,00 POLÍTICA DE GASTO: 01 DEUDA PÚBLICA

Transcripción

1 ÁREA 0: DEUDA PÚBLICA ,00 POLÍTICA DE GASTO: 01 DEUDA PÚBLICA GRUPO DE PROGRAMA: 011 DEUDA PÚBLICA , ,00 PROGRAMA: 0111 DEUDA PÚBLICA , INTERESES.ANTICIPOS SUMA , INTERESES.PRESTAMOS CONSOLIDADOS.DEUDA PÚBLICA , AMORTIZACION PRESTAMOS CONSOLIDADOS.DEUDA PÚBLICA ,00

2 ÁREA 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ,59 POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA: 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL , ,26 PROGRAMA: 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL , URBANIZACIÓN PARCELA POLICIA LOCAL , RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.ADMON GRAL SEGURIDAD 5.181, RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ADMON GRAL SEGURIDAD , RMC ELEMENTOS TRANSPORTE.ADMON GRAL SEGURIDAD , SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.ADMON GRAL SEGURIDAD , ACTUALIZACIÓN PLANES DE EMERGENCIAS MPALES , MAQUINARIA, INSTALAC. TEC. Y UTILLAJE. ADMON. GRAL SEGURIDAD , ADQUISICION VEHICULOS. ADMINISTRACION GENERAL DE SEGURIDAD GRUPO DE PROGRAMA: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , ,11 PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , RETRIB COMP.COMPLEMENTO ESPECIFICO.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , PRODUCTIVIDAD.FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , ARRENDAMIENTO MAT TRANSPORTE(RENTING).SEGUR Y ORDEN PUBLICO , MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO.SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1.036, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL 518, SUMINISTRO VESTUARIO.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , OTROS SUMINISTROS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 9.326, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 4.064, OTROS GASTOS DIVERSOS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 2.072, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI GRUPO DE PROGRAMA: 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 777, ,71 PROGRAMA: 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO , RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ORDENAC TRAFICO Y ESTAC , OTROS SUMINISTROS.ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO , OTROS GASTOS DIVERSOS.ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO 518, TRAB REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.ORDENACION TRAFICO , OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRESAS.ORDENACION TRAFICO , MAQUINARIA, INSTALAC TECNICAS Y UTILLAJE. ORDENACION TRAFICO , ADQUISICION VEHICULOS. ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIE ,00 PROGRAMA: APARCAMIENTO PÚBLICO , RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C2. ESTACIONAMIENTO PUBLICO 8.718, TRIENIOS. ESTACIONAMIENTO PUBLICO 781, COMPLEMENTO DESTINO. ESTACIONAMIENTO PUBLICO 5.750, COMPLEMENTO ESPECIFICO. ESTACIONAMIENTO PUBLICO 7.306, RETRIBUCIONES BASICAS.APARCAMIENTO PUBLICO.LABORAL FIJO , OTRAS REMUNERACIONES.APARCAMIENTO PUBLICO.LABORAL FIJO , LABORAL TEMPORAL. ESTACION. PUBLICO-APARCAMIENTO PUBL , CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. ESTACION. PUBLICO-APARCAM , RCM EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 2.550, RMC. MAQUIN. INSTAC TEC Y UTILLAJE. ESTACION. PUBLICO-APARCA 5.181, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ESTACION.PUBLICO APARC.PUBLICO 1.554, OTROS SUMINISTROS. ESTACION. PUBLICO. APARC. PUBLICO 2.072, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ESTACION. PUBLICO-APARCAMIENTO PUB 5.181,60

3 OTROS GASTOS DIVERSOS. ESTACION. PUBLICO. APARC. PUBLICO , TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ESTAC.PUBLICO APARC. GRUPO DE PROGRAMA: 135 PROTECCIÓN CIVIL 4.145, ,10 PROGRAMA: 1351 PROTECCIÓN CIVIL , PRIMAS DE SEGUROS.PROTECCIÓN CIVIL 1.350, SUMINISTRO VESTUARIO.PROTECCION CIVIL 3.627, OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL 1.243, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. PROT. CIVIL 2.590, OTROS GASTOS DIVERSOS.PROTECCION CIVIL 7.133, ADQUISICION VEHICULOS. PROTECCION CIVIL GRUPO DE PROGRAMA: 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS , ,78 PROGRAMA: 1361 SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS , CONVENIO CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS ,78 POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO , ,29 PROGRAMA: 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB , RETRIB COMPL.COMPLEMENTO DESTINO. ADMON GRAL VIVIENDA Y URB , RETRIB COM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB ,21 PROGRAMA: 1501 EQUIPAMIENTOS URBANOS EN GENERAL , GASTOS POR ORDENES DE EJ. SUBSIDIARIA. EQ. URBANOS EN GENERA , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2. EQ. URBANOS EN GENERAL , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1. EQ. URBANOS EN GENERAL , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2. EQ. URBANOS EN GENERAL , RETRIB BASICAS.TRIENIOS. EQ. URBANOS EN GENERAL , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO. EQ. URBANOS EN GENERAL , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO. EQ. URBANOS EN GENER , OTRO PERSONAL. EQ. URBANOS EN GENERAL , PRODUCTIVIDAD. EQUI. URBANOS EN GRAL , GRATIFICACIONES. EQUIP. URBANOS EN GRAL , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. EQ. URBANOS EN GENERAL , RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE. EQ. URBANOS EN GENERAL 7.500, RMC.ELEMENTOS TRANSPORTE. EQ. URBANOS EN GENERAL , RMC.MOBILIARIO. EQ. URBANOS EN GENERAL 5.000, PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLIC. EQ. URBANOS EN GENERAL 100, SUMINISTRO AGUA. EQ. URBANOS EN GENERAL 3.000, SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE. EQ. URBANOS EN GENERAL , VESTUARIO. EQUIP. URBANOS EN GENERAL 1, SUMIN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. EQ. URBANOS EN GENERAL 100, SUM REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y EL TRANSP. EQ. URBANOS EN GENE 6.000, OTROS SUMINISTROS. EQ. URBANOS EN GENERAL , OTROS GASTOS DIVERSOS. EQ. URBANOS EN GENERAL 2.500, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. EQ. URBANOS EN GENERAL 1, TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. INFRAESTRUCT. Y SS. URBANOS 3.000, MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. EQUIP. URB. GRAL , MOBILIARIO URBANO ,00 PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS EN GENERAL , LABORAL TEMPORAL. EQUP URBANOS EN GENERAL (EMPUJU) 8.912, SEGURIDAD SOCIAL. EQUIP. URBANOS EN GENERAL (EMPUJU) 2.777,00 PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS EN GENERAL. EMCORP ,56

4 LABORAL TEMPORAL. EQUIP. URBANOS EN GRAL. EMCORD , SEGURIDAD SOCIAL. EQUIPAMIENTO URB. EN GRAL. EMCORD 6.483,04 PROGRAMA: 1502 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.INFRAEST Y EQUIP URBANOS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.INFRAEST Y EQUIP URBANOS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.INFRAEST Y EQUIP URBANOS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.INFRAEST Y EQUIP URBANOS , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.INFRAEST Y EQUIP URBANOS , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.INFRAEST Y EQUIP URBANOS , RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO. INFRAEST Y EQUIP URBANOS , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.INFRAEST Y EQUIP URBANOS. GRUPO DE PROGRAMA: 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB , ,00 PROGRAMA: 1511 PLANIFICACIÓN Y RÉGIMEN URBANÍSTICO , REALOJOS ACTUACIÓN GESTIÓN URBANÍSTICA 7.200, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.PLANIF Y REG UBANIST 1.000, OTROS SUMINISTROS.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANISTICO 3.000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANISTICO 4.000, PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.PLANIFIC Y REGI URBANISTICO 600, OTROS GASTOS DIVERSOS.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANISTICO 1.000, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANIS 5.000, TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. PLANIFICACIÓN Y REG. URB , PREMIOS, BECAS, PENSIONES ESTUD.PLANIFICACION Y REGIMEN URB 3.000, ESPACIOS URBANOS 2.000, INVERSIONES EN TERRENOS , REDACCION PROYECTOS Y DIREC.OBRA REPOSICION INFRAESTRUCTURAS , REDACCION PROYECTOS Y DIREC OBRA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC , REDACCION PROYECTOS Y DIREC OBRAS. MEJORA EDIFIC Y OTRAS CON , TRABAJOS PLAN GENERAL GRUPO DE PROGRAMA: 152 VIVIENDA , ,00 PROGRAMA: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA , PARQUE VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL ,00 PROGRAMA: 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN , REGENERACION Y RENOVACION URBANA.BARRIO SANTA ISABEL ,00 PROGRAMA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS BARRIO SANTA ISABEL , REGENERACION Y RENOVACION URB. BARRIO STA. ISABEL BLOQUE 21 GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PÚBLICAS , ,00 PROGRAMA: 1531 ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN 4.000, RMC.ACCESOS NUCLEOS DE POBLACION 4.000,00 PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS , RMC. PAVIMENTACION VIAS URBANAS , MEJORA EN ACERAS Y VÍAS PÚBLICAS ,00 POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNITARIO GRUPO DE PROGRAMA: 160 ALCANTARILLADO , ,00 PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO , RMC. ALCANTARILLADO , OTROS SUMINISTROS. ALCANTARILLADO 1.000, OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAEST. ALCANTARILLADO ,00 GRUPO DE PROGRAMA: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 1.600,00 PROGRAMA: 1610 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 1.600, RMC.INFRAEST Y BS NATURALES.SANEAMTO, ABAST Y DISTRIB AGUAS 1.500, OTROS SUMINISTROS.SANEAMT ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIO AGUA 100,00

5 GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS ,94 PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS , RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.RECOG RESIDUOS 100, OTROS SUMINISTROS.RECOGIDA RESIDUOS 2.000, OTROS GASTOS DIVERSOS.RECOGIDA RESIDUOS 100, CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS ,53 PROGRAMA: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS , CONTRATO GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ,31 PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS , TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. TRATAMIENTO RESIDUOS PODA , CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS XIV. TRATAMIENTO RESIDUOS GRUPO DE PROGRAMA: 163 LIMPIEZA VIARIA , ,85 PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA , RMC.MAQUIN,INSTALAC, TEC Y UTILLAJE.LIMPIEZA VIARIA 100, OTROS GASTOS DIVERSOS.LIMPIEZA VIARIA 100, LIMPIEZA VIARIA GRUPO DE PROGRAMA: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , ,57 PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS 9.856, RETRIB COMPL.COMPLEMENTO DESTINO.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS , RETRIB COM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS , RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS , RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.CEMENT. Y SERV. FUNER 3.000, SUMIN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. CEMENT Y SERV FUNERARIOS 700, OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 5.700, OTROS GASTOS DIVERSOS.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 3.700, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CEMENTERIO MUNICIPAL 600, OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST. CEMENTERIO MPAL GRUPO DE PROGRAMA: 165 ALUMBRADO PÚBLICO , ,00 PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO , RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ALUMBRADO PÚBLICO , SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO , SUM MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOM.ALUMBRADO PUBLICO 500, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MEJORA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA , OTRAS INVERSIONES NUEVAS. ALUMBRADO PÚBLICO ,00 POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE GRUPO DE PROGRAMA: 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE , ,05 PROGRAMA: 1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE , RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDOS G A2. ADMON GRAL MEDIO AMBIEN , RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDOS G C1. ADMON GRAL MEDIO AMBIEN , RETRIBUCIONES BASICAS.TRIENIOS. ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE 2.849, RETRIB. COMPLE. COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL MEDIO AMBIENT , RETRI.COMPLE. COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL MEDIO AMBIEN , CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE , R.M.C. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. MEDIO AMBIENTE 1.600, OTROS SUMINISTROS.PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1.900, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE 600, OTROS GASTOS DIVERSOS.PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 6.300, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PROTECCION Y MEJOR MEDIO AMBIEN , OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.PROTE Y MEJORA M AMBIE 720, OTRAS TRANSFERENCIAS. MEDIO AMBIENTE 3.000, OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS ,00

6 PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE , LABORAL TEMPORAL. ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE (EMCUJU Y EMPUJU , SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE (EMPUJU Y EMCUJU 5.031,96 GRUPO DE PROGRAMA: 171 PARQUES Y JARDINES ,93 PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES , RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C1. PARQUES Y JARDINES , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.PARQUES Y JARDINES , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.PARQUES Y JARDINES 5.931, RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO. PARQUES Y JARDINES , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO. PARQUES Y JARDINES , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.PARQUES Y JARDINES , RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.PARQUES Y JARDINES 6.000, RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.PARQUES Y JARDINES 2.000, RMC ELEMENTOS TRANSPORTES. PARQUES Y JARDINES 500, RMC.MOBILIARIO.PARQUES Y JARDINES 6.000, SUMINISTRO AGUA.PARQUES Y JARDINES , VESTUARIO. PARQUES Y JARDINES 1, SUM REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y EL TRANSP. PARQUES Y JARDINES 1.000, OTROS SUMINISTROS. PARQUES Y JARDINES 500, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.PARQUES Y JARDINES , INVER. REPOSICION INFRAES. Y BIENES USO GRAL. PARQUES Y JARD ,00 GRUPO DE PROGRAMA: 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ,00 PROGRAMA: 1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFERICA , OTROS SUMINISTROS.PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2.000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE 600, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PROTEC. Y MEJ. MEDIO AMBIE 10, OTROS GASTOS DIVERSOS.PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 5.500, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBI 4.000, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.PROTE Y MEJORA M AMBIE ,00

7 ÁREA 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL ,60 POLÍTICA DE GASTO: 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS GRUPO DE PROGRAMA: 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS , ,85 PROGRAMA: 2210 AYUDAS SOCIALES , GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.ACCION SOCIAL.AYUDAS SOCIALES ,71 PROGRAMA: 2211 AYUDAS POR EDUCACIÓN , GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.ACC SOCIAL.AYUDAS POR EDUCACION ,14 PROGRAMA: 2212 ASISTENCIA MÉDICA , GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.ACCION SOCIAL.ASISTENCIA MEDICA ,00 POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL GRUPO DE PROGRAMA: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , ,43 PROGRAMA: 2311 ADMINISTRACIÓN GENERAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , RETRIB BASICAS.SUELDOS GR A1.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA , RETRIB BASICAS.SUELDOS GR A2.ADMON GRAL ASIS.SOCIAL PRIMARIA , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRC1.ADMON GRAL ASIST SOC. PRIMAR , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRC2.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL ASIST. SOC. PRIMARIA , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL ASIST SOC PRIM , RETRIB COMPL OMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GRAL ASIST SOC PRIM , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL ASIST SOC PRIM , ARRENDAMIENTOS EDIF Y OTRAS CONST.ADMON GRAL ASIST SOC PRIM , PRENSA, REVIS, LIBROS OTRAS PUB. ADMON GRAL ASIST SOC PRIM 1.000, OTROS SUMINISTROS.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA 1.000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GRAL. ASISTENCIA SOCIAL PRIM 500, OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA 2.000, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GRAL ASIST SOC PR , OTRAS TRANSF ASOC. COLABORADORAS CON ASIC SOC PRIM ,00 PROGRAMA: 2312 COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN ,28 SUBPROGRAMA: EMERGENCIA SOCIAL , EMERGENCIA SOCIAL , RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA , OTRAS AYUDAS.CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL , OTRAS AYUDAS APOYO FAMILIAS CON MENORES EN EDAD ESCOLAR ,00 SUBPROGRAMA: COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN , OTRAS TRANSFERENCIAS COOPERACION INTERNACIONAL ,00 PROGRAMA: 2313 PROMOCIÓN SOCIAL ,00 SUBPROGRAMA: INFANCIA Y FAMILIA , OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.INFANCIA Y FAMILIA , ACOGIMIENTO FAMILIAR 8.487, APORTACION PROGR. ACTUACION FAMILIAS NIÑOS ALTO RIESGO ,00 SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y CENTROS 3ª EDAD , APORTACION CONVENIO PROGRAMA MAJORS A CASA ,00 SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN COMUNITARIA , PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA ,00 SUBPROGRAMA: REINSERCIÓN SOCIAL JÓVENES 5.495, PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL JÓVENES 5.495,00 SUBPROGRAMA: PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 10, OTROS GASTOS DIVERSOS.IGUALDAD, ATENCION SOCIAL A MUJERES , PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2.250, SUBVENCIONES ASOCIACIONES IGUALDAD 3.000,00 SUBPROGRAMA: ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES Y CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ATENCION SOC. MUJERES Y CONCILIACION 3.000,00

8 REUNIONES, CONFEREN Y CURSOS.ATENC SOC MUJER Y CONCILIACION 2.000, PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL MUJER Y CONCILIACIÓN VIDA FAM ,00 PROGRAMA: 2314 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES ,29 SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL , PROGRAMA AUTONOMIA PERSONAL ,00 SUBPROGRAMA: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ASIST. PERS. DEPENDIENTES , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 6.818, RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ASIST PERS DEPENDIENTES , RETRIB COMPL.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ASIST PERS DEPENDIENTES , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ASIST A PERS DEPENDIENTES , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 500, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ASIST PERSONAS DEPEND 1.000, LOCOMOCIÓN.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ASIST PERSONAS DEPENDIE 3.000,00 POLÍTICA DE GASTO: 24 FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMA: 241 FOMENTO DEL EMPLEO , ,32 PROGRAMA: 2410 PLAN DE EMPLEO CONJUNTO , SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPRENDEDORES ,00 PROGRAMA: 2411 FOMENTO DEL EMPLEO , OTROS SUMINISTO. FOMENTO DE EMPLEO 10, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FOMENTO DE EMPLEO , REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS. FOMENTO DE EMPLEO , OTROS GASTOS DIVERSOS.FOMENTO DE EMPLEO 1.072, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.FOMENTO EMPLEO 2.540,00 PROGRAMA: 2419 TALLER DE EMPLEO , LABORAL TEMPORAL. TALLERES EMPLEO , SEGURIDAD SOCIAL. TALLERES DE EMPLEO , ARRENDAMIENTOS DE MAQU, INSTAL Y UTILLA. TALLERES DE EMPLEO 5.000, RMC MAQUIN.,INSTALAC TECNICAS Y UTILLAJE. TALLER EMPLEO 672, MATERIAL DE OFICINA. TALLERES DE EMPLEO 5.500, SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. TALLER DE EMPLEO 300, SUMINISTRO VESTUARIO. TALLER DE EMPLEO 7.600, OTROS SUMINISTROS.TALLER EMPLEO , PUBLICIDAD. TALLERES DE EMPLEO 700, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TALLER DE EMPLEO 10, GASTOS DIVERSOS. TALLERES DE EMPLEO 1.000, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,00

9 ÁREA 3: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE ,16 POLÍTICA DE GASTO: 31 SANIDAD GRUPO DE PROGRAMA: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA , ,02 PROGRAMA: 3111 SALUBRIDAD PÚBLICA , OTROS SUMINISTROS. SALUBRIDAD PUBLICA 508, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SALUBRIDAD PUBLICA 5.181, GASTOS DIVERSOS. SALUBRIDAD PÚBLICA 3.844, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SALUBRIDAD PÚBLICA 9.855, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SALUBRIDAD PUBLICA 508,00 PROGRAMA: 3112 DESARROLLO DE PROGRAMAS , OTROS SUMINISTROS.DESARROLLO DE PROGRAMAS 5.181, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DESARROLLO DE PROGRAMAS 4.145, REUNCIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DESARROLLO DE PROGRAMAS 3.108, OTROS GASTOS DIVERSOS.DESARROLLO DE PROGRAMAS 9.326, TRABAJOS REALIZA. OTRAS EMP. DESA R PROGRA (PROTECCION ANIMA , OTRAS INVERSIONES NUEVAS. DESARROLLO PROGRAMAS 1.554, OTRO MATERIAL. DESARROLLO DE PROGRAMAS GRUPO DE PROGRAMA: 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 7.000, ,69 PROGRAMA: 3121 HOSPITALES, SERVICIOS ASITENCIALES Y CENTROS DE SALUD 2.590, OTROS SUMINISTROS.HOSPITALES, SERV ASIST Y CENTROS SALUD 1.036, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.HOSP, SERV ASIS Y CENTROS SALUD 1.046, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. HOSP., SERV.ASIST Y 508,00 PROGRAMA: 3122 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD , RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ADMON GRAL SANIDAD 300, RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2. ADMON GRAL SANIDAD , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL SANIDAD 1.302, RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL SANIDAD 5.750, RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL SANIDAD 4.560, CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GENERAL DE SANIDAD 5.584, ARRENDAMIENTOS EDIF Y OTRAS CONST.ADMON GRAL SANIDAD 391, OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON GRAL SANIDAD 214,37 POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN GRUPO DE PROGRAMA: 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN , ,00 PROGRAMA: 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN , RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ADMON GRAL EDUCACION 6.890, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON GENERAL DE EDUCACION 1.000, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ADMON. GRAL. DE EDUCACION 10, OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION 1.000, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GRAL EDUCACION GRUPO DE PROGRAMA: 323 FUNCIONAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA , ,58 PROGRAMA: 3231 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA , SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EDUC. PREESCOLAR Y PRIMARIA , SUMINISTRO AGUA.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA , LIMPIEZA Y ASEO.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA , RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO C2.EDUCACION PREESC Y PRIMARIA , RETRIB. BASICAS. TRIENIOS. EDUCAC ION PREESCOLAR Y PRIMARIA , RETRIBUCIONES COMP. COMPL DESTINO.EDUCA PREESC Y PRIMARIA , RETRIB. COMPL.COMPLEMEN ESPECIFICO. EDUCAC PREESC Y PRIMARIA , CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. EDUCACION PREESC Y PRIMAR , RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA , RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.EDUC PREES Y PRIMA , SUMINISTRO GAS.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA , SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.EDUC PREESCOL Y PRIMARIA , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARI 1.800,00

10 GRUPO DE PROGRAMA: 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA ,00 PROGRAMA: 3251 PARTICIPACIÓN VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA , PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR GRUPO DE PROGRAMA: 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN , ,38 PROGRAMA: 3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN (EPA) 2.127, RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE. SS COMPL EDUC (EPA) 500, SUMINISTRO AGUA.SS COMPL EDUCACION (EPA) 127, OTROS GASTOS DIVERSOS.SS COMPL EDUCACION (EPA) 1.500,00 PROGRAMA: 3264 ADMINISTRACIÓN GENERAL CONSERVATORIOS MÚSICA Y DANZA , MEJORA AUDITORIO CENTRO SOCIAL , RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.ADMON GRAL CONSERVATORIOS 800, RMC.MAQUIN, INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ADMON GRAL CONSERVATOR 1.425, RMC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.ADMON GRAL CONSERVATORIO 800, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO.ADMON GRAL CONSERVATORIOS 3.978, MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE. ADMON GRAL CONSERVATORIO 763, SUMINISTRO VESTUARIO.ADMON GRAL CONSERVATORIOS 500, SUMIN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. ADMON GRAL CONSERVATORIOS 60, OTROS SUMINISTROS.ADMON GRAL CONSERVATORIOS 280, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.ADMON GRAL CONSERVATORIOS 500, TRIBUTOS ESTATALES.ADMON GRAL CONSERVATORIOS 30, TRIBUTOS CC.AA. ADMON GRAL CONSERVATORIOS 500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ADMON GRAL CONSERVATORIOS 500, OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON GRAL CONSERVATORIOS , TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. ADMON. GRAL. CONSERVATORIOS 1.262, BECAS ALUMNOS CONSERVATORIO , SUBV. AMPA CONSERV. MUSICA Y DANZA 1.600,00 PROGRAMA: 3265 CONSERVATORIO DE MÚSICA , RETRIB BASICAS CONSERVATORIO DE MUSICA. LABORAL FIJO , OTRAS REMUNERACIONES CONSERVATORIO DE MUSICA. LABORAL FIJO , RETRIB LABORAL TEMPORAL. CONSERV. MUSICA , PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL.CONSERVATORIO MUSICA 1.270, CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.CONSERVATORIO DE MUSICA , PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS.CONSERVATOR MUSICA 1.050, MAQUINARIA, INSTALAC. TEC. Y UTILLAJE. CONSERVATORIO MUSICA , MOBILIARIO. CONSERVATORIO MÚSICA ,00 PROGRAMA: 3266 CONSERVATORIO DE DANZA , RETRIB BASICAS CONSERVATORIO DE DANZA.LABORAL FIJO , OTRAS REMUNERACIONES CONSERVATORIO MUSICA. LABORAL FIJO , RETRIB LABORAL TEMPORAL. CONSERVATORIO DANZA 5.100, CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.CONSERVATORIO DE DANZA ,53 POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA , ,72 PROGRAMA: 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON GRAL CULTURA , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON GRAL CULTURA , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL CULTURA 8.103, RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL CULTURA , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL CULTURA , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GENERAL DE CULTURA , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ADMON GENERAL DE CULTURA , ACTIVIDADES CULTURALES.ADMON GENERAL DE CULTURA , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON GRAL CULTURA (PREMIOS) 5.200, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GRAL CULTURA , OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS , ,85

11 PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS , RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.BIBLIOTECAS PUBLICAS 3.000, RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.BIBLIOTECAS PUBLICAS 4.000, RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.BIBLIOTECAS PUBLICAS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.BIBLIOTECAS PUBLICAS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.BIBLIOTECAS PUBLICAS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.BIBLIOTECAS PUBLICAS , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.BIBLIOTECAS PUBLICAS , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.BIBLIOTECAS PUBLICAS , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.BIBLIOTECAS PUBLICAS , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS PUBLICAS , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB. BIBLIOTECAS PUBLICAS 5.000, OTROS SUMINISTROS. BIBLIOTECAS PUBLICAS 3.000, ACTIVIDADES. BLIBLIOTECAS PUBLICAS , TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO.BIB 100, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. BIBLIOTECAS PUBLICAS ,00 GRUPO DE PROGRAMA: 334 PROMOCIÓN CULTURAL ,00 PROGRAMA: 3341 ARTES ESCÉNICAS , ACTIVIDADES CULTURALES.ARTES ESCÉNICAS , TRAB REALIZ POR INSTITUCION SIN ANIMO LUCRO.ARTES ESCENICAS ,00 GRUPO DE PROGRAMA: 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE ,75 PROGRAMA: 3371 OCUPACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE. JUVENTUD Y OTROS COLECTIVOS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GR A2. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO , RETRIB BASICAS.SUELDOS GR C1 OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO , RETRIB BASICAS.SUELDOS GR C2 OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLE 8.997, RETRIB COMPLEM.COMPL DESTINO.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO , RETRIB COMP.COMPLEMENTO ESPECIFICO.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y O , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.OCUP OCIO Y TL JUVEN 100, OTROS SUMINISTROS. OCUP. OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLEC 1.200, CAMPAÑAS INFORMATIVAS. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLEC 3.000, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y , OTROS GASTOS DIVERSOS.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLECT 7.000, ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS Y PREMIOS. OCUP OCIO Y TL JUVENT 2.000, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD , PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO. OCUP OCIO Y TL JUVENT 3.000, OTRAS TRANSFERENCIAS.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLECTI 7.000, MOBILIARIO. OCIO Y OCUPACION TIEMPO LIBRE. JUVENTUD 2.500,00 PROGRAMA: NUEVO CENTRO JUVENTUD 9.962, LABORAL TEMPORAL. EMCORP JUVENTUD 7.127, SEGURIDAD SOCIAL. EMCORP JUVENTUD 2.835,23 PROGRAMA: 3372 OCUPACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE. TERCERA EDAD Y MAYOR , PRENSA, REVIST, LIBROS OTRAS PUBLIC. OCUP OCIO Y T LIBRE 3ED 2.032, OTROS SUMINISTROS. OCUP OCIO Y T LIBRE 3EDAD 1.057, ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS. OCUPACION, OCIO Y T. L 1.243, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. OCUP OCIO Y T LIBRE 3ª EDAD 5.369, OTROS GASTOS DIVERSOS. OCUP OCIO Y T LIBRE 3ª EDAD , OTROS TRABAJ REAL POR OTR EMPRES. OCUP OCIO Y T LIBRE 3EDAD ,00 GRUPO DE PROGRAMA: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS ,54 PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2.500, RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 8.718, RETRIB BASICAS.TRIENIOS.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 3.240,69

12 RETRIB COMP.COMPLEMENTO DESTINO.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , RETRIB COMPL.COMPLEM ESPECIFICO.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 9.837, CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.FIESTAS POPULARES Y FESTEJO , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 5.080, GASTOS DIVERSOS.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.FIESTAS POPULARES , TRAB REALIZ POR INSTITUCI SIN ANIMO LUCRO.FIESTAS Y FESTEJOS , PREMIOS. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 6.150, OTRAS TRANSFERENCIAS. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , OTRO MATERIAL INVENTARIABLE. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 5.000,00 POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES , ,88 PROGRAMA: 3400 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES , APORTACION OAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES ,88 GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,75 PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS ,75 SUBPROGRAMA: INSTALACIONES DEPORTIVAS , DOTACION INSTALACIONES Y CENTRALIZACION ACCESOS PISCINAS MPL , MEJORA INSTALCIONES DEPORTIVAS ,00 SUBPROGRAMA: CENTRO DEL AGUA , NUEVO PABELLON DEPORTIVO ,00

13 ÁREA 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO ,43 POLÍTICA DE GASTO: 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA GRUPO DE PROGRAMA: 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 3.010, ,00 PROGRAMA: 4100 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 3.010, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ADMON GRAL AGRICULTURA, GANADERIA Y 10, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ADMON GRAL AGRICULTU 3.000,00 POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS GRUPO DE PROGRAMA: 430 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES , ,00 PROGRAMA: 4300 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES , OTROS GASTOS DIVERSOS.COMERCIO, TURISMO Y PYMES 8.000, TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. COMERCIO, TURISMO Y PYMES 3.000, PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO.COMERCIO, TURISMO Y PY GRUPO DE PROGRAMA: 431 COMERCIO 5.500, ,00 PROGRAMA: 4311 FERIAS , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FERIAS , OTROS GASTOS DIVERSOS.FERIAS , TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. FERIAS ,00 PROGRAMA: 4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 500, OTROS GASTOS DIVERSOS. MERCADOS, ABASTOS Y LONJA 500,00 PROGRAMA: 4313 COMERCIO AMBULANTE 6.650, OTROS GASTOS DIVERSOS. MERCADOS AMBULANTES 6.500, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OVP GRUPO DE PROGRAMA: 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 150, ,24 PROGRAMA: 4320 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA , RETRIBUCIONES BASICAS GR C2. ORDENACION Y PROMOCION TURISTIC 8.718, RET. BASICAS. TRIENIOS. ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 1.042, RERIBUCIONES COMPLE COMPL. DESTINO. ORDENACION Y PROM TURIST 5.750, RETRIB. COMPLE. COMPLEMENTO ESPEC. ORDENACION Y PROMO TURIST 4.560, CUOTAS SOCIALES. SEGUR. SOCIAL. ORDENACION Y PROMOCION TURIS 6.660, OTROS SUMINISTROS. ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 1, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA 7.132, OTROS GASTOS DIVERSOS. ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA 5.000, TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS. ORDENAC. Y PROM. TURISTICA , OTRAS TRANSFERENCIA. ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA , OTRO MATERIAL. ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 1.000,00 PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 9.788, LABORAL TEMPORAL. ORDENACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA (EMCUJU) 7.463, SEGURIDAD SOCIAL. ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA (EMCUJU) GRUPO DE PROGRAMA: 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES 2.325, ,95 PROGRAMA: 4390 PROMOCIÓN ECONÓMICA , RETRIB BASICAS.SUELDOS GR A2. OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES , RETRIB BASICAS.SUELDOS GR C2. OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.OTRAS ACTUACIONES SECTORI , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO. OTRAS ACTUACIONES SEC , LABORAL FIJO.RETRIB BASICAS.OTRAS ACTUACIONES SECTORIA (FOL) 3.307, OTRAS REMUNERACIONES.OTRAS ACTUACIONES SEC LABORL FIJO (FOL) 3.366, CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. OTRAS ACTUACIONES SECTORIA , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. OTRAS ACT. SECTORIALE 500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES 9.000, OTROS GASTOS DIVERSOS. OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES 3.000,00 PROGRAMA: PROMOCIÓN ECONÓMICA 9.788, LABORAL TEMPORAL. OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES (EMPUJU) 7.463, SEGURIDAD SOCIAL. OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES (EMPUJU) 2.325,01

14 PROGRAMA: ADL EMCORP , LABORAL TEMPORAL. EMCORP ADL , SEGURIDAD SOCIAL. EMCORP ADL 6.772,23 PROGRAMA: COMERCIO EMCORP , LABORAL TEMPORAL, EMCORP COMERCIO 9.476, SEGURIDAD SOCIAL. EMPORP COMERCIO 2.835,23 POLÍTICA DE GASTO: 44 TRANSPORTE PÚBLICO GRUPO DE PROGRAMA: 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS , ,00 PROGRAMA: 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. TRANSP. COLECTIVO VIAJEROS 100, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.TRANSPORTE COLECTIVO U , SUBV. SS TRANSPORTE CONTRATADO POR AYTO. TRANSPORTE COLECTIV 2.032, SUBV SERV TRANSP FUERA DE SERV CONTR TAM. TRANSPORTE COLECTI ,00 POLÍTICA DE GASTO: 45 INFRAESTRUCTURAS GRUPO DE PROGRAMA: 453 CARRETERAS , ,00 PROGRAMA: 4530 CARRETERAS 4.000, RMC. CARRETERAS GRUPO DE PROGRAMA: 454 CAMINOS VECINALES 4.000, ,00 PROGRAMA: 4540 CAMINOS VECINALES , RMC.INFRAEST Y BS NATURALES.CAMINOS VECINALES , SUMINISTRO AGUA.CAMINOS VECINALES 25, SEÑALIZACIÓN CAMINOS ,00 POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO GRUPO DE PROGRAMA: 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN , ,26 PROGRAMA: 4910 APORTACIONES A EPE SAN VICENTE COMUNICACIÓN , APORTACION EPE SAN VICENTE COMUNICACION , ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS. IMPLANT. EXPTE. ELECT GRUPO DE PROGRAMA: 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS , ,98 PROGRAMA: 4930 OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 7.300, RETRIB COMPL.COMPLEMENTO DESTINO.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR , RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR , MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO.OFICINA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 518, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.OFIC DE CONSUMIDOR 103, OTROS SUMINISTROS.OFICINA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.005, CAMPAÑAS INFORMATIVAS. OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 2.072, OTROS GASTOS DIVERSOS.OFICINA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.201, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.OFICIN DEFENSA CONSUMID 3.217,92

15 ÁREA 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL ,67 POLÍTICA DE GASTO: 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO GRUPO DE PROGRAMA: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO , ,62 PROGRAMA: 9121 GABINETE DE ALCALDÍA , RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUN PERS EVENTUAL.GABINETE ALCALDIA , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.GABINETE ALCALDIA , ATENC PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.GABINETE DE ALCALDÍA , OTROS GASTOS DIVERSOS.GABINETE DE ALCALDÍA , OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.GABINETE DE ALCALDÍA 3.200, MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. GABINETE ALCALDIA 1.000,00 PROGRAMA: 9122 GRUPOS POLÍTICOS , RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES.GRUPOS POLITICOS , RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUN PERS EVENTUAL.GRUPOS POLITICOS , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.GRUPOS POLITICOS , GASTOS SOCIALES.FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.GRUPOS POLITIC 1.568, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.GRUPOS POLITICOS 7.700, OTROS SUMINISTROS.GRUPOS POLÍTICOS 2.135, OTROS GASTOS DIVERSOS. GRUPOS POLITICOS 30, DIETAS.DE LOS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO.GRUPOS POLÍTIC 1.005, LOCOMOCIÓN.DE LOS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO.GRUPOS POLÍTICOS 1.035, OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO , RMC.ELEMENTOS TRANSPORTE.GRUPOS POLITICOS 1.500, SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.GRUPOS POLITICOS 1.100,00 PROGRAMA: 9123 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUN PERS EVENT. G.PRENSA COM Y PROT , CUOTAS SOCIALES.SEGUR SOCIAL.GABINETE DE PRENSA, COM Y PROT , OTROS SUMINISTROS. GABINETE DE PRENSA 1.020, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.GABINETE PRENSA, COM Y PROTOC , OTROS GASTOS DIVERSOS.GABINETE DE PRENSA, COMUNIC Y PROTOCOL 2.050, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.GAB PRENSA, COMU Y PROT 520,00 POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL GRUPO DE PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL , ,19 PROGRAMA: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.ADMON GENERAL , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON GENERAL , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2. ADMON GENERAL , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO OAP.ADMON GENERAL , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GENERAL , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GENERAL , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GENERAL , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GENERAL , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.ADMON. GENERAL , PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.828, OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMINISTRACIÓN GENERAL 2.540, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ADMINISTRACIÓN GENERAL 609, OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GENERAL 1.307, APORTACIONES A FEMP Y FVMP , TRIBUTOS ESTATALES.ADMINISTRACION GENERAL , TRIBUTOS CC.AA.ADMINISTRACION GENERAL 406, TRIBUTOS EE.LL.ADMINISTRACION GENERAL 5.000, SUMINISTRO VESTUARIO.ADMINISTRACION GENERAL , MOBILIARIO. ADMINISTRACION GENERAL ,00 PROGRAMA: 9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO Y SEGUROS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS ,03

16 RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON DEL PATRIMONIO Y SEGUROS , RETRIB COMPLEM.COMPLEM DESTINO.ADMON DE PATRIMONIO Y SEGUROS , RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO.ADMON DE PATRIMONIO Y SEG , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON. PATRIMONIO Y SEGUROS , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.ADMON DE PATRIMONIO 610, JURIDICO, CONTENCIOSOS.ADMON DEL PATRIMONIO Y SEGUROS , INDEMNIZACIONES FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS.ADMON PATRIMONI , TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PATRIM Y SEGUROS 6.293,10 PROGRAMA: 9202 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y FORMACIÓN , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ADMON PERSONAL Y FORMACION , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON PERSONAL Y FORMACION , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON PERSONAL Y FORMACION , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON PERSONAL Y FORMACION , RETRIB COMPLEM.COMPLEM DESTINO.ADMON PERSONAL Y FORMACION , RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO. ADMON PERSONAL Y FORMACIO , RETRIBUCIONES EN ESPECIE , PRODUCTIVIDAD.ADMON PERSONAL Y FORMACION , GRATIFICACIONES.ADMON PERSONAL Y FORMACION , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON PERSONAL Y FORMACION , GASTOS SOC.FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.ADMON PERS Y FORM 6.217, GASTOS SOCIALES PERSONAL.SEGUROS.ADMON PERSONAL Y FORMAC , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.ADMON PERSONAL Y FORM 777, OTROS SUMINISTROS.ADMON DE PERSONAL Y FORMACION 422, PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.ADMON DE PERSONAL Y FORMACI 829, REUNIONES, CONFEREN Y CURSOS.ADMON PERSONAL Y FORMACION 397, OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS.ADMON PERSONAL Y FORMACION 397, OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON DE PERSONAL Y FORMACION 6.843, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ADMON PERSONAL Y FORMACION , DIETAS.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ADMON PERSONAL Y FORMACION 2.383, LOCOMOCION.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ADMON PERSONAL Y FORMAC 3.108, OTRAS INDEMNIZACIONES DE PERSONAL NO DIRECTIVO. ADMON PERSON 7.000, PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ADMON. DE PERSONAL Y FORMACION , PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ADMON. DE PERSONAL Y FORMACION 1,00 PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y FORMACIÓN , LABORAL TEMPORAL. ADMON PERSONAL Y FORMACION (EMCUJU) 8.502, SEGURIDAD SOCIAL. ADMON PERSONAL Y FORMACIÓN (EMPUJU) 2.647,21 PROGRAMA: 9203 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, POSTALES Y MENSAJERÍA , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.COMUN TELEF, POST Y MENSAJER , COMUNICACIONES.POSTALES.COMUN TELEF, POSTALES Y MENSAJERIA , COMUNICACIONES.TELEGRÁFICAS.COMUN TELEF, POSTALES Y MENSAJER 1.016, GASTOS DE TRANSPORTE.COMUNICACIONES TELEF, POSTAL Y MENSAJER 101,60 PROGRAMA: 9204 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.TECNOLOGIAS INFORMACION , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.TECNOLOGIAS INFORMACION , RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.TECNOLOGIAS INFORMACION , RETRIB BASICAS.TRIENIOS.TECNOLOGIAS INFORMACION 6.670, RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.TECNOLOGIAS INFORMACION , RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.TECNOLOGIAS INFORMACI , CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGIAS INFORMACION , ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.TECNOLOGIAS DE LA INFORM , RMC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TECNOLOGIA DE LA INFORMA , RMC.APLICACIONES INFORMÁTICAS.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE. TECNOLOGIA INFORMACION 4.000,00