PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL CENTRO ASOCIADO DE ELCHE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL CENTRO ASOCIADO DE ELCHE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2017

2 Estado de Gastos por partidas 13:34 3/3/2017 Clasificación económica Partida Descripción Créditos autorizados Capítulo GASTOS DE PERSONAL Personal Laboral Laboral Fijo Retribuciones básicas , Laboral temporal Total , Laboral temporal 12000, Total Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 12000, , Seguridad Social , Seguridad social becarios 2200, Gastos sociales del personal Total , Formación y perfeccionamiento del personal 2000, Mutua de Accidentes de trabajo 1100,00 Total Total Capítulo 3100, , ,10 1 1

3 Estado de Gastos por partidas 13:34 3/3/2017 Clasificación económica Partida Descripción Créditos autorizados Capítulo GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservación Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Reparcación y mantenimiento 14743, Reparación y mantenimiento Elda 1000, Reprografía 5000, Reprografía Elda 500, Material, suministros y otros Material de oficina Total 21243, , Ordinario no inventariable 10000, Ordinario no inventariable Elda 2000, Suministros Total 12000, Productos farmacéuticos y material sanitario 100, Productos de laboratorio 2000, Productos de limpieza 2000, Comunicaciones Total 4100, Comunicaciones telefonicas 3500, Comunicaciones telefonicas Elda 1200, Servicios postales 1000, Comunicaciones informaticas 4000, Transportes Total 9700, Transportes 2000, Transportes Elda 500, Primas de seguros Total 2500, Primas de seguros 3000, Primas de seguros Elda 1000,00 Total 4000,00 2 2

4 Estado de Gastos por partidas 13:34 3/3/2017 Clasificación económica Partida Descripción Créditos autorizados 226 Gastos diversos Atenciones protocolarias 5000, Atenciones protocolarias Elda 1500, Publicidad y propaganda 9000, Publicidad y propaganda Elda 6500, Atenciones representativas 4000, Compra de libros (libreria) , Total Trabajos realizados por otras empresas y profesionales , Limpieza 29000, Limpeza Elda 5200, Custodia y deposito Elda 3500, Estudios y trabajos técnicos 12000, Indemnizaciones por razón del servicio Dietas Total 49700, , Dietas del personal y tutores 3000, Dietas del personal Elda 100, Locomoción Total 3100, Locomoción del personal y tutores 3000, Locomoción del personal Elda 100,00 Total Total Capítulo 3100, , ,90 3 3

5 Estado de Gastos por partidas 13:34 3/3/2017 Clasificación económica Partida Descripción Créditos autorizados Capítulo GASTOS FINANCIEROS De Deuda Pública en euros Intereses Gastos financieros 1500, Gastos financieros Elda 50,00 Total Total Capítulo 1550, , ,00 4 4

6 Estado de Gastos por partidas 13:34 3/3/2017 Clasificación económica Partida Descripción Créditos autorizados Capítulo TRANSFERENCIAS CORRIENTES A Familias e Instituciones sin fines de lucro Premios, becas y pensiones de estudio e investigación Tutorias y coordinación , Tutorias y coordinación Elda 28000, Aportaciones a la Delegación de Estudiantes 3500, Convivencias realizadas en el Centro 1500, Becas alumnos Prácticas empresa 16000, Becas alumnos Elda Prácticas empresa 7500, Prácticas de Laboratorio 7000, Formación del profesorado 2000, Beca master en abogacia 250, Tutores apoyo examenes 3200, Beca master secundaria 1200, Publicaciones 5000, Enseñanzas no regladas 18000, Enseñanzas no regladas Elda 8000, Tutorias CUID 10000, Tutorias COIE 8000, Tutor apoyo centro peninteciario 2721,00 Total Total Capítulo , , ,00 5 5

7 Estado de Gastos por partidas 13:34 3/3/2017 Clasificación económica Partida Descripción Créditos autorizados Capítulo INVERSIONES REALES Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria 5000, Maquinaria Elda 4500, Instalaciones 1000, Instalaciones Elda 500, Mobiliario Total 11000, Mobiliario 3000, Mobiliario Elda 1000, Equipos para procesos de información Total 4000, Equipos para procesos de información 13000, Equipos para procesos de información Elda 4000, Adquisición de libros Total 17000, Fondo de libros Biblioteca 5000, Fondo de libros Biblioteca Elda 2700, Fondo de libros actividad docente 3000, Total 10700,00 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios Laboratorios 2000, Gastos en inversiones de carácter inmaterial Gastos en inversiones de carácter inmaterial Total 2000, , Mejoras en inmuebles y terrenos ajenos 10000,00 Total Total Capítulo Total Presupuesto de Gastos 10000, , , ,00 6 6

8 Ejercicio Año 2017 Estado de gastos por partidas 13:33 3/3/2017 Partida Descripción BEP Vinculación Crédito 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones básicas , Laboral temporal 12000, Seguridad Social , Seguridad social becarios 2200, Formación y perfeccionamiento del personal 2000, Mutua de Accidentes de trabajo 1100,00 Total capítulo ,10 7 1

9 Ejercicio Año 2017 Estado de gastos por partidas 13:33 3/3/2017 Partida Descripción BEP Vinculación Crédito 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparcación y mantenimiento 14743, Reparación y mantenimiento Elda 1000, Reprografía 5000, Reprografía Elda 500, Ordinario no inventariable 10000, Ordinario no inventariable Elda 2000, Productos farmacéuticos y material sanitario 100, Productos de laboratorio 2000, Productos de limpieza 2000, Comunicaciones telefonicas 3500, Comunicaciones telefonicas Elda 1200, Servicios postales 1000, Comunicaciones informaticas 4000, Transportes 2000, Transportes Elda 500, Primas de seguros 3000, Primas de seguros Elda 1000, Atenciones protocolarias 5000, Atenciones protocolarias Elda 1500, Publicidad y propaganda 9000, Publicidad y propaganda Elda 6500, Atenciones representativas 4000, Compra de libros (libreria) , Limpieza 29000, Limpeza Elda 5200, Custodia y deposito Elda 3500, Estudios y trabajos técnicos 12000, Dietas del personal y tutores 3000, Dietas del personal Elda 100, Locomoción del personal y tutores 3000, Locomoción del personal Elda 100,00 Total capítulo ,90 8 2

10 Ejercicio Año 2017 Estado de gastos por partidas 13:33 3/3/2017 Partida Descripción BEP Vinculación Crédito 3 GASTOS FINANCIEROS Gastos financieros 1500, Gastos financieros Elda 50,00 Total capítulo 1550,00 9 3

11 Ejercicio Año 2017 Estado de gastos por partidas 13:33 3/3/2017 Partida Descripción BEP Vinculación Crédito 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Tutorias y coordinación , Tutorias y coordinación Elda 28000, Aportaciones a la Delegación de Estudiantes 3500, Convivencias realizadas en el Centro 1500, Becas alumnos Prácticas empresa 16000, Becas alumnos Elda Prácticas empresa 7500, Prácticas de Laboratorio 7000, Formación del profesorado 2000, Beca master en abogacia 250, Tutores apoyo examenes 3200, Beca master secundaria 1200, Publicaciones 5000, Enseñanzas no regladas 18000, Enseñanzas no regladas Elda 8000, Tutorias CUID 10000, Tutorias COIE 8000, Tutor apoyo centro peninteciario 2721,00 Total capítulo ,

12 Ejercicio Año 2017 Estado de gastos por partidas 13:33 3/3/2017 Partida Descripción BEP Vinculación Crédito 6 INVERSIONES REALES Maquinaria 5000, Maquinaria Elda 4500, Instalaciones 1000, Instalaciones Elda 500, Mobiliario 3000, Mobiliario Elda 1000, Equipos para procesos de información 13000, Equipos para procesos de información Elda 4000, Fondo de libros Biblioteca 5000, Fondo de libros Biblioteca Elda 2700, Fondo de libros actividad docente 3000, Laboratorios 2000, Mejoras en inmuebles y terrenos ajenos 10000,00 Total capítulo Total Presupuesto de Gastos 54700, ,

13 13:36 3/3/2017 Presupuesto Centro UNED Elche Ejercicio Año 2017 Estado de Gastos por partidas Clasificación orgánica Partida Descripción Créditos autorizados 00 Elche Retribuciones básicas , Laboral temporal 12000, Seguridad Social , Seguridad social becarios 2200, Formación y perfeccionamiento del personal 2000, Mutua de Accidentes de trabajo 1100, Reparcación y mantenimiento 14743, Reprografía 5000, Ordinario no inventariable 10000, Productos farmacéuticos y material sanitario 100, Productos de laboratorio 2000, Productos de limpieza 2000, Comunicaciones telefonicas 3500, Servicios postales 1000, Comunicaciones informaticas 4000, Transportes 2000, Primas de seguros 3000, Atenciones protocolarias 5000, Publicidad y propaganda 9000, Atenciones representativas 4000, Compra de libros (libreria) , Limpieza 29000, Estudios y trabajos técnicos 12000, Dietas del personal y tutores 3000, Locomoción del personal y tutores 3000, Gastos financieros 1500, Tutorias y coordinación , Aportaciones a la Delegación de Estudiantes 3500, Convivencias realizadas en el Centro 1500, Becas alumnos Prácticas empresa 16000, Prácticas de Laboratorio 7000, Formación del profesorado 2000, Beca master en abogacia 250, Tutores apoyo examenes 3200, Beca master secundaria 1200, Publicaciones 5000, Enseñanzas no regladas 18000, Tutorias CUID 10000, Tutorias COIE 8000, Tutor apoyo centro peninteciario 2721, Maquinaria 5000, Instalaciones 1000, Mobiliario 3000, Equipos para procesos de información 13000, Fondo de libros Biblioteca 5000, Fondo de libros actividad docente 3000, Laboratorios 2000, Mejoras en inmuebles y terrenos ajenos 10000,00 Total Elche ,

14 13:36 3/3/2017 Presupuesto Centro UNED Elche Ejercicio Año 2017 Estado de Gastos por partidas Clasificación orgánica Partida Descripción Créditos autorizados 02 Aula Elda Reparación y mantenimiento Elda 1000, Reprografía Elda 500, Ordinario no inventariable Elda 2000, Comunicaciones telefonicas Elda 1200, Transportes Elda 500, Primas de seguros Elda 1000, Atenciones protocolarias Elda 1500, Publicidad y propaganda Elda 6500, Limpeza Elda 5200, Custodia y deposito Elda 3500, Dietas del personal Elda 100, Locomoción del personal Elda 100, Gastos financieros Elda 50, Tutorias y coordinación Elda 28000, Becas alumnos Elda Prácticas empresa 7500, Enseñanzas no regladas Elda 8000, Maquinaria Elda 4500, Instalaciones Elda 500, Mobiliario Elda 1000, Equipos para procesos de información Elda 4000, Fondo de libros Biblioteca Elda 2700,00 Total Aula Elda 79350,00 Total Presupuesto de Gastos ,

15 Estado de Gastos por partidas Clasificación económica 13:37 3/3/2017 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO Capítulo Créditos autorizados 1 GASTOS DE PERSONAL ,10 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,90 3 GASTOS FINANCIEROS 1550,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 6 INVERSIONES REALES 54700,00 Total Presupuesto de Gastos ,00 35,0% 0,1% 19,1% 4,4% 41,3%

16 Ejercicio Año 2017 Estado de Gastos por partidas Clasificación orgánica 13:36 3/3/2017 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO Centro de gasto Créditos autorizados 00 Elche ,00 02 Aula Elda 79350,00 Total Presupuesto de Gastos ,00 6,4% ,6% 15 1

17 Estado de Ingresos por partidas 13:38 3/3/2017 Partida Descripción Ingresos previstos Capítulo Tasas y otros ingresos Precios públicos Servicios educativos Matrículas cursos no reglados 13000, Matrículas cursos no reglados Elda 7750, Ventas Ventas Total 20750, , Venta de libros (libreria) ,00 Total Total Capítulo , , ,

18 Estado de Ingresos por partidas 13:38 3/3/2017 Partida Descripción Ingresos previstos Capítulo Transferencia corrientes De la Administración del Estado De Organismos Autónomos y agencias estatales UNED transferencia ordinaria , Subvencion master en abogacia 250, Matriculas CUID 20000, UNED COIE 1500, Subvención apoyo centro peninteciario 2721, Subvencion apoyo examenes 3200, Subvencion master secundaria 1200, De Entidades Locales De Diputaciones, Consejos o Cabildos Total , , Diputación Provincial de Alicante , De Ayuntamientos Total , Ayuntamiento de Elche , Ayuntamiento de Elche Universidad Abierta 7000, Ayuntamiento de Elda 71540,00 Total Total Capítulo , , ,

19 Estado de Ingresos por partidas 13:38 3/3/2017 Partida Descripción Ingresos previstos Capítulo Ingresos patrimoniales Intereses de depósitos Intereses de depósitos Intereses de cuentas corrientes 40, Intereses cuentas corrientes Elda 60,00 Total Total Capítulo Total Presupuesto de Ingresos 100,00 100,00 100, ,

20 Estado de Ingresos por partidas 13:38 3/3/2017 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Capítulo Ingresos previstos 3 Tasas y otros ingresos ,00 4 Transferencia corrientes ,00 5 Ingresos patrimoniales 100,00 Total Presupuesto de Ingresos ,00 0,0% 11,0% ,0%