776, $390,928, $5,406, RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES CONVENIOS OTROS RECURSOS $5,081, Este es el origen de los ingresos que financian los egresos.

8 08 LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE UTILIZAN RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES LOS RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES EN QUE DEPENDENCIA SE EJERCEN 128 OBRAS PÚBLICAS TESORERÍA MUNICIPAL DESARROLLO ECONÓMICO, Recursos Propios. Recursos Propios TURÍSTICO Y ARTENSANAL Fondo para la Fondo para la Infraestructura Recursos Propios Infraestructura Social Social Municipal. (FISM) Programa de Acciones para el Municipal. (FISM. Recursos FORTASEG (Antes Desarrollo. (PAD) Otros Recursos Federales. SUBSEMUN) Recursos de CONACULTA (PEF 2016). SEGURIDAD PÚBLICA Fondo de Aportaciones para el Otros Recursos Federales. Y TRÁNSITO Fortalecimiento de los (PRODERMAGICOS 2016). Municipios. (FORTAMUN) Recursos Propios Programa de Acciones para Fondo de Aportaciones para la Recursos FORTASEG (Antes el Desarrollo. (PAD). Seguridad Pública. (FASP) SUBSEMUN) Fondo Estatal de Otros Recursos Federales. Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento Municipal Recursos del Programa para el el Fortalecimiento de los (FEFOM). Desarrollo de Zonas Prioritarias. Municipios. (FORTAMUN) Recursos del Programa de Fondo de Aportaciones para Empleo Temporal (PET). la Seguridad Pública. (FASP) Programa de Acciones para el Desarrollo. (PAD) Programa de Acciones para el Fondo Estatal de Desarrollo. (PAD) Fortalecimiento Municipal. (FEFOM)

9 09 QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? Es el documento que recoge las estimaciones de entrada y salida de recursos monetarios para un determinado periodo recibe el nombre de presupuesto. Gracias a este documento, es posible calcular y plasmar en un registro cuánto dinero se requiere para desarrollar una acción o materializar un proyecto. CÓMO SE ELABORA EL PRESUPUESTO? Analizamos las metas programadas para el 2017, Son mas que en 2016? Entonces se considera un presupuesto mayor Análisis de lo ejercido en el año anterior Se elabora un proyecto de Presupuesto y se propone ante el Cabildo para su aprobación

10 10 EN QUÉ SE GASTA? El gasto se puede clasificar según en qué, para qué ó quién lo gasta, existen diversas clasificaciones como son: Permite identificar según su naturaleza económica, en corriente o de capital. ECONÓMICA Es la presentación de los gastos conforme a cada una de las dependencias y entidades públicas de la Administración. Municipal. ADIMINISTRATIVA Gasto Corriente Gasto Capital Gobierno Municipal Dependencias de control presupuestario directo Permite clasificar el presupuesto según su función. Clasificación programática: Clasifica el presupuesto de acuerdo a los programas presupuestarios. FUNCIONAL Clasificación por objeto del gasto: Esta Clasificación se divide en 9 capítulos. Funciones de Desarrollo Económico Funciones de Gobierno Funciones de Desarrollo Social

11 11 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS: Se asignan $77,740, al pago de Deuda y compromisos pendientes de pago. 5% GASTO CAPITAL: 40% Se asignan $260,433, a la inversión en obra pública e infraestructura. 78% GASTO CORRIENTE: El municipio asignan $1,178,605, al pago del funcionamiento del gobierno, incluyendo pagos de salarios, compra de bienes y servicios necesarios, y subsidios.

12 12 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO 40% 4% 17% 16% 1% 17% 5% SERVICIOS PÚBLICOS Incluye el costo de la plantilla de personal y estimar montos para cumplir con posibles compromisos laborales que respondan a la firma de convenios, así como a los recursos que se comuniquen como asignaciones presupuestarias. $610,402, MATERIALES Y SUMINISTROS Todos los insumos que se ocupan en la administración, como papelería, uniformes, combustible, entre otros. $64,513, SERVICIOS GENERALES Los gastos que realiza el municipio en agua, luz, telefonía, renta de inmuebles, servicios de comunicación social y publicidad. $261,733, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Son los recursos que se asignan a Donativos a instituciones sin fines de lucro, becas y otras ayudas para programas de capacitación, ayudas sociales a instituciones de enseñanza. $241,956, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Son los recursos que el municipio invierte en muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información, equipos y aparatos audiovisuales, vehículos y equipo terrestre. $12,839, INVERSIÓN PÚBLICA El gasto que se realiza en la construcción de vías de comunicación y en la edificación no habitacional. $247,593, DEUDA PÚBLICA Esta categoría incluye el gasto que se realiza en la Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito, así como el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). $77,740,502.75

13 13 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA COMUNICACIÓN SOCIAL DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SINDICATURA MUNICIPAL $121,304, $23,551, $3,561, $5,008, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN GOBIERNO POR RESULTADOS DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO $15,030, $113,396, $20,099, $29,144, OBRAS PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLO SOCIAL $285,034, $12,042, $139,030, $95,807, IGUALDAD DE GENERO GOBERNACIÓN CONTRALORÍA MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL $11,226, $19,637, $9,118, $224,404, CONSEJERÍA JURÍDICA DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y ARTESANAL EDUCACIÓN CULTURA $27,821, $30,713, $71,074, $50,226, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO REGIDURÍAS $168,503, $41,040, SUMA TOTAL $1,516,778,820.00

14 14 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DERECHOS HUMANOS CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO DEMOCRACIA Y PLURALIDAD POLÍTICA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO POLÍTICA TERRITORIAL REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL REGIONAL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS SEGURIDAD PÚBLICA PROTECCIÓN CIVIL PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE DESARROLLO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ESTATAL COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO TRANSPARENCIA GOBIERNO ELECTRÓNICO GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO PROTECCIÓN AL AMBIENTE DESARROLLO URBANO DESARROLLO COMUNITARIO MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA ALUMBRADO PÚBLICO VIVIENDA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD CULTURA Y ARTE NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN PARA ADULTOS ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES EMPLEO FOMENTO A PRODUCTORES RURALES ELECTRIFICACIÓN MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL FOMENTO TURÍSTICO PROMOCIÓN ARTESANAL DEUDA PÚBLICA PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $3,669, $90,742, $6,827, $8,419, $12,119, $13,798, $21,088, $44,463, $2,211, $1,517, $110,340, $33,822, $126,144, $175,742, $15,673, $11,892, $10,192, $2,402, $26,137, $315, $21,005, $71,735, $2,361, $9,784, $258,750, $27,272, $599, $44,634, $9,013, $38,331, $2,257, $51,330, $2,270, $73,898, $3,732, $1,644, $60,721, $11,334, $3,441, $8,628, $1,819, $1,800, $4,827, $3,638, $6,685, $44,620, $33,119, $1,516,778,820.00

15 15 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL JUSTICIA COORDINACION DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO $3,669, $201,187, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA $8,628, $1,819, ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $270,306, $191,416, MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN TURISMO OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS $4,827, $3,638, $6,685, OTROS SERVICIOS GENERALES $71,945, $ 738,525, $ 27,398, GOBIERNO DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO SOCIAL $ 673,113, OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $ 77,740, PROTECCIÓN AMBIENTAL $83,881, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES EDUCACIÓN $378,601, $2,257, $53,601, $79,274, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $44,620, $33,119, PROTECCIÓN SOCIAL $72,056, OTROS ASUNTOS SOCIALES $3,441,054.02

16 16 CUÁNTO GASTA EL AYUNTAMIENTO? El Ayuntamiento Municipal de Metepec se integra por: PRESIDENCIA SINDICATURA REGIDURÍAS PRESIDENCIA $19,085, $5,008, SINDICATURA El presupuesto para cada uno de ellos es de: $41,040, TOTAL $65,134, REGIDURÍAS

17 17 CUÁNTAS PERSONAS LABORAN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE METEPEC? El número total de plazas de la administración pública municipal de Metepec es de: 1,896 PERSONAS

18 18 CUÁNTOS POLICÍAS LABORAN EN EL MUNICIPIO DE METEPEC Y CUÁNTO GANAN? El municipio de Metepec cuenta con 341 de los cuales todas las plazas son de confianza de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad del Estado de México. Y CUÁNTO GANAN? COMISARIO $80, OFICIAL/COORDINADOR $74, SUB OFICIAL $74, POLICIA Desde $7, HASTA $12,695.08

19 19 CUÁNTO GANAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS? Los salarios de los servidores públicos del municipio son:

20 20 CUÁNTO DESTINA EL MUNICIPIO A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? PRESUPUESTO DE TRASPARENCIA: $315, PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL: $9,118, Y CUÁNTO SE GASTA EN COMUNICACIÓN SOCIAL? SE DESTINA UN TOTAL DE: $23,551,066.53

21 21 QUÉ SON Y CUÁNTO SE DESTINA A LAS AYUDAS SOCIALES? En 2017 el gobierno municipal de Metepec asigno la cantidad de: $56,676, Las ayudas sociales son todas aquellas aportaciones que el municipio realiza este año y se distribuyen de la siguiente manera: Ayudas sociales a personas Cooperaciones y ayudas Despensas Becas $45,212, $2,000, $40,196, $8,794, Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda $1,410, Gastos por servicios de traslado de personas $205, Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal $1,400, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $9,139, Capacitación $250, Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas $94, Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $205, Instituciones educativas $1,100, Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil $1,225,000.00

22 22 CÓMO SE REALIZAN LAS CONTRATACIONES? Para asegurar la transparencia en la contratación el municipio se rige bajo la normatividad Estatal, la cual asigna los siguiente topes y tipos de contratación. $ AYUNTAMIENTO METEPEC Compra Directa Subdirección de Adquisiciones Adquisición Directa Subdirección de Adquisiciónes Adjudicación Directa por monto por excepción Comité de Adquisiciones Invitación Restringida Comité de Adquisiciones Licitaciones Públicas Comité de Adquisiciones SIN IVA DE $1.00 A $48, DE $48, A $250, DE $250, A $500, DE $500, A DE $1 500, EN ADELANTE CON IVA De $1.16 A $55, DE $55, A $290, DE $290, A $580, DE $580, A DE $1 740, EN ADELANTE

23 23 CUÁL ES LA DEUDA PÚBLICA? En el Municipio de Metepec únicamente podemos contratar financiamientos, hasta por un monto que no rebase el 40% del monto anual de nuestros ingresos. La deuda pública asciende a: $172,449, y se desglosa en: DESCRIPCIÓN MONTO Banca Comercial $ 124,426, Contratistas $ 17,729, Proveedores $ 18,421, Otras Cuentas $ 3,715, Comisión Federal de Electricidad $ 236, ISSEMYN $ 4,842, Pensión Alimenticia $ 224, % I.C.I.C. $ 159, % Supervisión de Obra $ 2,031, % C.I.C.E.M. $405, (0.005)Cinco al Millar de Recursos Federales $257, SUMA $172,449, En el ejercicio fiscal 2017 se a destinado un total de $74,514, para el pago de: DEUDA BANCARIA Y ADEFAS Ley de Ingresos Artículo 5.- Los ayuntamientos podrán contratar financiamientos a su cargo, así como asumir obligaciones contingentes, exclusivamente para inversiones públicas productivas, servicios públicos que en forma directa o mediata generen recursos públicos, o para la reestructuración de pasivos, conforme a los artículos 259 y 260 del Código Financiero del Estado de México y Municipios

24 24 GLOSARIO Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas al término del cierre del ejercicio fiscal correspondiente. Clasificación Administrativa: Forma de presentación del presupuesto, que tiene por objeto facilitar su manejo y control administrativo a través de la presentación de los gastos conforme a cada una de las dependencias y entidades públicas de la Administración Pública Estatal. Clasificación Económica del Gasto: Elemento de programación presupuestaria que permite identificar cada renglón de gasto según su naturaleza económica, en corriente o de capital; los gastos corrientes no aumentan los activos del Estado, mientras que los de capital son aquéllos que incrementan la capacidad de producción de bienes y/o servicios. Esta distribución permite medir la influencia que ejerce el gasto público en la economía del Estado. Clasificación Económico Institucional (Económico Administrativo): Sistema que muestra en un sentido la clasificación económica y en el otro, la clasificación institucional en la realización de las acciones.

25 25 GLOSARIO Clasificación Funcional Institucional (Funcional Administrativo): Esquema que muestra la clasificación funcional enlazada con la institucional, ligando las funciones que desarrolla el gobierno con las instituciones que tienen a su cargo la ejecución. Clasificación Presupuestaria: Formas de distribución en que puede presentarse el presupuesto, para identificar y ordenar de mejor manera las transacciones del sector público; las diversas formas de agrupar los presupuestos de ingresos y gastos facilitan el análisis económico administrativo y contable de la acción gubernamental. Clasificador por Objeto del Gasto: Documento que constituye una herramienta básica en la programación del gasto, en el seguimiento y registro de las operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados y facilita su interpretación. La clasificación comprende nueve capítulos. Clave Funcional Programática: Representación numérica de las categorías de la clasificación programática que permite identificar la función, subfunción, programa, subprograma y proyecto.

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