Plan de trabajo 2016 Guatemala, 14 de Abril del 2016

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María Isabel Agüero Araya
hace 6 años
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1 Plan de trabajo 2016 Guatemala, 14 de Abril del 2016

2 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

contribuyentes de comercio exterior, 1012, 22% 1% Desarrollo de Sistemas 3% Otro servicios informáticos

3 Características Personal y composición por proceso Apoyo, 1421, 31% Normativa sustantiva, 422, 9% Atención de contribuyentes de tributos internos, 742, 16% Ejecución de fiscalizaciones, 663, 14% Atención de contribuyentes de comercio exterior, 1012, 22% 1% Desarrollo de Sistemas 3% Otro servicios informáticos Informática, 165, 4% Coordinación de la ejecución de las operaciones, 163, 4% 4,588 EMPLEADOS = VACANTES 5,114 PLAZAS

Características Oficinas de atención CONTENIDO Occidente 6 Oficinas:

Agencias: Coatepeque y Panajachel Nororiente 7 Oficinas: Zacapa, Cobán, Jalapa,

Livingston Sur 5 Oficinas: Escuintla, Retalhuleu, Jutiapa, Santa Rosa y

Chimaltenango, El Progreso y Sacatepéquez 5 Agencias: San Rafael, G. Primma, G.

4 Características Oficinas de atención CONTENIDO Occidente 6 Oficinas: Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sololá y Totonicapán 2 Agencias: Coatepeque y Panajachel Nororiente 7 Oficinas: Zacapa, Cobán, Jalapa, Pto. Barrios, Chiquimula, Peten, Salamá 3 Agencias: Poptún, Esquipulas y Livingston Sur 5 Oficinas: Escuintla, Retalhuleu, Jutiapa, Santa Rosa y Suchitepéquez 1 Agencia: Santa Lucía Cotzumalguapa Central 4 Oficinas: Zona 9, Chimaltenango, El Progreso y Sacatepéquez 5 Agencias: San Rafael, G. Primma, G. del Sur, MRE, Pacific V.H. 33 Centros de atención 4 Gerencias Regionales 22 Oficinas Tributarias,11 Agencias

Características Aduanas CONTENIDO 16 Aduanas Terrestres 2 Aduanas

Florido Agua Caliente 21 ADUANAS Y 30 ALMACENADORAS P. Quetzal A.

5 Características Aduanas CONTENIDO 16 Aduanas Terrestres 2 Aduanas Aéreas 3 Aduanas Marítimas La Mesilla El Ceibo Tikal Melchor de Mencos P. Santo Tomás P. Barrios El Carmen Entre Ríos Tecún Umán Central de Aviación El Florido Agua Caliente 21 ADUANAS Y 30 ALMACENADORAS P. Quetzal A. Central Central Aviación Fardos Postales A. Vehículos La Ermita San Cristóbal Valle Nuevo Pedro de Alvarado

8% 12.3% 33.9% Tecún U. P. Barrios Pedro de A. Sn. Cristóbal Otras 8.4% 6.

6 Características Aduanas CONTENIDO 16 Aduanas Terrestres 2 Aduanas Aéreas 3 Aduanas Marítimas P. Quetzal Sto. Tomás Ex. Aéreo Central 14.8% 13.8% 12.3% 33.9% Tecún U. P. Barrios Pedro de A. Sn. Cristóbal Otras 8.4% 6.6% 5.6% 2.0% 2.6% 83.2% Recaudación Aduanera Datos al 31 de diciembre de 2015

Características Contribuyentes CONTENIDO 510 Contribuyentes Especiales Grandes 41% de la Recaudación 1,530 Contribuyentes Especiales Medianos 4,000 Contribuyentes

7 Características Contribuyentes CONTENIDO 510 Contribuyentes Especiales Grandes 41% de la Recaudación 1,530 Contribuyentes Especiales Medianos 4,000 Contribuyentes Grandes Regionales 31% de la Recaudación 5% de la Recaudación 1,694,546 Resto de Contribuyentes 23% de la Recaudación 1,700,586 Contribuyentes Efectivos 7.7 millones NIT en RTU

8 Situación de la Institución Percepción negativa institucional a raíz de casos que involucraron a funcionarios, exfuncionarios y empleados de la Institución. Baja moral del personal de la institución. Personal insuficiente para atender las demandas de servicios. Baja efectividad de la fiscalización. Poca efectividad en procesos judiciales.

9 Situación de la Institución CONTENIDO Aduanas: Comportamiento selectivo (Verificación inmediata, canal rojo) Tipo de despacho 2015* 2016* Importación 22.3% 20.7% Exportación 9.4% 8.0% Tránsitos 54.3% 12.9% Fuente: base de datos DUA * Análisis de enero a marzo.

10 Comportamiento selectivo (Verificación inmediata, canal rojo) Aduana Puerto Quetzal Aduana Santo Tomás de Castilla Fuente: base de datos DUA

11 Situación de la Institución CONTENIDO Aduanas: Tiempos de despacho (Horas promedio) TOTAL TIPO DE ADUANA AÉREA MARITIMAS TERRESTRES Promedio general Fuente: base de datos Saqb e Fechas: Enero a abril

13 Resultados de abril 2016 Millones de Quetzales, términos netos Variación respecto del año anterior Q millones Variación Relativa 3.8% Ejecución de la programación -Q332.6 millones Ejecución 94.1% Nota: Información preliminar pendiente de conciliación.

14 Resultados a abril 2016 Millones de Quetzales, términos netos Variación respecto del año anterior Q millones Variación Relativa 2.2% Ejecución de la programación -Q759.9 millones Ejecución 95.9% Nota: Información preliminar pendiente de conciliación.

15 Resultados a abril 2016 Millones de Quetzales, términos netos DESCRIPCIÓN 2016 Meta Diferencia Ejecución 2015 Diferencia Variación IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 4, , % 4, % Al Valor Agregado IMPORTACIONES 3, , % 4, % Derechos Arancelarios % % IMPUESTOS INTERNOS SAT 13, , % 12, % Sobre la Renta 5, , % 5, % De Solidaridad 1, , % 1, % Sobre el Patrimonio % % Al Valor Agregado DOMÉSTICO 3, , % 3, % Sobre Distribución de Bebidas % % Sobre Tabaco y sus productos % % Sobre Distribución de Petróleo y sus Derivados 1, , % 1, % Sobre Distribución de Cemento % % Sobre Timbres Fiscales y Papel Protocolo % % Sobre Circulación de Vehículos % % Específico a la Primera Matrícula de Vehículos % % Otros % % OTROS INDIRECTOS Y OTROS DIRECTOS NO ADMINISTRADOS POR SAT % % Regalías e Hidrocarburos Compartibles % % Salida del País % % TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS 17, , % 17, % Nota: Información preliminar pendiente de conciliación.

Composición de la recaudación A Abril - 2016 Comercio Exterior 4,587.4 Millones 25.7% en 2016 vrs 26.5% en 2015 IVA Total 7,708.1 Millones 43.

16 Composición de la recaudación A Abril Comercio Exterior 4,587.4 Millones 25.7% en 2016 vrs 26.5% en 2015 IVA Total 7,708.1 Millones 43.2% en 2016 vrs 44.1% en 2015 Impuestos Internos 13,235.3 Millones 74.3% en 2016 vrs 73.5% en 2015 Nota: Información preliminar pendiente de conciliación. A Abril

17 Ejes de trabajo y estrategia

19 Inicio de la transformación Renovación del Directorio Designación del Superintendente Designación de Intendentes Designación de Gerentes, Jefes de Departamento y de División Proceso de reformas a la Ley Orgánica de la SAT Proceso de reclutamiento masivo de personal idóneo

20 Inicio de la transformación Sistema de gestión de denuncias de corrupción

21 Acciones a corto plazo Publicación de puestos y salarios de funcionarios y empleados Intervenciones legales Inconstitucionalidades -Devolución de Crédito Fiscal- Crear una dependencia de asuntos internos Estrategia de bajar mora Mejorar el análisis de riesgo para reducir el porcentaje de canal rojo e incrementar la asertividad.

22 Acciones a corto plazo Inspecciones conjuntas Reforzar las aduanas con personal profesional, iniciando con Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla, Express Aereo y Aduana Central Redefinir roles de puestos de trabajo en aduanas Redefinir trabajo de campo para lograr fiscalizaciones más asertivas Implementar el canal azul en revisión de mercancías: revisión en bodegas o instalaciones al ingresar la importación Redefinir prioridades en la cobranza administrativa y judicial

24 Acciones a mediano plazo Publicar el listado y situación de las solicitudes de devolución de crédito fiscal y las solicitudes de IVA pagado en exceso (fecha de solicitud y nombre del contribuyente) Actualizar la base de valor de referencia de precios Verificar y mejorar la funcionalidad del modelo de gestión de aduanas sin papeles Fortalecer el control de contenedores Rutas fiscales: Marchamo electrónico, Recintos aduaneros: Control de Inventarios, Sistema cctv COINCON Pacto de Integridad (nueva propuesta)

25 Acciones a mediano plazo Habilitar acceso a consulta en línea de los expedientes en trámite en la SAT Fortalecer la unidad de libre acceso a la información publica Mejorar la infraestructura física de las aduanas Crear la unidad de Inteligencia e Investigación Fiscal Migración del NIT hacia el CUI

26 Acciones a mediano plazo Fortalecer los afluentes de información: incluyendo la redefinición del modelo de facturación y autorización de documentos, el nuevo modelo de facturación electrónica, y el modelo de gestión de la información Agencia virtual: mayor accesibilidad a formularios electrónicos y orientar a los contribuyentes sobre su uso Desconcentración de las gestiones del Registro Fiscal de Vehículos en las agencias tributarias / Traspaso con abogado Definir una estrategia e implementar planes orientados a reducir colas en las oficinas y agencias tributarias (sistema de cita previa, sistema de colas, anfitriones, evaluación de apertura de nuevas agencias)

28 Acciones a largo plazo Definir el modelo de implementación del sistema de control no intrusivo (rayos x) Integrar los sistemas de información que permitan su trazabilidad de forma transversal y la generación de cruces efectivos (incluye las 4 áreas) Renovar y ampliar la capacidad de la plataforma tecnológica (hardware, software y modelo de gestión de TI) Mejorar y ampliar los servicios electrónicos brindados a través de la Agencia Virtual Redefinir la organización interna de la SAT (Organigrama)

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