ATT. COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº FUNC-ONPE 2 CONVOCATORIA ELECTRÓNICA

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1 SEÑORES O N P E ATT. COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº FUNC-ONPE 2 CONVOCATORIA ELECTRÓNICA OBJETO DEL PROCESO: CONTRATACIÓN DE: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA FORMULACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ONPE - FUNC Propuesta Técnica POSTOR: Ferené FARJE ALVA 1

2 INDICE DESCRIPCIÓN N PÁGINA Documentación de presentación Obligatoria 3 Anexo N 1 4 Anexo N 2 5 Anexo N 3 6 Anexo N 5 7 Acerca del Postor 8 Acerca del jefe de Equipo 62 Acerca del Especialista en Proyectos de Inversión Pública 109 Documentación de Presentación Facultativa 121 Experiencia del Postor en la Actividad 122 Experiencia del Postor en la Especialidad 132 Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto 145 Mejoras a las Condiciones Previstas 187 2

3 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 3

4 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES AMC N FUNC-ONPE SEGUNDA CONVOCATORIA ANEXO N 01 DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores OFICINA DE LOGISTICA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº FUNC-ONPE 2º Convocatoria Presente.- El que se suscribe, Ferené Farje Alva, identificado con DNI Nº , R.U.C. Nº , DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal Ferené FARJE ALVA Yauta 2080-Urb. Parque del Naranjal 2 Etapa- Los Olivos RUC Teléfono Fax Lima, 20 de noviembre del 2012 Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor 4

5 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES AMC N FUNC-ONPE SEGUNDA CONVOCATORIA ANEXO N 02 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO Señores OFICINA DE LOGISTICA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº FUNC-ONPE 2º Convocatoria Presente.- De nuestra consideración: En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece prestar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA FORMULACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL PROYECTO DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ONPE FUNC., de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases. En ese sentido, me comprometo a prestar el servicio con las características, en la forma y plazo especificados en las Bases. Lima, 20 de noviembre del 2012 Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor Nota: Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos técnicos mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico. 5

6 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES AMC N FUNC-ONPE SEGUNDA CONVOCATORIA ANEXO N 03 DECLARACIÓN JURADA (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores OFICINA DE LOGISTICA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº FUNC-ONPE 2º Convocatoria Presente.- De nuestra consideración: El que suscribe Ferené FARJE ALVA, identificado con DNI Nº , con RUC Nº , que se presenta como postor de la OFICINA DE LOGISTICA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº FUNC-ONPE 2º Convocatoria para la SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA FORMULACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL PROYECTO DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ONPE FUNC. Declaro bajo juramento: 1. No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10º de la Ley. 2. Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección; 3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección; 4. Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y 5. Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima, 20 de noviembre del 2012 Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor 6

7 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES AMC N FUNC-ONPE SEGUNDA CONVOCATORIA ANEXO Nº 05 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Señores Oficina de Logística ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº FUNC-ONPE 2º Convocatoria Presente.- De nuestra consideración, Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA FORMULACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL PROYECTO DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ONPE FUNC., en el plazo de 09 días calendario. Lima, 20 de noviembre del Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda 7

8 Acerca del Postor 8

9 CONSTANCIA DEL RNP Página 1 de /11/2012 RUC Nº REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA FARJE ALVA FERENE Domiciliado en: CALLE YAUTA 2080 URBANIZACION PARQUE DEL NARANJAL II ET (ALTURA CDRA. 12 AV. NARANJAL) /LIMA-LIMA-LOS OLIVOS (Según información declarada en la SUNAT) Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros: PROVEEDOR DE SERVICIOS Vigencia : Desde 03/12/2011 hasta 03/12/2012 Renovación Anticipada : NO Socios en común con (RUCs): : NO TIENE FECHA IMPRESIÓN: 21/11/2012 Nota: Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: - opción Verifique su Inscripción. Retornar Imprimir

10 30/06/ CODIGO Nº 581 FECHA DE REGISTRO: 30/06/2010 REGISTRO DE ESPECIALISTAS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - REPIP MÓDULO DE ESPECIALISTAS EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Directiva Nº EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral Nº EF/68.01 Por el presente, se indica que FARJE ALVA FERENE, identificado con R.U.C. N , se encuentra registrado en el Módulo de Especialistas en elaboración de Estudios de Preinversión (REPIP). Nota: *Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la inscripción del especialista en la página web del REPIP. *La DGPM no asume responsabilidad por la información registrada por el especialista en el Módulo del REPIP. Es responsabilidad de la entidad revisar la veracidad de dicha documentación para su contratación. Cerrar Imprimir ofi2.mef.gob.pe:8080/ /constancia.jsp 1/1 10

11 CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA DEL POSTOR N CODIGO SNIP NIVEL DE ESTUDIO NOMBRE DEL PIP AUTORÍA PERFIL PERFIL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO AUTOR AUTOR PRE FACTIBILIDAD REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA AUTOR FACTIBILIDAD REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA AUTOR PREFACTIBILIDAD MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ AUTOR PERFIL CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO SAN JOSE DE SULLANA AUTOR PERFIL PERFIL MEJORA DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE DISA IV LIMA ESTE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SÁENZ AUTOR AUTOR 11

12 CÓDIGO SNIP N 4874 PERFIL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 12

13 Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 07/03/ :11 Hrs. FORMATO SNIP-02: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 22/04/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 1.3 Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA LIMA 1.7 Unidad Formuladora del del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SALUD MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO José Wilfredo Roca Mendoza 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SALUD M. DE SALUD ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA Alfredo Zamudio Gutierrez Página 1 de 5 13

14 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 06/03/2003 Ing. Ferené Farje Alva 6,500 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema PROBLEMA: Deficiente Cobertura de atención a la demanda de pacientes con Insuficiencia Renal Aguda e Insuficiencia Renal Crónica Terminal, en el Hospital Nacional Dos de Mayo. CAUSAS: a)ausencia de Infraestructura de atención para pacientes con IRA e IRCT. b)inexistencia de Políticas Sectoriales orientadas a mejorar la atención del paciente con IRCT. c)recursos económicos insuficientes, imposibilitan la implementación de servicios para atención específica de IRA e IRCT. d)déficit de Recursos Humanos capacitados en manejo de IRA e IRCT y procesos de Hemodiálisis. EFECTOS: a)demanda insatisfecha de atención en servicios de tratamiento de IRCT. b)incapacidad para Atención de pacientes con IRA e IRCT. c)alta Tasa de referencia de pacientes con IRA e IRCT a otros establecimientos de salud. Número de los Beneficiarios Directos: (N de personas) 3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA LIMA Características de los Beneficiarios Directos: El número de beneficiarios está constituido por la Población Demandante Efectiva del Hospital Dos de Mayo, que para el año 2004 se ha estimado en 123,258. La ubicación de los beneficiarios está definida por la zona de influencia del proyecto; vale decir los distritos de Lima y de todo el páis, puesto que el Hospital Dos de Mayo, es un nosocomio de referencia nacional. Los beneficiarios del proyecto son personas de bajos recursos y que carecen de seguro médico (ESSALUD ó privados)y que corresponden a los sectores socioeconómicos bajo, de pobreza y pobreza extrema. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública No se ha registrado 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) a)remodelar y Adecuar el local donde funcionará la Unidad de Hemodiálisis y complementariamente construir el local para la Planta de tratamiento de Agua. b)diseño, instalación y puesta en marcha del sistema de purificación y redes de Alternativa 1 distribución de agua purificada. (Recomendada) c)adquisición de Máquinaria, equipamiento y Mobiliario. d)implementación de Programas de capacitación periódica y continua dirigida a los RR. HH. de la Unidad de Hemodiálisis. Página 2 de 5 14

15 Alternativa 2 Alternativa 3 a)construcción de infraestructura totalmente nueva para la Unidad de Hemodiálisis incluyendo la Planta de purificación de Agua. b)diseño, instalación y puesta en marcha del sistema de purificación y redes de distribución de agua purificada. c)adquisición de Máquinaria, equipamiento y Mobiliario. d)implementación de Programas de capacitación periódica y continua dirigida a los RR. HH. de la Unidad de Hemodiálisis. No se ha considerado tercera alternativa 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión A Precio de Mercado 786,424 1,248,620 0 Total (Nuevos Soles) A Precio Social 786,424 1,248,620 0 Valor Actual Neto Costo Beneficio (Nuevos Soles) (A Precio Social) Tasa Interna Retorno (%) Costos / Efectividad Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Desde la perpectiva Institucional, la sostenibilidad del proyecto está garantizada, puesto que como hospital de nivel IV, debe contar con una Unidad de Hemodiálisis, lo cual propiciará al icremento de la capacidad resolutiva del HNDM, además propiciará el desarrollo de transplantes renales en el ámbito del MINSA. Por otro lado, los ingresos previstos asegura la autosostenibilidad operativa del proyecto. Desde el punto de vista de los beneficiarios, constituye un logro largamente esperado, puesto que a nivel de los hospitales del MINSA, la capacidad instalada para atención de Hemodiálisis es muy pobre y no logra cubrir la demanda de este tipo de servicios. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS Desarrollo e Implementación de la Unidad de Hemodiálisis Brindar Servicios de Hemodiálisis Total por periodo (Nuevos Soles) Total por meta 786, , , , Cronograma de Metas Físicas: METAS Unidad de Medida Desarrollo e Unidad de Implementación Hemodiálisis de la Unidad de Hemodiálisis Brindar Sesión de Servicios de Hemodiálisis Hemodiálisis Total por meta ,454 5,543 5,631 5,719 5,805 5,891 5,975 6,058 6,141 6,222 58,439 Página 3 de 5 15

16 5.3 Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación PIP Mantenimiento Con Operación 262, , , , , , , , , ,752 PIP Mantenimiento 0 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36, Inversiones por reposición: No se han registrado inversiones por reposición 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: La viabilidad técnica queda demostrada con el estudio correspondiente; no existiendo ningún impedimento -desde el punto de vista técnico- para la implementación de la Unidad de Hemodiálisis en el HNDM. Viabilidad Ambiental: Respecto a la viabilidad ambiental, la implementación de la Unidad de Hemodiálisis no representa ningún riesgo de tipo ambiental, excepto la producción de deshechos hospitalarios, para lo cual la institución cuenta con un servicio ya implementado para la disposición de residuos hospitalarios, además cuenta con normas y protocolos de bioseguridad, supervisados por DIGESA. Viabilidad Sociocultural: Desde el punto de vista sociocultural también existe buena viabilidad, puesto que el segmento poblacional que padece de insuficiencia renal, antes de llegar a hemodiálisis, recibe charlas y capacitación respecto a su enfermedad, de tal manera que los riesgos y/o barreras de accesibilidad debido a patrones culturales o hábitos inadecuados de vida están bastante disminuidos. Viabilidad Institucional: Como ya se mencionó anteriormente, la viabilidad institucional está garantizada debido a que como hospital de IV nivel de complejidad, requiere contar con una Unidad de Hemodiálisis, puesto que este tipo de patología corresponde a la atención que se brinda en este nivel; además la implementación de esta unidad, constituye la base para el desarrollo de programas de transplante renal. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 19/03/ :31 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Modificar Area de Influencia del Proyecto, corregir proyecciones de la Demanda, los Planes de Producción, y Programa de Requerimientos. Revisar la Etapa de Evaluación del Proyecto. 22/04/ :03 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Corregir ficha en función a la información del perfil reformulado. 30/04/2003 9:13 Hrs. PERFIL APROBADO OPI SALUD No se han registrado Notas 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación No se han registrado Documento de la Evaluación 9.2 Documentos Complementarios Página 4 de 5 16

17 Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio N OGPE-OEPI/MINSA (Comunica ENTRADA DGPM 14/05/2003 viabilidad OPI) 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: Especialista que Recomienda la Viabilidad: Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Fecha de la Declaración de Viabilidad: 30/04/2003 Página 5 de 5 17

18 CÓDIGO SNIP N 5138 PERFIL REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 18

19 Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 25/04/ :15 Hrs. FORMATO SNIP-02: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 26/08/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HNDM 1.3 Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA LIMA 1.7 Unidad Formuladora del del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SALUD MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO José Wilfredo Roca Mendoza 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SALUD M. DE SALUD ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA Alfredo Zamudio Gutierrez 19

20 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 25/04/2003 Ing. Ferené Farje Alva / Martín Muñoz Jáuregui 6,500 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema Deficiente Sistema de Esterilización para materiales de uso hospitalario en el Hospital Nacional Dos de Mayo. Número de los Beneficiarios Directos: (N de personas) 3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA LIMA Características de los Beneficiarios Directos: Número y Ubicación de los beneficiarios: El número de beneficiarios está constituido por la Población Demandante Efectiva de servicios de salud del Hospital Dos de Mayo, que para el año 2004 se ha estimado en 123,258. La ubicación de los beneficiarios está definida por la zona de influencia directa del proyecto; vale decir los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate-Vitarte, Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino y San Luis; así mismo, están definidos como beneficiarios indirectos los demás distritos de Lima e el resto del país, puesto que el Hospital Dos de Mayo, es un nosocomio de referencia nacional. Características de los beneficiarios: Los beneficiarios del proyecto están constituidos por la población de bajos recursos y que carece de seguro médico (ESSALUD ó privados), quienes corresponden a los sectores socioeconómicos bajo, de pobreza y pobreza extrema; cuya única alternativa de solución a sus problemas de salud son los hoapitales públicos como el Hospital Nacional Dos de Mayo. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública No se ha registrado 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 a)remodelar y Adecuar el local donde funcionará la Unidad Central de Esterilización UCE. b)adquisición de: - Equipos de diversa tecnología para esterilización de material de uso hospitalario. - Mobiliario y Equipo complementario para la UCE. c)capacitación y entrenamiento, tanto del personal asistencial como de mantenimiento de la UCE, durante la etapa de preoperativa del proyecto. a)construcción de infraestructura totalmente nueva donde funcionará la Unidad Central de Esterilización UCE. b)adquisición de: - Equipos de diversa tecnología para esterilización de material de uso hospitalario. - Mobiliario y Equipo complementario para la UCE. c)capacitación y entrenamiento, tanto del personal asistencial como de mantenimiento de la UCE, durante la etapa de preoperativa del proyecto. 20

21 Alternativa 3 No se ha considerado una tercera alternativa 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión A Precio de Mercado 733,329 1,054,580 0 Total (Nuevos Soles) A Precio Social 621, ,711 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Desde la perpectiva Institucional, la sostenibilidad del proyecto está garantizada, puesto que como hospital de IV nivel de complejidad, debe contar con una Unidad Central de Esterilización, que asegure el normal y continuo suministro de material esteril, con oportunidad de tiempo y lugar y con la garantía de calidad que exige las normas y protocolos de atenciión hospitalaria. Por otro lado, dentro del presupuesto institucional existen partidas específicas para cubrir los costos operativos que esta actividad demande, lo cual asegura la sostenibilidad operativa del proyecto a través de su horizonte temporal. Desde el punto de vista de los beneficiarios, la implementación de la Unidad Central de Esterilización, tendrá un efecto positivo, puesto que contribuirá en la disminución de las tasas de infecciones intrahospitalarias, lo cual a su vez redundará en disminución de los tiempos de estancia hospitalaria y por ende menores costos tanto para la institución como para el paciente. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS (Nuevos Soles) Remodelación y 733, Acondicionamiento de Infraestructura, Adopción de nuevas Tecnologías y Equipamiento de la Unidad Central de Esterilización del HNDM Brindar Servicios de Esterilización Total por periodo 733, Cronograma de Metas Físicas: METAS Unidad de Medida Remodelación y Unidad Acondicionamient Central de o de Esterilización Infraestructura, Adopción de nuevas Tecnologías y

22 Equipamiento de la Unidad Central de Esterilización del HNDM Brindar Servicios de Esterilización Paquete Esterilizado 769, , , , , , , Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 330, , , , , , , ,665 PIP Mantenimiento 6,500 6,656 6,816 6,979 7,147 7,318 7,494 7,674 Con Operación 385, , , , , , , ,315 PIP Mantenimiento 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, Inversiones por reposición: No se han registrado inversiones por reposición 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: La viabilidad técnica queda demostrada con el estudio correspondiente; no existiendo ningún impedimento -desde el punto de vista técnico- para la implementación de la Unidad Central de Esterilización del Hospital Nacional Dos de Mayo. Viabilidad Ambiental: Respecto a la viabilidad ambiental, la implementación de la Unidad Central de Esterilización, no representa ningún riesgo de tipo ambiental, puesto que los desechos que se produscan durante la etapa operativa del proyecto; serán dispuestos adecuadamente acorde con las normas de bioseguridad establecidas por el MINSA; para tal efecto el Hospital Dos de Mayo, cuenta actualmente con un servicio que se encarga de estos menesteres, bajo la estricta supervisión del Departamento de Epidemiología de la institución y de la Oficina General de Epidemiología - OGE. Viabilidad Sociocultural: Desde el punto de vista sociocultural, la implementación del proyecton busca mejor calidad de atención, acorde con las necesidades y cultura de la población de menores recursos, con equidad, solidaridad y respeto a su dignidad. Viabilidad Institucional: Tal como se ha referido anteriormente, la viabilidad institucional está garantizada, puesto que, como hospital de IV nivel de complejidad, es imprescindible que deba contar con una Unidad Central de Esterilización que garantice el adecuado y continuo aprovisionamiento de material estéril bajo condiciones de garantía de calidad. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 08/07/ :39 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado con INFORME N OGPE-OEPI/MINSA. 02/09/2003 9:23 Hrs. PERFIL APROBADO OPI SALUD El presenta proyecto ha sido aprobado mediante el Informe Técnico Nº OGPE- OEPI/MINSA y declarado Viable en el marco de la R.M.Nº EF.15 y la R.M.Nº EF.15 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 22

23 9.1 Documentos de la Evaluación No se han registrado Documento de la Evaluación 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio N OGPE-OEPI/MINSA (Comunica Viabilidad 05/09/2003 ENTRADA DGPM OPI) Oficio N EF/68.01 (Solicita Regularización Registro 17/09/2003 SALIDA DGPM Monto en el Banco) Oficio N OGPE-OEPI/MINSA (Informa sobre monto en 13/10/2003 ENTRADA DGPM el Banco) 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: Especialista que Recomienda la Viabilidad: Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Fecha de la Declaración de Viabilidad: 02/09/ Datos posteriores a la declaración de viabilidad Verificación de Viabilidad Resumen: "Mediante Oficio Nº OGPE-OEPI/MINSA, la Oficina General de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Salud, envía el Informe Técnico Nº OGPP-OEPI/MINSA, el cual el cual ratifica la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública reformulado, que tiene un costo final de S/ ,722, a precios privados" Monto de Verificación: S/. 1,084,

24 CÓDIGO SNIP N 7223 PRE FACTIBILIDAD REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA 24

25 Estado ACTIVO, PRE-FACTIBILIDAD APROBADO Nivel Min. Recom. OPI FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI DE LA REGION CAJAMARCA Fecha de creación 10/11/ :52 Hrs. FORMATO SNIP-02: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 02/11/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA 1.3 Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad CAJAMARCA CAJAMARCA - TODOS - CAJAMARCA SAN MARCOS - TODOS - CAJAMARCA HUALGAYOC - TODOS - CAJAMARCA SAN PABLO - TODOS - CAJAMARCA CONTUMAZA - TODOS - CAJAMARCA SAN MIGUEL - TODOS - CAJAMARCA CAJABAMBA - TODOS - CAJAMARCA CELENDIN - TODOS Unidad Formuladora del del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL ING. FERENE FARJE ALVA ING. FERNANDO DIAZ CARNERO 25

26 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL ING. BENJAMÍN CALLEJA CARRASCO 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 10/11/2003 BUENAVENTURA INGENIEROS S.A. 25,000 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 09/10/2006 FERENÉ FARJE ALVA 40,000 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema DEFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJAMARCA Número de los Beneficiarios Directos: 777,734 (N de personas) 3.2 Características de los Beneficiarios Directos: HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DE SAN MARCOS, DE HUALGAYOC, DE SAN PABLO, DE CONTUMAZÁ, DE SAN MIGUEL, DE CAJABAMBA Y DE CELENDÍN. La población es predominantemente rural; en el área de influencia directa es de 54.6% y en el área indirecta alcanza al 81.0% y se ubican en distritos considerados entre muy pobres y pobres con 63.60% de Necesidades Básicas Insatisfechas. La tasa de analfabetismo asciende al 28.2%, es el grupo femenino el que presenta más del doble de tasa de analfabetismo que la población masculina.en lo concerniente a nivel educativo, existe un 23.8% de personas sin nivel educativo, un 67% tiene nivel primaria o secundaria y un 6.4% nivel superior.el material de mayor utilización en viviendas es el adobe o tapial (87.3%) en paredes. En relación a los servicios higiénicos presentes en las viviendas, sólo el 14.4% está conectado a la red pública; el 40.44% tiene pozo negro o ciego y el 42.44% no tiene servicio higiénico.la tasa bruta de mortalidad es de 6.6/1000 habitantes; la tasa de natalidad estimada para el área del proyecto en el año 2002 es en promedio de 28.0/1000 nacidos vivos. La Tasa de Mortalidad Infantil es de 51/1000 nacidos vivos.la esperanza de vida al nacer fue para el quinquenio de 69.8 años para las mujeres y de 64.9 para los hombres. El perfil de mortalidad muestra que la primera causa de muerte en la zona del proyecto son la enfermedades respiratorias como la neumonía. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJAMARCA 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Construcción nueva, demolición, remodelación y acondicionamiento de ambientes que Alternativa 1 evidencian daños y presentan deterioro en su componente estructural. Rehabilitación (Recomendada) total de los sitemas eléctricos, sanitarios e implementación de la red de gases medicinales, aire acondicionado y ventilación. Dotar de equipamiento de moderna 26

27 Alternativa 2 Alternativa 3 tecnología. Demolición total. Acondicionamiento de terreno. Construcción de nueva y moderna infraestructura. Dotar de equipamiento de moderna tecnología. No presenta. 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión A Precio de Mercado 14,577,986 21,184,400 0 Total (Nuevos Soles) A Precio Social 12,248,078 17,802,017 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) Atenciones Atenciones Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Arreglos Institucionales: Conviene precisar que actualmente el Gobierno Regional de Cajamarca ha suscrito un convenio con Minera Yanacocha SRL, mediante el cual ambos organismos co-financiarán inversiones en proyectos sociales, entre los cuales se encuentra el presente proyecto. Además existe una coordinación adecuada entre la Dirección Regional de Salud Cajamarca, el Hospital de Cajamarca, el Gobierno Regional y Minera Yanacocha SRL, con el propósito de disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. De acuerdo al flujo de caja elaborado para cada alternativa, existe una cobertura de costos del 103,2% lo cual refleja que la sostenibilidad del proyecto está garantizada. Los recursos proceden del presupuesto ordinario del erario público asignado al establecimiento. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS Trimestres(Nuevos Soles) 1er Trimestre Total por meta 2007 ESTUDIOS 175, ,444 OBRAS CIVILES 6,914,051 6,914,051 EQUIPAMIENTO 6,534,791 6,534,791 GASTOS ADMINISTRATIVOS 272, ,486 IMPREVISTOS 681, ,214 Total por periodo 14,577,986 14,577, Cronograma de Metas Físicas: METAS Trimestres 1er Total por Unidad de Trimestre meta Medida 2007 ESTUDIOS ESTUDIO OBRAS CIVILES GLOBAL EQUIPAMIENTO GLOBAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GLOBAL IMPREVISTOS GLOBAL Operación y Mantenimiento: 27

28 Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 12,898,101 12,898,101 12,898,101 12,898,101 12,898,101 12,898,101 12,898,101 12,898,101 PIP Mantenimiento 900, , , , , , , ,486 Con Operación 12,983,379 12,983,379 12,983,379 12,983,379 12,983,379 12,983,379 12,983,379 12,983,379 PIP Mantenimiento 921, , , , , , , , Inversiones por reposición: No se han registrado inversiones por reposición 5.5 Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: El material a utilizarse en la ejecución de la obra provendrá de la misma ciudad; de existir algún déficit en lo material, se adquirirán materiales en la ciudad de Lima, habiéndose previsto en la formulación del proyecto los costos adicionales de flete. También se utilizarán materiales importados los mismos que están previstos en el presupuesto de inversión.la elaboración del expediente técnico está a cargo de un Equipo Consultor especialista en la ejecución de proyectos hospitalarios con experiencia en este tipo de proyectos. Viabilidad Ambiental: Durante la construcción se generarán impactos ambientales negativos bajos y controlables tales como: generación de polvo, residuos de obra; etc. los cuales serán manejados a través de: riego constante de la zona de trabajo, sistema de recolección de residuos de obra hasta su disposición final, instalación de baños para personal del tipo DISAL entre otros medios de manejo ambiental, los cuales estarán a cargo del contratista de la obra y bajo el control de la supervisión de obra y el hospital.el proyecto no daña el entorno ecológico dado que: No implica expropiación de terreno No implica destruir áreas boscosas No afecta a la flora y fauna existente Favorecerá el ornato y la cultura del medio.además se ha previsto la adquisición de un equipo incinerador de desechos hospitalarios a fin de asegurar la no contaminación del medio ambiente, así como la construcción de trampas de grasas, aceites y otros. Se dará capacitación al personal y público para un correcto manejo de los residuos hospitalarios. Viabilidad Sociocultural: El proyecto es de gran importancia para el desarrollo, permitirá ofrecer un mejor servicio de atenciones en salud a la población cajamarquina, la misma que no tiene muchas posibilidades de acceso a este tipo de servicio. Los beneficiarios están de acuerdo con la ejecución del proyecto.durante la implantación del proyecto, los beneficiarios serán informados, mediante campañas de comunicación masiva, acerca del programa de cambio que llevará a cabo el Hospital Cajamarca a efectos de generar una alerta y conocimiento por parte del beneficiario sobre la mejora en la oferta de los servicios asistenciales. Asimismo, periódicamente se revisarán y analizarán las sugerencias que formularán y depositarán los usuarios en los buzones de sugerencia que serán colocados en áreas visibles de los servicios asistenciales. Viabilidad Institucional: El Gobierno Regional ha incorporado el presente proyecto a su Programa de Inversiones por su importancia en el desarrollo regional, parte del financiamiento será aportado por Minera Yanacocha SRL con quien ha suscrito un convenio de cooperación institucional. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 11/11/2003 8:43 PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado a solicitud de la Unidad Formuladora. 28

29 Hrs. 24/03/ :07 Hrs. 26/04/ :32 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD PERFIL APROBADO OPI SALUD Corregir ficha en los siguientes puntos: 1.3. Estructura Funcional Programática Sub programa Atención Médica Especializada (coordinar con DGPMSP-MEF) 1.6 Persona Responsable, Presidente del Gobierno Regional 2.1 Corregir costo del estudio referido al perfil. 3.2 Mejor caracterización en la definición de los beneficiarios 4.3 Analisis de sostenibilidad, mayor y mejor sustento de la información. 5.1 Cronograma de la inversión, no existe concordancia entre el año 0 de la ficha y la información del perfil (página 304) 5.2 Metas físicas, corregir unidad de medida de obra civil, de gastos de puesta en marcha, asi como corregir definición de la meta y unidad de medida de capacitación en manejo de residuos sólidos, gestión, sistema informático, licencia de software. 5.3 Considerar costos de mantenimiento en una situación sin proyecto. 6 Redefinir aspectos relacionados a las viabilidades técnica, ambiental, sociocultura e institucional. Aprobado a nivel de perfil con INFORME TECNICO Nº OGPE-OEPI/MINSA, se recomienda la elaboración del estudio de prefactibilidad. 24/08/ :18 Hrs. PRE- FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI SALUD Observado(Estudio de Prefactibilidad),con Informe Técnico Nº OGPE- OEPI/MINSA,con fecha 20/08/ /02/ :16 Hrs. PRE- FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI SALUD Observado, con Informe Técnico N OGPE-OEPI/MINSA de fecha /11/ :57 Hrs. PRE- FACTIBILIDAD APROBADO OPI SALUD Con Of OGPP-OPI/MINSA se comunica a la DGPMSP MEF la aprobación del estufio de Prefactibilidad, recomendando la autorización para el estudio de Factibilidad. La DGPMSP mediante Informe Tècnico EF/68.01 de fecha , autoriza la elaboración del estudio de factibilidad. 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO Nº OGPE-OEPI/MINSA 17/02/2005 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO Nº /GR.CAJ-GGR- GRPPAT/SGPINPU 12/10/2006 ENTRADA OPI SALUD OFICIO Nº /GR.CAJ-GGR- UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE 12/10/2006 SALIDA GRPPAT/SGPINPU CENTRAL OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 25/10/2006 SALIDA OPI SALUD 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Oficio N GR-CAJ-GGR- GRPPAT/SGPIP 03/01/200 5 ENTRAD A Oficio N OGPE-OEPI/MINSA 17/02/200 SALIDA OPI Orige n OPI 29

30 Oficio N OGPP-OPI/MINSA (Opi Nac.) Solicita autorización elaboración Factibilidad. 25/10/200 6 ENTRAD A Oficio N EF/68.01 (dgpm) Autoriza elaboración del estudio de Factibilidad. Inf. Tec. 14/11/200 SALIDA DGP DGP M 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA 30

31 CÓDIGO SNIP N 7223 FACTIBILIDAD REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA 31

32 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 1 de /02/2012 Estado ACTIVO, FACTIBILIDAD APROBADO Nivel Min. Recom. OPI FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI DE LA REGION CAJAMARCA Fecha de creación 10/11/ :52 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 24/01/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad CAJAMARCA SAN MARCOS - TODOS - CAJAMARCA CAJAMARCA - TODOS - CAJAMARCA HUALGAYOC - TODOS - CAJAMARCA SAN PABLO - TODOS - CAJAMARCA CONTUMAZA - TODOS - CAJAMARCA SAN MIGUEL - TODOS - CAJAMARCA CAJABAMBA - TODOS - CAJAMARCA CELENDIN - TODOS Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL ING. FERENE FARJE ALVA/ ARQ. GUILLERMO TURZA AREVALO ING. FERNANDO DIAZ CARNERO 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL ING. JUAN ASTECKER ROMERO 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación

33 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 2 de /02/2012 PERFIL 10/11/2003 BUENAVENTURA INGENIEROS S.A. 25,000 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 09/10/2006 FERENÉ FARJE ALVA 40,000 APROBADO FACTIBILIDAD 03/12/2007 GUILLERMO TURZA AREVALO/FERENÉ FARJE ALVA 80,000 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema DEFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJAMARCA 3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad CAJAMARCA HUALGAYOC - TODOS - CAJAMARCA SAN PABLO - TODOS - CAJAMARCA CAJAMARCA - TODOS - CAJAMARCA CONTUMAZA - TODOS - CAJAMARCA SAN MIGUEL - TODOS - CAJAMARCA CAJABAMBA - TODOS - CAJAMARCA CELENDIN - TODOS - CAJAMARCA SAN MARCOS - TODOS - Características de los Beneficiarios Directos: Número de los Beneficiarios Directos 680,122 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DE SAN MARCOS, DE HUALGAYOC, DE SAN PABLO, DE CONTUMAZÁ, DE SAN MIGUEL, DE CAJABAMBA Y DE CELENDÍN. La población es predominantemente rural; en el área de influencia directa es de 54.6% y en el área indirecta alcanza al 81.0% y se ubican en distritos considerados entre muy pobres y pobres con 63.60% de Necesidades Básicas Insatisfechas. La tasa de analfabetismo asciende al 28.2%, es el grupo femenino el que presenta más del doble de tasa de analfabetismo que la población masculina. En lo concerniente a nivel educativo, existe un 23.8% de personas sin nivel educativo, un 67% tiene nivel primaria o secundaria y un 6.4% nivel superior. El material de mayor utilización en viviendas es el adobe o tapial (87.3%) en paredes. En relación a los servicios higiénicos presentes en las viviendas, sólo el 14.4% está conectado a la red pública; el 40.44% tiene pozo negro o ciego y el 42.44% no tiene servicio higiénico. La tasa bruta de mortalidad es de 6.6/1000 habitantes; la tasa de natalidad estimada para el área del proyecto en el año 2002 es en promedio de 28.0/1000 nacidos vivos. La Tasa de Mortalidad Infantil es de 51/1000 nacidos vivos. La esperanza de vida al nacer fue para el quinquenio de 69.8 años para las mujeres y de 64.9 para los hombres. El perfil de mortalidad muestra que la primera causa de muerte en la zona del proyecto son las enfermedades respiratorias como la neumonía. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJAMARCA 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa Indicadores ADQUISICION DE UN NUEVO TERRENO UBICADO EN UNA ZONA ADECUADA QUE CUENTE CON SERVICIOS BASICOS Y VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL. CONSTRUCCION DE LA NUEVA Y MODERNA INFRAESTRUCTURA (NUEVO HOSPITAL Y NUEVO TERRENO) EN FUNCION AL NUEVO PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO (DERIVADO DEL ESTUDIO DE DEMANDA) ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTANDARES DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA ESTABLECIDA PARA ESTE NIVEL DE COMLEJIDAD. DOTAR DE EQUIPOS DE MODERNA TECNOLOGIA Y UN NÚMERO SUFICIENTE, ACORDE CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTO DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS. ESTE PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESTA ORIENTADO A REEMPLAZAR E INCREMENTAR LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO EXISTENTES (ACTUALMENTE EN SU MAYORIA PRESENTAN FALLAS DE FUNCIONAMIENTO, DETERIORO Y OBSOLECENCIA TECNOLOGICA). No presenta. No presenta. Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 86,512, A Precio Social 72,132,

34 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 3 de /02/2012 Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) Atenciones Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Arreglos Institucionales: Conviene precisar que actualmente el Gobierno Regional de Cajamarca ha suscrito un convenio con Minera Yanacocha SRL, mediante el cual ambos organismos co-financiarán inversiones en proyectos sociales, entre los cuales se encuentra el presente proyecto. Además existe una coordinación adecuada entre la Dirección Regional de Salud Cajamarca, el Hospital de Cajamarca, el Gobierno Regional y Minera Yanacocha SRL, con el propósito de disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. De acuerdo al flujo de caja elaborado para cada alternativa, existe una cobertura de costos del 101,6% en el primer año lo cual refleja que la sostenibilidad del proyecto está garantizada. Los recursos proceden del presupuesto ordinario del erario público asignado al establecimiento y de los recursos directamente recaudados. 4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO NIVEL Medidas de reducción de riesgos de desastres Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES 1er Semestre 2007 Semestres(Nuevos Soles) 2do 1er Semestre Semestre Total por componente EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA CIVIL 729, ,333 EXPEDIENTE TÉCNICO EQUIPAMIENTO 295, ,002 ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE 142, ,800 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 145, ,858 CONSTRUCCIÓN NUEVA 17,283,922 17,283,922 17,283,923 51,851,767 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL ,208,167 29,208,167 SUPERVISIÓN 324, , , ,443 GASTOS ADMINISTRATIVOS 416, , ,727 1,250,181 IMPREVISTOS 638, , ,982 1,916,944 Total por periodo 19,976,771 18,663,778 47,871,946 86,512, Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Semestres 1er 2do 1er Total por Unidad de Semestre Semestre Semestre componente Medida EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA CIVIL EXP EXPEDIENTE TÉCNICO EQUIPAMIENTO EXP ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE EST ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EST CONSTRUCCIÓN NUEVA M2 7,045 7,045 7,046 21,136 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL GLOBAL SUPERVISIÓN GLOBAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GLOBAL IMPREVISTOS GLOBAL Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 14,404,275 14,507,006 14,611,775 14,718,626 14,827,599 14,938,736 15,052,081 15,167,676 15,285,568 15,405,803 PIP Mantenimiento 1,084,193 1,091,925 1,099,811 1,107,854 1,116,056 1,124,421 1,132,952 1,141,653 1,150,527 1,159,577 Con Operación 15,396,622 15,518,919 15,643,645 15,770,848 15,900,577 16,032,884 16,167,818 16,305,431 16,445,780 16,588,916 PIP Mantenimiento 1,158,885 1,168,091 1,177,479 1,187,053 1,196,810 1,206,776 1,216,933 1,227,291 1,237,854 1,248, Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) Total por componente

35 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 4 de /02/2012 Inversiones por reposición Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: Se cuenta con el terreno para la nueva construcción. Se cuenta con los accesos y servicios adecuados. El material a utilizarse en la ejecución de la obra provendrá de la misma ciudad; de existir algún déficit en lo material, se adquirirán materiales en la ciudad de Lima, habiéndose previsto en la formulación del proyecto los costos adicionales de flete. También se utilizarán materiales importados los mismos que están previstos en el presupuesto de inversión. La elaboración del expediente técnico está a cargo de un Equipo Consultor especialista en la ejecución de proyectos hospitalarios con experiencia en este tipo de proyectos. Viabilidad Ambiental: Durante la construcción se generarán impactos ambientales negativos bajos y controlables tales como: generación de polvo, residuos de obra; etc. los cuales serán manejados a través de: riego constante de la zona de trabajo, sistema de recolección de residuos de obra hasta su disposición final, instalación de baños para personal del tipo DISAL entre otros medios de manejo ambiental, los cuales estarán a cargo del contratista de la obra y bajo el control de la supervisión de obra y el hospital. El proyecto no daña el entorno ecológico dado que: No implica expropiación de terreno No implica destruir áreas boscosas No afecta a la flora y fauna existente Favorecerá el ornato y la cultura del medio. Además se ha previsto la adquisición de un equipo incinerador de desechos hospitalarios a fin de asegurar la no contaminación del medio ambiente, así como la construcción de trampas de grasas, aceites y otros. Se dará capacitación al personal y público para un correcto manejo de los residuos hospitalarios. Viabilidad Sociocultural: El proyecto es de gran importancia para el desarrollo, permitirá ofrecer un mejor servicio de atenciones en salud a la población cajamarquina, la misma que no tiene muchas posibilidades de acceso a este tipo de servicio. Los beneficiarios están de acuerdo con la ejecución del proyecto. Durante la implantación del proyecto, los beneficiarios serán informados, mediante campañas de comunicación masiva, acerca del programa de cambio que llevará a cabo el Hospital Cajamarca a efectos de generar una alerta y conocimiento por parte del beneficiario sobre la mejora en la oferta de los servicios asistenciales. Asimismo, periódicamente se revisarán y analizarán las sugerencias que formularán y depositarán los usuarios en los buzones de sugerencia que serán colocados en áreas visibles de los servicios asistenciales. Viabilidad Institucional: El Gobierno Regional ha incorporado el presente proyecto a su Programa de Inversiones por su importancia en el desarrollo regional, parte del financiamiento será aportado por Minera Yanacocha SRL con quien ha suscrito un convenio de cooperación institucional. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 11/11/2003 8:43 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado a solicitud de la Unidad Formuladora. 24/03/ :07 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Corregir ficha en los siguientes puntos: 1.3. Estructura Funcional Programática Sub programa Atención Médica Especializada (coordinar con DGPMSP-MEF) 1.6 Persona Responsable, Presidente del Gobierno Regional 2.1 Corregir costo del estudio referido al perfil. 3.2 Mejor caracterización en la definición de los beneficiarios 4.3 Analisis de sostenibilidad, mayor y mejor sustento de la información. 5.1 Cronograma de la inversión, no existe concordancia entre el año 0 de la ficha y la información del perfil (página 304) 5.2 Metas físicas, corregir unidad de medida de obra civil, de gastos de puesta en marcha, asi como corregir definición de la meta y unidad de medida de capacitación en manejo de residuos sólidos, gestión, sistema

36 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 5 de 6 informático, licencia de software. 5.3 Considerar costos de mantenimiento en una situación sin proyecto. 6 Redefinir aspectos relacionados a las viabilidades técnica, ambiental, sociocultura e institucional. 26/04/ :32 Hrs. PERFIL APROBADO OPI SALUD Aprobado a nivel de perfil con INFORME TECNICO Nº OGPE-OEPI/MINSA, se recomienda la elaboración del estudio de prefactibilidad. 24/08/ :18 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI SALUD Observado(Estudio de Prefactibilidad),con Informe Técnico Nº OGPE- OEPI/MINSA,con fecha 20/08/ /02/ :16 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI SALUD Observado, con Informe Técnico N OGPE-OEPI/MINSA de fecha /11/ :57 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI SALUD Con Of OGPP- OPI/MINSA se comunica a la DGPMSP MEF la aprobación del estufio de Prefactibilidad, recomendando la autorización para el estudio de Factibilidad. La DGPMSP mediante Informe Tècnico EF/68.01 de fecha , autoriza la elaboración del estudio de factibilidad. 24/01/ :19 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA CON EL INFORME TECNICO Nº GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM, SE REMITEN LAS OBSERAVCIONES PLANTEADAS AL ESTUDIO EVALUADO. 24/01/ :34 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA CON EL INFORME TECNICO Nº: GR.CAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM, SE APRUEBA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR HABER CUMPLIDO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y SE RECOMIENDA ELABORAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS. PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N EF/68.01 de fecha: 01/07/ /08/2008 9:35 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA Mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº GR.CAJ-CR, publicado en el diario El Peruano el 23 de julio de 2008, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Cajamarca deja sin efecto el Artículo Tercero de la parte resolutiva del Acuerdo de Consejo Regional Nº GR.CAJ-CR que aprobaba la Operación de Endeudamiento Externo del Gobierno Regional de Cajamarca para la ejecución del proyecto Redimensionamiento del Hospital Regional de Cajamarca y comunica de esta decisión a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público con el Oficio Nº GR.CAJ/AP. Asimismo, a través del Oficio Nº GRCAJ-GGR- GRPPAT/SGPINPU de fecha 30 de julio de 2008, el Gobierno Regional de Cajamarca comunica, a dicha Dirección, las fuentes de financiamiento del proyecto, siendo estas: a) Canon y sobrecanon, b) Recursos ordinarios y c) Donaciones y transferencias. Con el Oficio N EF/68.01, de fecha 01 de agosto de 2008, la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público comunica la modificación de la asignación de viabilidad del proyecto a favor de la OPI de la Región Cajamarca, para que ésta pueda realizar la evaluación y declaratoria de viabilidad correspondiente. En mérito a esta asignación se procede a aprobar el estudio /02/2012

37 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 6 de /02/2012 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO Nº OGPE-OEPI/MINSA 17/02/2005 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO Nº /GR.CAJ-GGR-GRPPAT/SGPINPU 12/10/2006 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO Nº /GR.CAJ-GGR-GRPPAT/SGPINPU 12/10/2006 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 25/10/2006 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 30/10/2006 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL PMSC-ST/ /12/2007 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL PMSC-ST/ /12/2007 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO Nº GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM. 14/01/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO Nº GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM. 15/01/2008 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL CARTA Nº GTA., FECHA DE /01/2008 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL CARTA Nº GTA., FECHA DE /01/2008 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO Nº: GR.CAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM 24/01/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU-WCHM 24/01/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N EF/68.01 de fecha: 01/07/2008 Oficio N EF/ /08/2008 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO Nº GR.CAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM 06/08/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA Nº GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU-WCHM 08/08/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio N GR-CAJ-GGR- 03/01/2005 ENTRADA OPI GRPPAT/SGPIP Oficio N OGPE- 17/02/2005 SALIDA OPI OEPI/MINSA Oficio N OGPP- ENTRADA DGPM Solicita autorización elaboración Factibilidad. 25/10/2006 OPI/MINSA (Opi Nac.) Oficio N EF/68.01 Autoriza elaboración del estudio de Factibilidad. Inf. Tec DGPM 14/11/2006 SALIDA (dgpm) EF/68.01 DGPM Oficio N EF/68.01 (dgpm) DGPM solicita copia del estudio de preinversión. 30/01/2008 SALIDA Oficio N GR.CAJ-GGR- GRPPAT-SGPINPU (Opi Reg) (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * ENTRADA DGPM 08/02/2008 PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N EF/68.01 de fecha: 01/07/2008 Oficio N GR.CAJ/P (Opi Solicita restauración de viabilidad dado que Acuerdo Consejo Regional Reg) N CR.CAJ-CR sólo autoriza inicio de trámites. ENTRADA DGPM 11/07/2008 Oficio N EF/68.01 DGPM comunica motivo de deshabilitación. (Acuerdo Regional N 049- DGPM 11/07/2008 SALIDA (dgpm) 2008-CR.CAJ-CR que aprueba operación de endeudamiento interno) Adjunta copia Acuerdo Regional N GR.CAJ-CR que deja sin Oficio N GR.CAJ/AP (Opi efecto Acuerdo de Endeudamiento y solicita restitución de viabilidad Reg) otorgada por la OPI. ENTRADA DGPM 22/07/2008 Oficio N GR.CAJ-GGR- Comunica fuente de financiamiento: Canon, Sobrecanon, Recursos GRPPAT/SGPINPU (Opi Reg) Ordinarios, Donaciones y Transferencias. ENTRADA DGPM 30/07/2008 Oficio N EF/68.01 DGPM comunica modificación de asignación de viabilidad favor OPI DGPM 01/08/2008 SALIDA (dgpm) Gobierno Regional Cajamarca. Oficio N GR.CAJ-GGR- GRPPAT/SGPINPU (Opi Reg) Comunica Declaración de Viabilidad. ENTRADA DGPM 14/08/ DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: Nº GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU-WCHM Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. WILMER CHUQUILÍN MADERA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. DIÓMEDES ANGULO SALAZAR Fecha de la Declaración de Viabilidad: 08/08/ COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA

38 CÓDIGO SNIP N PREFACTIBILIDAD MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 38

39 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 1 de /04/2010 Estado ACTIVO, PRE-FACTIBILIDAD APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PRE-FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI INTERIOR Fecha de creación 06/08/ :15 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 30/12/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 022 ORDEN INTERNO 0062 OPERACIONES POLICIALES INTERIOR 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA SURQUILLO 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION DE CRIMINALISTICA Persona Responsable de Crnl.S PNP LUIS ALBERTO LOAYZA RAMIREZ Formular: Persona Responsable de la Crnl. PNP ANGEL PEREZ IRURETA Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: INTERIOR M. DEL INTERIOR DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 2 ESTUDIOS Gral. PNP HÉCTOR G. CHÁVEZ ESTREMADOYRO 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 19/07/2007 Ferené FARJE ALVA / Andrés CHAVIERI SALAZAR 0 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 15/09/2008 FERENE FARJE ALVA / LUIS LOAYZA RAMIREZ 0 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PRE-FACTIBILIDAD

40 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 2 de /04/ JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema Inadecuada calidad, eficiencia y oportunidad de los Estudios Periciales de Identificación Balística. Número de los Beneficiarios Directos: 28,220,764 (N de personas) 3.2 Características de los Beneficiarios Directos: El presente proyecto tiene como fin contribuir al esclarecimiento y determinación de responsabilidades en aquellos delitos donde haya existido el uso de armas de fuego, lo cual indirectamente coadyuvará a mejorar la eficiencia en la administración de justicia.bajo este contexto, los beneficiarios del proyecto, están constituidos por la población local y nacional; la misma que espera una correcta, equitativa y oportuna administración de justicia.así mismo, como beneficiario indirecto podemos incluir al sistema Judicial,; sistema que, para administrar justicia se apoyan y sustentan en el trabajo de investigación y peritaje balístico forense que desarrolla la Policía Nacional del Perú. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Adecuada calidad, eficiencia y oportunidad de los estudios periciales de identificación balística. 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) - Adquisición de moderno Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB).- Adquisición de Equipos, remodelación y adecuación de infraestructura física existente.- Implementación de Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB), con cobertura de atención a nivel nacional que Alternativa 1 incluye la instalación Una Sede Central, además de la instalación de Sedes (Recomendada) Descentralizadas zonales.- Desarrollo e implementación de Sistema de coordinación para el intercambio de información con DISCAMEC.- Desarrollo e implementación de base de datos sistematizada con imágenes digitalizadas de muestras balísticas.- Implementación de plan de capacitación en técnicas de estudios microscópico balístico forenses. - Adquisición de moderno Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB).- Adquisición de Equipos, remodelación y adecuación de infraestructura física existente.- Implementación de Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB), con cobertura de atención a nivel nacional que incluye la instalación Una Sede Central, además de la instalación de Sedes Alternativa 2 Descentralizadas ubicadas en cada una de las regiones que cuentan con OFICRIS de primer nivel.- Desarrollo e implementación de Sistema de coordinación para el intercambio de información con DISCAMEC.- Desarrollo e implementación de base de datos sistematizada con imágenes digitalizadas de muestras balísticas.- Implementación de plan de capacitación en técnicas de estudios microscópico balístico forenses. Alternativa 3 Ninguna. 4.2 Indicadores Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 9,247,959 21,239,831 0 A Precio Social 7,771,394 17,848,597 0 Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno Estudio de Balística Identificativa Estudio de Balística Identificativa

41 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 3 de /04/2010 atendido, etc.) 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada a)referida a la Viabilidad de las Inversiones. Puesto que la implementación del proyecto contribuirá a mejorar la capacidad resolutiva de los servicios de peritaje balístico; lo cual redundará en mejor y más eficiente soporte técnico-científico al proceso de investigación criminal y como tal coadyuvará a una mejor administración de justicia; estamos seguros que, el proyecto amerita ser declarado viable por tratarse de una iniciativa que impactará positivamente en beneficio de la población en general. Dada la importancia del proyecto, éste contará con financiamiento procedente de los recursos del fondo que le ha sido asignado a la PNP mediante ley (Ley N Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la misma que fuera reglamentada mediante el Decreto Supremo N DE del 29 de abril del 2005). b)referida a la Sostenibilidad OperativaA diferencia de otros sectores sociales que reciben un reconocimiento económico por la prestación de servicios a la comunidad, la Policía Nacional a través de sus unidades especializadas en investigación criminal, brinda servicios que contribuyen significativamente a la lucha contra el accionar delictivo, motivo por el cual no registra ingresos ó ganancias monetarias.por tanto la PNP tiene asignado un Presupuesto (Recursos Ordinarios) determinado anualmente por el Congreso de la República y refrendado por el Poder Ejecutivo, el mismo que teóricamente cubre los costos operativos de la institución tutelar del Perú.Por consiguiente, la Sostenibilidad de este proyecto está garantizada por los recursos públicos (presupuesto anual) que le son asignados anualmente a la Policía Nacional del Perú.c)Referida a la Participación de las Autoridades Las autoridades institucionales, son conscientes de la gravedad del problema y demuestran gran interés en que el problema sea solucionado a través de la implementación del proyecto; por lo que existe el compromiso tácito y expreso de la institución y del sector interior, para otorgar el decidido apoyo y las facilidades del caso para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS Trimestres(Nuevos Soles) 1er Trimestre Total por meta 2010 Estudios 38,100 38,100 Obras Civiles 96,000 96,000 Equipamiento 8,673,480 8,673,480 Gastos Administrativos 176, ,152 Imprevistos 264, ,227 Total por periodo 9,247,959 9,247, Cronograma de Metas Físicas: METAS Trimestres 1er Total por Unidad de Trimestre meta Medida 2010 Estudios Estudio Obras Civiles Global Equipamiento Global Gastos Administrativos Global Imprevistos Global Operación y Mantenimiento: COSTOS Sin PIP Con PIP Años (Nuevos Soles) Abril Diciembre Operación 754, , , , , , , , , ,560 Mantenimiento 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 Operación 784, , , , , , , , , ,800 Mantenimiento 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36, Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles)

42 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 4 de /04/2010 Abril Diciembre 2010 Inversiones por reposición Total por meta Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: La viabilidad técnica del proyecto está garantizada, puesto que las acciones principales: Remodelación de Infraestructura y la adquisicion del Equipamiento, podrán ejecutarse sin mayores inconvenientes, así:para la remodelación de infraestructura, se ha previsto el desarrollo de un expediente técnico, acorde con normatividad vigente, en cuanto a la ejecución, se realizará a través de una contratista local.respecto al equipamiento, existen equipos que son ofertados tanto por proveedores locales como extranjeros; los mismos que podrán adquirirse a través de convocatoria pública. Viabilidad Ambiental: Durante la ejecución de obras civiles, se generaran impactos ambientales negativos de niveles muy bajos y fácilmente controlables, tales como: generación de polvo, desmonte, residuos de materiales de obra, ruidos, disminución de espacios de tránsito peatonal, etc.al respecto, la empresa constructora encargada de la obra, deber prever una serie de medidas con la finalidad de disminuir al mínimo los efectos negativos generados por la ejecución de obra.el proyecto no causará daños de tipo ecológico, dado que: No implica expropiación de terrenos ó áreas verdes (jardines ó parques);no implica destruir áreas boscosas;no afecta a la flora y fauna existente. Viabilidad Sociocultural: Consideramos que el presente proyecto es de gran relevancia, puesto que contribuirá de manera significativa a mejorar la eficacia investigativa policial, lo cual redundará en una mejor administración de justicia. Ello beneficiará a la población nacional, que ansiosa espera mejores resultados del sistema judicial. Viabilidad Institucional: La Policía Nacional del Perú, durante los últimos años ha adquirido valiosa experiencia de gestión, tanto en el manejo organizacional como operacional; además el tipo de servicios involucrados en el proyecto, la institución los viene realizando desde hace muchos años (aunque de manera manual), experiencia que coadyuvará en un adecuado desempeño del proyecto, asegurando de esta manera la sostenibilidad operativa del mismo a lo largo de su vida operativa. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 16/04/ :02 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI INTERIOR Mediante Informe Técnico Nº IN-0307 se emiten observaciones al perfil. 29/04/ :36 Hrs. PERFIL APROBADO OPI INTERIOR Con Informe Técnico Nº IN-0307 se aprueba el estudio de preinversión a nivel perfil y se recomienda la elaboración del prefactibilidad. 06/01/ :28 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI INTERIOR Se observó mediante Informe Téncico N IN /12/ :34 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD EN MODIFICACION OPI INTERIOR No se han registrado Notas

43 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 5 de /04/ /12/ :54 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI INTERIOR No se han registrado Notas 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO Nº DIRCRI-EM-UPFP 20/07/2007 SALIDA DIRECCION DE CRIMINALISTICA OFICIO Nº DIRCRI-EM-UPFP 20/07/2007 ENTRADA OPI INTERIOR Oficio Nº IN /10/2007 SALIDA OPI INTERIOR Oficio Nº IN /10/2007 ENTRADA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Oficio N EMG-PNP/DIRPEP- DIVPRINV 02/04/2008 SALIDA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Oficio N EMG-PNP/DIRPEP- DIVPRINV 03/04/2008 ENTRADA OPI INTERIOR Oficio Nº IN /04/2008 SALIDA OPI INTERIOR Oficio Nº IN /04/2008 ENTRADA DIRECCION DE CRIMINALISTICA OF N EMG PNP/DIRPEP- DIVPRINV 02/10/2008 SALIDA DIRECCION DE CRIMINALISTICA OF N EMG PNP/DIRPEP- DIVPRINV 02/10/2008 ENTRADA OPI INTERIOR Oficio N IN /11/2008 SALIDA OPI INTERIOR Oficio N IN /09/2009 ENTRADA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Oficio N EMG-PNP-DIRPEP- DIVPRINV 02/09/2009 SALIDA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Oficio N EMG-PNP-DIRPEP- DIVPRINV 11/12/2009 ENTRADA OPI INTERIOR Oficio N IN /12/2009 SALIDA OPI INTERIOR IN /12/2009 SALIDA OPI INTERIOR 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen ENTRADA DGPM Oficio N IN-0307 (Opi Nac) (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 30/12/ DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: IN-0307 Especialista que Recomienda la Viabilidad: Economista Roger Vásquez Chichipe Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Lic. Adm. Wilfredo Rolando Silva Lozada Fecha de la Declaración de Viabilidad: 30/12/2009

44 CÓDIGO SNIP N PERFIL CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO SAN JOSE DE SULLANA 44

45 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 1 of /01/2009 Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI MUJER Fecha de creación 12/10/ :09 Hrs. FORMATO SNIP-02: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 30/09/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO SAN JOSE DE SULLANA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 05 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad PIURA SULLANA SULLANA 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: MUJER Y DESARROLLO SOCIAL SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE SULLANA DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE SULLANA Ferené Farje Alva Otilia Olaya Castro 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: MUJER Y DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL- ADM. NIVEL CENTRAL Otilia Olaya Castro 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 27/06/2008 Ing. Ferené Farje Alva 15,000 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

46 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 2 of /01/ Planteamiento del Problema Limitada Oferta del Servicio de Sepultura en el Cementerio San José de Sullana. Número de los Beneficiarios Directos: 197,048 (N de personas) 3.2 Características de los Beneficiarios Directos: Los beneficiarios directos están constituidos por toda la población de la ciudad de Sullana, puesto que el proyecto contribuirá a implementar el Nuevo Cementerio San José, con la finalidad de brindar servicios de sepelio a la comunidad en general.por otro lado es importante mencionar que el nuevo cementerio generará ingresos, al igual que el anterior; estos ingresos que son administrados por la Sociedad de Beneficencia Publica de Sullana y obtenidos a través de la prestación de servicios funerarios, son utilizados principalmente para apalancar financieramente otros servicios a la comunidad que la SBPS ofrece, los mismos que se enmarcan en las acciones contenidas en el Sistema Nacional de Población en Riesgo, que están orientadas a favorecer a niños pobres en abandono material y moral, mujeres en situación de violencia familiar, personas indigentes, enfermos mentales y ancianos. Esta población se encuentra en condición de extrema pobreza y riesgo y provienen principalmente de los asentamientos humanos de Sullana. Para atender las necesidades de esta población, la Sociedad de Beneficencia Pública en el marco de sus competencias, ofrece servicios sociales de atenciones permanentes u ocasionales. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Incrementar la Oferta del Servicio de Sepultura en el Nuevo Cementerio San José de Sullana. 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Construcción de Nuevo Cementerio Tipo Mixto Construcción de Accesos, vías de transito interno y veredas Abastecimiento de Agua para riego a Alternativa 1 través de camiones cisterna. Adquisición de Equipos y herramientas (Recomendada) adecuados acordes con el servicio que se brinda. Cotización, aprobación y adquisición de Carroza Fúnebre Ejecución de talleres de capacitación en temas relacionados con la prestación y gestión de servicios funerarios. Construcción de Nuevo Cementerio Tipo Mixto Construcción de Accesos, vías de transito interno y veredas Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua para riego con captación del río Chira Adquisición Alternativa 2 de Equipos y herramientas adecuados acordes con el servicio que se brinda. Cotización, aprobación y adquisición de Carroza Fúnebre Ejecución de talleres de capacitación en temas relacionados con la prestación y gestión de servicios funerarios Alternativa 3 Ninguna 4.2 Indicadores Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 4,375,087 4,510,531 0 A Precio Social 3,478,828 3,586,320 0 Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) Número de sepelios atendidos 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Número de sepelios atendidos a)referida a la Viabilidad de las InversionesPuesto que la implementación del proyecto contribuirá a incrementar la capacidad instalada existente en el cementerio público de

47 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 3 of /01/2009 Sullana; lo cual solucionará la inminente saturación del actual cementerio San José; estamos seguros de que, el proyecto amerita ser declarado viable por tratarse de una iniciativa que impactará positivamente en beneficio de la población en general. En la SBP de Sullana, existe una importante experiencia acumulada en manejo y gestión, tanto en el manejo del cementerio como en los demás actividades que realiza en bien de la comunidad. Particularmente en los últimos años se ha profundizado el planeamiento estratégico participativo, integrando esfuerzos de las autoridades locales y regionales y también representantes de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.bajo esta perspectiva y dada la importancia del proyecto; consideramos que éste contará con el decidido apoyo financiero de instituciones públicas y privadas, especialmente del Gobierno Regional de Piura, de quien existe el compromiso de apalancar la ejecución de este importante proyecto. b)referida a la Sostenibilidad OperativaEl proyecto garantiza su autosostenimiento, es decir cubrirá con holgura sus Costos de Operación y Mantenimiento, en tanto el cementerio es generador de ingresos monetarios, esto se garantiza por el hecho que existe una demanda cautiva, creciente y sostenida en el tiempo, tal como se ha evidenciado en el capitulo del estudio de demanda para su horizonte de evaluación. Esta situación asegura un flujo de ingreso positivo los mismos que garantizan financieramente cubrir los costos de operación y mantenimiento para una adecuada prestación del servicio.c) Referida a la Participación de las Autoridades Respecto a las autoridades sectoriales, regionales e institucionales, son conscientes del problema y demuestran gran interés en que éste sea solucionado a través de la implementación del proyecto; por lo que existe el compromiso tácito y expreso del MIMDES, el Gobierno Regional de Piura, la municipalidad provincial de Sullana y la propia SBPS, para otorgar decidido apoyo, a fin de llevar a cabo la ejecución del presente proyecto. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS 1er Semestre 2009 Semestres(Nuevos Soles) 2do Semestre 2009 Total por meta Expediente técnico 58, ,686 Supervición de Obra 0 78,248 78,248 Obras Civiles 0 3,912,383 3,912,383 Equipamiento 0 117, ,370 Capacitación 0 20,000 20,000 Gastos Administrativos 0 62,800 62,800 Imprevistos 0 125, ,600 Total por periodo 58,686 4,316,401 4,375, Cronograma de Metas Físicas: METAS Unidad de Medida 1er Semestre 2009 Semestres 2do Semestre 2009 Total por meta Expediente técnico Estudio Supervición de Obra Supervición Obras Civiles Global Equipamiento Global Capacitación Global Gastos Administrativos Global Imprevistos Global Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 143, , , , , , , , , ,580 PIP Mantenimiento 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 Con Operación 256, , , , , , , , , ,485 PIP Mantenimiento 3,200 3,250 3,301 3,353 3,406 3,459 3,513 3,569 3,625 3, Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) Total por

48 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 4 of /01/2009 Inversiones por reposición meta Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: EL PROYECTO CONTARA CON LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDIOS DE SUELOS, ETC); ADEMAS SE TOMARÁN LAS PREVISIONES NECESARIAS, COMO ES EL ESTUDIO DE CAMPO PARA DEFINIR LA PRESENCIA DE CANTERAS DISPONIBLES DE DONDE SE PUEDAN OBTENER MATERIALES Y AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN. POR TAL MOTIVO CONSIDERAMOS QUE EL PROYECTO TECNICAMENTE ES VIABLE Y CUENTA CON AREA DISPONIBLE PARA SU EJECUCION, ADEMÁS SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y SOCIALMENTE HA DEMOSTRADO SER RENTABLE Viabilidad Ambiental: POR LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO, NO GENERA IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO, POR EL CONTRARIO SI NO SE INTERVIENE CON EL PROYECTO SE PODRIA GENERAR ALGUN IMPACTO NEGATIVO AL NO EXISTIR DONDE ENTERRAR A LOS FALLECIDOS, POR SATURACIN DEL CEMENTERIO EXISTENTE. Viabilidad Sociocultural: SOCIO CULTURALMENTE EL PROYECTO ES IMPORTANTE PUES PROVEE A LA COMUNIDAD LA OPORTUNIDAD DE DISPONER DE UN CEMENTERIO MIXTO CON INFRAESTRUCTURA MODERNA Y ABUNDANTES AREAS VERDES. Viabilidad Institucional: INSTITUCIONALMENTE LA SBPS ES FAVORECIDA CON LA EJECUCION DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE ES SU PRINCIPAL FUENTE DE RECURSOS PARA PODER SEGUIR BRINDANDO SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIN DE MENORES RECURSOS. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA SE INGRESA EL PROYECTO CON OFICIO No SBPS-P, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 29/12/ :02 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUJER Las observaciones al estudio se detallan el el Informe Técnico Nº MIMDES/OPPI-OPI 10/04/2007 9:15 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUJER Se aprueba el estudio a Nivel de PERFIL con el Informe Técnico Nº MIMDES/OGPP/OPPI- OPI, el mismo que recomienda su formulaciòn a nivel de Prefactibilidad. 27/08/2007 0:00 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUJER Se pone en modificación el PIP para que sea adecuado a los luevos contenidos minimos del anexo SNIP 5A 31/07/ :25 Hrs. PERFIL EN OPI MUJER No se han registrado Notas MODIFICACION 04/08/ :53 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUJER Se pone en conocimiento que la Unidad Formuladora no registró el Oficio Nº SBPS-P con el cuál

49 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 5 of /01/2009 fue enviado a la OPI MIMDES. Las observaciones al estudio a nivel de perfil se detallan en el Informe Técnico Nº MIMDES/OGPP/OPPI-OPI 06/10/ :01 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUJER Se adjunta en el Informe Técnico Nº MIMDES/OGPP/OPPI-OPI 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO N SBP-P 12/10/2006 SALIDA DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE SULLANA OFICIO N SBP-P 23/11/2006 ENTRADA OPI MUJER OFICIO Nº MIMDES/OGPP 29/12/2006 SALIDA OPI MUJER OFICIO Nº MIMDES/OGPP 04/01/2007 ENTRADA DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE SULLANA OFICIO SBPS-P 08/03/2007 SALIDA DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE SULLANA OFICIO SBPS-P 14/03/2007 ENTRADA OPI MUJER OFICIO Nº MIMDES/OGPP 10/04/2007 SALIDA OPI MUJER OFICIO Nº MIMDES/OGPP 04/07/2008 ENTRADA OPI MUJER Oficio Nº MIMDES/OGPP 04/08/2008 SALIDA OPI MUJER Oficio Nº MIMDES/OGPP 04/08/2008 ENTRADA DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE SULLANA Oficio Nº SBPS-P 11/08/2008 SALIDA DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE SULLANA Oficio Nº SBPS-P 16/09/2008 ENTRADA OPI MUJER Oficio Nº MIMDES-OGPP 06/10/2008 SALIDA OPI MUJER Informe Técnico Nº MIMDES/OGPP/OPPI-OPI 06/10/2008 SALIDA OPI MUJER 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio N MIMDES/OGPP ENTRADA DGPM (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 09/10/2008 (Opi Nac) 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: Informe Técnico Nº MIMDES/OGPP/OPPI-OPI Especialista que Recomienda la Viabilidad: Irene Carolina Sifuentes Mascco Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ena Vásquez Mendoza Fecha de la Declaración de Viabilidad: 06/10/2008

50 CÓDIGO SNIP N PERFIL MEJORA DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE DISA IV LIMA ESTE 50

51 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 1 de /02/2012 Estado ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 04/02/ :52 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 23/11/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORA DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - DISA IV LIMA ESTE 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad El LIMA LIMA EL AGUSTINO Agustino 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SALUD MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Econ. Moises Angel Gutierrez Aguilar GELBERTH JOHN REVILLA STAMP 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SALUD M. DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Dr. Gamero Quico Alvarez Basauri 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 03/02/2010 Ing. Martin Muñoz Jauregui /Ing. Ferene Farje Alva 0 PRESENTADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

52 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 2 de /02/ Planteamiento del Problema Limitado Acceso a Adecuado Servicios de Hemoterapia en el Banco de Sangre del Hospital Nacional Hipolito Unanue 3.2 Beneficiarios Directos Número de los Beneficiarios Directos 62,959 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Población de bajos niveles socioeconomicos que no estan afiliados a Essalud o seguros privados. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Mejorar el Acceso a Adecuados Servicios de Hemoterapia en el Banco de Sangre del Hospital Nacional Hipolito Unanue - DISA IV Lima Este 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Construccion de Nuevo Banco de Sangre del Hospital Nacional Hipolito Unanue, Alternativa 1 adquisicion de equipos y elaboracion y ejecucion de programa de capacitacion de recursos (Recomendada) humanos Alternativa 2 No se ha considerado Alternativa 3 No se ha considerado 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad A Precio de Mercado 5,678, A Precio Social 4,812, Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) transfusiones 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La alternativa seleccionada presenta adecuadas condiciones para su sostenibilidad financiera e institucional, lo que favorece la implementacion del proyecto 4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO Sismos NIVEL BAJO Medidas de reducción de riesgos de desastres La medida de mitigación, está incorporada en el presupuesto de infraestructura del proyecto, consiste en que el diseño del hospital se enmarque en el ámbito del Reglamento Nacional de Edificaciones y las recomendaciones que dan para Hospitales, estructura antisísmica; asimismo cumplirá con todas las exigencias referentes a condiciones generales de seguridad y prevención de riesgo de incendio; debiendo ceñirse a estándares internacionales para Hospitales y Establecimiento de Salud; además incorporando las consideraciones de diseño de Hospitales Seguros Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 0 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES Expediente Tecnico de Obra Civil y Equipamiento Meses(Nuevos Soles) Diciembre 2011 Enero 2012 Febrero 2012 Marzo 2012 Abril 2012 Total por componente 72,912 80, ,912

53 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 3 de /02/2012 Supervision de Obra Civil ,585 70, ,585 Supervision de Equipamiento ,000 11,327 21,327 Elaboracion Programa Capacitacion , ,000 Recursos Humanos Actividades de Capacitacion ,500 20,000 35,500 Equipamiento ,000,000 1,132,743 2,132,743 Infraestructura ,000,000 1,631,694 2,631,694 Imprevistos ,473 80, ,473 Gastos Administrativos 0 100, , , , ,261 Total por periodo 72, , ,000 2,260,558 3,055,025 5,678, Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Unidad de Medida Diciembre 2011 Enero 2012 Meses Febrero 2012 Marzo 2012 Abril 2012 Total por componente Expediente Tecnico de Obra Estudio Civil y Equipamiento Supervision de Obra Civil Global Supervision de Equipamiento Global Elaboracion Programa Estudio Capacitacion Recursos Humanos Actividades de Capacitacion Global Equipamiento Global Infraestructura m Imprevistos Global Gastos Administrativos Global Operación y Mantenimiento: COSTOS Sin PIP Con PIP Años (Nuevos Soles) Mayo Diciembre Operación 905, , , ,993 1,012,889 1,043,153 1,074,870 1,108,126 1,143,006 1,179,595 Mantenimiento 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 Operación 1,858,357 1,881,268 2,130,900 2,159,283 2,424,303 2,459,183 2,740,447 2,781,824 3,080,356 3,390,515 Mantenimiento 72,234 72,234 72,234 72,234 72,234 72,234 72,234 72,234 72,234 72, Inversiones por reposición: Mayo Diciembre 2012 Inversiones por reposición Años (Nuevos Soles) Total por componente Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Fin Disminución de los Niveles de Morbimortalidad de los pacientes que requieren hemoterapias en el ambito de influencia del Banco de Sangre del HNHU Indicador Disminución de las tasas de morbilidad general en al menos 1% al finalizar el horizonte de evaluación del proyecto. Medios de Verificación Informes estadísticos del Instituto nacional de Estadística. Informes estadísticos de la Oficina General de Estadística del MINSA Reportes estadísticos de la DISA LIMA ESTE. Informes estadísticos del HNHU. Informes estadísticos de la OGE. Estadísticas de la OPS. Registros HIS Registro de las actividades de Servicio de Banco Supuestos Existen recursos financieros suficientes para garantizar la continuidad del proyecto.el estado incrementa su intervención en inversiones en sector salud.

54 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 4 de /02/2012 Propósito Mejorar el Acceso a Adecuados Servicios de Hemoterapia en el Banco de Sangre del Hospital Nacional Hipólito Unanue Adecuada ubicación, dimensiones, distribución y funcionalidad de los ambientes del Banco de Sangre Suficiente cantidad Componentes de equipos adecuadosadecuadas destrezas técnicas del personal del Banco de Sangre Incremento de la cobertura de la demanda de unidades de sangre en la jurisdicción de la DISA IV Lima Este Construcción de m2 de nueva infraestructuraadquisición de 108 equipos biomédicos y mobiliario clínico y Adquisición de 147 mobiliarios administrativos.programa de Capacitación de Recursos HumanosEjecución de Programa de Capacitación de Recursos Humanos de Sangre Reportes estadísticos de la DISA LIMA ESTE. Informes estadísticos del HNHU Informes estadísticos de la OGE Estadísticas de la OPS. Inventario de Bienes patrimoniales: Infraestructura física, equipos e instrumental del HNHU. Expediente Técnico de Obra. Planos y presupuestos de obra Cuadernos de obra. Margesí institucional y Registro Patrimonial de equipos y mobiliario Documentos de Gestión de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento Documentos de Gestión de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación Documentos de Gestión del Servicio de Banco de Sangre Reportes de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación Reportes de la Oficina de Personal El personal administrativo y asistencial del Servicio de Banco de Sangre dispone de habilidades técnicas básicas para el aprovechamiento de la nueva infraestructura, y equipamiento Existen recursos financieros y la capacidad para gestionar recursos adicionales necesarios para garantizar la ejecución de las acciones planteadas y la continuidad y sostenibilidad del proyecto. Actividades Expediente Técnico de Obra Civil y EquipamientoSupervisión de Obra CivilSupervisión de Equipamiento Elaboración de Programa de Capacitación de Recursos HumanosActividades de capacitación de recursos humanos EquipamientoInfraestructura Contratación de Expediente Técnico por un monto de S/. 152,912.1Contratación de supervisión de obra civil por un monto de S/. 131,584.7Contratación de Supervisión de Equipamiento por un monto de S/. 21,327.4Contratación de Elaboración de Programa de Capacitación de Recursos Humanos por un monto de S/. 10,000Contratación de ejecución de Programa de Capacitación de recursos humanos por un Registros públicos Bases de Licitaciones o Concursos correcta Públicos. Contrato implementación de Ejecución de de equipamiento y Obras Contratos ejecución de obra por Locación de Es posible Servicios Facturas encontrar de pago por obras proveedores realizadas locales de Contratos por la equipamiento adquisición de hospitalario Es equipos y posible encontrar mobiliario en el medio local Facturas por la empresas adquisición de Eq. Y Mobiliario Facturas por Es posible encontrar consultores con experiencia en elaboración de expedientes técnicos y en la supervisión de la especializadas en la ejecución de obra para

55 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 5 de /02/ OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones monto de S/. 35,500.0Adquisición de equipamiento por un monto de S/. 2,132,743.05Contratación de ejecución de obra nueva por un monto de S/. 2,631, servicios de consultoría y de capacitacion de personal Informes de auditoria emanados por los órganos de control. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA hospitales del sector salud Es posible encontrar en el medio local instituciones y consultores especializados en brindar capacitación técnica en Gestión y procedimientos de Banco de Sangre y Hemoterapias Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 20/04/ :59 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO No OPI-OGPP/MINSA DEL /11/ :53 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO No OPI-OGPP/MINSA DEL /02/ :09 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO NO OPI-OGPP/MINSA DEL /09/2011 9:56 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI SALUD No se han registrado Notas 14/10/ :47 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado Estudio de Inversión a nivel de Perfil mediante Informe Técnico No OGPP- OPI/MINSA del DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO 0145-DG-OEPE-016-HNHU /02/2010 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO 0145-DG-OEPE-016-HNHU /02/2010 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 15/04/2010 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 19/04/2010 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO 1457-DG-OEPE-076-HNHU /09/2010 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO 1457-DG-OEPE-076-HNHU /09/2010 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 03/11/2010 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 04/11/2010 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO DG-OEPE-001-HNHU 12/01/2011 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO DG-OEPE-001-HNHU 18/01/2011 ENTRADA OPI SALUD OFICIO NO OGPP-OPI/MINSA 24/02/2011 SALIDA OPI SALUD OFICIO NO OGPP-OPI/MINSA 28/02/2011 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO No DG-OEPE-063-HNHU 04/08/2011 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO No DG-OEPE-063-HNHU 05/08/2011 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 07/10/2011 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 11/10/2011 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO No DG-OEPE No. 105-HNHU 23/11/2011 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 9.2 Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI SALUD

56 CÓDIGO SNIP N PERFIL MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SÁENZ 56

57 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 1 de /08/2011 Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 09/02/ :08 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 31/05/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SÁENZ 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA JESUS MARIA 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION DE SALUD DE LA PNP CARLOS G. SANTILLAN HOSPINAL SEGUNDO SALVADOR CABREJOS BURGA 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: INTERIOR M. DEL INTERIOR SANIDAD DE LA PNP SEGUNDO SALVADOR CABREJOS BURGA 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 04/02/2011 Ferené FARJE ALVA 0 APROBADO

58 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 2 de /08/ Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema Limitada Capacidad de Atención del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Luis N. Sáenz - PNP 3.2 Beneficiarios Directos Número de los Beneficiarios Directos 629,332 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios del proyecto, lo constituye toda la Población Policial, está conformada por 629,332 personas entre Titulares en actividad y en retiro con sus respectivos derechohabientes. El Hospital Nacional Luís N. Sáenz PNP, atiende a los usuarios de la ciudad de Lima así como también a los procedentes de las diferentes regiones del país.en cuanto a la población perteneciente a la Policía Nacional del Perú, el 25.1% corresponde a Titulares y el 74.9% a derechohabientes.del total de la Población Policial, 103,949 son efectivos que se encuentran en actividad, son efectivos policiales en retiro, corresponden a derechohabientes del personal policial en actividad y 147,711 pertenecen a personal policial en situación de retiro.por otro lado, se ha determinado que en el ámbito de influencia directa del proyecto, reside el 54.2% de la población policial, lo cual equivales a 341,104 personas. El 45.8% restante corresponde a la población policial que reside en el resto de provincias a nivel nacional.el área geográfica de influencia del proyecto, lo constituye la ciudad de Lima Metropolitana, debido a la ubicación del proyecto, densidad poblacional y por su importancia geopolítica dentro del contexto nacional.por ser el establecimiento más representativo y de mayor complejidad en el ámbito de la Policía Nacional del Perú; el área de influencia geográfica directa del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, está dada por todos los distritos que se encuentran el ámbito de influencia de Lima Metropolitana (Lima y Callao) 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Adecuada Capacidad de Atención del Servicio Emergencia del Hospital Nacional Luís N. Sáenz -PNP 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) - Construcción de infraestructura física, totalmente nueva, moderna y funcional en terreno Alternativa 1 disponible con acceso directo a la Avenida De la Policía.- Adquirir Equipos y Mobiliario de (Recomendada) moderna tecnología en número suficiente. - Demolición de la Infraestructura actual y construcción de Nueva Infraestructura, moderna Alternativa 2 y funcional en dos niveles.- Adquirir Equipos y Mobiliario de moderna tecnología en número suficiente. Alternativa 3 No se ha considerado 4.2 Indicadores Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 9,991,806 11,713,487 0 A Precio Social 8,562,268 10,030,886 0 Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) N de Atenciones de Emergencia N de Atenciones de Emergencia 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada A)ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -Fase de Preoperación estará a cargo del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, bajo la supervisión de Dirección de Salud de la PNP y del Ministerio del Interior. -Fase de Operación y Mantenimiento será manejada por el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, con el financiamiento del FOSPOLI.B)CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN -Etapa de Inversión:El Ministerio del Interior, la Dirección de Salud - DIRSAL-PNP y el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, poseen amplia experiencia acumulada en manejo y gestión, de inversiones en el campo de la salud pública. -Etapa de Operación El Hospital Nacional PNP

59 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 3 de /08/2011 Luis N. Sáenz, durante los últimos años ha adquirido valiosa experiencia de gestión, tanto en el manejo organizacional como asistencial. C)FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOLa sostenibilidad operativa y de mantenimiento del proyecto a lo largo de su horizonte temporal está garantizada, puesto que la institución cuenta con un presupuesto asignado anualmente por el erario público y principalmente de FOSPOLI.D)USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECERÁ EL PROYECTO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOSEs conveniente mencionar que, en proyectos de este tipo la participación de los beneficiarios directos, está dada por la demanda de éstos hacia los servicios que brinda la institución; por tanto desde esta perspectiva, la participación de los beneficiarios (la población policial) está garantizada; puesto que al mejorar la capacidad instalada, también se ampliará la cobertura, con mejor calidad y eficiencia. E)PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOSiendo que las entidades involucradas (HNLNS-PNP, DIRSAL-PNP, FOSPOLI y MININTER), están fuertemente cohesionadas y con un objetivo común en el tema de la salud; queda descartada la posibilidad de algún conflicto que se pudiera suscitar durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. F)RIESGOS DE DESASTRESLa zona donde se propone construir el nuevo Servicio de Emergencia, está ubicado en los linderos del Hospital con acceso a la Avenida de la Policía y por sus características no presenta riesgos de ocurrencia de desastres naturales o emergencias severas; excepto el riesgo potencial de Sismo, por encontrarse ubicado en el ámbito geográfico del cinturón de fuego del pacífico sur. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES 2do Trimestre 2011 Trimestres(Nuevos Soles) 3er 4to Trimestre Trimestre Total por componente Expediente Técnico 180, ,000 Supervisión de Obra 0 227, ,500 Obras Civiles 0 6,264, ,264,706 Equipamiento 0 2,709, ,709,772 Gastos Administrativos 0 281, ,459 Imprevistos 0 328, ,369 Total por periodo 180,000 9,811, ,991, Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Trimestres 2do 3er 4to Total por Unidad de Trimestre Trimestre Trimestre componente Medida Expediente Técnico Estudio Supervisión de Obra Global Obras Civiles Global Equipamiento Global Gastos Administrativos Global Imprevistos Global Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 PIP Mantenimiento 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 Con Operación 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 PIP Mantenimiento 113, , , , , , , , , , Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) Total por componente Inversiones por reposición Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificación Supuestos

60 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 4 de /08/2011 Fin Propósito Disminución de las tasas de Morbimortalidad en los servicios de Emergencia de los Hospitales Nacionales Adecuada Capacidad de Atención del Servicio de Emergencia del HNLNS-PNP -Se cuenta con amplia y moderna Infraestructura, bien distribuida y adecuadamente articulada. -Se dispone de Equipos y Componentes Mobiliario en cantidad suficiente y con tecnología moderna. - Existen Recursos Humanos en cantidad suficiente acorde con necesidades. -Construcción de infraestructura física, totalmente nueva, moderna y funcional, en terreno disponible con acceso directo a la Avenida de la Policía. -Demolición Disminución de las tasas de morbimortalidad en los servicios de emergencia de los hospitales nacionales en al menos 4% al finalizar el horizonte de evaluación del proyecto. -Incremento de la cobertura en las atenciones de servicio de Emergencia en: Atención de la demanda en un 100% desde el segundo año del proyecto. - Atención oportuna y eficiente, se incrementa en 100% la calidad diagnóstica y terapéutica en las prestaciones de salud que brinda el hospital a través de su servicio de Emergencia, al cabo del horizonte de evaluación del proyecto. -100% de incremento de la capacidad instalada para brindar atenciones de emergencia, desde el primer año de implementación del proyecto. -Nueva y moderna infraestructura con un área total construida de 1,882.65m2, desde el primer año. - Adquisición de 117 equipos médicos y 418 unidades de mobiliario clínico y administrativo; 100% operativos, desde el primer año. - Incremento de recursos humanos en el orden del 41%, desde el primer año de implementación del proyecto -Convocatoria Pública, para la Ejecución de Expedientes Técnicos y Ejecución de Obras Civiles. -Nueva y moderna Infraestructura, con Inversiones en un -Informes estadísticos del Instituto nacional de Estadística. - Informes estadísticos de la Oficina General de Estadística del MINSA. -Reportes estadísticos de la - Dirección de Salud DIRSAL PNP. - Informes estadísticos del HNLNS-PNP. - Informes estadísticos de la OGE. - Estadísticas de la OPS. -Registros HIS - Registro de las actividades del Servicio de Emergencia del HNLNS-PNP. - Reportes estadísticos de la Dirección de Salud DIRSAL PNP. -Informes estadísticos del HNLNS-PNP. - Informes estadísticos de la OGE. - Estadísticas de la MINSA. -Expediente Técnico de Obra. -Planos y presupuestos de obra -Cuadernos de Obra. - Margesí institucional y Registro Patrimonial de equipos y mobiliario. -Reportes estadísticos de producción del Servicio de Emergencia del HNLNS-PNP. - Estadísticas de la Dirección de Salud DIRSAL PNP, MININTER, MINSA, INEI. -Informes de Evaluación de Planes Operativos -Inventario de Bienes patrimoniales: Infraestructura física, equipos e instrumental. -Registros públicos - Bases de Licitaciones o Concursos Públicos. -Contrato de Ejecución de Obras La población policial hace uso de los servicios de salud en la medida prevista. - Se cuenta con recursos que posibiliten las acciones previstas y su continuidad en el tiempo La PNP, cuenta con el apoyo financiero de FOSPOLI para garantizar la ejecución de las acciones planteadas y la continuidad y sostenibilidad del proyecto, más allá de su horizonte de evaluación. -Existe disponibilidad financiera que asegure la ejecución del proyecto. -Es factible encontrar en

61 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 5 de /08/2011 Actividades de la Infraestructura actual y construcción de Nueva Infraestructura, moderna y funcional en dos niveles. - Adquirir Equipos y Mobiliario de moderna tecnología en número suficiente - Contratación de Recursos Humanos Calificados, acorde con déficit observado. área de 1,882.65m2, por un monto total de S/ , Nuevos Soles. - Adquisición de equipos y mobiliario por un monto total de S/ ,772 Nuevos Soles. -Contratación de recursos humanos: 10 médicos, 20 enfermeras y 20 técnicos en enfermería. Facturas de pago por obras realizadas. - Comprobantes de pago por honorarios profesionales. - Informes de auditoría emanados por los órganos de control. - CAP del Hospital Nacional Luis N. Sáenz -PNP los proveedores locales (a nivel país) los equipos y mobiliario requeridos. -Existe disponibilidad de RR. HH. calificados en el mercado local, que puedan ser contratados para laborar en el servicio de emergencia del HNLNS-PNP. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 21/03/ :39 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI SALUD No se han registrado Notas 21/03/ :39 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO No OGPP-OPI/MINSA DEL /05/ :43 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI SALUD No se han registrado Notas 24/06/ :27 Hrs. PERFIL APROBADO OPI SALUD Aprobado y declarado viable mediante Informe Técnico No OGPP-OPI/MINSA del 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO N DIRSAL PNP / SP 09/02/2011 SALIDA DIRECCION DE SALUD DE LA PNP OFICIO N DIRSAL PNP / SP 09/02/2011 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 14/03/2011 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 14/03/2011 ENTRADA DIRECCION DE SALUD DE LA PNP OFICIO No.1298/2011-DIRSAL PNP/Sec 30/05/2011 SALIDA DIRECCION DE SALUD DE LA PNP OFICIO No.1298/2011-DIRSAL PNP/Sec 30/05/2011 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 10/06/2011 SALIDA OPI SALUD INFORME TECNICO No OGPP- OPI/MINSA 10/06/2011 SALIDA OPI SALUD 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio N OGPP-OPI/MINSA (Opi ENTRADA DGPM (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 13/06/2011 Nac) 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: INFORME TECNICO No OGPP-OPI/MINSA Especialista que Recomienda la Viabilidad: SR. MIGUEL MERINO FRANCCIOSI Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: DR. JUAN RICARDO ZUÑIGA CARDENAS Fecha de la Declaración de Viabilidad: 10/06/ COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI SALUD

62 Acerca del Jefe de Equipo 62

63 ~/:%."'-ckla epi nmjdu de la GlVactOn Q/VacWna/ OjY~N pj'jo'j'c<t(vi,t~.' Wt~.~~ck ~acttlhdck ln.gelli~tío-jj.ldl!!itríll\.u. d~,j~h~mtli1... CfJ'I<foka... J7.é.... ck..... ~O-U.O'... ckt. i'-'?()!1,... /taa ~ elofo'j'!jwmienh e/d.... ~ itu\o. d~. u~~n ie.r.o.ll,duérín\ ,, , ,.... QX{... f~.r.~ll~ f..q)j~ ca\v.o 'i. 8/ ei?$'o?l6ejo 1{) ',We-I'Jiúv q:o.co?jklta... A.i... ck... y1mll'..... ckt2cq.2... le ka {XYIl/e"ide el ~ítul.o CO'I'J'e4jtO?uknú. ~tw tevilú>.' le ea;j.ide el jl.4'f?4e>tfe ~o/~ jta1'a 'fue 6e le ~to«.ca lxyi1w tal....,. en la oi.u.ciad ck 2mza, a e/teld ckl med ck..... NU",O' ckulj)q2... ~ _ - 3.::-1 63

64 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO NACIONAL EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL Por cuanto Por tanto, DECANO NACIONAL Ing. CIP 1 64

65 , COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA LO - - ElCónsejó Departamental de Lima extiende en la fecha el presente Diploma a:. ING. CIP INDUSTRIAL - REG FERENE-FAR.JE ALVA, -en reconocimiento de su condición de MIEMBRO ORDINARIO de nuestra ordén ~ San Isidro, Setiembre.del Ing. CIPo TONG MATOS Ing, CIP. NEST'(\JI..lIl.l.ll.' DECANO SECRETARIO 65

66 ~ ' ~ '... UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Univ""idad del Perú, Decana de América) FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS UNIDAD DE POST GRADO Pf'Omocwn Otorgado a: En mérito al "aber concluido satisfactoriamente sus estlldios de MAESTRÍA EN ECONOMíA, con mención en Econoliúa y.. Gestióll de la Salud. Ciudad Universitaria, 17 de junio de

67 30/06/ CODIGO Nº 581 FECHA DE REGISTRO: 30/06/2010 REGISTRO DE ESPECIALISTAS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - REPIP MÓDULO DE ESPECIALISTAS EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Directiva Nº EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral Nº EF/68.01 Por el presente, se indica que FARJE ALVA FERENE, identificado con R.U.C. N , se encuentra registrado en el Módulo de Especialistas en elaboración de Estudios de Preinversión (REPIP). Nota: *Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la inscripción del especialista en la página web del REPIP. *La DGPM no asume responsabilidad por la información registrada por el especialista en el Módulo del REPIP. Es responsabilidad de la entidad revisar la veracidad de dicha documentación para su contratación. Cerrar Imprimir ofi2.mef.gob.pe:8080/ /constancia.jsp 1/1 67

68 ci~ INNOVAPUCP PONT IFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ CONSTANCIA El Centro de Consultoría y Servicios Integrados INNOVAPUCP otorga la presente constancia a: FERENÉ FAR.JE ALVA Por su participación como expositor en el "Curso de Especialización en Proyectos Sociales de Inversión Pública: Educación, Salud y Desarrollo de Capacidades" en el marco del SN IP, llevado a cabo por INNOVAPUCP a solicitud del Gobierno Regional del Callao. Dentro del curso de especialización antes mencionado, el profesor Ferené Farje Alva desarrolló los temas de formulación y evaluación de proyectos de inversión en el sector salud los días 09 y 20 de noviembre, con una duración de 8 horas lectivas. Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que considere pertinente. San Miguel, 23 de noviembre de 2009 " 1).~~FiCIA UNIVERSIDAD CAtOLICA OEL PERÚ... """Ito de ConStlltorla y SeMaOIlrit8DJ*dos._.._... ~al Carlos Wendorff..., PRESIDENTE EJECUTI ;,;:-. '"Universitaria 180 l. San Miguel Urna Perú Tel. (5 11) ' Fax (5 11) innovapuc.p@pucp.edu.pe 68

69 Uni\ler!lidad Nacionill Agraria LiI Molina Facultad de Ingeniería Agrícola Otorgado a: ING. FER ENE FARJ E ALVA Por su participación como Expos itor del curso d e Especialización Profesional: "FORMULACION y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION" habiendo acumulado un total de 325 horas de dictado a nivel nacional entre Enero a Diciembredel2007., Lima. Dldembre del

70 Facultad de Medicina Humana Universidad RICARDO PALMA., t'... ',',', CONSTANCIA ':";,... El 'qu,e suscribe, Presidente de la Comisión Organizadora y de Gobierno de la Facultad de, Medlcl!1a Humana de la Universidad Ricardo Palma, hace constar que el Señor In9. FERENE FARJE ALVA, se encuentra desempeñando como Docente en el tema Formulflción y Evaluación de Proyectos en Salud; destacando en él su profesionalismo, p,unt~a!idad y responsabilidad., s~ ' expide la presente Constancia a solicitud del interesado y para 105 fines que considere convenientes. ;, Lima, Marzo de 2003 "'--'. ~' " '~" ' ~ ", " 0-. " \' '. _',,'1,.;';. Presidente de la 'Comisión Organizadora y de Gobierno de la Fácullad de Medicina Humana ;.;:,: ',' ~':. j, '\'~ ~,!:,,-~ Av, Benauides 5440 Las Gardenias ~ Surco Lima 33 Apanado Postal: Telefax: 275~3639.Teléfono: / Anexo ftned-urp@li.urp.edu.pe 70

71 CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA DEL JEFE DE EQUIPO N CODIGO SNIP NIVEL DE ESTUDIO NOMBRE DEL PIP AUTORÍA PERFIL PERFIL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO AUTOR AUTOR FACTIBILIDAD REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA AUTOR PREFACTIBILIDAD PERFIL PERFIL MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ MEJORA DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE DISA IV LIMA ESTE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SÁENZ AUTOR AUTOR AUTOR 71

72 CÓDIGO SNIP N 4874 PERFIL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 72

73 Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 07/03/ :11 Hrs. FORMATO SNIP-02: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 22/04/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 1.3 Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA LIMA 1.7 Unidad Formuladora del del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SALUD MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO José Wilfredo Roca Mendoza 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SALUD M. DE SALUD ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA Alfredo Zamudio Gutierrez Página 1 de 5 73

74 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 06/03/2003 Ing. Ferené Farje Alva 6,500 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema PROBLEMA: Deficiente Cobertura de atención a la demanda de pacientes con Insuficiencia Renal Aguda e Insuficiencia Renal Crónica Terminal, en el Hospital Nacional Dos de Mayo. CAUSAS: a)ausencia de Infraestructura de atención para pacientes con IRA e IRCT. b)inexistencia de Políticas Sectoriales orientadas a mejorar la atención del paciente con IRCT. c)recursos económicos insuficientes, imposibilitan la implementación de servicios para atención específica de IRA e IRCT. d)déficit de Recursos Humanos capacitados en manejo de IRA e IRCT y procesos de Hemodiálisis. EFECTOS: a)demanda insatisfecha de atención en servicios de tratamiento de IRCT. b)incapacidad para Atención de pacientes con IRA e IRCT. c)alta Tasa de referencia de pacientes con IRA e IRCT a otros establecimientos de salud. Número de los Beneficiarios Directos: (N de personas) 3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA LIMA Características de los Beneficiarios Directos: El número de beneficiarios está constituido por la Población Demandante Efectiva del Hospital Dos de Mayo, que para el año 2004 se ha estimado en 123,258. La ubicación de los beneficiarios está definida por la zona de influencia del proyecto; vale decir los distritos de Lima y de todo el páis, puesto que el Hospital Dos de Mayo, es un nosocomio de referencia nacional. Los beneficiarios del proyecto son personas de bajos recursos y que carecen de seguro médico (ESSALUD ó privados)y que corresponden a los sectores socioeconómicos bajo, de pobreza y pobreza extrema. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública No se ha registrado 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) a)remodelar y Adecuar el local donde funcionará la Unidad de Hemodiálisis y complementariamente construir el local para la Planta de tratamiento de Agua. b)diseño, instalación y puesta en marcha del sistema de purificación y redes de Alternativa 1 distribución de agua purificada. (Recomendada) c)adquisición de Máquinaria, equipamiento y Mobiliario. d)implementación de Programas de capacitación periódica y continua dirigida a los RR. HH. de la Unidad de Hemodiálisis. Página 2 de 5 74

75 Alternativa 2 Alternativa 3 a)construcción de infraestructura totalmente nueva para la Unidad de Hemodiálisis incluyendo la Planta de purificación de Agua. b)diseño, instalación y puesta en marcha del sistema de purificación y redes de distribución de agua purificada. c)adquisición de Máquinaria, equipamiento y Mobiliario. d)implementación de Programas de capacitación periódica y continua dirigida a los RR. HH. de la Unidad de Hemodiálisis. No se ha considerado tercera alternativa 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión A Precio de Mercado 786,424 1,248,620 0 Total (Nuevos Soles) A Precio Social 786,424 1,248,620 0 Valor Actual Neto Costo Beneficio (Nuevos Soles) (A Precio Social) Tasa Interna Retorno (%) Costos / Efectividad Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Desde la perpectiva Institucional, la sostenibilidad del proyecto está garantizada, puesto que como hospital de nivel IV, debe contar con una Unidad de Hemodiálisis, lo cual propiciará al icremento de la capacidad resolutiva del HNDM, además propiciará el desarrollo de transplantes renales en el ámbito del MINSA. Por otro lado, los ingresos previstos asegura la autosostenibilidad operativa del proyecto. Desde el punto de vista de los beneficiarios, constituye un logro largamente esperado, puesto que a nivel de los hospitales del MINSA, la capacidad instalada para atención de Hemodiálisis es muy pobre y no logra cubrir la demanda de este tipo de servicios. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS Desarrollo e Implementación de la Unidad de Hemodiálisis Brindar Servicios de Hemodiálisis Total por periodo (Nuevos Soles) Total por meta 786, , , , Cronograma de Metas Físicas: METAS Unidad de Medida Desarrollo e Unidad de Implementación Hemodiálisis de la Unidad de Hemodiálisis Brindar Sesión de Servicios de Hemodiálisis Hemodiálisis Total por meta ,454 5,543 5,631 5,719 5,805 5,891 5,975 6,058 6,141 6,222 58,439 Página 3 de 5 75

76 5.3 Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación PIP Mantenimiento Con Operación 262, , , , , , , , , ,752 PIP Mantenimiento 0 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36, Inversiones por reposición: No se han registrado inversiones por reposición 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: La viabilidad técnica queda demostrada con el estudio correspondiente; no existiendo ningún impedimento -desde el punto de vista técnico- para la implementación de la Unidad de Hemodiálisis en el HNDM. Viabilidad Ambiental: Respecto a la viabilidad ambiental, la implementación de la Unidad de Hemodiálisis no representa ningún riesgo de tipo ambiental, excepto la producción de deshechos hospitalarios, para lo cual la institución cuenta con un servicio ya implementado para la disposición de residuos hospitalarios, además cuenta con normas y protocolos de bioseguridad, supervisados por DIGESA. Viabilidad Sociocultural: Desde el punto de vista sociocultural también existe buena viabilidad, puesto que el segmento poblacional que padece de insuficiencia renal, antes de llegar a hemodiálisis, recibe charlas y capacitación respecto a su enfermedad, de tal manera que los riesgos y/o barreras de accesibilidad debido a patrones culturales o hábitos inadecuados de vida están bastante disminuidos. Viabilidad Institucional: Como ya se mencionó anteriormente, la viabilidad institucional está garantizada debido a que como hospital de IV nivel de complejidad, requiere contar con una Unidad de Hemodiálisis, puesto que este tipo de patología corresponde a la atención que se brinda en este nivel; además la implementación de esta unidad, constituye la base para el desarrollo de programas de transplante renal. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 19/03/ :31 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Modificar Area de Influencia del Proyecto, corregir proyecciones de la Demanda, los Planes de Producción, y Programa de Requerimientos. Revisar la Etapa de Evaluación del Proyecto. 22/04/ :03 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Corregir ficha en función a la información del perfil reformulado. 30/04/2003 9:13 Hrs. PERFIL APROBADO OPI SALUD No se han registrado Notas 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación No se han registrado Documento de la Evaluación 9.2 Documentos Complementarios Página 4 de 5 76

77 Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio N OGPE-OEPI/MINSA (Comunica ENTRADA DGPM 14/05/2003 viabilidad OPI) 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: Especialista que Recomienda la Viabilidad: Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Fecha de la Declaración de Viabilidad: 30/04/2003 Página 5 de 5 77

78 CÓDIGO SNIP N 5138 PERFIL REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 78

79 Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 25/04/ :15 Hrs. FORMATO SNIP-02: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 26/08/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HNDM 1.3 Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA LIMA 1.7 Unidad Formuladora del del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SALUD MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO José Wilfredo Roca Mendoza 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SALUD M. DE SALUD ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA Alfredo Zamudio Gutierrez 79

80 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 25/04/2003 Ing. Ferené Farje Alva / Martín Muñoz Jáuregui 6,500 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema Deficiente Sistema de Esterilización para materiales de uso hospitalario en el Hospital Nacional Dos de Mayo. Número de los Beneficiarios Directos: (N de personas) 3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA LIMA Características de los Beneficiarios Directos: Número y Ubicación de los beneficiarios: El número de beneficiarios está constituido por la Población Demandante Efectiva de servicios de salud del Hospital Dos de Mayo, que para el año 2004 se ha estimado en 123,258. La ubicación de los beneficiarios está definida por la zona de influencia directa del proyecto; vale decir los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate-Vitarte, Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino y San Luis; así mismo, están definidos como beneficiarios indirectos los demás distritos de Lima e el resto del país, puesto que el Hospital Dos de Mayo, es un nosocomio de referencia nacional. Características de los beneficiarios: Los beneficiarios del proyecto están constituidos por la población de bajos recursos y que carece de seguro médico (ESSALUD ó privados), quienes corresponden a los sectores socioeconómicos bajo, de pobreza y pobreza extrema; cuya única alternativa de solución a sus problemas de salud son los hoapitales públicos como el Hospital Nacional Dos de Mayo. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública No se ha registrado 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 a)remodelar y Adecuar el local donde funcionará la Unidad Central de Esterilización UCE. b)adquisición de: - Equipos de diversa tecnología para esterilización de material de uso hospitalario. - Mobiliario y Equipo complementario para la UCE. c)capacitación y entrenamiento, tanto del personal asistencial como de mantenimiento de la UCE, durante la etapa de preoperativa del proyecto. a)construcción de infraestructura totalmente nueva donde funcionará la Unidad Central de Esterilización UCE. b)adquisición de: - Equipos de diversa tecnología para esterilización de material de uso hospitalario. - Mobiliario y Equipo complementario para la UCE. c)capacitación y entrenamiento, tanto del personal asistencial como de mantenimiento de la UCE, durante la etapa de preoperativa del proyecto. 80

81 Alternativa 3 No se ha considerado una tercera alternativa 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión A Precio de Mercado 733,329 1,054,580 0 Total (Nuevos Soles) A Precio Social 621, ,711 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Desde la perpectiva Institucional, la sostenibilidad del proyecto está garantizada, puesto que como hospital de IV nivel de complejidad, debe contar con una Unidad Central de Esterilización, que asegure el normal y continuo suministro de material esteril, con oportunidad de tiempo y lugar y con la garantía de calidad que exige las normas y protocolos de atenciión hospitalaria. Por otro lado, dentro del presupuesto institucional existen partidas específicas para cubrir los costos operativos que esta actividad demande, lo cual asegura la sostenibilidad operativa del proyecto a través de su horizonte temporal. Desde el punto de vista de los beneficiarios, la implementación de la Unidad Central de Esterilización, tendrá un efecto positivo, puesto que contribuirá en la disminución de las tasas de infecciones intrahospitalarias, lo cual a su vez redundará en disminución de los tiempos de estancia hospitalaria y por ende menores costos tanto para la institución como para el paciente. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS (Nuevos Soles) Remodelación y 733, Acondicionamiento de Infraestructura, Adopción de nuevas Tecnologías y Equipamiento de la Unidad Central de Esterilización del HNDM Brindar Servicios de Esterilización Total por periodo 733, Cronograma de Metas Físicas: METAS Unidad de Medida Remodelación y Unidad Acondicionamient Central de o de Esterilización Infraestructura, Adopción de nuevas Tecnologías y

82 Equipamiento de la Unidad Central de Esterilización del HNDM Brindar Servicios de Esterilización Paquete Esterilizado 769, , , , , , , Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 330, , , , , , , ,665 PIP Mantenimiento 6,500 6,656 6,816 6,979 7,147 7,318 7,494 7,674 Con Operación 385, , , , , , , ,315 PIP Mantenimiento 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, Inversiones por reposición: No se han registrado inversiones por reposición 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: La viabilidad técnica queda demostrada con el estudio correspondiente; no existiendo ningún impedimento -desde el punto de vista técnico- para la implementación de la Unidad Central de Esterilización del Hospital Nacional Dos de Mayo. Viabilidad Ambiental: Respecto a la viabilidad ambiental, la implementación de la Unidad Central de Esterilización, no representa ningún riesgo de tipo ambiental, puesto que los desechos que se produscan durante la etapa operativa del proyecto; serán dispuestos adecuadamente acorde con las normas de bioseguridad establecidas por el MINSA; para tal efecto el Hospital Dos de Mayo, cuenta actualmente con un servicio que se encarga de estos menesteres, bajo la estricta supervisión del Departamento de Epidemiología de la institución y de la Oficina General de Epidemiología - OGE. Viabilidad Sociocultural: Desde el punto de vista sociocultural, la implementación del proyecton busca mejor calidad de atención, acorde con las necesidades y cultura de la población de menores recursos, con equidad, solidaridad y respeto a su dignidad. Viabilidad Institucional: Tal como se ha referido anteriormente, la viabilidad institucional está garantizada, puesto que, como hospital de IV nivel de complejidad, es imprescindible que deba contar con una Unidad Central de Esterilización que garantice el adecuado y continuo aprovisionamiento de material estéril bajo condiciones de garantía de calidad. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 08/07/ :39 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado con INFORME N OGPE-OEPI/MINSA. 02/09/2003 9:23 Hrs. PERFIL APROBADO OPI SALUD El presenta proyecto ha sido aprobado mediante el Informe Técnico Nº OGPE- OEPI/MINSA y declarado Viable en el marco de la R.M.Nº EF.15 y la R.M.Nº EF.15 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 82

83 9.1 Documentos de la Evaluación No se han registrado Documento de la Evaluación 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio N OGPE-OEPI/MINSA (Comunica Viabilidad 05/09/2003 ENTRADA DGPM OPI) Oficio N EF/68.01 (Solicita Regularización Registro 17/09/2003 SALIDA DGPM Monto en el Banco) Oficio N OGPE-OEPI/MINSA (Informa sobre monto en 13/10/2003 ENTRADA DGPM el Banco) 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: Especialista que Recomienda la Viabilidad: Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Fecha de la Declaración de Viabilidad: 02/09/ Datos posteriores a la declaración de viabilidad Verificación de Viabilidad Resumen: "Mediante Oficio Nº OGPE-OEPI/MINSA, la Oficina General de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Salud, envía el Informe Técnico Nº OGPP-OEPI/MINSA, el cual el cual ratifica la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública reformulado, que tiene un costo final de S/ ,722, a precios privados" Monto de Verificación: S/. 1,084,

84 CÓDIGO SNIP N 7223 FACTIBILIDAD REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA 84

85 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 1 de /02/2012 Estado ACTIVO, FACTIBILIDAD APROBADO Nivel Min. Recom. OPI FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI DE LA REGION CAJAMARCA Fecha de creación 10/11/ :52 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 24/01/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad CAJAMARCA SAN MARCOS - TODOS - CAJAMARCA CAJAMARCA - TODOS - CAJAMARCA HUALGAYOC - TODOS - CAJAMARCA SAN PABLO - TODOS - CAJAMARCA CONTUMAZA - TODOS - CAJAMARCA SAN MIGUEL - TODOS - CAJAMARCA CAJABAMBA - TODOS - CAJAMARCA CELENDIN - TODOS Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL ING. FERENE FARJE ALVA/ ARQ. GUILLERMO TURZA AREVALO ING. FERNANDO DIAZ CARNERO 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL ING. JUAN ASTECKER ROMERO 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación

86 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 2 de /02/2012 PERFIL 10/11/2003 BUENAVENTURA INGENIEROS S.A. 25,000 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 09/10/2006 FERENÉ FARJE ALVA 40,000 APROBADO FACTIBILIDAD 03/12/2007 GUILLERMO TURZA AREVALO/FERENÉ FARJE ALVA 80,000 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema DEFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJAMARCA 3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad CAJAMARCA HUALGAYOC - TODOS - CAJAMARCA SAN PABLO - TODOS - CAJAMARCA CAJAMARCA - TODOS - CAJAMARCA CONTUMAZA - TODOS - CAJAMARCA SAN MIGUEL - TODOS - CAJAMARCA CAJABAMBA - TODOS - CAJAMARCA CELENDIN - TODOS - CAJAMARCA SAN MARCOS - TODOS - Características de los Beneficiarios Directos: Número de los Beneficiarios Directos 680,122 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DE SAN MARCOS, DE HUALGAYOC, DE SAN PABLO, DE CONTUMAZÁ, DE SAN MIGUEL, DE CAJABAMBA Y DE CELENDÍN. La población es predominantemente rural; en el área de influencia directa es de 54.6% y en el área indirecta alcanza al 81.0% y se ubican en distritos considerados entre muy pobres y pobres con 63.60% de Necesidades Básicas Insatisfechas. La tasa de analfabetismo asciende al 28.2%, es el grupo femenino el que presenta más del doble de tasa de analfabetismo que la población masculina. En lo concerniente a nivel educativo, existe un 23.8% de personas sin nivel educativo, un 67% tiene nivel primaria o secundaria y un 6.4% nivel superior. El material de mayor utilización en viviendas es el adobe o tapial (87.3%) en paredes. En relación a los servicios higiénicos presentes en las viviendas, sólo el 14.4% está conectado a la red pública; el 40.44% tiene pozo negro o ciego y el 42.44% no tiene servicio higiénico. La tasa bruta de mortalidad es de 6.6/1000 habitantes; la tasa de natalidad estimada para el área del proyecto en el año 2002 es en promedio de 28.0/1000 nacidos vivos. La Tasa de Mortalidad Infantil es de 51/1000 nacidos vivos. La esperanza de vida al nacer fue para el quinquenio de 69.8 años para las mujeres y de 64.9 para los hombres. El perfil de mortalidad muestra que la primera causa de muerte en la zona del proyecto son las enfermedades respiratorias como la neumonía. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJAMARCA 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa Indicadores ADQUISICION DE UN NUEVO TERRENO UBICADO EN UNA ZONA ADECUADA QUE CUENTE CON SERVICIOS BASICOS Y VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL. CONSTRUCCION DE LA NUEVA Y MODERNA INFRAESTRUCTURA (NUEVO HOSPITAL Y NUEVO TERRENO) EN FUNCION AL NUEVO PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO (DERIVADO DEL ESTUDIO DE DEMANDA) ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTANDARES DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA ESTABLECIDA PARA ESTE NIVEL DE COMLEJIDAD. DOTAR DE EQUIPOS DE MODERNA TECNOLOGIA Y UN NÚMERO SUFICIENTE, ACORDE CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTO DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS. ESTE PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESTA ORIENTADO A REEMPLAZAR E INCREMENTAR LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO EXISTENTES (ACTUALMENTE EN SU MAYORIA PRESENTAN FALLAS DE FUNCIONAMIENTO, DETERIORO Y OBSOLECENCIA TECNOLOGICA). No presenta. No presenta. Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 86,512, A Precio Social 72,132,

87 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 3 de /02/2012 Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) Atenciones Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Arreglos Institucionales: Conviene precisar que actualmente el Gobierno Regional de Cajamarca ha suscrito un convenio con Minera Yanacocha SRL, mediante el cual ambos organismos co-financiarán inversiones en proyectos sociales, entre los cuales se encuentra el presente proyecto. Además existe una coordinación adecuada entre la Dirección Regional de Salud Cajamarca, el Hospital de Cajamarca, el Gobierno Regional y Minera Yanacocha SRL, con el propósito de disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. De acuerdo al flujo de caja elaborado para cada alternativa, existe una cobertura de costos del 101,6% en el primer año lo cual refleja que la sostenibilidad del proyecto está garantizada. Los recursos proceden del presupuesto ordinario del erario público asignado al establecimiento y de los recursos directamente recaudados. 4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO NIVEL Medidas de reducción de riesgos de desastres Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES 1er Semestre 2007 Semestres(Nuevos Soles) 2do 1er Semestre Semestre Total por componente EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA CIVIL 729, ,333 EXPEDIENTE TÉCNICO EQUIPAMIENTO 295, ,002 ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE 142, ,800 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 145, ,858 CONSTRUCCIÓN NUEVA 17,283,922 17,283,922 17,283,923 51,851,767 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL ,208,167 29,208,167 SUPERVISIÓN 324, , , ,443 GASTOS ADMINISTRATIVOS 416, , ,727 1,250,181 IMPREVISTOS 638, , ,982 1,916,944 Total por periodo 19,976,771 18,663,778 47,871,946 86,512, Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Semestres 1er 2do 1er Total por Unidad de Semestre Semestre Semestre componente Medida EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA CIVIL EXP EXPEDIENTE TÉCNICO EQUIPAMIENTO EXP ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE EST ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EST CONSTRUCCIÓN NUEVA M2 7,045 7,045 7,046 21,136 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL GLOBAL SUPERVISIÓN GLOBAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GLOBAL IMPREVISTOS GLOBAL Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 14,404,275 14,507,006 14,611,775 14,718,626 14,827,599 14,938,736 15,052,081 15,167,676 15,285,568 15,405,803 PIP Mantenimiento 1,084,193 1,091,925 1,099,811 1,107,854 1,116,056 1,124,421 1,132,952 1,141,653 1,150,527 1,159,577 Con Operación 15,396,622 15,518,919 15,643,645 15,770,848 15,900,577 16,032,884 16,167,818 16,305,431 16,445,780 16,588,916 PIP Mantenimiento 1,158,885 1,168,091 1,177,479 1,187,053 1,196,810 1,206,776 1,216,933 1,227,291 1,237,854 1,248, Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) Total por componente

88 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 4 de /02/2012 Inversiones por reposición Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: Se cuenta con el terreno para la nueva construcción. Se cuenta con los accesos y servicios adecuados. El material a utilizarse en la ejecución de la obra provendrá de la misma ciudad; de existir algún déficit en lo material, se adquirirán materiales en la ciudad de Lima, habiéndose previsto en la formulación del proyecto los costos adicionales de flete. También se utilizarán materiales importados los mismos que están previstos en el presupuesto de inversión. La elaboración del expediente técnico está a cargo de un Equipo Consultor especialista en la ejecución de proyectos hospitalarios con experiencia en este tipo de proyectos. Viabilidad Ambiental: Durante la construcción se generarán impactos ambientales negativos bajos y controlables tales como: generación de polvo, residuos de obra; etc. los cuales serán manejados a través de: riego constante de la zona de trabajo, sistema de recolección de residuos de obra hasta su disposición final, instalación de baños para personal del tipo DISAL entre otros medios de manejo ambiental, los cuales estarán a cargo del contratista de la obra y bajo el control de la supervisión de obra y el hospital. El proyecto no daña el entorno ecológico dado que: No implica expropiación de terreno No implica destruir áreas boscosas No afecta a la flora y fauna existente Favorecerá el ornato y la cultura del medio. Además se ha previsto la adquisición de un equipo incinerador de desechos hospitalarios a fin de asegurar la no contaminación del medio ambiente, así como la construcción de trampas de grasas, aceites y otros. Se dará capacitación al personal y público para un correcto manejo de los residuos hospitalarios. Viabilidad Sociocultural: El proyecto es de gran importancia para el desarrollo, permitirá ofrecer un mejor servicio de atenciones en salud a la población cajamarquina, la misma que no tiene muchas posibilidades de acceso a este tipo de servicio. Los beneficiarios están de acuerdo con la ejecución del proyecto. Durante la implantación del proyecto, los beneficiarios serán informados, mediante campañas de comunicación masiva, acerca del programa de cambio que llevará a cabo el Hospital Cajamarca a efectos de generar una alerta y conocimiento por parte del beneficiario sobre la mejora en la oferta de los servicios asistenciales. Asimismo, periódicamente se revisarán y analizarán las sugerencias que formularán y depositarán los usuarios en los buzones de sugerencia que serán colocados en áreas visibles de los servicios asistenciales. Viabilidad Institucional: El Gobierno Regional ha incorporado el presente proyecto a su Programa de Inversiones por su importancia en el desarrollo regional, parte del financiamiento será aportado por Minera Yanacocha SRL con quien ha suscrito un convenio de cooperación institucional. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 11/11/2003 8:43 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado a solicitud de la Unidad Formuladora. 24/03/ :07 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Corregir ficha en los siguientes puntos: 1.3. Estructura Funcional Programática Sub programa Atención Médica Especializada (coordinar con DGPMSP-MEF) 1.6 Persona Responsable, Presidente del Gobierno Regional 2.1 Corregir costo del estudio referido al perfil. 3.2 Mejor caracterización en la definición de los beneficiarios 4.3 Analisis de sostenibilidad, mayor y mejor sustento de la información. 5.1 Cronograma de la inversión, no existe concordancia entre el año 0 de la ficha y la información del perfil (página 304) 5.2 Metas físicas, corregir unidad de medida de obra civil, de gastos de puesta en marcha, asi como corregir definición de la meta y unidad de medida de capacitación en manejo de residuos sólidos, gestión, sistema

89 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 5 de 6 informático, licencia de software. 5.3 Considerar costos de mantenimiento en una situación sin proyecto. 6 Redefinir aspectos relacionados a las viabilidades técnica, ambiental, sociocultura e institucional. 26/04/ :32 Hrs. PERFIL APROBADO OPI SALUD Aprobado a nivel de perfil con INFORME TECNICO Nº OGPE-OEPI/MINSA, se recomienda la elaboración del estudio de prefactibilidad. 24/08/ :18 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI SALUD Observado(Estudio de Prefactibilidad),con Informe Técnico Nº OGPE- OEPI/MINSA,con fecha 20/08/ /02/ :16 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI SALUD Observado, con Informe Técnico N OGPE-OEPI/MINSA de fecha /11/ :57 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI SALUD Con Of OGPP- OPI/MINSA se comunica a la DGPMSP MEF la aprobación del estufio de Prefactibilidad, recomendando la autorización para el estudio de Factibilidad. La DGPMSP mediante Informe Tècnico EF/68.01 de fecha , autoriza la elaboración del estudio de factibilidad. 24/01/ :19 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA CON EL INFORME TECNICO Nº GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM, SE REMITEN LAS OBSERAVCIONES PLANTEADAS AL ESTUDIO EVALUADO. 24/01/ :34 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA CON EL INFORME TECNICO Nº: GR.CAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM, SE APRUEBA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR HABER CUMPLIDO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y SE RECOMIENDA ELABORAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS. PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N EF/68.01 de fecha: 01/07/ /08/2008 9:35 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA Mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº GR.CAJ-CR, publicado en el diario El Peruano el 23 de julio de 2008, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Cajamarca deja sin efecto el Artículo Tercero de la parte resolutiva del Acuerdo de Consejo Regional Nº GR.CAJ-CR que aprobaba la Operación de Endeudamiento Externo del Gobierno Regional de Cajamarca para la ejecución del proyecto Redimensionamiento del Hospital Regional de Cajamarca y comunica de esta decisión a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público con el Oficio Nº GR.CAJ/AP. Asimismo, a través del Oficio Nº GRCAJ-GGR- GRPPAT/SGPINPU de fecha 30 de julio de 2008, el Gobierno Regional de Cajamarca comunica, a dicha Dirección, las fuentes de financiamiento del proyecto, siendo estas: a) Canon y sobrecanon, b) Recursos ordinarios y c) Donaciones y transferencias. Con el Oficio N EF/68.01, de fecha 01 de agosto de 2008, la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público comunica la modificación de la asignación de viabilidad del proyecto a favor de la OPI de la Región Cajamarca, para que ésta pueda realizar la evaluación y declaratoria de viabilidad correspondiente. En mérito a esta asignación se procede a aprobar el estudio /02/2012

90 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 6 de /02/2012 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO Nº OGPE-OEPI/MINSA 17/02/2005 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO Nº /GR.CAJ-GGR-GRPPAT/SGPINPU 12/10/2006 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO Nº /GR.CAJ-GGR-GRPPAT/SGPINPU 12/10/2006 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 25/10/2006 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 30/10/2006 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL PMSC-ST/ /12/2007 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL PMSC-ST/ /12/2007 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO Nº GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM. 14/01/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO Nº GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM. 15/01/2008 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL CARTA Nº GTA., FECHA DE /01/2008 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL CARTA Nº GTA., FECHA DE /01/2008 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO Nº: GR.CAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM 24/01/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU-WCHM 24/01/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N EF/68.01 de fecha: 01/07/2008 Oficio N EF/ /08/2008 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO Nº GR.CAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM 06/08/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA Nº GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU-WCHM 08/08/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio N GR-CAJ-GGR- 03/01/2005 ENTRADA OPI GRPPAT/SGPIP Oficio N OGPE- 17/02/2005 SALIDA OPI OEPI/MINSA Oficio N OGPP- ENTRADA DGPM Solicita autorización elaboración Factibilidad. 25/10/2006 OPI/MINSA (Opi Nac.) Oficio N EF/68.01 Autoriza elaboración del estudio de Factibilidad. Inf. Tec DGPM 14/11/2006 SALIDA (dgpm) EF/68.01 DGPM Oficio N EF/68.01 (dgpm) DGPM solicita copia del estudio de preinversión. 30/01/2008 SALIDA Oficio N GR.CAJ-GGR- GRPPAT-SGPINPU (Opi Reg) (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * ENTRADA DGPM 08/02/2008 PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N EF/68.01 de fecha: 01/07/2008 Oficio N GR.CAJ/P (Opi Solicita restauración de viabilidad dado que Acuerdo Consejo Regional Reg) N CR.CAJ-CR sólo autoriza inicio de trámites. ENTRADA DGPM 11/07/2008 Oficio N EF/68.01 DGPM comunica motivo de deshabilitación. (Acuerdo Regional N 049- DGPM 11/07/2008 SALIDA (dgpm) 2008-CR.CAJ-CR que aprueba operación de endeudamiento interno) Adjunta copia Acuerdo Regional N GR.CAJ-CR que deja sin Oficio N GR.CAJ/AP (Opi efecto Acuerdo de Endeudamiento y solicita restitución de viabilidad Reg) otorgada por la OPI. ENTRADA DGPM 22/07/2008 Oficio N GR.CAJ-GGR- Comunica fuente de financiamiento: Canon, Sobrecanon, Recursos GRPPAT/SGPINPU (Opi Reg) Ordinarios, Donaciones y Transferencias. ENTRADA DGPM 30/07/2008 Oficio N EF/68.01 DGPM comunica modificación de asignación de viabilidad favor OPI DGPM 01/08/2008 SALIDA (dgpm) Gobierno Regional Cajamarca. Oficio N GR.CAJ-GGR- GRPPAT/SGPINPU (Opi Reg) Comunica Declaración de Viabilidad. ENTRADA DGPM 14/08/ DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: Nº GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU-WCHM Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. WILMER CHUQUILÍN MADERA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. DIÓMEDES ANGULO SALAZAR Fecha de la Declaración de Viabilidad: 08/08/ COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA

91 CÓDIGO SNIP N PREFACTIBILIDAD MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 91

92 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 1 de /04/2010 Estado ACTIVO, PRE-FACTIBILIDAD APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PRE-FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI INTERIOR Fecha de creación 06/08/ :15 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 30/12/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 022 ORDEN INTERNO 0062 OPERACIONES POLICIALES INTERIOR 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA SURQUILLO 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION DE CRIMINALISTICA Persona Responsable de Crnl.S PNP LUIS ALBERTO LOAYZA RAMIREZ Formular: Persona Responsable de la Crnl. PNP ANGEL PEREZ IRURETA Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: INTERIOR M. DEL INTERIOR DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 2 ESTUDIOS Gral. PNP HÉCTOR G. CHÁVEZ ESTREMADOYRO 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 19/07/2007 Ferené FARJE ALVA / Andrés CHAVIERI SALAZAR 0 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 15/09/2008 FERENE FARJE ALVA / LUIS LOAYZA RAMIREZ 0 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PRE-FACTIBILIDAD

93 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 2 de /04/ JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema Inadecuada calidad, eficiencia y oportunidad de los Estudios Periciales de Identificación Balística. Número de los Beneficiarios Directos: 28,220,764 (N de personas) 3.2 Características de los Beneficiarios Directos: El presente proyecto tiene como fin contribuir al esclarecimiento y determinación de responsabilidades en aquellos delitos donde haya existido el uso de armas de fuego, lo cual indirectamente coadyuvará a mejorar la eficiencia en la administración de justicia.bajo este contexto, los beneficiarios del proyecto, están constituidos por la población local y nacional; la misma que espera una correcta, equitativa y oportuna administración de justicia.así mismo, como beneficiario indirecto podemos incluir al sistema Judicial,; sistema que, para administrar justicia se apoyan y sustentan en el trabajo de investigación y peritaje balístico forense que desarrolla la Policía Nacional del Perú. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Adecuada calidad, eficiencia y oportunidad de los estudios periciales de identificación balística. 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) - Adquisición de moderno Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB).- Adquisición de Equipos, remodelación y adecuación de infraestructura física existente.- Implementación de Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB), con cobertura de atención a nivel nacional que Alternativa 1 incluye la instalación Una Sede Central, además de la instalación de Sedes (Recomendada) Descentralizadas zonales.- Desarrollo e implementación de Sistema de coordinación para el intercambio de información con DISCAMEC.- Desarrollo e implementación de base de datos sistematizada con imágenes digitalizadas de muestras balísticas.- Implementación de plan de capacitación en técnicas de estudios microscópico balístico forenses. - Adquisición de moderno Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB).- Adquisición de Equipos, remodelación y adecuación de infraestructura física existente.- Implementación de Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB), con cobertura de atención a nivel nacional que incluye la instalación Una Sede Central, además de la instalación de Sedes Alternativa 2 Descentralizadas ubicadas en cada una de las regiones que cuentan con OFICRIS de primer nivel.- Desarrollo e implementación de Sistema de coordinación para el intercambio de información con DISCAMEC.- Desarrollo e implementación de base de datos sistematizada con imágenes digitalizadas de muestras balísticas.- Implementación de plan de capacitación en técnicas de estudios microscópico balístico forenses. Alternativa 3 Ninguna. 4.2 Indicadores Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 9,247,959 21,239,831 0 A Precio Social 7,771,394 17,848,597 0 Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno Estudio de Balística Identificativa Estudio de Balística Identificativa

94 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 3 de /04/2010 atendido, etc.) 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada a)referida a la Viabilidad de las Inversiones. Puesto que la implementación del proyecto contribuirá a mejorar la capacidad resolutiva de los servicios de peritaje balístico; lo cual redundará en mejor y más eficiente soporte técnico-científico al proceso de investigación criminal y como tal coadyuvará a una mejor administración de justicia; estamos seguros que, el proyecto amerita ser declarado viable por tratarse de una iniciativa que impactará positivamente en beneficio de la población en general. Dada la importancia del proyecto, éste contará con financiamiento procedente de los recursos del fondo que le ha sido asignado a la PNP mediante ley (Ley N Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la misma que fuera reglamentada mediante el Decreto Supremo N DE del 29 de abril del 2005). b)referida a la Sostenibilidad OperativaA diferencia de otros sectores sociales que reciben un reconocimiento económico por la prestación de servicios a la comunidad, la Policía Nacional a través de sus unidades especializadas en investigación criminal, brinda servicios que contribuyen significativamente a la lucha contra el accionar delictivo, motivo por el cual no registra ingresos ó ganancias monetarias.por tanto la PNP tiene asignado un Presupuesto (Recursos Ordinarios) determinado anualmente por el Congreso de la República y refrendado por el Poder Ejecutivo, el mismo que teóricamente cubre los costos operativos de la institución tutelar del Perú.Por consiguiente, la Sostenibilidad de este proyecto está garantizada por los recursos públicos (presupuesto anual) que le son asignados anualmente a la Policía Nacional del Perú.c)Referida a la Participación de las Autoridades Las autoridades institucionales, son conscientes de la gravedad del problema y demuestran gran interés en que el problema sea solucionado a través de la implementación del proyecto; por lo que existe el compromiso tácito y expreso de la institución y del sector interior, para otorgar el decidido apoyo y las facilidades del caso para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS Trimestres(Nuevos Soles) 1er Trimestre Total por meta 2010 Estudios 38,100 38,100 Obras Civiles 96,000 96,000 Equipamiento 8,673,480 8,673,480 Gastos Administrativos 176, ,152 Imprevistos 264, ,227 Total por periodo 9,247,959 9,247, Cronograma de Metas Físicas: METAS Trimestres 1er Total por Unidad de Trimestre meta Medida 2010 Estudios Estudio Obras Civiles Global Equipamiento Global Gastos Administrativos Global Imprevistos Global Operación y Mantenimiento: COSTOS Sin PIP Con PIP Años (Nuevos Soles) Abril Diciembre Operación 754, , , , , , , , , ,560 Mantenimiento 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 20,880 Operación 784, , , , , , , , , ,800 Mantenimiento 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36, Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles)

95 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 4 de /04/2010 Abril Diciembre 2010 Inversiones por reposición Total por meta Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: La viabilidad técnica del proyecto está garantizada, puesto que las acciones principales: Remodelación de Infraestructura y la adquisicion del Equipamiento, podrán ejecutarse sin mayores inconvenientes, así:para la remodelación de infraestructura, se ha previsto el desarrollo de un expediente técnico, acorde con normatividad vigente, en cuanto a la ejecución, se realizará a través de una contratista local.respecto al equipamiento, existen equipos que son ofertados tanto por proveedores locales como extranjeros; los mismos que podrán adquirirse a través de convocatoria pública. Viabilidad Ambiental: Durante la ejecución de obras civiles, se generaran impactos ambientales negativos de niveles muy bajos y fácilmente controlables, tales como: generación de polvo, desmonte, residuos de materiales de obra, ruidos, disminución de espacios de tránsito peatonal, etc.al respecto, la empresa constructora encargada de la obra, deber prever una serie de medidas con la finalidad de disminuir al mínimo los efectos negativos generados por la ejecución de obra.el proyecto no causará daños de tipo ecológico, dado que: No implica expropiación de terrenos ó áreas verdes (jardines ó parques);no implica destruir áreas boscosas;no afecta a la flora y fauna existente. Viabilidad Sociocultural: Consideramos que el presente proyecto es de gran relevancia, puesto que contribuirá de manera significativa a mejorar la eficacia investigativa policial, lo cual redundará en una mejor administración de justicia. Ello beneficiará a la población nacional, que ansiosa espera mejores resultados del sistema judicial. Viabilidad Institucional: La Policía Nacional del Perú, durante los últimos años ha adquirido valiosa experiencia de gestión, tanto en el manejo organizacional como operacional; además el tipo de servicios involucrados en el proyecto, la institución los viene realizando desde hace muchos años (aunque de manera manual), experiencia que coadyuvará en un adecuado desempeño del proyecto, asegurando de esta manera la sostenibilidad operativa del mismo a lo largo de su vida operativa. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 16/04/ :02 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI INTERIOR Mediante Informe Técnico Nº IN-0307 se emiten observaciones al perfil. 29/04/ :36 Hrs. PERFIL APROBADO OPI INTERIOR Con Informe Técnico Nº IN-0307 se aprueba el estudio de preinversión a nivel perfil y se recomienda la elaboración del prefactibilidad. 06/01/ :28 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI INTERIOR Se observó mediante Informe Téncico N IN /12/ :34 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD EN MODIFICACION OPI INTERIOR No se han registrado Notas

96 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 5 de /04/ /12/ :54 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI INTERIOR No se han registrado Notas 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO Nº DIRCRI-EM-UPFP 20/07/2007 SALIDA DIRECCION DE CRIMINALISTICA OFICIO Nº DIRCRI-EM-UPFP 20/07/2007 ENTRADA OPI INTERIOR Oficio Nº IN /10/2007 SALIDA OPI INTERIOR Oficio Nº IN /10/2007 ENTRADA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Oficio N EMG-PNP/DIRPEP- DIVPRINV 02/04/2008 SALIDA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Oficio N EMG-PNP/DIRPEP- DIVPRINV 03/04/2008 ENTRADA OPI INTERIOR Oficio Nº IN /04/2008 SALIDA OPI INTERIOR Oficio Nº IN /04/2008 ENTRADA DIRECCION DE CRIMINALISTICA OF N EMG PNP/DIRPEP- DIVPRINV 02/10/2008 SALIDA DIRECCION DE CRIMINALISTICA OF N EMG PNP/DIRPEP- DIVPRINV 02/10/2008 ENTRADA OPI INTERIOR Oficio N IN /11/2008 SALIDA OPI INTERIOR Oficio N IN /09/2009 ENTRADA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Oficio N EMG-PNP-DIRPEP- DIVPRINV 02/09/2009 SALIDA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Oficio N EMG-PNP-DIRPEP- DIVPRINV 11/12/2009 ENTRADA OPI INTERIOR Oficio N IN /12/2009 SALIDA OPI INTERIOR IN /12/2009 SALIDA OPI INTERIOR 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen ENTRADA DGPM Oficio N IN-0307 (Opi Nac) (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 30/12/ DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: IN-0307 Especialista que Recomienda la Viabilidad: Economista Roger Vásquez Chichipe Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Lic. Adm. Wilfredo Rolando Silva Lozada Fecha de la Declaración de Viabilidad: 30/12/2009

97 CÓDIGO SNIP N PERFIL MEJORA DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE DISA IV LIMA ESTE 97

98 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 1 de /02/2012 Estado ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 04/02/ :52 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 23/11/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORA DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - DISA IV LIMA ESTE 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad El LIMA LIMA EL AGUSTINO Agustino 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SALUD MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Econ. Moises Angel Gutierrez Aguilar GELBERTH JOHN REVILLA STAMP 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SALUD M. DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Dr. Gamero Quico Alvarez Basauri 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 03/02/2010 Ing. Martin Muñoz Jauregui /Ing. Ferene Farje Alva 0 PRESENTADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

99 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 2 de /02/ Planteamiento del Problema Limitado Acceso a Adecuado Servicios de Hemoterapia en el Banco de Sangre del Hospital Nacional Hipolito Unanue 3.2 Beneficiarios Directos Número de los Beneficiarios Directos 62,959 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Población de bajos niveles socioeconomicos que no estan afiliados a Essalud o seguros privados. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Mejorar el Acceso a Adecuados Servicios de Hemoterapia en el Banco de Sangre del Hospital Nacional Hipolito Unanue - DISA IV Lima Este 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Construccion de Nuevo Banco de Sangre del Hospital Nacional Hipolito Unanue, Alternativa 1 adquisicion de equipos y elaboracion y ejecucion de programa de capacitacion de recursos (Recomendada) humanos Alternativa 2 No se ha considerado Alternativa 3 No se ha considerado 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad A Precio de Mercado 5,678, A Precio Social 4,812, Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) transfusiones 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La alternativa seleccionada presenta adecuadas condiciones para su sostenibilidad financiera e institucional, lo que favorece la implementacion del proyecto 4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO Sismos NIVEL BAJO Medidas de reducción de riesgos de desastres La medida de mitigación, está incorporada en el presupuesto de infraestructura del proyecto, consiste en que el diseño del hospital se enmarque en el ámbito del Reglamento Nacional de Edificaciones y las recomendaciones que dan para Hospitales, estructura antisísmica; asimismo cumplirá con todas las exigencias referentes a condiciones generales de seguridad y prevención de riesgo de incendio; debiendo ceñirse a estándares internacionales para Hospitales y Establecimiento de Salud; además incorporando las consideraciones de diseño de Hospitales Seguros Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 0 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES Expediente Tecnico de Obra Civil y Equipamiento Meses(Nuevos Soles) Diciembre 2011 Enero 2012 Febrero 2012 Marzo 2012 Abril 2012 Total por componente 72,912 80, ,912

100 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 3 de /02/2012 Supervision de Obra Civil ,585 70, ,585 Supervision de Equipamiento ,000 11,327 21,327 Elaboracion Programa Capacitacion , ,000 Recursos Humanos Actividades de Capacitacion ,500 20,000 35,500 Equipamiento ,000,000 1,132,743 2,132,743 Infraestructura ,000,000 1,631,694 2,631,694 Imprevistos ,473 80, ,473 Gastos Administrativos 0 100, , , , ,261 Total por periodo 72, , ,000 2,260,558 3,055,025 5,678, Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Unidad de Medida Diciembre 2011 Enero 2012 Meses Febrero 2012 Marzo 2012 Abril 2012 Total por componente Expediente Tecnico de Obra Estudio Civil y Equipamiento Supervision de Obra Civil Global Supervision de Equipamiento Global Elaboracion Programa Estudio Capacitacion Recursos Humanos Actividades de Capacitacion Global Equipamiento Global Infraestructura m Imprevistos Global Gastos Administrativos Global Operación y Mantenimiento: COSTOS Sin PIP Con PIP Años (Nuevos Soles) Mayo Diciembre Operación 905, , , ,993 1,012,889 1,043,153 1,074,870 1,108,126 1,143,006 1,179,595 Mantenimiento 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 Operación 1,858,357 1,881,268 2,130,900 2,159,283 2,424,303 2,459,183 2,740,447 2,781,824 3,080,356 3,390,515 Mantenimiento 72,234 72,234 72,234 72,234 72,234 72,234 72,234 72,234 72,234 72, Inversiones por reposición: Mayo Diciembre 2012 Inversiones por reposición Años (Nuevos Soles) Total por componente Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Fin Disminución de los Niveles de Morbimortalidad de los pacientes que requieren hemoterapias en el ambito de influencia del Banco de Sangre del HNHU Indicador Disminución de las tasas de morbilidad general en al menos 1% al finalizar el horizonte de evaluación del proyecto. Medios de Verificación Informes estadísticos del Instituto nacional de Estadística. Informes estadísticos de la Oficina General de Estadística del MINSA Reportes estadísticos de la DISA LIMA ESTE. Informes estadísticos del HNHU. Informes estadísticos de la OGE. Estadísticas de la OPS. Registros HIS Registro de las actividades de Servicio de Banco Supuestos Existen recursos financieros suficientes para garantizar la continuidad del proyecto.el estado incrementa su intervención en inversiones en sector salud.

101 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 4 de /02/2012 Propósito Mejorar el Acceso a Adecuados Servicios de Hemoterapia en el Banco de Sangre del Hospital Nacional Hipólito Unanue Adecuada ubicación, dimensiones, distribución y funcionalidad de los ambientes del Banco de Sangre Suficiente cantidad Componentes de equipos adecuadosadecuadas destrezas técnicas del personal del Banco de Sangre Incremento de la cobertura de la demanda de unidades de sangre en la jurisdicción de la DISA IV Lima Este Construcción de m2 de nueva infraestructuraadquisición de 108 equipos biomédicos y mobiliario clínico y Adquisición de 147 mobiliarios administrativos.programa de Capacitación de Recursos HumanosEjecución de Programa de Capacitación de Recursos Humanos de Sangre Reportes estadísticos de la DISA LIMA ESTE. Informes estadísticos del HNHU Informes estadísticos de la OGE Estadísticas de la OPS. Inventario de Bienes patrimoniales: Infraestructura física, equipos e instrumental del HNHU. Expediente Técnico de Obra. Planos y presupuestos de obra Cuadernos de obra. Margesí institucional y Registro Patrimonial de equipos y mobiliario Documentos de Gestión de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento Documentos de Gestión de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación Documentos de Gestión del Servicio de Banco de Sangre Reportes de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación Reportes de la Oficina de Personal El personal administrativo y asistencial del Servicio de Banco de Sangre dispone de habilidades técnicas básicas para el aprovechamiento de la nueva infraestructura, y equipamiento Existen recursos financieros y la capacidad para gestionar recursos adicionales necesarios para garantizar la ejecución de las acciones planteadas y la continuidad y sostenibilidad del proyecto. Actividades Expediente Técnico de Obra Civil y EquipamientoSupervisión de Obra CivilSupervisión de Equipamiento Elaboración de Programa de Capacitación de Recursos HumanosActividades de capacitación de recursos humanos EquipamientoInfraestructura Contratación de Expediente Técnico por un monto de S/. 152,912.1Contratación de supervisión de obra civil por un monto de S/. 131,584.7Contratación de Supervisión de Equipamiento por un monto de S/. 21,327.4Contratación de Elaboración de Programa de Capacitación de Recursos Humanos por un monto de S/. 10,000Contratación de ejecución de Programa de Capacitación de recursos humanos por un Registros públicos Bases de Licitaciones o Concursos correcta Públicos. Contrato implementación de Ejecución de de equipamiento y Obras Contratos ejecución de obra por Locación de Es posible Servicios Facturas encontrar de pago por obras proveedores realizadas locales de Contratos por la equipamiento adquisición de hospitalario Es equipos y posible encontrar mobiliario en el medio local Facturas por la empresas adquisición de Eq. Y Mobiliario Facturas por Es posible encontrar consultores con experiencia en elaboración de expedientes técnicos y en la supervisión de la especializadas en la ejecución de obra para

102 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 5 de /02/ OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones monto de S/. 35,500.0Adquisición de equipamiento por un monto de S/. 2,132,743.05Contratación de ejecución de obra nueva por un monto de S/. 2,631, servicios de consultoría y de capacitacion de personal Informes de auditoria emanados por los órganos de control. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA hospitales del sector salud Es posible encontrar en el medio local instituciones y consultores especializados en brindar capacitación técnica en Gestión y procedimientos de Banco de Sangre y Hemoterapias Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 20/04/ :59 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO No OPI-OGPP/MINSA DEL /11/ :53 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO No OPI-OGPP/MINSA DEL /02/ :09 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO NO OPI-OGPP/MINSA DEL /09/2011 9:56 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI SALUD No se han registrado Notas 14/10/ :47 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado Estudio de Inversión a nivel de Perfil mediante Informe Técnico No OGPP- OPI/MINSA del DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO 0145-DG-OEPE-016-HNHU /02/2010 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO 0145-DG-OEPE-016-HNHU /02/2010 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 15/04/2010 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 19/04/2010 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO 1457-DG-OEPE-076-HNHU /09/2010 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO 1457-DG-OEPE-076-HNHU /09/2010 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 03/11/2010 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 04/11/2010 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO DG-OEPE-001-HNHU 12/01/2011 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO DG-OEPE-001-HNHU 18/01/2011 ENTRADA OPI SALUD OFICIO NO OGPP-OPI/MINSA 24/02/2011 SALIDA OPI SALUD OFICIO NO OGPP-OPI/MINSA 28/02/2011 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO No DG-OEPE-063-HNHU 04/08/2011 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO No DG-OEPE-063-HNHU 05/08/2011 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 07/10/2011 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 11/10/2011 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO No DG-OEPE No. 105-HNHU 23/11/2011 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 9.2 Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI SALUD

103 CÓDIGO SNIP N PERFIL MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SÁENZ 103

104 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 1 de /08/2011 Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 09/02/ :08 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 31/05/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SÁENZ 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA JESUS MARIA 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION DE SALUD DE LA PNP CARLOS G. SANTILLAN HOSPINAL SEGUNDO SALVADOR CABREJOS BURGA 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: INTERIOR M. DEL INTERIOR SANIDAD DE LA PNP SEGUNDO SALVADOR CABREJOS BURGA 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 04/02/2011 Ferené FARJE ALVA 0 APROBADO

105 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 2 de /08/ Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema Limitada Capacidad de Atención del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Luis N. Sáenz - PNP 3.2 Beneficiarios Directos Número de los Beneficiarios Directos 629,332 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios del proyecto, lo constituye toda la Población Policial, está conformada por 629,332 personas entre Titulares en actividad y en retiro con sus respectivos derechohabientes. El Hospital Nacional Luís N. Sáenz PNP, atiende a los usuarios de la ciudad de Lima así como también a los procedentes de las diferentes regiones del país.en cuanto a la población perteneciente a la Policía Nacional del Perú, el 25.1% corresponde a Titulares y el 74.9% a derechohabientes.del total de la Población Policial, 103,949 son efectivos que se encuentran en actividad, son efectivos policiales en retiro, corresponden a derechohabientes del personal policial en actividad y 147,711 pertenecen a personal policial en situación de retiro.por otro lado, se ha determinado que en el ámbito de influencia directa del proyecto, reside el 54.2% de la población policial, lo cual equivales a 341,104 personas. El 45.8% restante corresponde a la población policial que reside en el resto de provincias a nivel nacional.el área geográfica de influencia del proyecto, lo constituye la ciudad de Lima Metropolitana, debido a la ubicación del proyecto, densidad poblacional y por su importancia geopolítica dentro del contexto nacional.por ser el establecimiento más representativo y de mayor complejidad en el ámbito de la Policía Nacional del Perú; el área de influencia geográfica directa del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, está dada por todos los distritos que se encuentran el ámbito de influencia de Lima Metropolitana (Lima y Callao) 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Adecuada Capacidad de Atención del Servicio Emergencia del Hospital Nacional Luís N. Sáenz -PNP 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) - Construcción de infraestructura física, totalmente nueva, moderna y funcional en terreno Alternativa 1 disponible con acceso directo a la Avenida De la Policía.- Adquirir Equipos y Mobiliario de (Recomendada) moderna tecnología en número suficiente. - Demolición de la Infraestructura actual y construcción de Nueva Infraestructura, moderna Alternativa 2 y funcional en dos niveles.- Adquirir Equipos y Mobiliario de moderna tecnología en número suficiente. Alternativa 3 No se ha considerado 4.2 Indicadores Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 9,991,806 11,713,487 0 A Precio Social 8,562,268 10,030,886 0 Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) N de Atenciones de Emergencia N de Atenciones de Emergencia 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada A)ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -Fase de Preoperación estará a cargo del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, bajo la supervisión de Dirección de Salud de la PNP y del Ministerio del Interior. -Fase de Operación y Mantenimiento será manejada por el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, con el financiamiento del FOSPOLI.B)CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN -Etapa de Inversión:El Ministerio del Interior, la Dirección de Salud - DIRSAL-PNP y el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, poseen amplia experiencia acumulada en manejo y gestión, de inversiones en el campo de la salud pública. -Etapa de Operación El Hospital Nacional PNP

106 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 3 de /08/2011 Luis N. Sáenz, durante los últimos años ha adquirido valiosa experiencia de gestión, tanto en el manejo organizacional como asistencial. C)FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOLa sostenibilidad operativa y de mantenimiento del proyecto a lo largo de su horizonte temporal está garantizada, puesto que la institución cuenta con un presupuesto asignado anualmente por el erario público y principalmente de FOSPOLI.D)USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECERÁ EL PROYECTO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOSEs conveniente mencionar que, en proyectos de este tipo la participación de los beneficiarios directos, está dada por la demanda de éstos hacia los servicios que brinda la institución; por tanto desde esta perspectiva, la participación de los beneficiarios (la población policial) está garantizada; puesto que al mejorar la capacidad instalada, también se ampliará la cobertura, con mejor calidad y eficiencia. E)PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOSiendo que las entidades involucradas (HNLNS-PNP, DIRSAL-PNP, FOSPOLI y MININTER), están fuertemente cohesionadas y con un objetivo común en el tema de la salud; queda descartada la posibilidad de algún conflicto que se pudiera suscitar durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. F)RIESGOS DE DESASTRESLa zona donde se propone construir el nuevo Servicio de Emergencia, está ubicado en los linderos del Hospital con acceso a la Avenida de la Policía y por sus características no presenta riesgos de ocurrencia de desastres naturales o emergencias severas; excepto el riesgo potencial de Sismo, por encontrarse ubicado en el ámbito geográfico del cinturón de fuego del pacífico sur. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES 2do Trimestre 2011 Trimestres(Nuevos Soles) 3er 4to Trimestre Trimestre Total por componente Expediente Técnico 180, ,000 Supervisión de Obra 0 227, ,500 Obras Civiles 0 6,264, ,264,706 Equipamiento 0 2,709, ,709,772 Gastos Administrativos 0 281, ,459 Imprevistos 0 328, ,369 Total por periodo 180,000 9,811, ,991, Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Trimestres 2do 3er 4to Total por Unidad de Trimestre Trimestre Trimestre componente Medida Expediente Técnico Estudio Supervisión de Obra Global Obras Civiles Global Equipamiento Global Gastos Administrativos Global Imprevistos Global Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 3,507,597 PIP Mantenimiento 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 Con Operación 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 4,909,884 PIP Mantenimiento 113, , , , , , , , , , Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) Total por componente Inversiones por reposición Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificación Supuestos

107 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 4 de /08/2011 Fin Propósito Disminución de las tasas de Morbimortalidad en los servicios de Emergencia de los Hospitales Nacionales Adecuada Capacidad de Atención del Servicio de Emergencia del HNLNS-PNP -Se cuenta con amplia y moderna Infraestructura, bien distribuida y adecuadamente articulada. -Se dispone de Equipos y Componentes Mobiliario en cantidad suficiente y con tecnología moderna. - Existen Recursos Humanos en cantidad suficiente acorde con necesidades. -Construcción de infraestructura física, totalmente nueva, moderna y funcional, en terreno disponible con acceso directo a la Avenida de la Policía. -Demolición Disminución de las tasas de morbimortalidad en los servicios de emergencia de los hospitales nacionales en al menos 4% al finalizar el horizonte de evaluación del proyecto. -Incremento de la cobertura en las atenciones de servicio de Emergencia en: Atención de la demanda en un 100% desde el segundo año del proyecto. - Atención oportuna y eficiente, se incrementa en 100% la calidad diagnóstica y terapéutica en las prestaciones de salud que brinda el hospital a través de su servicio de Emergencia, al cabo del horizonte de evaluación del proyecto. -100% de incremento de la capacidad instalada para brindar atenciones de emergencia, desde el primer año de implementación del proyecto. -Nueva y moderna infraestructura con un área total construida de 1,882.65m2, desde el primer año. - Adquisición de 117 equipos médicos y 418 unidades de mobiliario clínico y administrativo; 100% operativos, desde el primer año. - Incremento de recursos humanos en el orden del 41%, desde el primer año de implementación del proyecto -Convocatoria Pública, para la Ejecución de Expedientes Técnicos y Ejecución de Obras Civiles. -Nueva y moderna Infraestructura, con Inversiones en un -Informes estadísticos del Instituto nacional de Estadística. - Informes estadísticos de la Oficina General de Estadística del MINSA. -Reportes estadísticos de la - Dirección de Salud DIRSAL PNP. - Informes estadísticos del HNLNS-PNP. - Informes estadísticos de la OGE. - Estadísticas de la OPS. -Registros HIS - Registro de las actividades del Servicio de Emergencia del HNLNS-PNP. - Reportes estadísticos de la Dirección de Salud DIRSAL PNP. -Informes estadísticos del HNLNS-PNP. - Informes estadísticos de la OGE. - Estadísticas de la MINSA. -Expediente Técnico de Obra. -Planos y presupuestos de obra -Cuadernos de Obra. - Margesí institucional y Registro Patrimonial de equipos y mobiliario. -Reportes estadísticos de producción del Servicio de Emergencia del HNLNS-PNP. - Estadísticas de la Dirección de Salud DIRSAL PNP, MININTER, MINSA, INEI. -Informes de Evaluación de Planes Operativos -Inventario de Bienes patrimoniales: Infraestructura física, equipos e instrumental. -Registros públicos - Bases de Licitaciones o Concursos Públicos. -Contrato de Ejecución de Obras La población policial hace uso de los servicios de salud en la medida prevista. - Se cuenta con recursos que posibiliten las acciones previstas y su continuidad en el tiempo La PNP, cuenta con el apoyo financiero de FOSPOLI para garantizar la ejecución de las acciones planteadas y la continuidad y sostenibilidad del proyecto, más allá de su horizonte de evaluación. -Existe disponibilidad financiera que asegure la ejecución del proyecto. -Es factible encontrar en

108 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 5 de /08/2011 Actividades de la Infraestructura actual y construcción de Nueva Infraestructura, moderna y funcional en dos niveles. - Adquirir Equipos y Mobiliario de moderna tecnología en número suficiente - Contratación de Recursos Humanos Calificados, acorde con déficit observado. área de 1,882.65m2, por un monto total de S/ , Nuevos Soles. - Adquisición de equipos y mobiliario por un monto total de S/ ,772 Nuevos Soles. -Contratación de recursos humanos: 10 médicos, 20 enfermeras y 20 técnicos en enfermería. Facturas de pago por obras realizadas. - Comprobantes de pago por honorarios profesionales. - Informes de auditoría emanados por los órganos de control. - CAP del Hospital Nacional Luis N. Sáenz -PNP los proveedores locales (a nivel país) los equipos y mobiliario requeridos. -Existe disponibilidad de RR. HH. calificados en el mercado local, que puedan ser contratados para laborar en el servicio de emergencia del HNLNS-PNP. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 21/03/ :39 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI SALUD No se han registrado Notas 21/03/ :39 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO No OGPP-OPI/MINSA DEL /05/ :43 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI SALUD No se han registrado Notas 24/06/ :27 Hrs. PERFIL APROBADO OPI SALUD Aprobado y declarado viable mediante Informe Técnico No OGPP-OPI/MINSA del 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO N DIRSAL PNP / SP 09/02/2011 SALIDA DIRECCION DE SALUD DE LA PNP OFICIO N DIRSAL PNP / SP 09/02/2011 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 14/03/2011 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 14/03/2011 ENTRADA DIRECCION DE SALUD DE LA PNP OFICIO No.1298/2011-DIRSAL PNP/Sec 30/05/2011 SALIDA DIRECCION DE SALUD DE LA PNP OFICIO No.1298/2011-DIRSAL PNP/Sec 30/05/2011 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 10/06/2011 SALIDA OPI SALUD INFORME TECNICO No OGPP- OPI/MINSA 10/06/2011 SALIDA OPI SALUD 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio N OGPP-OPI/MINSA (Opi ENTRADA DGPM (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 13/06/2011 Nac) 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: INFORME TECNICO No OGPP-OPI/MINSA Especialista que Recomienda la Viabilidad: SR. MIGUEL MERINO FRANCCIOSI Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: DR. JUAN RICARDO ZUÑIGA CARDENAS Fecha de la Declaración de Viabilidad: 10/06/ COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI SALUD

109 Acerca del Especialista en proyectos de Inversión Pública 109

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114 CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA N CODIGO SNIP NIVEL DE ESTUDIO NOMBRE DEL PIP PARTICIPACIÓN FACTIBILIDAD REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA Especialista en PIP FACTIBILIDAD PERFIL PRE FACTIBILIDAD AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE FORMA ITINERANTE EN LOS DISTRITOS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA PIURA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE CONSULTORIOS EXTERNOS Y AYUDA AL DIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL A. LOAYZA Especialista en PIP Especialista en PIP Especialista en PIP PERFIL NUEVA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE Especialista en PIP PERFIL NUEVO SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE Especialista en PIP 114

115 FERENÉ FARJE ALVA Ingeniero Consultor en Proyectos C E R T I F I C A D O QUIEN SUSCRIBE, FERENÉ FARJE ALVA, INGENIERO CONSULTOR, ACREDITA: Que, el Economista JUAN CARLOS FERRER VALVERDE, con Registro del Colegio de Economistas de Lima N 3187; ha participado como integrante del equipo técnico consultor en la elaboración del Estudio a Nivel de Factibilidad del proyecto denominado: REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA - Código SNIP N Al respecto es pertinente señalar que el mencionado profesional ha tenido un desempeño sobresaliente y responsable. El período de prestación de servicios fue de 45 días calendario. Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes. Lima, 14 de agosto del 2008 CALLE YAUTA N 2080 LIMA / RPM: # ffarje@gmail.com / ffarje@ciplima.org.pe 115

116 FERENÉ FARJE ALVA Ingeniero Consultor en Proyectos C E R T I F I C A D O QUIEN SUSCRIBE, FERENÉ FARJE ALVA, INGENIERO CONSULTOR, ACREDITA: Que, el Economista JUAN CARLOS FERRER VALVERDE, con Registro del Colegio de Economistas de Lima N 3187; ha participado como integrante del equipo técnico encargado de la Formulación del proyecto de inversión pública, a Nivel de Factibilidad denominado: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE FORMA ITINERANTE EN LOS DISTRITOS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA PIURA - Código SNIP N La participación del mencionado profesional se ha producido durante el período comprendido entre el 20 de mayo y el 20 de julio del año 2009, por un total de 60 días calendario. Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes. Lima, 30 de enero del CALLE YAUTA N 2080 LIMA / RPM: # ffarje@gmail.com / ffarje@ciplima.org.pe 116

117 FERENÉ FARJE ALVA Ingeniero Consultor en Proyectos C E R T I F I C A D O QUIEN SUSCRIBE, FERENÉ FARJE ALVA, INGENIERO CONSULTOR, ACREDITA: Que, el Economista JUAN CARLOS FERRER VALVERDE, con Registro del Colegio de Economistas de Lima N 3187; ha participado como integrante del equipo técnico en la formulación del proyecto denominado MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE CONSULTORIOS EXTERNOS Y AYUDA AL DIAGNÓSTICO DEL HNHU Código SNIP Su participación se ha propiciado por un periodo de 45 días calendario. Al respecto es pertinente señalar que el mencionado profesional ha tenido un desempeño sobresaliente y responsable. Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes. Lima, 25 de noviembre del 2009 CALLE YAUTA N 2080 LIMA / RPM: # ffarje@gmail.com / ffarje@ciplima.org.pe 117

118 FERENÉ FARJE ALVA Ingeniero Consultor en Proyectos C E R T I F I C A D O QUIEN SUSCRIBE, FERENÉ FARJE ALVA, INGENIERO CONSULTOR, ACREDITA: Que, el Economista JUAN CARLOS FERRER VALVERDE, con Registro del Colegio de Economistas de Lima N 3187; ha participado como integrante del equipo técnico en la formulación del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA Código SNIP Al respecto es pertinente señalar que el mencionado profesional ha tenido un desempeño sobresaliente y responsable. Su participación se ha propiciado por un periodo de 90 días calendario. Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes. Lima, diciembre del 2008 CALLE YAUTA N 2080 LIMA / RPM: # ffarje@gmail.com / ffarje@ciplima.org.pe 118

119 FERENÉ FARJE ALVA Ingeniero Consultor en Proyectos C E R T I F I C A D O QUIEN SUSCRIBE, FERENÉ FARJE ALVA, INGENIERO CONSULTOR, ACREDITA: Que, el Economista JUAN CARLOS FERRER VALVERDE, con Registro del Colegio de Economistas de Lima N 3187; ha participado como integrante del equipo técnico en la formulación del proyecto denominado NUEVA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE - EL AGUSTINO LIMA Código SNIP Su participación se ha propiciado por un periodo de 50 días calendario. Al respecto es pertinente señalar que el mencionado profesional ha tenido un desempeño sobresaliente y responsable. Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes. Lima, 18 de noviembre del 2010 CALLE YAUTA N 2080 LIMA / RPM: # ffarje@gmail.com / ffarje@ciplima.org.pe 119

120 FERENÉ FARJE ALVA Ingeniero Consultor en Proyectos C E R T I F I C A D O QUIEN SUSCRIBE, FERENÉ FARJE ALVA, INGENIERO CONSULTOR, ACREDITA: Que, el Economista JUAN CARLOS FERRER VALVERDE, con Registro del Colegio de Economistas de Lima N 3187; ha participado como integrante del equipo técnico en la formulación del proyecto denominado NUEVO SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE - EL AGUSTINO LIMA Código SNIP Su participación se ha propiciado por un periodo de 45 días calendario. Al respecto es pertinente señalar que el mencionado profesional ha tenido un desempeño sobresaliente y responsable. Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes. Lima, 12 de julio del 2010 CALLE YAUTA N 2080 LIMA / RPM: # ffarje@gmail.com / ffarje@ciplima.org.pe 120

121 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA 121

122 Experiencia del Postor en la Actividad 122

123 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES AMC N FUNC-ONPE SEGUNDA CONVOCATORIA ANEXO Nº 06 EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR Señores OFICINA DE LOGISTICA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº FUNC-ONPE 2da. Convocatoria Presente.- Postor: Consultor Descripción del Servicio Cliente Fecha Inicio Término Monto Final del Servicio Ferené FARJE ALVA Ferené FARJE ALVA Consultoría especializada para la Formulación de un PIP a nivel de Perfil Consultoría especializada para la Formulación de un PIP a nivel de Perfil HNHU 04/07/09 27/08/09 34, HNHU 03/08/10 16/09/10 35, TOTAL 70, NOTA (1): La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentación de sustento correspondiente. NOTA (2): En caso de consignar mayor número de servicios que los solicitados, el Órgano de contrataciones se limitará a evaluar diez (10) servicios consignados en el formato. Lima, 20 de noviembre del Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor 123

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127 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "HIPOLlTO UNANUE" CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Quien suscribe CPC. Juan José Castillo Serna, Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, certifica que el Ing. Ferené FARJE ALVA, ha cumplido satisfactoriamente con los términos pactados en el contrato para la elaboración del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil, denominado "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE Código SNIP N Contrato N HNHU Plazo de ejecución: 55 días naturales Monto del Contrato: S/.34, (Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Tres Nuevos Soles) Se expide el presente CERTIFICADO, en señal de conformidad por los servicios prestados por el consultor. Lima, 27 de agosto del Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Nacional Hipólito Unanue Ministerio de Salud 127

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131 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "HIPOLlTO UNANUE" CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Quien suscribe CPC. Juan José Castillo Serna, Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, certifica que el Ing. Ferené FARJE ALVA, ha cumplido satisfactoriamente con los términos pactados en el contrato para la elaboración del Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil, denominado "NUEVO SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE Código SNIP N Contrato N HNHU Plazo de ejecución: 45 días calendario. Monto del Contrato: S/.35, (Treinta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles). Se expide el presente CERTIFICADO, en señal de conformidad por los servicios prestados por el consultor. Lima, 04 de noviembre del Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Nacional Hipólito Unanue Ministerio de Salud 131

132 Experiencia del Postor en la Especialidad 132

133 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES AMC N FUNC-ONPE SEGUNDA CONVOCATORIA ANEXO N 07 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR Señores OFICINA DE LOGISTICA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº FUNC-ONPE 2da. Convocatoria Presente.- Postor: Consultor Descripción del Servicio Cliente Fecha Inicio Término Monto Final del Servicio Ferené FARJE ALVA Consultoría para la Formulación de un PIP a nivel de Prefactibilidad HNAL 28/01/07 27/05/07 14, Ferené FARJE ALVA Consultoría para la Formulación de un PIP a nivel de Factibilidad Municipalidad de Paita/ODELGA 01/05/09 08/08/09 220, TOTAL 234, NOTA (1): La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentación de sustento correspondiente. NOTA (2): En caso de consignar mayor número de servicios que los solicitados, el Órgano de Contrataciones se limitará a evaluar diez (10) servicios consignados en el formato. Lima, 20 de noviembre del Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor 133

134 CONTRATO N' HNAl Conste por el presente documento el contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte, el HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, con RUC N' Y domicilio en Av. Alfonso Ugarte N 848 Lima, debidamente representado por señor ELlSEO WILLlAN SEBASTIAN FLORES, jefe de de la Oficina de Logística, identificado con ONI N ; a quien en adelante se le denominará EL COMITENTE Y por otra parte el señor FERENÉ FARJE ALVA, identificado con ONI N' , con RUC N' , domiciliado en Calle Yauta N' 2080 Urbanización Parque El Naranjal 11 Etapa - Lima; a quien en adelante se le denominará EL LOCADOR, en los términos y condiciones siguientes: Primero: EL COMITENTE, contrata los servicios de EL LOCAOOR de conformidad a lo establecido en el Artículo 1764 del Código Civil, Articulo 33 Inciso a) del Decreto ~ Supremo N' /EF Y la Ley N' Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2007, para desarrollar el estudio de PREFACTIBILlOAO del proyecto de "Construcción del Pabellón para Cuidados Intensivos e Intermedios, Banco de Sangre, Unidad Central de Esterilización y Servicio de Alimentación Central del Hospital Nacional Arzobispo Loayza", cuyo perfil se encuentra en calidad de aprobado con CÓdigo SNIP W Segundo: EL COMITENTE abonará a EL LOCADOR como prestación por los servicios prestados la suma de TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (SI. 3,500.00), mensuales. Los honorarios serán abonados a la entrega del informe mensual de actividades y con la conformidad y aprobación por parte de LA COMITENTE, Y los correspondientes recibos por honorarios. Tercero: EL LOCADOR, se obliga a prestar servicios y realizar la actividad descrita en la cláusula primera, en un plazo de cuatro meses (04), contados a partir del 01 de febrero del Cuarto: EL LOCADOR prestará sus servidos de acuerdo a las especificaciones establecidas por EL COMITENTE, no estando subordinado a autoridad alguna. Pag ina 1 de 2 134

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136 CONSTANCIA DE CONFORMIDAD El jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, acredita que, el Ing. Ferené Farje Alva, por encargo de nuestra institución ha formulado el proyecto de preinversión a nivel de Prefactibilidad del proyecto de "Construcción del Pabellón para Cuidados Intensivos e Intermedios, Banco de Sangre, Unidad Central de Esterilización y Servicio de Alimentación Central del Hospital Nacional Arzobispo Loayza". Al respecto, es pertinente señalar que el mencionado profesional ha concluido satisfactoriamente con la labor encomendada: Plazo establecido: 04 meses Condición: Aprobado y Viable Código SNIP 6595 Se expide la presente constancia en señal de CONFORMIDAD. Lima, 18 de diciembre del

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144 CONSTANCIA DE CONFORMIDAD EL GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA, HACE CONSTAR QUE, EL ING. FERENÉ FARJE ALVA, HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE FORMA ITINERANTE EN LOS DISTRITOS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA PIURA ; SEGÚN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL CONTRATO N SGL/DA/MPP: FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 30 DE ABRIL DEL 2009 PLAZO DE EJECUCIÓN: 110 DÍAS CALENDARIOS SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE CONFORMIDAD, EN LA CIUDAD DE PAITA A LOS DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

145 Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto 145

146 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES AMC N FUNC-ONPE SEGUNDA CONVOCATORIA ANEXO N 08 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO Señores OFICINA DE LOGISTICA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº FUNC-ONPE 2da. Convocatoria Presente.- La experiencia profesional se debe sustentar con constancias o certificados de trabajo correspondientes, así mismo deberá acreditar con el formato SNIP-03, en las cuales deberá figurar como autor o coautor. NOMBRE PROFESIÓN CARGO A OCUPAR : Ferené FARJE ALVA : Ingeniero Industrial : Jefe de Equipo 1. DATOS DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIOS Nº DE ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes año) COLEGIATURA Nº Fecha Nº Folio 01 UNFV Ing. Industrial 12/06/ /09/2002 I EXPERIENCIA Nº DE ORDEN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA / FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICOS RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE CARGO DESEMPEÑADO Inicio Término PERIODO Duración Nº Folio 01 Fortalecimiento de la unidad de diálisis del HNHU Hospital Nacional Hipólito Unanue Jefe de Proyecto 4/7/09 27/8/ Nuevo servicio de Emergencia del HNHU Hospital Nacional Hipólito Unanue Jefe de Proyecto 3/8/10 16/9/ Elaboración del perfil: Mejora de la capacidad de atención de consultorios externos y ayuda al diagnóstico del HNHU Hospital Nacional Hipólito Unanue Jefe de Proyecto 30/6/08 14/8/ Estudio a nivel de prefactibilidad: Construcción del pabellón para cuidados intensivos e intermedios, banco de sangre, unidad central de esterilización y servicio de alimentación central del HNAL Hospital Nacional Arzobispo Loayza Jefe de Proyecto 28/1/07 27/5/

147 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES AMC N FUNC-ONPE SEGUNDA CONVOCATORIA 05 Reformulación del estudio de Factibilidad del proyecto: Redimensionamiento del hospital de Cajamarca Asociación Los Andes de Cajamarca Jefe de Proyecto 21/1/09 6/3/ Ampliación de los servicios de salud de forma itinerante en los distritos de Paita Municipalidad de Paita/ODELGA Jefe de Proyecto 1/5/09 8/8/ Estudio a nivel de perfil del proyecto: Mejora de la capacidad de atención del Centro de Salud san Marcos Ancash Antamina Jefe de Proyecto 15/2/04 30/3/04 90 Lima, 20 de noviembre del Firma y Nombre del Profesional... Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor 147

148 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 1 de /10/2012 Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 26/01/ :32 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 07/03/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: NUEVA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE - EL AGUSTINO - LIMA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA EL AGUSTINO 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SALUD MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Econ.MOISES ANGEL GUTIERREZ AGUILAR GELBERTH JOHN REVILLA STAMP 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SALUD M. DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Dr. GAMERO QUICO ALVAREZ BASAURI 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 26/01/2010 FERENE FARJE ALVA / MARTIN MUÑOZ JAUREGUI 0 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema

149 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 2 de /10/2012 Limitada Capacidad de Atención de Servicios de Diálisis en el Hospital Nacional Hipólito Unanue 3.2 Beneficiarios Directos Número de los Beneficiarios Directos 29,900 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios directos del proyecto lo constituyen los pobladores de la zona este del la ciudad de Lima. El HNHU, tiene la responsabilidad de atender las necesidades de salud de más de dos millones de habitantes distribuidos en ocho distritos: El Agustino, S. J. Lurigancho, Santa Anita, Ate, La Molina, Lurigancho, Cieneguilla y Chaclacayo; además de aquellos distritos que, por razones de preferencia ó cercanía geográfica, históricamente han demandado servicios de salud en este establecimiento.según advierte la Sociedad Peruana de Nefrología, se estima que en el Perú entre 200 mil y 300 mil personas son portadoras de Enfermedad Renal Crónica (ERC) y más de 2 millones 500 mil personas se encuentran en riesgo de contraer la enfermedad. En el Perú cada año fallece el 20% de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. La mayoría de los pacientes con ERC en etapa terminal NO poseen Seguro Médico de ESSALUD ó Seguro Privado, (segmento al cual pertenecen aproximadamente el 75% de la población nacional); a pesar de tener la indicación médica para ingresar a terapia de sustitución, es decir diálisis ó trasplante de riñón; no pueden acceder a ello por falta de recursos económicos y/o donantes de órganos, y por lo tanto carecen de posibilidades de sobrevivir.bajo este contexto, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, es el establecimiento con mayor volumen de pacientes que padecen de enfermedad renal crónica; puesto que el área de influencia geográfica de este nosocomio abarca toda la zona este de Lima Metropolitana; zona que según datos del INEI, hacia el año 2010 sobrepasa los 2.2 millones de habitantes. Por otro lado los pacientes habituales del Hospital Nacional Hipólito Unanue, según sondeos efectuados por la propia institución, expresan su interés en obtener más y mejores prestaciones de salud en este su establecimiento de confianza. Así mismo se ha recogido la percepción del problema por parte de la población; al respecto hay que afirmar que la población manifiesta que los servicios de salud en la especialidad de Nefrología (principalmente referidos a hemodiálisis), actualmente es poco accesible debido a ciertos factores de restricción, tales como: Infraestructura física y equipamiento. En tal sentido anhelan que las autoridades puedan implementar mejoras significativas en los servicios de diálisis y hemodiálisis que brinda el establecimiento con la finalidad de que pueda ofertar mejores y mayores prestaciones. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Adecuada Capacidad de Atención de Servicios de Diálisis en el Hospital Nacional Hipólito Unanue 3.4 Análisis de la demanda y oferta Tramo Longitud IMD Costo por tramo 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) - Construcción de moderna infraestructura para la nueva Unidad de Diálisis del HNHU.- Alternativa 1 Adquirir Equipos y Mobiliario de moderna tecnología en número suficiente- Dotación de (Recomendada) Recursos Humanos, acorde con déficit observado Alternativa 2 - Tercerización de los servicios de Diálisis del Hospital Nacional Hipólito Unanue Alternativa 3 No se ha considerado 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad A Precio de Mercado 5,829, A Precio Social 4,998, Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) N de Atenciones en el Horizonte de Eval. del Proy N de Atenciones en el Horizonte de Eval. del Proy 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada -REFERIDA A LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOSe ha estructurado un sistema de trabajo coordinado interinstitucional y descentralizado, el mismo que garantiza el manejo y gestión del proyecto en sus diferentes fases.-referida A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓNa)Etapa de Inversión: El Ministerio de Salud, la Dirección de Salud IV - Lima Este y el Hospital Nacional Hipólito Unanue, poseen amplia experiencia acumulada en manejo y gestión, de inversiones en el campo de la salud pública. b)etapa de Operación: El

150 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 3 de /10/2012 Hospital Nacional Hipólito Unanue, durante los últimos años ha adquirido valiosa experiencia de gestión, tanto en el manejo organizacional como asistencial. En cuanto a los servicios involucrados en el proyecto, la institución los viene manejando desde aproximadamente una década, habiendo acumulado una valiosa experiencia.-referida AL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOLa sostenibilidad operativa y de mantenimiento del proyecto a lo largo de su horizonte temporal está garantizada, puesto que la institución cuenta con un presupuesto asignado anualmente por el erario público, además generará importantes ingresos propios, obtenidos vía recaudación por las prestaciones de salud.-uso DE LOS SERVICIOS QUE OFRECERÁ EL PROYECTO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOSEs conveniente mencionar que, en proyectos de este tipo la participación de los beneficiarios directos, está dada por la demanda de éstos hacia los servicios que brinda la institución; por tanto desde esta perspectiva, la participación de los beneficiarios (la población que padece de Insuficiencia Renal Crónica) está garantizada; puesto que al mejorar la capacidad instalada, también se ampliará la cobertura, con mejor calidad y eficiencia-probables CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTODesde hace muchos años existe una muy buena relación entre las entidades involucradas directamente en el proyecto: HNHU, DISA IV - Lima Este y el MINSA.Al respecto es conveniente mencionar que los aspectos administrativos, logísticos y medico-asistenciales, se encuentran adecuadamente vinculados y concatenados, de tal manera que cada uno de los involucrados cumple con su rol, de acuerdo al marco normativo vigente.siendo que las entidades involucradas (mencionadas líneas arriba), están fuertemente cohesionadas y con un objetivo común en el tema de la salud; queda descartada la posibilidad de algún conflicto que se pudiera suscitar durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. -RIESGOS DE DESASTRESRespecto al Riesgo de desastres en la zona donde se construirá la nueva Unidad de Diálisis del HNHU; el terreno presenta una topografía uniforme con un pequeño desnivel de aproximadamente 0.7 metros en la parte inferior del terreno, no presenta ninguna falla, tampoco presenta afloramiento de aguas superficiales ni ojos de manantes en aguas subterráneas. La zona donde se propone construir la nueva Unidad de Diálisis, está ubicada en los linderos del Hospital con acceso a la Avenida César Vallejo (Distrito de El Agustino) y por sus características no presenta riesgos de ocurrencia de desastres naturales o emergencias severas; excepto el riesgo potencial de Sismo, por encontrarse ubicado en el ámbito geográfico del cinturón de fuego del pacífico sur. 4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO NIVEL Medidas de reducción de riesgos de desastres Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES 1er Semestre 2013 Semestres(Nuevos Soles) 2do Semestre 2013 Total por componente Expedientes Técnicos 217, ,195 Supervisión de Obras Civiles 0 155, ,140 Supervisión, instalación y prueba de Planta de Tratamiento de Agua 0 82,400 82,400 Obras Civiles 0 3,076,717 3,076,717 Equipamiento 0 1,836,799 1,836,799 Adquisición de Software 0 80,000 80,000 Gastos Administrativos 0 108, ,965 Imprevistos 0 272, ,413 Total por periodo 217,195 5,612,434 5,829, Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Unidad de Medida 1er Semestre 2013 Semestres 2do Semestre 2013 Total por componente Expedientes Técnicos Estudio Supervisión de Obras Civiles Global Supervisión, instalación y prueba de Planta de Tratamiento de Agua Global Obras Civiles Global Equipamiento Global Adquisición de Software Global Gastos Administrativos Global Imprevistos Global Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 925, , , , , , , , , ,730 PIP Mantenimiento 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550

151 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 4 de /10/2012 Con Operación 1,788,778 1,797,004 1,804,669 1,814,407 1,808,698 1,801,560 1,793,161 1,784,011 1,791,691 1,812,977 PIP Mantenimiento 64,154 64,154 64, , , , , , , , Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) Total por componente Inversiones por reposición Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Fin Propósito Indicador Disminución de las Disminución de las tasas de tasas de morbimortalidad Morbimortalidad debido a IRCT en al debido a Insuficiencia menos 2% al finalizar renal Crónica en los el horizonte de Hospitales Nacionales evaluación del del MINSA proyecto. Adecuada Capacidad de Atención de Servicios de Diálisis en el HNHU -Espacio suficiente, funcional y 100% de utilización de las áreas disponibles, desde el primer año de implementación.- Incremento de la cobertura en las atenciones de servicio de nefrología en: Atenciones de consulta externa en al menos 25% y en tratamientos de Diálisis en más de 100% al décimo año de la implementado el proyecto.-atención oportuna y eficiente, incrementa en 100% la calidad terapéutica en las prestaciones de salud que brinda el hospital en la especialidad de Nefrología, al cabo del horizonte de evaluación del proyecto. -300% de incremento de la capacidad instalada para brindar tratamientos de diálisis, desde el Medios de Verificación -Informes estadísticos de la Oficina General de Estadística del MINSA.-Reportes estadísticos de la Dirección de Salud IV Lima Este. -Informes estadísticos del HNHU. -Informes estadísticos de la OGE.-Estadísticas de la OPS.-Reportes estadísticos del Instituto Nacional de Estadística -INEI. -Registros HIS- Registro de las actividades de la Unidad de Diálisis del HNHU.-Reportes estadísticos de la Dirección de Salud IV Lima Este. -Informes estadísticos del HNHU. -Informes estadísticos de la OGE.-Estadísticas de la OPS.-Inventario de Bienes patrimoniales: Infraestructura física, equipos e instrumental. Supuestos -Existen los recursos financieros suficientes para garantizar la ejecución y operatividad del Py.- Las tasas de crecimiento de la población en la zona de aplicación del proyecto se mantienen en sus niveles previstos.-el estado incrementa sus inversiones en equipamiento del sector salud. -Las normas y protocolos referidos a condiciones de bioseguridad se aplican estrictamente en el HNHU. -El personal de salud cuenta con los materiales y equipos necesarios para brindar atención a la población en forma satisfactoria.-la población hace uso de los servicios de salud en la medida prevista.- Se cuenta con recursos que posibiliten las acciones previstas y su continuidad en el tiempo

152 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 5 de /10/ Se cuenta con infraestructura moderna bien articulada y funcional, acode con la Norma Técnica N 060- MINSA. 2.Se dispone Componentes de equipos y Actividades mobiliario en cantidad suficiente y con tecnología moderna. 3.Existen Recursos Humanos en cantidad suficiente, acorde con necesidades. 1.Construcción de moderna infraestructura para la nueva Unidad de Diálisis del HNHU. 2.Adquirir Equipos y Mobiliario de moderna tecnología en número suficiente. 3.Dotación de Recursos Humanos, acorde con déficit observado. primer año de implementación del proyecto.-nueva y moderna infraestructura para la Unidad de Diálisis con un área total construida de 1,145.48m2, desde el primer año.- Adquisición de 141 equipos, mobiliario clínico e instrumental, Adquisición de 01 sistema electromecánico para tratamiento de agua para hemodiálisis y Adquisición de 182 unidades de mobiliario administrativo; desde el primer año.- Adquisición de 01 sistema informático de Gestión para la Unidad de Diálisis del HNHU, desde el primer año.-dotación de moderno Equipamiento y mobiliario, 100% operativos, desde el primer año.- Incremento del número de recursos humanos (2 médicos, 5 enfermeras, 11 técnicos en enfermería y 1 técnico en mantenimiento desde el 1 año. -Licitaciones Públicas, para la Ejecución de Expedientes Técnicos -Licitaciones Públicas, para la ejecución de Obras Civiles.- Licitaciones Públicas, para adquisición de equipos, accesorios y mobiliario e Instrumental.-Nueva y moderna Infraestructura, con Inversiones por un monto total de 3 076,717 Nuevos Soles.-Equipamiento y mobiliario moderno con una Inversión por un monto total de 1 836,799 Nuevos Soles. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones -Expediente Técnico de Obra.-Planos y presupuestos de obra- Cuadernos de Obra.- Margesí institucional y Registro Patrimonial de equipos y mobiliario.-reportes estadísticos de producción del establecimiento de Salud.-Estadísticas del Centro de Salud Cachicoto, Red de Salud Leoncio Prado, MINSA, DIRESA, INEI.-Informes de Evaluación de Planes Operativos -Registros públicos- Bases de Licitaciones o Concursos Públicos.-Contrato de Ejecución de Obras- Contratos por Locación de Servicios.-Facturas de pago por obras realizadas.-contratos por la adquisición de equipos y mobiliario.- Facturas por la adquisición de Eq. Y Mobiliario.- Comprobantes de pago por honorarios profesionales.- Informes de auditoría emanados por los órganos de control. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Existen recursos financieros suficientes para garantizar la ejecución de las acciones planteadas y la continuidad y sostenibilidad del proyecto, más allá de su horizonte de evaluación. -Existe disponibilidad financiera que asegure la ejecución del proyecto.-es factible encontrar en los proveedores locales (a nivel país) los equipos y mobiliario requeridos. Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 17/03/ :02 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO No OPI-OGPP/MINSA DEL

153 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 6 de /10/ /02/ :50 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO NO OGPP-OPI/MINSA DEL /09/ :09 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado mediante Informe Técnico No OGPP- OPI/MINSA del /12/ :35 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI SALUD No se han registrado Notas 09/12/ :57 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO NO OGPP-OPI/MINSA DEL /05/ :29 Hrs. PERFIL APROBADO OPI SALUD Aprobado y declarado Viable mediante Informe Técnico No OGPP-OPI/MINSA del DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO N 0097-DG-OEPE-N 012-HNHU /01/2010 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO N 0097-DG-OEPE-N 012-HNHU /01/2010 ENTRADA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 16/03/2010 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 16/03/2010 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Oficio N 1679-DG-OEPE N 089-HNHU /10/2010 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Oficio N 1679-DG-OEPE N 089-HNHU /10/2010 ENTRADA OPI SALUD OFICIO NO OGPP-OPI/MINSA 20/01/2011 SALIDA OPI SALUD OFICIO NO OGPP-OPI/MINSA 20/01/2011 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO N DG-OEPE N 068-HNHU 09/08/2011 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO N DG-OEPE N 068-HNHU 17/08/2011 ENTRADA OPI SALUD OFICIO NO OGPP-OPI/MINSA 26/09/2011 SALIDA OPI SALUD OFICIO NO OGPP-OPI/MINSA 30/09/2011 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO DG-OEPE N HNHU 20/10/2011 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO DG-OEPE N HNHU 24/10/2011 ENTRADA OPI SALUD OFICIO NO OGPP-OPI/MINSA 05/12/2011 SALIDA OPI SALUD OFICIO NO OGPP-OPI/MINSA 06/12/2011 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO N DG-OPE N 023-HNHU 07/03/2012 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OFICIO N DG-OPE N 023-HNHU 12/03/2012 ENTRADA OPI SALUD OFICIO NO, OGPP-OPI/MINSA 27/04/2012 SALIDA OPI SALUD Informe Técnico No OGPP-OPI/MINSA 19/04/2012 SALIDA OPI SALUD 9.2 Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: Informe Técnico No OGPP-OPI/MINSA Especialista que Recomienda la Viabilidad: Miriam Marimón Pacheco Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Arq. María Salomé Estrada Farfán Fecha de la Declaración de Viabilidad: 19/04/ COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI SALUD

154 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 1 de /11/2012 Estado ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 08/02/ :41 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 01/05/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: NUEVO SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA EL AGUSTINO 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SALUD MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE MOISES ANGEL GUTIERREZ AGUILAR GELBERTH J. REVILLA STAMP 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SALUD M. DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE GAMERO QUICO ALVAREZ BASAURI 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 29/04/2011 FERENÉ FARJE ALVA 0 PRESENTADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema

155 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 2 de /11/2012 Limitada capacidad instalada del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Hipólito Unanue 3.2 Beneficiarios Directos Número de los Beneficiarios Directos 75,000 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios directos del proyecto lo constituyen los pobladores de la zona este del la ciudad de Lima. El HNHU, tiene la responsabilidad de atender las necesidades de salud de más de dos millones de habitantes distribuidos en ocho distritos: El Agustino, S. J. Lurigancho, Santa Anita, Ate, La Molina, Lurigancho, Cieneguilla y Chaclacayo; además de aquellos distritos que, por razones de preferencia ó cercanía geográfica, históricamente han demandado servicios de salud en este establecimiento.el acceso a los servicios básicos esta relacionado con el acceso de la población a mejoras de tipo social. Según datos registrados del INEI , la población sin acceso a agua en red pública fue menor al 9%, desagüe/letrina del 3% y electricidad 5%. Los distritos con menor acceso a agua en red pública en la vivienda son Cieneguilla (76%) Lurigancho (38%) seguidos de Ate (24%) y San Juan de Lurigancho (10%). El servicio más frecuente utilizado en esta población es a través de camiones cisternas u otros similares aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con agua como enfermedades producidas por vectores, enfermedades diarreicas agudas, etc. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Adecuada Capacidad Instalada del Servicio Emergencia del Hospital Nacional Hipólito Unanue 3.4 Análisis de la demanda y oferta Tramo Longitud IMD Costo por tramo 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) - Construcción de infraestructura física, totalmente nueva, moderna y funcional e Alternativa 1 implementación de Sistemas Sanitarios y de Bioseguridad, equivalente a estándares (Recomendada) internacionales. - Adquirir Equipos y Mobiliario de moderna tecnología en número suficiente. - Ampliación, remodelación y adecuación de la infraestructura física actual, haciéndola moderna y funcional e implementación de Sistemas Sanitarios y de Bioseguridad, Alternativa 2 equivalente a estándares internacionales- Adquirir Equipos y Mobiliario de moderna tecnología en número suficiente Alternativa 3 NO SE HA CONSIDERADO 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado 32,693,934 35,193,281 0 A Precio Social 27,676,046 29,799,597 0 Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) Atenciones en Emergencia Atenciones en Emergencia 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada a)referida a los arreglos institucionales previstos para las fases de reoperación, operación y mantenimientoel Ministerio de Salud y la Dirección de Salud IV -Lima Este, como entidades públicas que son, se encuentran en el ámbito del Sistema Nacional de Inversión Pública y como tal gozan de todas las facultades, obligaciones y derechos otorgados por el SNIP; por tanto sus acciones en lo que inversiones se refiere se encuentran enmarcadas dentro de la normatividad vigente del SNIP.El Hospital Nacional Hipólito Unanue, es una institución enmarcada en un modelo de gestión y atención integral de salud, garantizando la atención de la población sobre todo la mas pobre, y vulnerable, a través de servicios de salud recuperativa y de rehabilitación así como acciones de promoción, prevención y la vigilancia permanente de la salud publica asegurando el respeto y la dignidad de los derechos de las personas. Bajo este contexto se ha estructurado un sistema de trabajo coordinado interinstitucional y descentralizado, el mismo que garantiza el manejo y gestión del proyecto en sus diferentes fases, así: -Fase de Preoperación: A cargo del Ministerio de Salud y la Dirección de Salud IV -Lima Este y el Hospital nacional Hipólito Unanue -Fase de Operación y Mantenimiento: Esta fase estará manejada por el Hospital Nacional Hipólito Unanue.b)Referida a la capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación - Etapa de Inversión:El Ministerio de Salud, posee amplia experiencia acumulada en manejo y gestión, en el

156 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 3 de /11/2012 campo de la salud. Particularmente en el campo de la gestión y organización de los proyectos de inversión en sus diversas etapas.por lo tanto durante la etapa de inversiones, la capacidad de gestión y organización del proyecto, estará garantizada, dada la gran experiencia adquirida por el MINSA en los últimos años. - Etapa de Operación El Hospital Nacional Hipólito Unanue, durante los últimos años ha adquirido valiosa experiencia de gestión, tanto en el manejo organizacional como asistencial. En cuanto a los servicios involucrados en el proyecto, la institución los viene manejando desde hace muchísimos años, experiencia que coadyuvará en un adecuado desempeño del proyecto, asegurando de esta manera la sostenibilidad operativa del mismo a lo largo de su horizonte de evaluación.c)referida al financiamiento de los costos de operación y mantenimientola sostenibilidad operativa y de mantenimiento del proyecto a lo largo de su horizonte temporal está garantizada, puesto que la institución cuenta con un presupuesto asignado anualmente por el erario público, además generará importantes ingresos propios, obtenidos vía recaudación por las prestaciones de salud que brindará el HNHU. Las fuentes de financiamiento aludidas son: Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR), estos últimos obtenidos vía recaudación.a lo largo del estudio se ha demostrado la necesidad de la intervención, con la finalidad de mejorar y optimizar la infraestructura física y la dotación de equipamiento, puesto que con ello se contribuirá a mejorar la capacidad resolutiva del hospital y con ello sobrevendrán mejoras en la calidad y eficiencia de la provisión de servicios de salud que este nosocomio brinda a la población que se encuentra en su ámbito de influencia. d)referida a la participación de los beneficiarioses conveniente mencionar que, en proyectos de este tipo la participación de los beneficiarios directos, está dada por la demanda de éstos hacia los servicios que brinda la institución; por tanto desde esta perspectiva, la participación de los beneficiarios está garantizada; puesto que al mejorar la capacidad resolutiva, también mejorará la calidad de los servicios brindados por el establecimiento. 4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO NIVEL Medidas de reducción de riesgos de desastres Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES 1er Semestre 2012 Semestres(Nuevos Soles) 2do Semestre 2012 Total por componente Expediente Técnico 305, ,527 Supervisión de Obra 0 261, ,881 Obras Civiles 0 8,729,357 8,729,357 Equipamiento 0 21,258,313 21,258,313 Gastos Administrativos 0 611, ,102 Imprevistos 0 1,527,754 1,527,754 Total por periodo 305,527 32,388,407 32,693, Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Unidad de Medida 1er Semestre 2012 Semestres 2do Semestre 2012 Total por componente Expediente Técnico Estudio Supervisión de Obra Global Obras Civiles Global Equipamiento Global Gastos Administrativos Global Imprevistos Global Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 2,493,848 3,216,848 3,216,848 3,216,848 3,216,848 3,216,848 3,216,848 3,216,848 3,216,848 3,216,848 PIP Mantenimiento 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 74,556 Con Operación 4,093,578 4,093,578 4,093,578 4,093,578 4,093,578 4,093,578 4,093,578 4,093,578 4,093,578 4,093,578 PIP Mantenimiento 98,496 98,496 98,496 98,496 98,496 98,496 98,496 98,496 98,496 98, Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) Total por componente Inversiones por

157 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 4 de /11/2012 reposición 5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: Respecto a la viabilidad técnica del proyecto, el expediente técnico será desarrollado acorde con las norma de infraestructura hospitalaria existentes.así mismo, se han efectuado una serie de trámites hasta obtener los correspondientes permisos y autorizaciones (especialmente los del INC).En cuanto a la ejecución de las obras civiles, consideramos que no habrá inconvenientes para el aprovisionamiento de materiales y mano de obra, puesto que en la ciudad de Lima la oferta al respecto es basta.por otro lado se han previsto una serie de acciones como medidas de contingencia, para evitar la paralización del normal desenvolvimiento de las actividades hospitalaria, durante la ejecución de la obra. Viabilidad Ambiental: Durante la ejecución de obras civiles, se generaran impactos ambientales negativos de nivel bajo y fácilmente controlable tales como: generación de polvo, desmonte, residuos de materiales de obra, ruidos, disminución de espacios de tránsito peatonal, camillas, etc.al respecto se han previsto una serie de medidas con la finalidad de disminuir al mínimo los efectos negativos generados por la ejecución de obra.el proyecto no causará daños de tipo ecológico, dado que: No implica expropiación de terrenos ó áreas verdes (jardines ó parques; No implica destruir áreas boscosas; No afecta a la flora y fauna existente; Favorecerá el ornato y el medio ambiente circundante, pues la nueva infraestructura será erigida en un terreno eriazo.además se viene trabajando en la implementación de una planta de tratamiento de desechos hospitalarios, a fin de asegurar la no contaminación del medio ambiente, así como la construcción de trampas de grasas, aceites y otros.finalmente se propiciarán campañas de capacitación al personal y publico, en temas relacionados con el correcto manejo de los residuos hospitalarios. Viabilidad Sociocultural: Consideramos que el presente proyecto es de gran relevancia, puesto que contribuirá de manera significativa a mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Hospital Nacional Hipólito Unanue.Ello redundará en beneficio de un gran segmento poblacional (la zona este de Lima Metropolitana y también a nivel nacional), que habitualmente acude a este nosocomio en busca de atención especializada, con la esperanza de recuperar su estado de salud. Viabilidad Institucional: El Hospital Nacional Hipólito Unanue, durante los últimos años ha adquirido valiosa experiencia de gestión, tanto en el manejo organizacional como asistencial; además el tipo de servicios involucrados en el proyecto la institución los viene manejando desde hace muchísimos años, experiencia que coadyuvará en un adecuado desempeño del proyecto, asegurando de esta manera la sostenibilidad operativa del mismo a lo largo de su horizonte temporal. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas la evaluación 26/04/ :47 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI SALUD No se han registrado Notas 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO N DG-OEPE N020-HNHU 08/02/2011 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 9.2 Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI SALUD

158 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 1 of /04/2009 Estado ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 01/03/ :05 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 01/03/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE CONSULTORIOS EXTERNOS Y AYUDA AL DIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad LIMA LIMA EL AGUSTINO 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SALUD MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE JUAN JOSÉ CASTILLO SERNA DR. ANDRES KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SALUD M. DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE DR. ANDRES KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 20/02/2009 Ing. Ferené FARJE ALVA 20,000 PRESENTADO

159 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 2 of /04/ Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema Deficiente Capacidad Instalada de los Servicios de Consulta Externa y Ayuda al Diagnóstico. Número de los Beneficiarios Directos: 2,111,289 (N de personas) 3.2 Características de los Beneficiarios Directos: Los beneficiarios directos del proyecto lo constituyen los pobladores de la zona este del la ciudad de Lima. El HNHU, tiene la responsabilidad de atender las necesidades de salud de más de dos millones de habitantes distribuidos en ocho distritos: El Agustino, S. J. Lurigancho, Santa Anita, Ate, La Molina, Lurigancho, Cieneguilla y Chaclacayo; además de aquellos distritos que, por razones de preferencia ó cercanía geográfica, históricamente han demandado servicios de salud en este establecimiento.según el censo de población del año 2007, el distrito con mayor número de habitantes es San Juan de Lurigancho con 898,443; seguido de Ate con 478,278 habitantes y representan el 43% y 23% del total de la población respectivamente. Los distritos de Santa Anita y El Agustino tienen similar porcentaje 9%, con 184,614 y 180,262 habitantes respectivamente, seguidos de cerca por el distrito de Lurigancho con 169,359 habitantes (8%). Así mismo los dos primeros distritos presentan las tasas de densidad poblacional más altas con 16,023 y 13,546 Hab/Km2, junto a San Juan de Lurigancho con 6,625 Hab./Km2.Los distritos menos poblados son los distritos de La Molina, Chaclacayo y Cieneguilla con el 6%, 2% y 1%, es decir 132,498; 41,110 y 26,725 habitantes respectivamente.respecto al Índice de desarrollo humano - IDH ( (según informe 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 2005); todos los distritos se encuentran en el nivel medio, sin embargo comparativamente entre los ocho distritos. La Molina se ubica en primer lugar y entre los primeros del país con mejores progresos según ranking nacional. Se observa al interior de cada distrito variaciones importantes en sus principales indicadores, así los distritos de Lurigancho y Cieneguilla presentan la esperanza de vida al nacer más bajas, estimadas en 74.5 y 74.7 años, ubicándose en los puestos mas bajos 74 y 60 del ranking nacional; en cambio en La Molina ésta es mayor a 76.5 años; ubicándose en uno de los mejores. El indicador de alfabetismo, muestra que el único distrito de Lima Este, ubicado por debajo del 95% es Cieneguilla y los otros siete distritos presentan cifras superiores a éste.el indicador de escolaridad - Porcentaje de alumnos(as) matriculados en el nivel secundario en los distritos de Santa Anita y San Juan de Lurigancho presentan menor acceso con porcentajes similares (87.4%), ubicándose en los puestos más bajos 782 y 780 del ranking nacional. A diferencia del distrito de La Molina (93%) ubicado en el puesto 104 del ranking nacional.el logro educativo, el distritos de La Molina muestra un mejor logro educativo con 97% ubicándose en el puesto 6 en el ranking y con menor logro educativo se encuentran los distritos de Cieneguilla, Lurigancho y El Agustino con similar porcentaje 93%; ubicados en los puestos 201, 181, 150 del ranking nacional.la Situación de Pobreza en el ámbito de la DISA IV Lima Este, los distritos con más carencias en el acceso a los servicios básicos como el agua potable, los sistemas desagüe ó letrina, la electrificación domiciliaría, el acceso a la educación son Cieneguilla y Lurigancho con y quintil de carencias (3) es decir son pobres, y los distritos con tipo de pobreza regular son Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho con un quintil de carencias (4) y los tres restantes presentan un tipo de pobreza aceptable (Chaclacayo, La Molina, Santa Anita) quintil de carencias (5) ubicados entre los menos pobres. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Adecuada Capacidad Instalada de los Servicios de Consulta Externa y Ayuda al Diagnóstico. 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) 9642;Construcción de moderna Infraestructura Física, totalmente nueva.9642;implementación de moderno y funcional servicio de Consulta Externa y Ayuda Alternativa 1 Diagnóstica.9642;Adquirir equipos y mobiliario en número suficiente para los Servicios de (Recomendada) Consulta Externa y Ayuda Diagnóstica, respectivamente. 9642;Implementar programas de mantenimiento de equipamiento médico y biomédico. 9642;Dotar con equipamiento y mobiliario de tecnológica moderna. 9642;Ampliación, remodelación y adecuación del local actual, haciéndola moderna y

160 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 3 of /04/2009 Alternativa 2 Alternativa 3 funcional. 9642;Implementación de moderno y funcional servicio de Consulta Externa y Ayuda Diagnóstica.9642;Adquirir equipos y mobiliario en número suficiente para los Servicios de Consulta Externa y Ayuda Diagnóstica, respectivamente. 9642;Implementar programas de mantenimiento de equipamiento médico y biomédico. 9642;Dotar con equipamiento y mobiliario de tecnológica moderna. No se ha considerado 4.2 Indicadores Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 20,241, A Precio Social 16,199, Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) N de Atenciones N de Atenciones N de Atenciones 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada a)referida a los arreglos institucionales previstos para las fases de reoperación, operación y mantenimientoel Ministerio de Salud y la Dirección de Salud IV -Lima Este, como entidades públicas que son, se encuentran en el ámbito del Sistema Nacional de Inversión Pública y como tal gozan de todas las facultades, obligaciones y derechos otorgados por el SNIP; por tanto sus acciones en lo que inversiones se refiere se encuentran enmarcadas dentro de la normatividad vigente del SNIP.El Hospital Nacional Hipólito Unanue, es una institución enmarcada en un modelo de gestión y atención integral de salud, garantizando la atención de la población sobre todo la mas pobre, y vulnerable, a través de servicios de salud recuperativa y de rehabilitación así como acciones de promoción, prevención y la vigilancia permanente de la salud publica asegurando el respeto y la dignidad de los derechos de las personas. Bajo este contexto se ha estructurado un sistema de trabajo coordinado interinstitucional y descentralizado, el mismo que garantiza el manejo y gestión del proyecto en sus diferentes fases, así:- Fase de Preoperación: A cargo del Ministerio de Salud y la Dirección de Salud IV -Lima Este y el Hospital nacional Hipólito Unanueb)Fase de Operación y Mantenimiento: Esta fase estará manejada por el Hospital Nacional Hipólito Unanue.- Referida a la capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación- Etapa de Inversión:El Ministerio de Salud, posee amplia experiencia acumulada en manejo y gestión, en el campo de la salud. Particularmente en el campo de la gestión y organización de los proyectos de inversión en sus diversas etapas.por lo tanto durante la etapa de inversiones, la capacidad de gestión y organización del proyecto, estará garantizada, dada la gran experiencia adquirida por el MINSA en los últimos años.- Etapa de Operación El Hospital Nacional Hipólito Unanue, durante los últimos años ha adquirido valiosa experiencia de gestión, tanto en el manejo organizacional como asistencial. En cuanto a los servicios involucrados en el proyecto, la institución los viene manejando desde hace muchísimos años, experiencia que coadyuvará en un adecuado desempeño del proyecto, asegurando de esta manera la sostenibilidad operativa del mismo a lo largo de su horizonte de evaluación.c)referida al financiamiento de los costos de operación y mantenimientola sostenibilidad operativa y de mantenimiento del proyecto a lo largo de su horizonte temporal está garantizada, puesto que la institución cuenta con un presupuesto asignado anualmente por el erario público, además generará importantes ingresos propios, obtenidos vía recaudación por las prestaciones de salud que brindará el HNHU a través de los servicios de consulta externa y patología clínica. Las fuentes de financiamiento aludidas son: Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR), estos últimos obtenidos vía recaudación).a lo largo del estudio se ha demostrado la necesidad de la intervención, con la finalidad de mejorar y optimizar la infraestructura física y la dotación de equipamiento, puesto que con ello se contribuirá a mejorar la capacidad resolutiva del hospital y con ello sobrevendrán mejoras en la calidad y eficiencia de la provisión de servicios de salud que este nosocomio brinda a la población que se encuentra en su ámbito de influencia. d)referida a la participación de los beneficiarioses conveniente mencionar que, en proyectos de este tipo la participación de los beneficiarios directos, está dada por la demanda de éstos hacia los servicios que brinda la institución; por tanto desde esta perspectiva, la participación de los beneficiarios está garantizada; puesto que al mejorar la capacidad resolutiva, también mejorará la calidad de los servicios brindados por el establecimiento.

161 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 4 of /04/ COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS 1er Semestre 2010 Semestres(Nuevos Soles) 2do Semestre 2010 Total por meta Expediente Técnico 240, ,352 Supervisión de Obra 0 400, ,587 Obras civiles 0 16,023,475 16,023,475 Equipamiento 0 2,705,663 2,705,663 Gastos Administrativos 0 290, ,551 Imprevistos 0 581, ,102 Total por periodo 240,352 20,001,378 20,241, Cronograma de Metas Físicas: METAS Unidad de Medida 1er Semestre 2010 Semestres 2do Semestre 2010 Total por meta Expediente Técnico Estudio Supervisión de Obra Global Obras civiles Global Equipamiento Global Gastos Administrativos Global Imprevistos Global Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 6,651,452 6,651,452 6,651,452 6,651,452 6,651,452 6,651,452 6,651,452 6,651,452 6,651,452 6,651,452 PIP Mantenimiento 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 Con Operación 7,057,742 7,057,742 7,057,742 7,057,742 7,057,742 7,057,742 7,057,742 7,057,742 7,057,742 7,057,742 PIP Mantenimiento 82,080 82,080 82,080 82,080 82,080 82,080 82,080 82,080 82,080 82, Inversiones por reposición: Inversiones por reposición Años (Nuevos Soles) Total por meta Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: Respecto a la viabilidad técnica del proyecto, el expediente técnico será desarrollado acorde con las norma de infraestructura hospitalaria existentes.así mismo, se han efectuado una serie de trámites hasta obtener los correspondientes permisos y autorizaciones (especialmente los del INC).En cuanto a la ejecución de las obras civiles, consideramos que no habrá inconvenientes para el aprovisionamiento de materiales y mano de obra, puesto que en la ciudad de Lima la oferta al respecto es basta.por otro lado se han previsto una serie de acciones como medidas de contingencia, para evitar la paralización del normal desenvolvimiento de las actividades hospitalaria, durante la ejecución de la obra. Viabilidad Ambiental: Durante la ejecución de obras civiles, se generaran impactos ambientales negativos de nivel bajo y fácilmente controlable tales como: generación de polvo, desmonte, residuos de materiales de obra, ruidos, disminución de espacios de tránsito peatonal, camillas, etc.al respecto se han previsto una serie de

162 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 5 of /04/2009 medidas con la finalidad de disminuir al mínimo los efectos negativos generados por la ejecución de obra.el proyecto no causará daños de tipo ecológico, dado que: No implica expropiación de terrenos ó áreas verdes (jardines ó parques) No implica destruir áreas boscosas No afecta a la flora y fauna existente. Favorecerá el ornato y el medio ambiente circundante, pues la nueva infraestructura será erigida en un terreno eriazo.además se viene trabajando en la implementación de una planta de tratamiento de desechos hospitalarios, a fin de asegurar la no contaminación del medio ambiente, así como la construcción de trampas de grasas, aceites y otros.finalmente se propiciarán campañas de capacitación al personal y publico, en temas relacionados con el correcto manejo de los residuos hospitalarios. Viabilidad Sociocultural: Consideramos que el presente proyecto es de gran relevancia, puesto que contribuirá de manera significativa a mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Hospital Nacional Hipólito Unanue.Ello redundará en beneficio de un gran segmento poblacional (la zona este de Lima Metropolitana y también a nivel nacional), que habitualmente acude a este nosocomio en busca de atención especializada, con la esperanza de recuperar su estado de salud. Viabilidad Institucional: El Hospital Nacional Hipólito Unanue, durante los últimos años ha adquirido valiosa experiencia de gestión, tanto en el manejo organizacional como asistencial; además el tipo de servicios involucrados en el proyecto la institución los viene manejando desde hace muchísimos años, experiencia que coadyuvará en un adecuado desempeño del proyecto, asegurando de esta manera la sostenibilidad operativa del mismo a lo largo de su horizonte temporal. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO N HNHU-DG 01/03/2009 SALIDA HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 9.2 Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI SALUD

163 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 1 of /01/2009 Estado ACTIVO, FACTIBILIDAD APROBADO Nivel Min. Recom. OPI FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI SALUD Fecha de creación 14/08/ :43 Hrs. FORMATO SNIP-02: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 19/09/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localida LIMA LIMA LIMA 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: SALUD MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA JOSE CARDENAS URPEQUE Dr. MANUEL IGE AFUSO 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SALUD M. DE SALUD ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA VICTOR FERNANDO MASUMURA TANAKA 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 14/08/2003 Ing. Leonidas García Pérez (Ofic.de Planificación) 0 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 09/01/2007 Ing. Ferené Farje Alva 0 APROBADO FACTIBILIDAD 18/09/2007 Lic. Paul Henry Valer Flores 0 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD

164 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 2 of /01/ JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema Deficiente Capacidad Instalada de los Servicios de Cuidados Intensivos, Banco de Sangre, Central de Esterilización y Alimentación Central del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Número de los Beneficiarios Directos: 6,954,583 (N de personas) 3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localida LIMA LIMA - TODOS - Características de los Beneficiarios Directos: Los beneficiarios directos del proyecto son aquellas personas que constituyen la población que se encuentran en el ámbito de influencia geográfica directa. El de área de influencia directa está dada por los distritos que conforman la denominada Lima Metropolitana especialmente aquellos distritos que por su cercanía geográfica y facilidades de accesibilidad vial constituyen los mayores demandantes de los servicios de salud que otorga el hospital Nacional Arzobispo Loayza. Por otro lado, la población correspondiente al área de influencia geográfica indirecta, está conformada por el resto del territorio nacional; toda vez que el hospital nacional Arzobispo Loayza es un centro de referencia a nivel nacional. La población nacional asciende a ,265 habitantes (según el último Censo Nacional -2005), así mismo revela que la población a nivel de Lima metropolitana es de 6 954,583 habitantes. Las cifras sociodemográficas entre el periodo intercensal ( ), muestran las siguientes características: Las mujeres en edad fértil del país aumentaron a un promedio anual cercano a los 98 mil, esto es a una tas de crecimiento de 1.52%, factor que condiciona la demanda de servicios de salud vinculados a la salud reproductiva, esto significa servicios de Planificación Familiar, Atención del Embarazo, Parto y Puerperio, as mismo aumenta el riesgo del embarazo con sus laterales relativos al aborto y la mortalidad materna. La esperanza de vida al nacer, para el 2005 alcanza a 70.5 años y para el mismo periodo, la tasa bruta de mortalidad desciende a 6.1 muertes por mil habitantes, cifra que señala un bajo nivel de mortalidad, aunque se espera para el futuro un estancamiento o un incremento debido a la influencia de el envejecimiento de la estructura por edad de nuestra población. La tasa de mortalidad infantil descendió hasta 30.7 en 2005, descenso cercano al 50%, lo que no ocurría en periodos anteriores. Pese a este cambio, la mortalidad infantil se considera todavía en niveles altos, esto indica que las muertes post-neonatales y las causas exógenas son aún de gran peso relativo en el total de muertes de niños menores de un año. En las recientes dos décadas, los cambios demográficos más importantes son: La reducción de la tasa de mortalidad infantil producida aún cuando los niveles de pobreza no han variado significativamente; El crecimiento relativo de la población en edad productiva de 15 a 64 años; y la presión demográfica debida principalmente a la migración interna que se viene expresando fuertemente en las grandes ciudades. Es una población cuyo rango de vulnerabilidad a adquirir enfermedades es altamente variable, pues el 63% de la población a nivel nacional se encuentra en situación de riesgo de morbilidad, elevándose a 92% en las zonas rurales, mientras que en Lima Metropolitana este porcentaje disminuye a 41%. Los factores para una demanda sostenida de servicios de salud frágiles, pues el 54% de la población a nive nacional pertenece a hogares clasificados como pobres, enfrentando una barrera económica de acceso. Asimismo, la cobertura del seguro de salud representa solo el 39% de la población total. Este porcentaje varia en Lima Metropolitana hasta alcanzar el 49%. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Mejorar la Capacidad Instalada de los Servicios de Cuidados Intensivos, Banco de Sangre, Central de Esterilización y Alimentación Central del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) a)demolición y retiro de escombros del desvencijado pabellón de nutrición (actualmente con sus instalaciones sanitarias al borde del colapso). b)construcción de nueva y moderna infraestructura, con tres niveles, que albergarán a cuatro servicios: Unidad Central de Esterilización; Banco de Sangre, Alimentación Central y

165 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 3 of /01/2009 Alternativa 1 niveles. (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa Indicadores las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios; distribuidos de la siguiente manera: i. Primer Nivel (sótano): Este nivel dará cabida a dos de los servicios del sector Intermedio: Unidad Central de esterilización y Servicio de Banco de Sangre; las cuales, por su naturaleza serán totalmente independientes, tanto en sus accesos, servicios y sistemas de ambientación. ii. Segundo Nivel (primer piso): En este nivel se ubicará el Servicio de Alimentación Centra este servicio también tendrá accesos propios y diferenciados, independientes de los demás iii. Tercer Nivel (Segundo piso): En este nivel estarán ubicadas las Unidades de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios, la cuales, al igual que en el caso anterior dispondrán de accesos independientes. c)dotar equipos de moderna tecnología y mobiliario en número suficiente a las Unidades d Cuidados Intensivos, Cuidados Intermedios, Central de Esterilización y Servicios de Banco de Sangre y Alimentación Central; reemplazando e incrementando los equipos y mobiliario actuales (deteriorados y obsoletos). Esta alternativa, fue desestimada debido a que la zona donde se encuentra ubicada la intervención propuesta, ha sido declarada por el Instituto Nacional de Cultura - INC, como ZONA DE INTERVENCIÓN DE GRADO 2 (R. D. N 010/INC-DREPH); es decir, con este calificativo, la zona de intervención, se torna prácticamente intangible. Por el motivo expuesto, la ALTERNATIVA 2 queda desestimada. Ninguna. Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 17,976,711 0 A Precio Social 15,106,480 0 Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) intervenciones hospitalarias 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada a)referida a la Viabilidad de las Inversiones Es preciso mencionar que el presente proyecto, cuenta con financiamiento asegurado en lo que a inversiones de infraestructura se refiere; este financiamiento se dará a través de la cooperación internaciona ofrecida y formalizada por el gobierno de la Republica Popular de China, a través de su agencia de cooperación internacional y a través de los convenios establecidos con el gobierno del Perú. b)referida a la Sostenibilidad Operativa La viabilidad operativa del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación está garantizada, puesto que la institución cuenta con un presupuesto asignado anualmente por el erario público (recursos ordinarios) Por otro lado es pertinente hacer notar cuando se realizo el análisis de los costos en la Situación Con y Sin Proyecto, los costos incrementales observados son poco significativos; esto no hace mas que evidenciar qu la operatividad del proyecto está garantizada, puesto que la institución tiene asegurada la provisión de recursos financieros a través del presupuesto que anualmente le asigna el erario público. c)referida a la Participación de los Beneficiarios En proyectos de este tipo la participación de los beneficiarios directos, está dada por la demanda de éstos hacia los servicios que brinda la institución; por tanto desde esta perspectiva, la participación de los beneficiarios está garantizada; puesto que el Hospital Nacional Arzobispo Loayza goza de las preferencias de los usuarios, no solo a nivel de lima metropolitana sino también a nivel nacional. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS 2do Semestre 2007 Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do Semestre Semestre Total por meta Estudios 716, ,964

166 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 4 of /01/2009 Imprevistos 0 749, ,937 OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION NUEVA) 0 8,962, ,962,050 OBRAS CIVILES (DEMOLICION) 286, ,373 OBRAS CIVILES (EXCAVACION MASIVA) 0 20, ,762 OBRAS CIVILES (ELIMINACION DE MATERIAL ) 0 197, ,597 SUPERVISION (CONSTRUCCION NUEVA) 0 448, ,102 SUPERVISION (OTROS) 34, ,199 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES 344, ,785 EQUIPAMIENTO 0 0 6,036,700 6,036,700 OTROS 179, ,242 Total por periodo 1,561,563 10,378,448 6,036,700 17,976, Cronograma de Metas Físicas: METAS Semestres 2do 1er 2do Total por Unidad de Semestre Semestre Semestre meta Medida Estudios Estudio Imprevistos Global OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION NUEVA) M2 0 2,617 1,308 3,925 OBRAS CIVILES (DEMOLICION) M3 7, ,159 OBRAS CIVILES (EXCAVACION MASIVA) M3 0 1, ,193 OBRAS CIVILES (ELIMINACION DE MATERIAL ) M3 0 5, ,190 SUPERVISION (CONSTRUCCION NUEVA) % SUPERVISION (OTROS) % GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES % EQUIPAMIENTO UNIDAD OTROS % Operación y Mantenimiento: COSTOS Sin PIP Con PIP Años (Nuevos Soles) Junio Diciembre Operación 2,457,166 4,212,285 4,212,285 4,212,285 4,212,285 4,212,285 4,212,285 4,212,285 4,212,285 4,212,28 Mantenimiento 22,151 37,973 37,973 37,973 37,973 37,973 37,973 37,973 37,973 37,97 Operación 3,347,033 5,737,770 5,737,770 5,737,770 5,737,770 5,737,770 5,737,770 5,737,770 5,737,770 5,737,77 Mantenimiento 32,737 56,120 56,120 56,120 56,120 56,120 56,120 56,120 56,120 56, Inversiones por reposición: Inversiones por reposición Años (Nuevos Soles) Junio Diciembre Total po meta 5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: Respecto a la viabilidad técnica del proyecto, el expediente técnico será desarrollado acorde con las norma de infraestructura hospitalaria existentes. Así mismo, se han efectuado una serie de trámites hasta obtener los correspondientes permisos y autorizaciones (especialmente los del INC). En cuanto a la ejecución de las obras civiles, consideramos que no habrán inconvenientes para el aprovisionamiento de materiales y mano de obra, puesto que en la ciudad de Lima la oferta al respecto es basta. Por otro lado se han previsto una serie de acciones como medidas de contingencia, para evitar la paralización del normal desenvolvimiento de las actividades hospitalaria, durante la ejecución de la obra. Viabilidad Ambiental: Durante la ejecución de obras civiles, se generaran impactos ambientales negativos de nivel bajo y fácilmente controlable tales como: generación de polvo, desmonte, residuos de materiales de obra, ruidos

167 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 5 of /01/2009 disminución de espacios de tránsito peatonal, camillas, etc. Al respecto se han previsto una serie de medidas con la finalidad de disminuir al mínimo los efectos negativos generados por la ejecución de obra. El proyecto causará daños de tipo ecológico, dado que: No implica expropiación de terrenos ó áreas verdes (jardines ó parques) No implica destruir áreas boscosas No afecta a la flora y fauna existente. Favorecerá el ornato y el medio ambiente circundante, pues reemplazará el viejo pabellón casi colapsado. Además viene trabajando en la implementación de un sistema de tratamiento ó disposición de desechos hospitalarios, a fin de asegurar la no contaminación del medio ambiente, así como la construcción de trampas de grasas, aceites y otros. Finalmente de propiciarán campañas de capacitación al personal y publico, en temas relacionados con el correcto manejo de los residuos hospitalarios. Viabilidad Sociocultural: Consideramos que el presente proyecto es de gran relevancia, puesto que contribuirá de manera significativa a mejorar la calidad de los servicios del Hospital A. Loayza. Ello redundará en beneficio de un gran segmento poblacional (a nivel de Lima Metropolitana y también a nivel nacional) que habitualmente acude a este nosocomio en busca de atención especializada, con la esperanza de recuperar su estado de salud. Viabilidad Institucional: El Hospital Nacional Arzobispo Loayza, durante los últimos años ha adquirido valiosa experiencia de gestión, tanto en el manejo organizacional como asistencial; además los servicios involucrados en el proyecto, la institución los viene manejando desde hace muchísimos años, experiencia que coadyuvará en un adecuado desempeño del proyecto, asegurando de esta manera la sostenibilidad operativa del mismo a lo largo de su horizonte temporal. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA Con Oficio No 020-DG-HNAL/2007 de fecha 09 de enero del 2007, la Unidad Formuladora remite a la OPI- MINSA, el estudio de Prefactibilidad correspondiente al PIP No 6595, para su respectiva evaluacion. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 24/11/2003 8:36 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado con INFORME TECNICO N OGPE OEPI/MINSA. 13/02/ :08 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado con INFORME TECNICO Nº OGPE- OEPI/MINSA. 03/08/ :52 Hrs. PERFIL APROBADO OPI SALUD Aprobado con el Informe Técnico Nº OGPE- OEPI/MINSA, con fecha 03/08/2004, recoméndandose l Factibilidad como siguiente nive de estudio, de acuerdo al artículo 6º,numeral 6.3 de la R.M. Nº EF /05/2007 9:33 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI SALUD Informe Técnico N OGPP-OPI/MINSA del /06/ :05 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD EN OPI SALUD No se han registrado Notas MODIFICACION 20/07/ :04 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD EN OPI SALUD No se han registrado Notas MODIFICACION 06/08/ :21 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI SALUD INFORME TECNICO Nº OPI-OGPP/MINSA 23/07/07 29/11/ :22 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI SALUD INFORME TECNICO Nº OPI-OGPP/MINSA 29/11/07 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad Oficio N OGPE-OEPI/MINSA 05/08/2004 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

168 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 6 of /01/2009 Oficio N 020-DG-HNAL/ /01/2007 SALIDA HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA Oficio N 020-DG-HNAL/ /01/2007 ENTRADA OPI SALUD Oficio N OGPP-OPI/MINSA 31/01/2007 SALIDA OPI SALUD Oficio N OGPP-OPI/MINSA 02/02/2007 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA Oficio N /HAL-DG 30/05/2007 SALIDA HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA Oficio N /HAL-DG 02/06/2007 ENTRADA OPI SALUD OFICIO Nº OGPP-OPI/MINSA 26/07/2007 SALIDA OPI SALUD OFICIO Nº OGPP-OPI/MINSA 27/07/2007 ENTRADA HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA OFICIO Nº DG-HNAL /09/2007 SALIDA HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA OFICIO Nº DG-HNAL /09/2007 ENTRADA OPI SALUD OFICIO Nº OGPP-OPI/MINSA 29/11/2007 SALIDA OPI SALUD INFORME TECNICO Nº OPI- OGPP/MINSA 29/11/2007 SALIDA OPI SALUD 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Orige ENTRADA DGPM Oficio N OGPP-OPI (Opi Nac) (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 10/12/ DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: INFORME TECNICO Nº OPI-OGPP/MINSA Especialista que Recomienda la Viabilidad: Josue Villanueva Alejo Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Dr. Francisco Lazo Montoya Fecha de la Declaración de Viabilidad: 29/11/2007

169 Estado ACTIVO, FACTIBILIDAD APROBADO Nivel Min. Recom. OPI FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI DE LA REGION CAJAMARCA Fecha de creación 10/11/ :52 Hrs. FORMATO SNIP-02: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 24/01/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA 1.3 Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad CAJAMARCA SAN PABLO - TODOS - CAJAMARCA SAN MIGUEL - TODOS - CAJAMARCA SAN MARCOS - TODOS - CAJAMARCA HUALGAYOC - TODOS - CAJAMARCA CONTUMAZA - TODOS - CAJAMARCA CELENDIN - TODOS - CAJAMARCA CAJABAMBA - TODOS - CAJAMARCA CAJAMARCA - TODOS Unidad Formuladora del del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL ING. FERENÉ FARJE ALVA / ARQ. GUILLERMO TURZA AREVALO ING. FERNANDO DIAZ CARNERO 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL 169

170 Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. JUAN ASTECKER ROMERO 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 10/11/2003 BUENAVENTURA INGENIEROS S.A. 25,000 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 09/10/2006 FERENÉ FARJE ALVA 40,000 APROBADO FACTIBILIDAD 03/12/2007 GUILLERMO TURZA AREVALO / FERENÉ FARJE ALVA 80,000 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema DEFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJAMARCA Número de los Beneficiarios Directos: 680,122 (N de personas) 3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad CAJAMARCA HUALGAYOC - TODOS - CAJAMARCA SAN PABLO - TODOS - CAJAMARCA CAJAMARCA - TODOS - CAJAMARCA CONTUMAZA - TODOS - CAJAMARCA SAN MIGUEL - TODOS - CAJAMARCA CAJABAMBA - TODOS - CAJAMARCA CELENDIN - TODOS - CAJAMARCA SAN MARCOS - TODOS - Características de los Beneficiarios Directos: HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DE SAN MARCOS, DE HUALGAYOC, DE SAN PABLO, DE CONTUMAZÁ, DE SAN MIGUEL, DE CAJABAMBA Y DE CELENDÍN. La población es predominantemente rural; en el área de influencia directa es de 54.6% y en el área indirecta alcanza al 81.0% y se ubican en distritos considerados entre muy pobres y pobres con 63.60% de Necesidades Básicas Insatisfechas. La tasa de analfabetismo asciende al 28.2%, es el grupo femenino el que presenta más del doble de tasa de analfabetismo que la población masculina. En lo concerniente a nivel educativo, existe un 23.8% de personas sin nivel educativo, un 67% tiene nivel primaria o secundaria y un 6.4% nivel superior. El material de mayor utilización en viviendas es el adobe o tapial (87.3%) en paredes. En relación a los servicios higiénicos presentes en las viviendas, sólo el 14.4% está conectado a la red pública; el 40.44% tiene pozo negro o ciego y el 42.44% no tiene servicio higiénico. La tasa bruta de mortalidad es de 6.6/1000 habitantes; la tasa de natalidad estimada para el área del proyecto en el año 2002 es en promedio de 28.0/1000 nacidos vivos. La Tasa de Mortalidad Infantil es de 51/1000 nacidos vivos. La esperanza de vida al nacer fue para el quinquenio de 69.8 años para las mujeres y de 64.9 para los hombres. El perfil de mortalidad muestra que la primera causa de muerte en la zona del proyecto son las enfermedades respiratorias como la neumonía. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJAMARCA 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 170

171 (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) ADQUISICION DE UN NUEVO TERRENO UBICADO EN UNA ZONA ADECUADA QUE CUENTE CON SERVICIOS BASICOS Y VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL. CONSTRUCCION DE LA NUEVA Y MODERNA INFRAESTRUCTURA (NUEVO HOSPITAL Y NUEVO TERRENO) EN FUNCION AL NUEVO PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO (DERIVADO DEL ESTUDIO DE DEMANDA) ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTANDARES DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Alternativa 1 ESTABLECIDA PARA ESTE NIVEL DE COMLEJIDAD. DOTAR DE EQUIPOS DE (Recomendada) MODERNA TECNOLOGIA Y UN NÚMERO SUFICIENTE, ACORDE CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTO DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS. ESTE PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESTA ORIENTADO A REEMPLAZAR E INCREMENTAR LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO EXISTENTES (ACTUALMENTE EN SU MAYORIA PRESENTAN FALLAS DE FUNCIONAMIENTO, DETERIORO Y OBSOLECENCIA TECNOLOGICA). Alternativa 2 No presenta. Alternativa 3 No presenta. 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión A Precio de Mercado 86,512, Total (Nuevos Soles) A Precio Social 72,132, Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) Atenciones Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Arreglos Institucionales: Conviene precisar que actualmente el Gobierno Regional de Cajamarca ha suscrito un convenio con Minera Yanacocha SRL, mediante el cual ambos organismos co-financiarán inversiones en proyectos sociales, entre los cuales se encuentra el presente proyecto. Además existe una coordinación adecuada entre la Dirección Regional de Salud Cajamarca, el Hospital de Cajamarca, el Gobierno Regional y Minera Yanacocha SRL, con el propósito de disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. De acuerdo al flujo de caja elaborado para cada alternativa, existe una cobertura de costos del 101,6% en el primer año lo cual refleja que la sostenibilidad del proyecto está garantizada. Los recursos proceden del presupuesto ordinario del erario público asignado al establecimiento y de los recursos directamente recaudados. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS 1er Semestre 2007 Semestres(Nuevos Soles) 2do 1er Semestre Semestre Total por meta EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA CIVIL 729, ,333 EXPEDIENTE TÉCNICO EQUIPAMIENTO 295, ,002 ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE 142, ,800 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 145, ,858 CONSTRUCCIÓN NUEVA 17,283,922 17,283,922 17,283,923 51,851,

172 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL ,208,167 29,208,167 SUPERVISIÓN 324, , , ,443 GASTOS ADMINISTRATIVOS 416, , ,727 1,250,181 IMPREVISTOS 638, , ,982 1,916,944 Total por periodo 19,976,771 18,663,778 47,871,946 86,512, Cronograma de Metas Físicas: METAS Semestres 1er 2do 1er Total por Unidad de Semestre Semestre Semestre meta Medida EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA CIVIL EXP EXPEDIENTE TÉCNICO EQUIPAMIENTO EXP ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE EST ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EST CONSTRUCCIÓN NUEVA M2 7,045 7,045 7,046 21,136 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL GLOBAL SUPERVISIÓN GLOBAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GLOBAL IMPREVISTOS GLOBAL Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS ,404,27 14,507,00 14,611,77 14,718,62 14,827,59 14,938,73 15,052,08 15,167,67 15,285,56 15,405,80 Operación Sin PIP Mantenimien 1,084,193 1,091,925 1,099,811 1,107,854 1,116,056 1,124,421 1,132,952 1,141,653 1,150,527 1,159,577 to 15,396,62 15,518,91 15,643,64 15,770,84 15,900,57 16,032,88 16,167,81 16,305,43 16,445,78 16,588,91 Co Operación n PIP Mantenimien 1,158,885 1,168,091 1,177,479 1,187,053 1,196,810 1,206,776 1,216,933 1,227,291 1,237,854 1,248,628 to 5.4 Inversiones por reposición: Inversiones por reposición Años (Nuevos Soles) Total por meta Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: Se cuenta con el terreno para la nueva construcción. Se cuenta con los accesos y servicios adecuados. El material a utilizarse en la ejecución de la obra provendrá de la misma ciudad; de existir algún déficit en lo material, se adquirirán materiales en la ciudad de Lima, habiéndose previsto en la formulación del proyecto los costos adicionales de flete. También se utilizarán materiales importados los mismos que están previstos en el presupuesto de inversión. La elaboración del expediente técnico está a cargo de un Equipo Consultor especialista en la ejecución de proyectos hospitalarios con experiencia en este tipo de proyectos. Viabilidad Ambiental: Durante la construcción se generarán impactos ambientales negativos bajos y controlables tales como: generación de polvo, residuos de obra; etc. los cuales serán manejados a través de: riego constante de la zona de trabajo, sistema de recolección de residuos de obra hasta su disposición final, instalación de 172

173 baños para personal del tipo DISAL entre otros medios de manejo ambiental, los cuales estarán a cargo del contratista de la obra y bajo el control de la supervisión de obra y el hospital. El proyecto no daña el entorno ecológico dado que: No implica expropiación de terreno No implica destruir áreas boscosas No afecta a la flora y fauna existente Favorecerá el ornato y la cultura del medio. Además se ha previsto la adquisición de un equipo incinerador de desechos hospitalarios a fin de asegurar la no contaminación del medio ambiente, así como la construcción de trampas de grasas, aceites y otros. Se dará capacitación al personal y público para un correcto manejo de los residuos hospitalarios. Viabilidad Sociocultural: El proyecto es de gran importancia para el desarrollo, permitirá ofrecer un mejor servicio de atenciones en salud a la población cajamarquina, la misma que no tiene muchas posibilidades de acceso a este tipo de servicio. Los beneficiarios están de acuerdo con la ejecución del proyecto. Durante la implantación del proyecto, los beneficiarios serán informados, mediante campañas de comunicación masiva, acerca del programa de cambio que llevará a cabo el Hospital Cajamarca a efectos de generar una alerta y conocimiento por parte del beneficiario sobre la mejora en la oferta de los servicios asistenciales. Asimismo, periódicamente se revisarán y analizarán las sugerencias que formularán y depositarán los usuarios en los buzones de sugerencia que serán colocados en áreas visibles de los servicios asistenciales. Viabilidad Institucional: El Gobierno Regional ha incorporado el presente proyecto a su Programa de Inversiones por su importancia en el desarrollo regional, parte del financiamiento será aportado por Minera Yanacocha SRL con quien ha suscrito un convenio de cooperación institucional. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 11/11/2003 8:43 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado a solicitud de la Unidad Formuladora. 24/03/ :07 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Corregir ficha en los siguientes puntos: 1.3. Estructura Funcional Programática Sub programa Atención Médica Especializada (coordinar con DGPMSP-MEF) 1.6 Persona Responsable, Presidente del Gobierno Regional 2.1 Corregir costo del estudio referido al perfil. 3.2 Mejor caracterización en la definición de los beneficiarios 4.3 Analisis de sostenibilidad, mayor y mejor sustento de la información. 5.1 Cronograma de la inversión, no existe concordancia entre el año 0 de la ficha y la información del perfil (página 304) 5.2 Metas físicas, corregir unidad de medida de obra civil, de gastos de puesta en marcha, asi como corregir definición de la meta y unidad de medida de capacitación en manejo de residuos sólidos, gestión, sistema informático, licencia de software. 5.3 Considerar costos de mantenimiento en una situación sin proyecto. 6 Redefinir aspectos 173

174 relacionados a las viabilidades técnica, ambiental, sociocultura e institucional. 26/04/ :32 Hrs. PERFIL APROBADO OPI SALUD Aprobado a nivel de perfil con INFORME TECNICO Nº OGPE-OEPI/MINSA, se recomienda la elaboración del estudio de prefactibilidad. 24/08/ :18 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI SALUD Observado(Estudio de Prefactibilidad),con Informe Técnico Nº OGPE- OEPI/MINSA,con fecha 20/08/ /02/ :16 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI SALUD Observado, con Informe Técnico N OGPE- OEPI/MINSA de fecha /11/ :57 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI SALUD Con Of OGPP- OPI/MINSA se comunica a la DGPMSP MEF la aprobación del estufio de Prefactibilidad, recomendando la autorización para el estudio de Factibilidad. La DGPMSP mediante Informe Tècnico EF/68.01 de fecha , autoriza la elaboración del estudio de factibilidad. 24/01/ :19 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA 24/01/ :34 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA CON EL INFORME TECNICO Nº GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU-WCHM, SE REMITEN LAS OBSERAVCIONES PLANTEADAS AL ESTUDIO EVALUADO. CON EL INFORME TECNICO Nº: GR.CAJ- GRPPAT-SGPINPU-WCHM, SE APRUEBA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR HABER CUMPLIDO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y SE RECOMIENDA ELABORAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS. 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO Nº OGPE-OEPI/MINSA 17/02/2005 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO Nº /GR.CAJ-GGR- GRPPAT/SGPINPU 12/10/2006 ENTRADA OPI SALUD OFICIO Nº /GR.CAJ-GGR- UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE 12/10/2006 SALIDA GRPPAT/SGPINPU CENTRAL OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 25/10/2006 SALIDA OPI SALUD OFICIO No OGPP-OPI/MINSA 30/10/2006 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL PMSC-ST/ /12/2007 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL PMSC-ST/ /12/2007 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO Nº GRCAJ- GRPPAT-SGPINPU-WCHM. 14/01/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO Nº GRCAJ- UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE 15/01/2008 ENTRADA GRPPAT-SGPINPU-WCHM. CENTRAL CARTA Nº GTA., FECHA DE UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE 22/01/2008 SALIDA 2008 CENTRAL CARTA Nº GTA., FECHA DE /01/2008 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA 174

175 INFORME TECNICO Nº: GR.CAJ- GRPPAT-SGPINPU-WCHM 24/01/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU-WCHM 24/01/2008 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio N GR-CAJ-GGR- 03/01/2005 ENTRADA OPI GRPPAT/SGPIP Oficio N OGPE-OEPI/MINSA 17/02/2005 SALIDA OPI Oficio N OGPP-OPI/MINSA (Opi ENTRADA DGPM Solicita autorización elaboración Factibilidad. 25/10/2006 Nac.) Autoriza elaboración del estudio de Factibilidad. Inf. DGPM Oficio N EF/68.01 (dgpm) 14/11/2006 SALIDA Tec EF/68.01 DGPM Oficio N EF/68.01 (dgpm) DGPM solicita copia del estudio de preinversión. 30/01/2008 SALIDA Oficio N GR.CAJ-GGR-GRPPAT- SGPINPU (Opi Reg) 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * N Informe Técnico: GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU-WCHM Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. WILMER CHUQUILIN MADERA ENTRADA DGPM 08/02/2008 Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. DIOMEDES ANGULO SALAZAR Fecha de la Declaración de Viabilidad: 24/01/ COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA Página 7 de 7 175

176 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 1 of /05/2009 Estado ACTIVO, FACTIBILIDAD APROBADO Nivel Min. Recom. OPI FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad VIABLE - AUT. SALTO FACT. Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA Fecha de creación 29/10/ :52 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 20/05/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE FORMA ITINERANTE EN LOS DISTRITOS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0178 ATENCION MEDICA BASICA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad PIURA PAITA PAITA 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO-UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS Persona Responsable de ING. FERENE FARJE ALVA Formular: Persona Responsable de la ING. CESAR DEZA RODRIGUEZ Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 2 ESTUDIOS Ing. Marco Carpio Cortijo 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 29/10/2008 ING. EDWIN ALFREDO BOY MORAN 0 APROBADO FACTIBILIDAD 12/05/2009 ING. FERENE FARJE ALVA 0 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

177 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 2 of /05/ Planteamiento del Problema LIMITADO ACCESO A LA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN LA PROVINCIA DE PAITA Número de los Beneficiarios Directos: 72,522 (N de personas) 3.2 Características de los Beneficiarios Directos: Los pobladores paiteños, según sondeos efectuados por la propia municipalidad, expresan su interés en obtener más y mejores prestaciones de salud. Al respecto hay que afirmar que la población manifiesta que los servicios de salud ofertados actualmente presentan algunas deficiencias, debido a ciertos factores de restricción, tales como: Infraestructura, equipamiento y recursos humanos. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Incremento del Acceso a la Atención Médica Especializada en la provincia de Paita 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) ;Adquisición de 04 unidades portátiles para atención médica especializada (Medicina General, Ginecología/Urología, Oftalmología y Odontología) que constan de unidades móviles (tractocamiones) con sus respectivos remolques Alternativa 1 y carpa inflable;adquisición de Equipos, mobiliario e instrumental para cada (Recomendada) una de las unidades portátiles de atención médica;adquisición de un Sistema de Tratamiento de Residuos Biocontaminados;Adquisición de una Ambulancia tipo I. Alternativa 2 NO SE PRESENTA Alternativa 3 NO SE PRESENTA 4.2 Indicadores Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 14,004, A Precio Social 10,945, Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) Soles/Atenciones 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La Municipalidad de Paita, posee amplia experiencia acumulada en temas relacionado con manejo y gestión de proyectos. Particularmente en el campo de la gestión y organización de los proyectos de inversión pública en sus diversas etapas.por lo tanto durante la etapa de inversiones, la capacidad de gestión y organización del proyecto, estará garantizada, dada la gran experiencia adquirida por esta entidad en los últimos años. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: METAS Semestres(Nuevos Soles) 2do Semestre Total por meta 2009 ESTUDIOS 33,099 33,099 EQUIPAMIENTO 13,239,642 13,239,642

178 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 3 of /05/2009 IMPREVISTOS 33,265 33,265 GASTOS ADMINISTRATIVOS 665, ,292 SUPERVISION 33,099 33,099 Total por periodo 14,004,397 14,004, Cronograma de Metas Físicas: METAS Semestres 2do Total por Unidad de Semestre meta Medida 2009 ESTUDIOS GLB EQUIPAMIENTO GLB IMPREVISTOS GLB GASTOS ADMINISTRATIVOS GLB SUPERVISION GLB Operación y Mantenimiento: COSTOS Sin PIP Con PIP Años (Nuevos Soles) Abril Diciembre Operación Mantenimiento Operación 441, , , , , , , , , ,001 Mantenimiento 102, , , , , , , , , , Inversiones por reposición: Abril Diciembre 2010 Inversiones por reposición Años (Nuevos Soles) Total por meta Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: Para su solución se ha propuesta una Alternativa Única, debido a que ella presenta de manera integral la solución al problema y el cumplimiento del objetivo central.dando como resultado que cualquier otra alternativa como ampliacion o construccion del centro de salud quede descartado, debido a q tendria que realizarce un inversion en cada distrito y esta estaria limitada por cobertura presupuestal. Viabilidad Ambiental: Para el caso del servicio que se ofrecerá de manera itinerante, se considera la disposición de los residuos contaminantes generados por el servicio, en depósitos herméticos, los cuales serán transportados cada vez que se realicen las atenciones, para llevarlos al lugar designado en la ciudad de Paita para el destino de los residuos sólidos municipales. Viabilidad Sociocultural: Los resultados obtenidos de la evaluación económica a precios sociales de la alternativa planteada, indican que es socialmente rentable y que aplicando la Metodología Costo/Efectividad, el costo por cada atención que se realizará con la ejecución del proyecto le cuesta al Estado la suma de S/ nuevos soles Viabilidad Institucional: La Municipalidad Provincial de Paita, es la responsable de cubrir los Costos de Operación y mantenimiento generados por el proyecto, durante su horizonte de evaluación. El proyecto demuestra que es ausostenible en el horizonte del mismo.

179 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 4 of /05/ OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA NO SE PRESENTAN 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 31/10/ :16 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas MODIFICACION PROVINCIAL DE PAITA 31/10/ :45 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA EL PIP A NIVEL DE PERFIL, PRESENTA DETALLES SUFICIENTES COMO PARA PERMITIR QUE EL SIGUIENTE Y DEFINITIVO NIVEL DE PREINVERSION SEA LA FACTIBILIDAD, EN ESTA TENDRA QUE AHONDARSE EN DETERMINAR LA RUTA OPTIMA PARA LA ATENCION ITINERANTE EN TODOS LOS DISTRITOS, EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN LOS MISMOS, LA UBICACION DE LAS UNIDADES ITINERANTES Y OTROS DETALLES QUE SE CONSIDEREN IMPORTANTES, COMO POR EJEMPLO LOS COSTOS DE LA IMPORTACION (TERMINAL DE ALMACENAMIENTO, AGENTE NAVIERO Y AGENTE DE ADUANA E IMPUESTOS). ASIMISMO EL ESTUDIO INDICA QUE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO VAN A SER SOLVENTADOS POR LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS TARIFAS DE ATENCION, LAS MISMAS QUE ESTARAN AL ALCANCE DE LAS GRANDES MAYORIAS. 20/05/2009 9:36 Hrs. FACTIBILIDAD EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas MODIFICACION PROVINCIAL DE PAITA 27/05/ :58 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación PIP CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS A ESTE NIVEL DE ESTUDIO Documento Fecha Tipo Unidad INFORME N 363-MPP-GM-GDUyR-SGFP 29/10/2008 SALIDA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO- UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS INFORME N 363-MPP-GM-GDUyR-SGFP 31/10/2008 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA INFORME Nº /MPP/GM/GPP/SPI 31/10/2008 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO- INFORME Nº /MPP/GM/GPP/SPI 31/10/2008 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO- INFORME N MPP-GM-GDUyR- 13/05/2009 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE SFP PROYECTOS INFORME N MPP-GM-GDUyR- 21/05/2009 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

180 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Page 5 of /05/2009 SFP INFORME N MPP-GM-GPP-SPI 27/05/2009 SALIDA N MPP-GM-GPP-SPI 27/05/2009 SALIDA PAITA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen /MPP/GM/GPP/SPI Documento que sustenta el salto. 31/10/2008 ENTRADA OPI 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: N MPP-GM-GPP-SPI Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. JUAN VALLE BALDA, ING VICTOR CRUZ PULACHE Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. EDUARDO MERINO CHUNGA Fecha de la Declaración de Viabilidad: 27/05/ COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

181 Estado ACTIVO - APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI DE LA REGION ANCASH Fecha de creación 13/05/ :19 Hrs. FORMATO SNIP-02: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 15/04/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD SAN MARCOS 1.3 Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0178 ATENCION MEDICA BASICA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad ANCASH HUARI SAN MARCOS 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL ANCASH DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ANCASH MARITZA MIEKO MURATA OLANO 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL ANCASH REGION ANCASH SEDE CENTRAL DR. JAVIER ROLANDO TOVAR BRANDAN 181

182 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 13/05/2003 FERENÉ FARJE ALVA 5,400 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema DEFICIENTE COBERTURA A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CLAS DE SAN MARCOS Número de los Beneficiarios Directos: (N de personas) 3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad ANCASH HUARI SAN MARCOS Características de los Beneficiarios Directos: EL NUMERO DE BENFICIARIOS ESTA CONSTITUIDO POR LA POBLACION QUE RESIDE EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DIRECTA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS, QUE PARA EL AÑO 2003 SE HA ESTIMADO EN 18,899 HABITANTES. LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS ESTA DEFINIDA POR LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. DEL TOTAL DE POBLACION, EL 11%ES MENOR DE 5 AÑOS DE EDAD; EL 38% TIENE MENOS DE 15 AÑOS Y EL 56% MENOS DE 25 AÑOS. LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR DE AÑOS REPRESENTA EL 55% CONCENTRANDOSE EN MAYOR PROPORCION ENTRE LOS MENORES DE 30 AÑOS. LAS PERSONAS DE 65 O MAS AÑOS DE EEDAD CONFORMAN 7% DE LA POBLACION. LOS VARONES CONSTITUYEN EL 50% DE LA POBLACION TOTAL Y LAS MUJERES EL 50%. LA COMPOSICION PORCENTUAL SEGUN AREA DE RESIDENCIA DE LA POBLACION EN LOS DISTRITOS QUE CONFORMAN ESTE AMBITO ES DE ORDEN 76% RURAL Y 24% URBANA. LA MAYOR PARTE DE LA POBLACION ES DE CONDICION HUMILDE Y DE BAJOS RECURSOS, SUBSISTEN GRACIAS AL USUFRUCTO DE LA MICROAGRICULTURA Y LA GANADERIA. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública No se ha registrado 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) A.-DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIEJA ESTRUCTURA B.-REMODELACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN USO ACTUAL, HACIENDOLA MAS MODERNA Y FUNCIONAL C.- CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA,COMPLEMENTARIA A LA Alternativa 1 EXISTENTE Y EN USO ACTUALMENTE (Recomendada) D.-IMPLEMENTACION D E LOS SERVICOS DE:EMERGENCIA,SALA QUIRURGICA,SALA DE PARTOS,HOSPITALIZACION(CON CAPACIDAD PARA 12 CAMAS), LABORATORIO,IMAGENOLOGIA(ECOGRAFIA Y RAYOS X), ODONTOLOGIA Y CONSULTORIOS EXTERNOS ADEMAS DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS GENERALES 182

183 Alternativa 2 Alternativa 3 A.-DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIEJA ESTRUCTURA B.-CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE SALUD TOTALMENTE NUEVO MODERNO Y FUNCIONAL C.- CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA,COMPLEMENTARIA A LA EXISTENTE Y EN USO ACTUALMENTE D.-IMPLEMENTACION D E LOS SERVICOS DE:EMERGENCIA,SALA QUIRURGICA,SALA DE PARTOS,HOSPITALIZACION(CON CAPACIDAD PARA 12 CAMAS), LABORATORIO,IMAGENOLOGIA(ECOGRAFIA Y RAYOS X), ODONTOLOGIA Y CONSULTORIOS EXTERNOS ADEMAS DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS GENERALES NO SE HA CONSIDERADO 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión A Precio de Mercado 2,802,432 3,111,460 0 Total (Nuevos Soles) A Precio Social 2,374,943 2,636,830 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada EXISTEN VARIOS ELEMENTOS QUE NOS PERMITEN AFIRMAR QUE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTA GARANTIZADA: DESDE EL PUNTO DE VISTA POLITICO EXISTEN MUY BUENAS PERSPECTIVAS, PUESTO QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA HA DECRETADO LA EJECUCION DE OBRAS DE DESARROLLO EN DIVERSOS SECTORES - ENTRE ELLOS EL SECTOR SALUD- PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL MEGAPROYEFCTO MINERO ANTAMINA, EL CUAL DICHO SEA DE PASO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS. DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO, TAMBIEN EXISTE UNA SITUACION EXCEPCIONAL, PUESTO QUE DEBIDO A UNA CLAUSULA ESOPECIAL EN EL CONTRATO DE CONCESION ENTRE EL GOBIERNO PERUANO Y LA COMPAÑIA MINERA ANTAMINA, ESTA ULTIMA HA TENBIDO QUE EFECTUAR UN PAGO COMPLEMENTARIO AL ESTADO PERUANO (JULIO 2002)CONSISTENTE EN MILLONESDE DOLARES (U.S.$ 111"500,000);EL INTEGRO DE ESTE FONDO SERAN INVERTIDO EN OBRAS DE DESARROLO EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH; TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DEL PRESUPUESTO PUBLICO EN SU NOVENA DISPOSICON COMPLEMENTARIA. ADEMAS UN ASPECTO MUY IMPORTANTE QUE RESALTAR, QUE CONSISTE EN EL PERMANENTE APOYO QUE VIENE RECIBIENDO DESDE HACE TRES ALOS EL CLAS SAN MARCOS POR PARTE DE LA CIA MINERA ANTAMINA (CMA);ESTE VALIOSO APORTE CONTRIBUYE A LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD QUE REALIZA EL CLAS SAN MARCOS EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. ESTE APORTE DE ANTAMINA, CONSITE FUNDAMENTALMENTE EN MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y ALGUNOS EQUIPOS. FINALMENTE LA COMISION ENCARGADA DEL MANEJO DEL FONDO DE INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH ENTIDAD ENCARGADA DE DECIDIR SOBRE LOS DESTINOS DE ALUDIDO PAGO COMPLEMENTARIO HA DESTINADO 1.5MILLONES DE US DOLARES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y EDUCACION EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS. ESTA COYUNTURA ESPECIAL NOS HACE AFIRMAR CON TODA CERTEZA QUE EL FINANCIMIENTO DEL PROYECTO ESTA ASEGURADO 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Metas: 183

184 METAS (Nuevos Soles) 1 Total por meta Expediente técnico 70,000 70,000 Demolición de antiguo local de tapial 7,600 7,600 Remodelación y adecuación de la infraestructura actual 462, ,000 Construcción de infraestructura complementaria 1,068,375 1,068,375 Adquisición de equipos, mobiliario y accesorios 921, ,779 Adquisición de una ambulancia rural 148, ,750 Material educativo para eventos de capacitación 3,250 3,250 Gastos administrativos 80,453 80,453 Gastos imprevistos 40,226 40,226 Total por periodo 2,802,433 2,802, Cronograma de Metas Físicas: METAS Unidad de Medida 1 Total por meta Expediente técnico und 1 1 Demolición de antiguo local de tapial m Remodelación y adecuación de la infraestructura actual m Construcción de infraestructura complementaria m Adquisición de equipos, mobiliario y accesorios und Adquisición de una ambulancia rural und 1 1 Material educativo para eventos de capacitación paquete 1 1 Gastos administrativos global 1 1 Gastos imprevistos Global Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 173, , , , , , , , , ,489 PIP Mantenimiento 1,600 1,640 1,681 1,723 1,766 1,810 1,856 1,902 1,949 1,998 Con Operación 765, ,003 1,201,313 1,443,014 1,640,162 18,660,360 19,794,400 20,653,310 2,180,253 2,281,267 PIP Mantenimiento 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11, Inversiones por reposición: No se han registrado inversiones por reposición 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: LA VIABILIDAD TECNICA QUEDAD DEMOSTRADA CON EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE ; NO EXISTIENDO NINGUN IMPEDIMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD SAN MARCOS. Viabilidad Ambiental: RESPECTO A LA VIABILIDAD AMBIENTAL LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION, NO REPRESENTA NINGUN RIESGO DE TIPO AMBIENTAL, EXCEPTO LA PRODUCCION DE DESHECHOS HOSPITALARIOS. Viabilidad Sociocultural: DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOCULTURAL LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO BUSCA MEJOR CALIDAD DE ATENCION, ACORDE CON LAS NECESIDADES Y CULTURA DE LA POBLACION CON EQUIDAD SOLIDARIA Y RESPECTO A SU DIGNIDAD DEL SER HUMANO. 184

185 ADEMAS LAS CONTINUAS CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL SUMADOS A ALGUNOS CAMBIOS EN LOS PATRONES CULTURALES DE LA POBLACION, HAN CONTRIBUIDO A DISMINUIR LAS BARREARAS DE ACCESIBILIDAD DE TIPO SOCIOCULTURAL Viabilidad Institucional: DESDE LA PERSPECTIVA LOCAL E INSTITUCIONAL, LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTA GARANTIZADA,PUES EXISTE MUCHO INTERES DE LA POBLACION,AUTORIDADES LOCALES,TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MINSA EN QUE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS SEAN SOLUCIONADOS. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA TANTO LA PRODUCCION(N DE ATENCIONES), ASI COMO LOS COSTOS OPERATIVOS(OPERACION)QUE NO HAN PODIDO SER CONSIGNADOS EN SUS CORRESPONDIENTES CUADROS Y QUE CORRESPONDES A LOS ULTIMOS 5 AÑOS DEL HORIZONTE TEMPORAL DEL PROYECTOP ASCIENDEN A: PRODUCCION=392,408 ATENCIONES OPERACION= MILES DE NUEVOS SOLES 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 19/11/ :59 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Observado en conformidad con el INFORME TECNICO N OGPE-OEPI/MINSA. 15/04/ :09 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI SALUD Corregir ficha. 19/08/ :36 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION ANCASH El Proyecto actual cuenta con un mayor sustento en sus proyecciones y ha sido corregido en todos los puntos observados por la OPI del Ministerio de Salud, aprobados mediante el INFORME TECNICO Nº OGPE- OEPI/MINSA. Además, cuenta con el INFORME TECNICO Nº REGION ANCASH - DIRES - DPPRI/U.I. donde la Unidad Formuladora sustenta la Viabilidad del proyecto a nivel del Perfil amparado en la R.M. Nº EF-15 Art. 6 Inciso 6.4, y la opinion faborable de la OPI del Gobierno Regional mediante el INFORME TECNICO Nº /GRPPAT/SGI, para que se viabilice el proyecto a nivel de Perfil, la cual será derivado a la DGPM del MEF de acuerdo al Art. 6 Inciso 6.4 de la R.M. Nº EF DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación No se han registrado Documento de la Evaluación 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio Nº REGION ANCASH-GGR/GRPPAT ENTRADA DGPM 25/08/2004 (solicita excep pre-fact) Oficio Nº EF/68.01 (autoriza excepcion prefact) DGPM 17/09/2004 SALIDA 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: Nº GRPPAT/SGI 185

186 Especialista que Recomienda la Viabilidad: RAUL DIAZ CHARQUI Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: DAVID RODRIGUEZ MINAYA Fecha de la Declaración de Viabilidad: 01/10/ Datos posteriores a la declaración de viabilidad Verificación de Viabilidad Resumen: Mediante Oficio Nº REGION ANCASH/GRPPAT/G, el Gobierno Regional de Ancash envía el Informe Nº REGION ANCASH-GRPPAT/SGI/RDCH, que se refiere a la correccion de datos en la Formato SNIP 02 debido a que el mismo no fue actualizado previo a la declaratoria de viabilidad. La características específicas bajo las cuales fue declarada la viabilidad del PIP se encuentran detalladas en la Adenda anexada al referido Informe. En resumen, el costo real del PIP es de S/ ,248 a precios privados, lo cual conlleva a un valor del Ratio Costo/Efectividad de la alternativa seleccionada igual a S/ Mediante Oficio Nº REGION ANCASH/GRPPAT/SGI, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial envía el Informe Técnico Nº /GRPPAT/SGI, el cual ratifica la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública reformulado, verificando que tiene información con el detalle de un estudio de prefactibilidad, que tiene un costo final de S/ ,785.90, a precios privados. Monto de Verificación: S/. 4,048,

187 Mejoras a las Condiciones Previstas 187

188 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES AMC N FUNC-ONPE SEGUNDA CONVOCATORIA ANEXO N 09 MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES Señores OFICINA DE LOGISTICA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº FUNC.-ONPE, 2º Convocatoria Presente.- El que suscribe Ferené FARJE ALVA, con (documento de identidad) N , con RUC. N , y con Domicilio Legal en Calle Yauta N 2080 Urb. Parque del Naranjal 2 Etapa Los Olivos, declaro bajo juramento que mi compromiso de plazo de Entrega Entregable 3, es a los 02 (dos) días calendario de presentado el Estudio de Pre inversión a nivel de factibilidad por el servicio de consultoría a la GOECOR. Lima, 20 de noviembre del Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa 188

189 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES AMC N FUNC-ONPE SEGUNDA CONVOCATORIA FORMATO Nº 01 CARTA AUTORIZACIÓN (Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor) Lima, 20 de noviembre del 2012 Señores: Gerente de la Oficina General de Administración Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE Presente.- Asunto: autorización para el pago con abonos en cuenta Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es: Código de Cuenta Interbancario - CCI Titular de la Cuenta Banco Ferené FARJE ALVA Banco de Crédito - BCP Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco de Crédito BCP. Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos los sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. Atentamente, Firma del proveedor, o de su representante legal Debidamente acreditado ante la ONPE D.N.I. Nº