INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA ANEXO XX

Transcripción

1 INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS FEDERALES APLICADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FORMATO ÚNICO)

2 SUBSIDIOS (238 REGISTROS) PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN Y PROGRAMAS PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) GASTO CORRIENTE GASTOS DE OPERACIÓN 206,64, ,829, ,64,948 04,824,447 5% ,895 30,482 46% 0-COBERTURA ESTATAL 2,93,6 2,93,6 2,93,6 2,93,6 00% 0 0 ACCIÓN 00% PROGRAMA HABITAT INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUIR BANQUETAS 9-MILPA ALTA DELEGACION MILPA ALTA URBANO 437, , , ,254 00% 0 0 METRO % CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL 9-MILPA ALTA DELEGACION MILPA ALTA URBANO 80,027 80,027 80,027 80,027 00% 0 0 INMUEBLE 00% CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) 9-MILPA ALTA DELEGACION MILPA ALTA URBANO,250,000,250,000,250,000,250,000 00% 0 0 INMUEBLE CONSTRUIR GUARNICIONES 9-MILPA ALTA DELEGACION MILPA ALTA URBANO 250,90 250,90 250,90 250,90 00% 0 0 METRO % AMPLIACIÓN AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA 3-COYOACÁN DISTRTITO FEDERAL URBANO,59,473,59,473,59,473,59,473 00% 0 0 METRO 0 0% AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA 9-MILPA ALTA DELEGACION MILPA ALTA URBANO 860, , , ,243 00% 0 0 METRO 80 2,024 24% INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO 9-MILPA ALTA DELEGACION MILPA ALTA URBANO 200, , , ,000 00% 0 0 PIEZA 8 6% LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTE MEJORAMIENTO CULTURA Y ESPARCIMIENTO 7-IZTAPALAPA MEXICO DF URBANO 6,092,358 6,092,358 6,092,358 3,627,880 60% ,396 0% METAS: JARDIN MANTENIMIENTO DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 3-COYOACÁN DISTRITO FEDERAL URBANO 78,00 78,00 78,00 78,00 00% 0 0 INMUEBLE INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO 3-COYOACÁN DISTRITO FEDERAL URBANO 223, , , ,802 00% 0 0 METAS: POSTE MANTENER BANQUETAS 3-COYOACÁN DISTRITO FEDERAL URBANO 72,268 72,268 72,268 72,268 00% 0 0 METRO MANTENER GUARNICIONES 3-COYOACÁN DISTRITO FEDERAL URBANO 265,57 265,57 265,57 265,57 00% 0 0 METRO CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES -TLÁHUAC TLAHAUC RURAL 226, , , ,609 00% 0 0 INMUEBLE,000,000 00% DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO -TLÁHUAC TLAHUAC RURAL 30,772 30,772 30, ,656 97% 0 0 INMUEBLE,000,000 00% REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS -TLÁHUAC TLAHUAC RURAL 467, , ,044 45,400 97% 0 0 OBRA,000,000 00% CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS 6-MIGUEL HIDALGO PERÍMETRO URBANO 2,25,232 2,25,232 2,25, ,870 45% 0 0 METRO 3,336 3,336 00% REHABILITACIÓN AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA 2-AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO,245,737,245,737,245,737,245,737 00% 0 0 METRO 6,84 6,84 00% SIN VARIACION MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO 2-AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO 383, , , ,972 00% 0 0 PIEZA % SIN VARIACION Página 469 de 367

3 CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES Y URBANAS 887, ,743 00% 0% 3-COYOACÁN DISTRITO FEDERAL URBANO 887, , METRO 0 0 GASTO CORRIENTE GASTOS DE OPERACIÓN 0-COBERTURA ESTATAL,800,000,58,75,800,000,58,75 00% 0 0 CAMPAÑA % RECURSOS DESTINADOS PARA GASTOS CORRIENTE E INVERSION. IMPORTE DE $ 28, QUE FUE SOLICITADO A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF FUERA DEVUELTA AL GOBIERNO FEDERAL(FEDERACION)MEDIANTE OFICIO NUM. CA/0002/08 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2008.RECURSOS NO EJERCIDOS AL LOGRAR ECONOMIAS EN LA ADQUICISION DE BIENES. GASTOS DE OPERACIÓN 0-COBERTURA ESTATAL 6,600,596 6,497,777 6,600,596 5,88,487 80% 0 0 ACCIÓN 00% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE $6,600,596 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE $5,88,487 EL PASIVO CIRCULATE ES DE $,309,290 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE $6,497,777 Y EL RECURCURSOS DEVUELTOS ES DE $ 02,89 GASTOS DE OPERACIÓN 0-COBERTURA ESTATAL 5,464,836 5,464,239 5,464,836 4,369,756 80% 0 0 CONVENIO % EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE $5,464,836 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE $4,369,756 EL PASIVO CIRCULATE ES DE $,094,483 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE $5,464,239 Y EL RECURCURSOS DEVUELTOS ES DE $ 597 GASTOS DE OPERACIÓN 0-COBERTURA ESTATAL 835,64 835,37 835,64 75,000 2% 0 0 SERVICIO,405,405 00% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE $835,64 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE $75,000 EL PASIVO CIRCULATE ES DE $660,37 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE $835,37 Y EL RECURCURSOS DEVUELTOS ES DE $ 27 GASTOS DE OPERACIÓN 0-COBERTURA ESTATAL 2,736,424 2,724,583 2,736, ,932 28% 0 0 PERSONA 3,000 3,000 00% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE $2,736,424 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE $ 753,932 EL PASIVO CIRCULATE ES DE $,970,65 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE $2,724,583 Y EL RECURCURSOS DEVUELTOS ES DE $,84 GASTOS DE OPERACIÓN 0-COBERTURA ESTATAL 263, , ,576 99,934 39% 0 0 ACCIÓN 00% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE $263,576 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE $ 99,934 EL PASIVO CIRCULATE ES DE $55,063 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE $254,997 Y EL RECURCURSOS DEVUELTOS ES DE $ 8,579 GASTOS DE OPERACIÓN 2-AZCAPOTZALCO 300, , , ,000 00% 0 0 VIVIENDA % SIN VARIACION GASTOS DE OPERACIÓN 6-MIGUEL HIDALGO 277,45 277,45 277,45 208,857 75% 0 0 EVENTO % PROYECTO DE "CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER", EN EL CUAL SE LLEVARON A CABO FERIAS DE APOYO A LA MUJER RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS INVERSIÓN OBRA PÚBLICA MANTENIMIENTO REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA 7-VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA URBANO 0,254,062 0,254,062 0,254,062 0,095,24 98% 0 0 ACCIÓN % GASTO CORRIENTE GASTOS DE OPERACIÓN 7-VENUSTIANO CARRANZA,835,639,835,639,835, ,587 20% 0 0 EVENTO % GASTOS DE OPERACIÓN 7-VENUSTIANO CARRANZA 8,733 8,733 8,733 98,93 83% 0 0 ACCIÓN % PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS GASTOS DE OPERACIÓN 0-COBERTURA ESTATAL 4,534,625 4,52,248 4,534,625 4,484,625 99% 0 0 CONVENIO % EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE $4,534,625 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE $4,484,625 EL PASIVO CIRCULATE ES DE $ 27,624 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE $4,52,249 Y EL RECURCURSOS DEVUELTOS ES DE $ 22,376 GASTOS DE OPERACIÓN 0-COBERTURA ESTATAL 5,789,260 5,42,296 5,789,260 2,8,55 40% 0 0 TALLER % EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE $5,789,260 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE $2,8,55 EL PASIVO CIRCULATE ES DE $3,230,78 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE $5,42,296 Y EL RECURCURSOS DEVUELTOS ES DE $ 376,964 GASTOS DE OPERACIÓN 0-COBERTURA ESTATAL 2,863,38 2,855,87 2,863,38 0 0% 0 0 SERVICIO,080,080 00% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE $2,863,38 EL PRESUPUESTO EJERCITO ES DE $ 0 EL PASIVO CIRCULATE ES DE $2,855,87 POR LO QUE EL MINISTRADO FUE DE $2,855,87 Y EL RECURCURSOS DEVUELTOS ES DE $ 7,564 PROGAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS INVERSIÓN OBRA PÚBLICA MANTENIMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 4-BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ URBANO,497,833,497,833,497, ,000 30% 0 0 OBRA 00% TURISMO REHABILITACIÓN Página 470 de 367

4 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ZONA ROSA 5-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 8,989,539 8,989,539 8,989,539 3,688,329 4% 0 0 ACCIÓN 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACION DEL SUELO DE CONSERVACION PARA EL DISTRITO FEDERAL MEJORAMIENTO PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL D.F. (PEC2007) CUAJIMALPA DE RURAL 20,092,050 20,092,050 20,092,050 0,37,40 50% 0 0 ACCIÓN % GASTO CORRIENTE GASTOS DE OPERACIÓN 0-COBERTURA ESTATAL 4,206,89 4,206,89 4,206,89 653,9 6% 0 0 ACCIÓN 00% GASTOS DE OPERACIÓN 9,579,636 9,579,636 9,579,636 3,490,825 36% 0 0 ACCIÓN 9 0 0% GASTOS DE OPERACIÓN 9-MILPA ALTA 43,76,727 43,76,727 43,76, ,42 2% 0 0 ACCIÓN % GASTOS DE OPERACIÓN -TLÁHUAC 4,899,55 4,899,55 4,899,55 96,000 2% 0 0 ACCIÓN, % GASTO CORRIENTE ES DE $55, GASTO DE INVERSION ES DE $ GASTOS DE OPERACIÓN 2-TLALPAN 40,827,26 40,827,26 40,827,26 39,90,39 96% 0 0 ACCIÓN 0 0% LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES A NOVIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN 3-XOCHIMILCO 9,096,878 9,096,878 9,096,878 58,056 2% 0 0 ACCIÓN % FIES-FEIEF- FIES INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE PORTALES DE ACCESOS CARRETEROS 0-COBERTURA ESTATAL 4,378,702,37 4,376,724,968 4,378,700,29 2,62,64,228 60% 4,69 0 2,902,293,264,626 5% DIVERSAS DELEGACIONES URBANO 3,39,205 3,39,205 3,39,205 3,384,922 00% 0 0 OBRA % DEL DF CONSTRUCCIÓN DEL METROBUS 0-COBERTURA ESTATAL DISTRITO FEDERAL URBANO 59,792,458 59,792,458 59,792,458 78,905,035 30% 0 0 OBRA 2 38% SE TRATA DE UN PROYECTO BIANUAL TRABAJOS PARA LA ATENCION DE 20 SITIOS DE ENCHARCAMIENTOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 0-COBERTURA ESTATAL VARIAS DELEGACIONES URBANO 24,526,97 24,526,97 24,526,97 24,526,97 00% 0 0 ACCIÓN % CONSTRUUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA GUSTAVO A. MADERO 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 9,850,826 9,850,826 9,850, % 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES UNIVERSIDAD - CENTENARIO 6-IZTACALCO IZTACALCO URBANO 335, , , ,782 00% 0 0 PUENTE 00% Página 47 de 367

5 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA - EJE VIAL 3 ORIENTE 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO,040,30,040,30,040,30 858,7 82% 0 0 PUENTE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL IZTAPALAPA (CAIS) 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 94,64 94,64 94,64 94,64 00% 0 0 INMUEBLE 00% CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN AVENIDA TAXQUEÑA - EJE VIAL 3 ORIENTE 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 2,38,749 2,38,749 2,38,749 2,38,73 00% 0 0 PUENTE 00% CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE,930 M. DE TUNEL, TRAMO L-, L-2, Y L- 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 3,255,37 3,255,37 3,255,37 2,957,692 9% 0 0 OBRA % 2 L3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MEXICO UBICADO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAGDALENA MAGDALENA URBANO,070,287,070,287,070,287,070,287 00% 0 0 INMUEBLE 00% CONSTRUCCIÓN DE UNA FÁBRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO MILPA ALTA 9-MILPA ALTA MILPA ALTA URBANO 2,97 2,97 2,97 0 0% 0 0 INMUEBLE LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO CONSTRUCCIÓN DE UNA FÁBRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO DE TLÁHUAC -TLÁHUAC TLÁHUAC URBANO 828,50 828,50 828,50 235,97 28% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA 6-MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC URBANO 24,008,437 24,008,437 24,008,437 9,760,535 4% 0 0 METRO 8,466 8,466 00% RECONSTRUCCIÓN RESTAURACIÓN, RECIMENTACIÓN Y RENIVELACIÓN DEL EDIFICIO DE AVENIDA JUÁREZ NO CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,72,988 86% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE UNA FÁBRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO DE ORIENTE 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 8,800,000 8,800,000 8,800,000 7,225,342 82% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO MEJORAMIENTO REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA 7-VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA URBANO 7,25,352 7,25,352 7,25,352 6,,585 85% 0 0 ACCIÓN % MANTENIMIENTO CONSTRUIR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS 0-COBERTURA ESTATAL 6 DELEGACIONES URBANO 9,760,545 9,760,545 9,760,545 5,080,338 52% 0 0 METRO 5,293,727 3,297,086 62% DESAZOLVE DE 84,28 M3 EN LAGOS Y CAUCES EN EL PERIMETRO DEL LAGO DE TEXCOCOCO 0-COBERTURA ESTATAL VARIAS DELEGACIONES URBANO 32,93,04 32,93,04 32,93,04 32,93,04 00% 0 0 METRO CÚBICO 448, ,205 00% MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 0-COBERTURA ESTATAL DIVERSAS DELEGACIONES DEL DF URBANO 9,028,784 9,028,784 9,028,784 9,04,259 00% 0 0 INMUEBLE % LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO MANTENIMIENTO AL INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EJÉRCITO MEXICANO 2-AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO 9,30 9,30 9,3 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO LIQUIDACIÓN AL MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES 7-IZTAPALAPA TLALPAN URBANO % 0 0 PUENTE 00% MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES 7-IZTAPALAPA TLÁLPAN URBANO 5,76,964 5,76,964 5,76,964 3,29,87 56% 0 0 PUENTE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO Página 472 de 367

6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA VIALIDAD EN AVENIDA TLÁHUAC - CHALCO 204, ,004 00% 00% -TLÁHUAC TLÁHUAC URBANO 204, , METRO 4,000 4,000 MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIONES EN LA SALA SILVESTRE REVUELTAS DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI 2-TLALPAN TLÁLPAN URBANO 5,900,000 5,900,000 5,900,000 2,74,258 46% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO MANTENIMIENTO AL EDIFICIO VIRREYNAL 5-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO,25,268,25,268,25,268,25,268 00% 0 0 INMUEBLE 00% MANTENIMIENTO EN LA CASA DE LAS AJARACAS 5-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 400, , ,000 22,647 53% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE SALONES EN LA ESCUELA DE DANZA 5-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 3,500,000 3,500,000 3,500,000,48,899 4% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO RESTAURACIÓN DE PEDESTALES EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 5-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 259,08 259,08 259,08 259,08 00% 0 0 ACCIÓN % AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA 7-VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO URBANO 5,356,006 5,356,006 5,356,006 4,365,685 82% 0 0 METRO CARRANZA 34,947 34,946 00% MANTENER BANQUETAS 7-VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO URBANO 2,9,4 2,9,4 2,9,4,743,064 60% 0 0 METRO CARRANZA 784, % MANTENER GUARNICIONES 7-VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA URBANO 66,732 66,732 66,732 50,058 90% 0 0 METRO 784, % EQUIPAMIENTO 536, , ,448 49,448 92% 0 0 EVENTO , , ,874 94,874 73% 0 0 INMUEBLE 00% 347, , , ,250 00% 0 0 EVENTO % 23,402 23,402 23,402 23,402 00% 0 0 INMUEBLE %,067,02,067,02,067,02 827,993 78% 0 0 INMUEBLE 4 0 0% 43,375 43,375 43,375 37,000 85% 0 0 INMUEBLE 6 0 0% Página 473 de 367

7 3,993,0 3,993,0 3,993,0 3,946,390 99% 0 0 ACCIÓN 53,495,065,495,065,495,065,478,045 99% 0 0 PERSONA,07 0 0% 360, , , ,547 77% 0 0 EQUIPO 3 258, , , ,972 00% 0 0 VIVIENDA 40 69,970 69,970 69,970 69,970 00% 0 0 PIEZA 7, % 35,000 35,000 35,000 35,000 00% 0 0 PRODUCTOR % 45,000 45,000 45,000 45,000 00% 0 0 METRO 3,302,72 0 0% 70,000 70,000 70,000 70,000 00% 0 0 METRO 500,00 79,500 79,500 79,500 76,050 96% 0 0 EVENTO 0 22,522 22,522 22,522 22,522 00% 0 0 SISTEMA 0 0% 58,3 58,3 58,3 58,3 00% 0 0 INMUEBLE 3 0 0% 7,533,444 7,533,444 7,533,444 7,533,444 00% 0 0 TONELADA 55, % Página 474 de 367

8 50,000 50,000 50,000 50,000 00% 0 0 HECTÁREA % 5-CUAUHTÉMOC PROGRAMA 5-CUAUHTÉMOC METAS: ACCIÓN PERMANENTE 5-CUAUHTÉMOC 6,553,599 6,553,599 6,553,599 4,49,970 25% 0 0 METRO % ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REPORTA AVANCES FÍSICOS, EN VIRTUD DE QUE LOS TRABAJOS SE REALIZANRON CON TIPOS DE RECURSOS, AUN Y CUANDO CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO SE ADQUIRIRA UNA HORMIGONERA, LA CUAL ES NECESARIA EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, ASI COMO DE OTRAS OBRAS PUBLICAS. CABE ACLARAR QUE, LA META PROGRAMADA ES , PERO AL CAPTURARLA EL SISTEMA NO LA RECONOCE. 5-CUAUHTÉMOC 8,200,90 8,200,90 8,200,90,620,925 20% % METAS: SEÑALAMIENTO 5-CUAUHTÉMOC 55,350 55,350 55, METRO 0,00 5-CUAUHTÉMOC,23,572,23,572,23, % 0 0 KILÓMETRO NO SE TIENE PROGRAMADA META FÍSICA, LO CUAL ES ORIGINADO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SOLO SE ADQUIRIRÁ UN EQUIPO HIDRONEUMATICO-VACTOR, EL CUAL ES NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS DE OBRAS. 5-CUAUHTÉMOC 4,378,298 4,378,298 4,378,298,229,025 28% 0 0 INMUEBLE % 5-CUAUHTÉMOC 7,500,000 7,500,000 7,500,000 2,740,542 37% 0 0 TONELADA NO SE PROGRAMA CANTIDAD FISICA, DEBIDO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE ADQUIRIRÁN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA. 5-CUAUHTÉMOC,590,000,590,000,590, INMUEBLE NO SE TIENE META FISICA, DEBIDO A QUE CON LOS,590,000 PESOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE. 5-CUAUHTÉMOC 575, , , VIVIENDA NO SE TIENE PROGRAMADA META FISICA, DEBIDO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE. 5-CUAUHTÉMOC 26,90 26,90 26,90 92,703 43% 0 0 KILÓMETRO NO SE TIENE PROGRAMADA META FISICA, DEBIDO A QUE CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÒN. Página 475 de 367

9 5,029,687 5,029,687 5,029,687,384,472 28% KILÓMETRO 0% RECURSOS 5-CUAUHTÉMOC NO SE TIENE PROGRAMADA META FÌSICA, DEBIDO A QUE CON LOS PROGRAMADOS SE VA ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÒN. 7-VENUSTIANO CARRANZA,59,200,59,200,59,200,59,200 00% 0 0 METRO CÚBICO 2,30 2,30 00% 7-VENUSTIANO CARRANZA 23,900 23,900 23,900 23,900 00% 0 0 METAS: KILÓMETRO 7-VENUSTIANO CARRANZA 937, , , ,595 00% 0 0 SERVICIO MAQUINARIA 0-COBERTURA ESTATAL 49,762,48 49,762,48 49,762,48 36,786,470 74% 0 0 EQUIPO % MAQUINARIA 7-VENUSTIANO CARRANZA 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 00% 0 0 METRO % 0-COBERTURA ESTATAL 26,000,000 26,000,000 26,000,000 25,996,899 00% 0 0 2,92 2,92 00% METAS: CHALECOS ANTIBALAS DE LOS $26,000,000 PROGRAMADOS, SE EJERCIO LA CANTIDAD DE $25,996,899, QUEDANDO UN REMANENTE DE $3,0, MISMO QUE NO SERÁ UTILIZADO. 3-XOCHIMILCO 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,855,75 95% 0 0 ACCIÓN 3-XOCHIMILCO,890,600,890,600,890,600,890,600 00% 0 0 PIEZA 3-XOCHIMILCO 5,002,500 5,002,500 5,002,500 5,002,500 00% 0 0 TONELADA FEIEF OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PORTALES DE ACCESOS CARRETEROS 0-COBERTURA ESTATAL DIVERSAS DELEGACIONES DEL DF URBANO 745,98 745,98 745,98 745,98 00% 0 0 OBRA % TRABAJOS PARA LA ATENCION DE 20 SITIOS DE ENCHARCAMIENTOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 0-COBERTURA ESTATAL VARIAS DELEGACIONES URBANO 5,493,54 5,493,54 5,493,54 4,528,039 94% 0 0 ACCIÓN % CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES CUAJIMALPA DE URBANO 3,282,203 3,282,203 3,282,203 2,07,6 6% 0 0 PUENTE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LA GUSTAVO A. MADERO 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 79,469,623 79,469,623 79,469,623 76,367,345 96% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 9,983,282 9,983,282 9,983,282 7,972,796 40% 0 0 INMUEBLE 72% SUMISTRO E INSTALACIÓN DE HERRERIAS INTERIORES Y TERMINACIÓN DE PARÁMETROS EN EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA. SE ESTA EN ESPERA DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, PARA CONCLUIR CON LOS MANTENIMIENTOS, POR LO QUE SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y NECESARIAS PARA AGILIZAR EL PROCESO. CONSTRUIR PUENTES PEATONALES 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 5,58,072 5,58,072 5,58, % 0 0 PUENTE 3 0 0% HASTA EL MOMENTO NO SE HA EJERCIDO ESTE RECURSO DEBIDO AL CAMBIO RECIENTE DEL TIPO DE PAGO. LIQUIDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES UNIVERSIDAD - CENTENARIO 6-IZTACALCO IZTACALCO URBANO 47,509 47,509 47,509 47,509 00% 0 0 PUENTE 00% Página 476 de 367

10 CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CALZADA DE LA VIRGEN Y EJE VIAL 3 ORIENTE 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 7,205,847 7,205,847 7,205,847 53,378,32 90% 0 0 PUENTE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFÉRICO SUR - MUYUGUARDA 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 06,792,304 06,792,304 06,792,304 06,792,304 00% 0 0 PUENTE 00% LIQUIDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 4,975 4,975 4,975 4,975 00% 0 0 PUENTE 00% REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ COMO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA OQUEDAD GENERADA POR LA LLUVIA 7-IZTAPALAPA MEXICO DF URBANO,336,530,336,530,336,530 8,436,9 74% 0 0 OBRA 0 73% CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN EL AJUSCO MEDIO 2-TLALPAN TLALPAN URBANO 5,394,53 5,394,53 5,394,53 0 0% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURISTICOS PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA 3-XOCHIMILCO XOCHIMILCO URBANO 4,64,02 4,64,02 4,64,02 3,730,000 90% 0 0 PROYECTO 3-XOCHIMILCO DELEGACION XOCHIMILCO URBANO 967, , , ,78 2% 0 0 ESPECIE CONSTRUCCIÓN DE SECTORES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 4-BENITO JUÁREZ DISTRITO FEDERAL URBANO 499, , , % 0 0 METAS: SECTOR CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE 5-CUAUHTÉMOC COLONIA DOCTORES URBANO 98,054,295 98,054,295 98,054,295 90,09,534 92% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PONIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 6-MIGUEL HIDALGO MEXICO DF URBANO 28,053,4 28,053,4 28,053,4 27,953,4 00% 0 0 OBRA % RECONSTRUCCIÓN CONSTRUIR BANQUETAS CUAJIMALPA DE URBANO 97,04 97,04 97,04 97,04 00% 0 0 METRO AMPLIACIÓN POTABILIZADORA MAGDALENA MAGDALENA URBANO 3,730,974 3,730,974 3,730, % 0 0 PLANTA MODERNIZACIÓN INSTALAR 2,500 MEDIDORES PARA LA MICRO MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA 0-COBERTURA ESTATAL POTABLE TODAS LAS DELEGACIONES URBANO 2,983 2,983 2, % 0 0 MEDIDOR 2 0 0% MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIONES TIPO H, MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ELECTRO DIÁLISIS REVERSIBLE. 0-COBERTURA ESTATAL DISTRITO FEDERAL URBANO 39,727 39,727 39, % 0 0 EQUIPO 6 0 0% PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A 50,000 MEDIODRES DE AGUA POTABLE 0-COBERTURA ESTATAL TODAS LAS DELEGACIONES URBANO 34,845,582 34,845,582 34,845,582 24,50,89 70% 0 0 MEDIDOR 95,825 67,380 70% AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA CUAJIMALPA DE URBANO 6,244,96 6,244,96 6,244,96 5,745,56 92% 0 0 METRO Página 477 de 367

11 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS CUAJIMALPA DE URBANO 40,93 40,93 40,93 358,965 87% 0 0 INMUEBLE AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 27,669,047 27,669,047 27,669,047 24,472 0% 0 0 METRO 9,2 0 0% CONSTRUCCIÓN DE CÁRPETA ASFÁLTICA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CABE MENCIONAR QUE SE ESTA EN ESPERA DE CONCLUIR LA OBRA,POR LO QUE SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA AGILIZAR EL PROCESO. CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS MANTENER BANQUETAS 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 56,794,86 56,794,86 56,794,86 25,840,43 45% 0 0 INMUEBLE % MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 2 JARDINES DE NIÑOS: J.N. JUAN ESCUTIA, J.N. VICENTE RIVA PALACIOS, J.N. CRISTOBAL COLÓN, J.N. IGANACIO ZARAGOZA, J.N. NONATZIN, J.N. CONCEPCIÓN SIERRA DE LANZ DURET, J.N. ANAHUAC, J.N. SITIA, J.N. ERIK H. ERIKSON. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 09 ESCUELAS PRIMARIAS Y UN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE: CAM 79, E.P. SIXTO NIETO ROJAS, E.P: WINSTON CHURCHIL, E.P. JOSÉ CLEMENTE OROZCO, E.P. JUAN RUIZ DE ALARCON, E.P. ANTONIO I. DELGADO CASARRUBIAS, E.P. TURQUIA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 7 ESCUELAS PRIMARIAS: E.P. JERÓNIMO FIGUEROA, E.P. PROF. LAUREANO JIMÉNEZ Y CORIA, E.P. REPÚBLICA MEXICANA, E.P. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, E.P. LUCAS ORTÍZ BENÍTEZ, E.P. LÁZARO CÁRDENAS, E.P. CELSO FLORES ZAMORA, E.P. PROF. CARLOS FUENTES MARTÍNEZ, E.P. GENERAL MIGUEL NEGRETE, E.P. PROF. DANIEL DELGADILLO, E.P. SILIO R. ESCALÁNTE, E.P. EMILIO BRAVO, E.P. EMILIO ABREU GÓMEZ, E.P. OCAMPO NABOR BOLAÑOS SOTO, E.P. EDUCACIÓN PARA TODOS, E.P. FRANCISCO GOITIA Y ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES NO GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 5,597,998 5,597,998 5,597,998 3,876,379 69% 0 0 METRO 40, % CONSERVAR Y MANTENER M2 DE BANQUETAS Y M DE GUARNICIONES EN DIEFERENTES CALLES EN LAS DIRECCIONES TERITORIALES Y 2. CONSERVAR Y MANTENER M2 DE BANQUETAS Y M. DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 5, 6 Y 7. CABE MENCIONAR QUE SE ESTA EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION. MANTENER GUARNICIONES 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 2,66,670 2,66,670 2,66, ,98 37% 0 0 METRO 6,59 CONSERVAR Y MANTENER M2 DE BANQUETAS Y M DE GUARNISIONES EN DIEFERENTES CALLES EN LAS DIRECCIONES TERITORIALES Y 2. CONSERVAR Y MANTENER M2 DE BANQUETAS Y M. DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 5, 6 Y 7. CABE MENCIONAR QUE SE ESTA EN ESPERA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA. MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 5,792,044 5,792,044 5,792,044 4,353,626 75% 0 0 KILÓMETRO 2 0 0% MANTENIMIENTO DE 676M. DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE DRENAJE, EN LA DIRECCION TERRITORIAL 3. MANTENIMIENTO DE 997M. DE LA RED DE DRENAJE EN LA DERECCIONES TERRITORIALES 7 Y 9. CABE MENCIONAR QUE SE ESTA EN ESPERA DE LA ENTREGA-RECEPCION. MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 2,63,989 2,63,989 2,63, % 0 0 KILÓMETRO,45 HASTA EL MOMENTO NO SE HA EJERCIDO ESTE RECURSO DEBIDO AL CAMBIO RECIENTE DEL TIPO DE PAGO. MANTENER PUENTES PEATONALES 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 3,529,000 3,529,000 3,529,000 80,254 23% 0 0 PUENTE MANTENIMIENTO A SEIS PUENTES PEATONALES EN COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN UH. SAN JUAN DE ARAGÓN 7A SECCIÓN, 25 DE JULIO, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA Y UH. SAN JUAN DE ARAGÓN 6A SECCIÓN, EN LA DT., 3, 4, 5 Y 6., SE ESTA EN ESPERA DE LA CONLUSION DE LA OBRA. DESAZOLVAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS. ALVARO URBANO 66,465,040 66,465,040 66,465,040 5,805,607 78% 0 0 METRO CÚBICO 327, ,469 78% LIQUIDACIÓN AL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI 2-TLALPAN TLALPAN URBANO 32,002 32,002 32, % 0 0 INMUEBLE LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO LIQUIDACIÓN AL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO VIRREYNAL 5-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 37,548 37,548 37,548 37,548 00% 0 0 INMUEBLE 00% REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN 7 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS 7-VENUSTIANO CARRANZA MEXICO DF URBANO 39,058,863 39,058,863 39,058,863 26,63,627 68% 0 0 OBRA % REHABILITACIÓN CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS CUAJIMALPA DE URBANO 2,209,79 2,209,79 2,209,79 2,064,898 93% 0 0 METRO CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA CUAJIMALPA DE URBANO,463,550,463,550,463,550,463,550 00% 0 0 METRO MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO CUAJIMALPA DE URBANO,285,009,285,009,285,009,285,009 00% 0 0 PIEZA Página 478 de 367

12 DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS CANALES, PRESAS Y BARRANCAS 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 4,349,256 4,349,256 4,349,256,482,854 34% 0 0 METRO CÚBICO 5,56 0 0% RECIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN BARRANCA RIVERA. RECIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL FRENTE DE LA ZONA ESCOLAR ORIENTE, SE ESTA EN ESPERA DE CONCLUIR LA OBRA. PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE ALVARO URBANO 2,937,96 2,937,96 2,937,96 2,444,98 83% 0 0 PLANTA 82% EQUIPAMIENTO 0-COBERTURA ESTATAL 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 00% % METAS: HELICOPTERO RECURSOS PARA FINIQUITAR LA ADQUISICIÓN DE UN HELICÓPTERO. 0-COBERTURA ESTATAL 9,529,262 9,529,262 9,529,262 20,329,52 % 0 0 EQUIPO % SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5-GUSTAVO A. MADERO 6,029,43 6,029,43 6,029,43 9,006,952 56% 0 0 EQUIPO INCIDIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, ACERCANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA EN MATERIA INFORMÁTICA A CUARENTA Y OCHO ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, MEDIANTE EL PROGRAMA DENOMINADO "LABORATORIOS EDUCATIVOS GAM". MAQUINARIA -TLÁHUAC 5,033,0 5,033,0 5,033,0 5,033,0 00% 0 0 ACCIÓN,000,000 00% MAQUINARIA -TLÁHUAC 7,043,750 7,043,750 7,043,750 6,45,60 9% 0 0 METRO 9% MAQUINARIA -TLÁHUAC,477,75,477,75,477,75,477,75 00% 0 0 PIEZA 00% MAQUINARIA -TLÁHUAC 778, , , ,895 00% 0 0 METRO MAQUINARIA -TLÁHUAC 6,365,645 6,365,645 6,365,645 5,429,093 85% 0 0 INMUEBLE MAQUINARIA -TLÁHUAC 746, , , ,350 00% 0 0 METRO NO SE CUANTIFICA LA META FISICA MAQUINARIA -TLÁHUAC 65,090 65,090 65,090 65,090 00% 0 0 KILÓMETRO CIRCUITO NO SE CUANTIFICAN METAS FÍSICAS MAQUINARIA -TLÁHUAC 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 00% 0 0 TONELADA NO SE CUANTIFICAN METAS FÍSICAS 0-COBERTURA ESTATAL 29,806,54 29,806,54 29,806,54 29,806,54 00% 0 0 4,538 4,538 00% METAS: ARMA EL MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN ES AL CONCRETARCE LA COMPRA DEL ARMAMENTO, DODE SE CONSIGUIERÓN MEJORES COSTOS, SU REINTEGRO SE HACE MEDIANTE LA REDUCCIÓN LÍQUIDA NO. C C POR $ 38, Página 479 de 367

13 22,558,832 22,558,832 22,558,832 22,558,832 00% 00% CONSERVAR 0-COBERTURA ESTATAL 0 0 LOTE DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MODERNIZAR, Y MANTENER LAS ESTRUCUTRAS E INSTALACIONES DEL STC, INCLUYENDO EQUIPOS ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS Y VÍAS DEL METRO. CONSIDERA ANTICIPOS Y ENTREGAS PARCIALES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES TALES COMO: LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL CONTROL DE PEAJE CON TARJETA INTELIGENTE, LA ADQUISICIÓN DE ESCALERAS Y ELEVADORES, DURMIENTES DE PEINES Y VÍAS, ASÍ COMO REFACCIONES MAYORES PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS DEL METRO Y METRO FÉRREO; ADEMAS DE REFACCIONES MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE. 0-COBERTURA ESTATAL,000,000,000,000,000,000,000,000 00% 0 0 LOTE 00% DESCRIPCIÓN Y/O DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA RED FERREA DEL METRO. CONSIDERA UNICAMENTE EL PAGO PARCIAL ANTICIPO PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE TRENES DE RODADURA FERREA, QUE CONSTAN DE 9 CARROS CADA UNO PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRASNPORTE EN LA LÍNEA A. FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO RELLENO SANITARIO 0-COBERTURA ESTATAL 6 DELEGACIONES URBANO 70,000,000 70,000,000 70,000, SITIO 0 0% PLANTYA DE AGUAS NEGRAS EL ROSARIO 2-AZCAPOTZALCO AZCAPOZALCO URBANO 9,588,486 9,588,486 9,588,486 0,268,397 52% 0 0 PLANTA % CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANILLO PERIFÉRICO ARCO NORTE - AVENIDA CENTENARIO 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 35,000,000 35,000,000 35,000,000 23,63,5 7% 0 0 PUENTE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO LA META FISICA DE 0.50 SE DEBE A QUE LA OBRA SE REPROGRAMO DE FORMA BIANUAL ( ). CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES GEOMÉTRICAS 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 49,80,000 49,80,000 49,80,000 42,958,366 87% 0 0 METRO 255, ,299 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR ZARAGOZA - TEXCOCO 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 89,377,875 89,377,875 89,377, ,30,98 79% 0 0 OBRA 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE,930 MTS. DE TUNEL TRAMO L- L-2 Y L- 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 59,428,649 59,428,649 59,428,649 9,870,278 58% 0 0 OBRA % 2 L-3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MEXICO UBICADO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR ACUEDUCTO - CONSTITUYENTES ALVARO OBREGÓN URBANO 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 00% 0 0 PUENTE 00% CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR EJE 5 PONIENTE - CONSTITUYENTES 6-MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO URBANO 37,000,000 37,000,000 37,000,000 34,690,077 94% 0 0 PUENTE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO CONSTRUCCIÓN DE LA GAZA NOR - ORIENTE EN EL CRUCE DE PERIFÉRICO Y GRAN CANAL 7-VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA URBANO,500,000,500,000,500, METRO 0,700 0,700 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD ALBINO CORZO - CIRCUITO INTERIOR (RÍO CONSULADO) 7-VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA URBANO 3,000,000 3,000,000 3,000, ,3 9% 0 0 METRO 0,700 0,700 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL PANTITLÁN 7-VENUSTIANO CARRANZA IZTACALCO URBANO 23,387,534 23,387,534 23,387,534 7,335,47 3% 0 0 METRO 88, % LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO AMPLIACIÓN OBRAS HIDRAULICAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA CERRO DE LA 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 0,460,397 0,460,397 0,460,397 77,98,788 7% 0 0 PLANTA 3 2 7% ESTRELLA MEJORAMIENTO ADEUDOS DEL DRENAJE PROFUNDO 0-COBERTURA ESTATAL MEXICO DF URBANO 669, , , ,544 00% 0 0 ACCIÓN 00% ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS, PARA LA VIALIDAD Y DE FACTIBILIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0-COBERTURA ESTATAL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO URBANO 9,000,000 9,000,000 9,000,000 4,889,878 54% 0 0 PUENTE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO UBICADOS A LO LARGO DEL CIRCUITO INTERIOR 0-COBERTURA ESTATAL DISTRITO FEDERAL URBANO 365, , , ,700 00% 0 0 ACCIÓN 00% NO EXISTE VARIACION. EN EL APARTADO DEL DESTINO DEL GASTO SE REGISTRO COMO MEJORAMIENTO, SIENDO QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A UN PROYECTO EJECUTIVO (6300) DENOMINADO "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO UBICADOS A LO LARGO DEL CIRCUITO INTERIOR" Página 480 de 367

14 PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PONIENTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 0-COBERTURA ESTATAL PTE DE LA ZONA METROP URBANO 3,553,500 3,553,500 3,553,500 2,070,000 58% 0 0 ACCIÓN 00% LA VARIACION DE AVANCE DEL EJERCICIO SE REGULARIZARA CON EL PAGO DEL PASIVO CIRCULANTE DE EN EL APARTADO DEL DESTINO DEL DEL VALLE MEXICO GASTO SE REGISTRO COMO MEJORAMIENTO, SIENDO QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A UN PROYECTO EJECUTIVO (6300) DENOMINADO "PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PONIENTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO" EN EL RUBRO DE MUNICIPIO SE REGISTRO COMO COBERTURA ESTATAL PORQUE ABARCA DELEGACIONES Y MUNICIPIOS AL PONEINTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. PROYECTOS Y ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA 0-COBERTURA ESTATAL DIVERSOS PUNTOS DEL DISTRITO FEDERAL URBANO 53,700,000 53,700,000 53,700,000 2,699,27 40% 0 0 PUENTE PARA PROYECTOS EJECUTIVOS NO SE REQUIERE META FÍSICA, DEBIDO A QUE ÉSTA ÚNICAMENTE SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PALNIMETRICO EN LA PLAZA TLAXCOAQUE 5-CUAUHTÉMOC COLONIA OBRERA URBANO 56,227 56,227 56,227 3,084 20% 0 0 ACCIÓN 00% LA VARIACION DEL AVANCE DEL EJERCICIO SE REGULARIZARA CON EL PAGO DEL PASIVO CIRCULANTE EN EL APARTADO DEL DESTINO DEL GASTO SE REGISTRO COMO MEJORAMIENTO, SIENDO QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A UN PROYECTO EJECUTIVO (6300) DENOMINADO "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO EN LA PLAZA TLAXCOAQUE. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 7-VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA URBANO 3,000,000 3,000,000 3,000,000 55,657 8% 0 0 METRO 0,700 0,700 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO REHABILITACIÓN ADEUDOS DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA. 0-COBERTURA ESTATAL DISTRITO FEDERAL URBANO 23,56 23,56 23,56 23,50 00% 0 0 METAS: S/N PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRACORRIENTE LAGO DE TEXCOCO 0-COBERTURA ESTATAL ESTADO DE MEXICO URBANO 36,422,892 36,422,892 36,422,892,870,865 33% 0 0 PLANTA 0 32% REHABILITACIÓN DE ACCESO CARRETERO AJUSCO-XALATLACO 0-COBERTURA ESTATAL 6 DELEGACIONES URBANO,900,530,900,530,900, METRO 4,30 REHABILITACION DE COMPUERTAS Y CAPTACIONES DEL DRENAJE PROFUNDO 2-AZCAPOTZALCO VARIAS URBANO 33,973,959 33,973,959 33,973,959 33,868,306 00% 0 0 EQUIPO % REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL BUENAVISTA 5-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO METRO EL RECURSO DE TRANSFIRIO PARA LAS OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE LA GAZA NOR - ORIENTE EN PERIFÉRICO GRAN CANAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD ALBINO CORZO - CIRCUITO INTERIOR (RÍO CONSULDAO) Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA. EQUIPAMIENTO 0-COBERTURA ESTATAL 6,376,776 6,376,776 6,376,776 6,376,776 00% % METAS: CAMARAS ADQUISICION E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL PANTITLAN. MAQUINARIA 0-COBERTURA ESTATAL 24,000,735 24,000,735 24,000,735 2,696,940 53% 0 0 EQUIPO % GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) 0-COBERTURA ESTATAL 52,989,750 52,989,750 52,989,750 47,637,250 90% 0 0 DOCUMENTO 00% SE TIENEN RECURSOS COMPROMETIDOS POR UN MONTO DE $5,352, PESOS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) 0-COBERTURA ESTATAL 2,794,508 2,794,508 2,794, % 0 0 ACCIÓN 4 0 0% GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) 0-COBERTURA ESTATAL 25,05,724 25,05,724 25,05,724,726,253 47% 0 0 PROYECTO 00% GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 0-COBERTURA ESTATAL,824,958,824,958,824,958,824,958 00% 25 0 DOCUMENTO % CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO SE CONCLUYO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL) ETAPA I DEL ATLAS DE RIESGOS DE DISTRITO FEDERAL, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ATLAS DIGITAL DE PELIGROS Y RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL EN SU ETAPA I, MEDIANTE EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONSISTENTE EN LA CATEGORIZACIÓN Y TAXONOMÍA DE LOS PELIGROS Y RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EL DISTRITO FEDERAL DESDE EL ENFOQUE DE LA PROTECCIÓN CIVIL, Y LA CARGA DE LA CARTOGRAFÍA BASE NECESARIA PARA SU OPERACIÓN INICIAL, ASÍ MISMO SE LLEVO SE REALIZO EL PROYECTO ESTUDIO Y MONITOREO DE LA SISMICIDAD EN EL VALLE DE MÉXICO DICHO PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE DIEZ NUEVAS ESTACIONES SISMOLÓGICAS DE BANDA ANCHA EN LA CUENCA DE MÉXICO, EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, HABILITADAS EN CASETAS CONSTRUIDAS PARA DICHO FIN. FINALMENTE SE INFORMA QUE AL PERIODO QUE SE EVALUA SE REGISTRAN RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE $75,04.36 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS 36/00 M.N, DE LOS CUALES LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS MEDIANTE AFE PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE,930 MTS. DEL TUNEL TRAMO L- L-2 Y 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 47,268,68 47,268,68 47,268,68 4,020,278 30% 0 0 OBRA 2 30% L-2 L-3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MEXICO UBICADO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA REHABILITACIÓN Página 48 de 367

15 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS, ASÍ COMO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES, QUE SE UTILIZARAN EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Y DE LAS INSTALACIONES DEL SIST. HIDRÁULICO 0-COBERTURA ESTATAL MEXICO DF URBANO 60,588,782 60,588,782 60,588,782 4,327,286 68% 0 0 EQUIPO % REHABILITACION DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE ASI COMO TRABAJOS DE REPARACION DE LA OQUEDAD GENERADA POR LA LLUVIA 0-COBERTURA ESTATAL MEXICO DF URBANO 3,954,352 3,954,352 3,954,352 29,024 0% 0 0 METRO 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DESPACHADOR DE AGUA E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE GASTO EN DESCARGAS DE AGUA POTABLE Y AGUA TRATADA. CIERRE DE GARZAS 7-IZTAPALAPA MEXICO DF URBANO 7,000,000 7,000,000 7,000,000 2,362,26 34% 0 0 EQUIPO % GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) 0-COBERTURA ESTATAL 88,20,697 88,20,697 88,20,697 26,08,698 67% 0 0 USUARIO,043,484 6,798,378 62% PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS INVERSIÓN OBRA PÚBLICA AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE UNA FÁBRICA DE ARTE Y OFICIOS ORIENTE 7-IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 4,69,699 4,69,699 4,69, ,458 6% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL TEATRO DE LAS VIZCAÍNAS 5-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO,293,009,293,009,293,009 57,505 44% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LAS VIZCAÍNAS 5-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 2,45,660 2,45,660 2,45,660 4,566 2% 0 0 OBRA 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO PROGRAMA HABITAT CONSTRUCCIÓN CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 6-IZTACALCO IZTACALCO URBANO,250,000,250,000,250,000,250,000 00% 0 0 INMUEBLE 0 0% CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 6-IZTACALCO IZTACALCO URBANO 2,007,396 2,007,396 2,007,396 2,007,396 00% 0 0 KILÓMETRO % INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO 2-TLALPAN DISTRITO FEDERAL URBANO 3,524,676 3,524,676 3,524,676 2,308,726 66% METAS: POSTE MANTENIMIENTO MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS 5-GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A MADERO URBANO 2,227,964 2,227,964 2,227,964 2,220,023 00% 0 0 INMUEBLE 3 30% MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO Y DE CONVIVENCIA LA MANZANA II, EN LA COL. LINDAVISTA VALLEJO EN LA DT 6. MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO Y DE CONVIVENCIA DE LA COL. NUEVA ATZACOALCO EN LA DT6. MANTENIMINETO DEL CAMELLÓN VASCO DE QUIRGA DT 3 Y 4 CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA URBANO 2,249,973 2,249,973 2,249, ,363 3% 0 0 METRO 7-VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO URBANO,284,66,284,66,284,66,284,66 00% 0 0 METRO CARRANZA 8,646 8,646 00% EN EL CAMPO DE CAPTURA DEL RAMO DE LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO SE COLOCO "MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES", ASI COMO EN EL CAMPO DE UNIDAD SE COLOCO "SECRETARÍA", TODA VEZ QUE SON CAMPOS ESTABLECIDOS COMO OBLIGATORIOS PARA LLENAR; SIN EMBARGO, ESTA ACTIVIDAD ES REALIZADA DE MANERA CONSTANTE Y NORMAL EN LAS AREAS VERDES DE LA DEMARCACION, POR LA DEL D.F. ADICIONALMENTE, EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RAZON POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO. 6,866 4,229 62% CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS 7-VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO URBANO 24,959 24,959 24,959 24,959 00% 0 0 METRO CARRANZA % MANTENER BANQUETAS 7-VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO URBANO 239, , , ,458 00% 0 0 METRO CARRANZA, % MANTENER GUARNICIONES 7-VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA URBANO 44,384 44,384 44,384 44,384 00% 0 0 METRO % MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PÚBLICO 7-VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA URBANO 657, , , ,034 00% 0 0 PIEZA % REHABILITACIÓN Página 482 de 367

16 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 0-COBERTURA ESTATAL 6 DELEGACIONES URBANO 9,22,885 9,22,885 9,22,885 3,38,228 36% 0 0 ACCIÓN 00% PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA 3-XOCHIMILCO DELEGACION XOCHIMILCO URBANO 5,33,964 5,33,964 5,33,964 5,064,203 99% 0 0 ESPECIE % EQUIPAMIENTO 0-COBERTURA ESTATAL 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 00% 0 0 EVENTO 2,023 2,023 00% LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y LOS RECURSOS EJERCIDOS, ES DERIVADO A QUE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SE DESFASO, YA QUE LOS PROVEEDORES OFRECIERÓN UN MENOR PRECIO A LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. 2-TLALPAN 244, , , ,998 00% 0 0 PERSONA 2-TLALPAN 79,442 79,442 79,442 79,442 00% 0 0 NIÑO GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) 0-COBERTURA ESTATAL 4,000,000 3,999,90 4,000,000 3,502,906 88% 0 0 PERSONA,200,200 00% DEL ULTIMO CORTE PRESUPUESTAL SE TIENEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: SE TIENE EJERCIDOS $3,502,905.6 SE HA MINISTRADO A LA ENTIDAD RECURSOS POR $3,999,90.3 SE REINTEGRAN A LA FEDERACION RECURSOS POR $89.69 QUEDANDO COMO PRESUPUESTO DEVENGADO Y PENDIENTE DE REGISTRO A LA FECHA DE CORTE $497, EL CUAL FUE REPORTADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL D.F. EN EL FORMATO DENOMINADO "PASIVO CIRCULANTE". GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) 465, , , % 0 0 PERSONA % EN ESTA ACTIVIDAD NO SE APRECIA AÚN PRESUPUESTO EJERCIDO, DEBIDO A QUE EL PAGO DE LOS APOYOS ESTA EN PROCESO. POR OTRA PARTE, SE DEBE INDICAR QUE EN EL CAMPO DE DESTINO DEL GASTO SE COLOCO "GASTOS INDIRECTOS...", DEBIDO A QUE LA PAGINA NO BRINDA OPCIONES PARA COLOCAR UN DESTINO DEL GASTO ACORDE CON LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD. ASIMISMO, EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RAZON POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO. GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) 630, , , ,209 45% 0 0 EVENTO % EL DESTINO DEL GASTO ESTA ORIENTADO A LA REALIZACION DE EVENTOS Y BRIGADAS APOYO A PERSONAS O COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS. SIN EMBARGO, SE DEBE ACLARAR QUE SE COLOCO EN EL ESPACIO DEL DESTINO DEL GASTO "GASTOS INDIRECTOS..." DEBIDO A QUE EL ESPACIO DE CAPTURA NO TIENE EL RUBRO QUE SE ADECUA A LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD. AUNADO A LO ANTERIOR, EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RAZON POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO. 479,82 479,82 479,82 300,35 63% 0 0 NIÑO % EN ESTA ACTIVIDAD SE ATIENDE A NIÑOS Y NIÑAS PARA FOMENTAR SU DESARROLLO PSICOLOGICO, MOTRIZ Y EDUCATIVO EN LAS LUDOTECAS DE LA DEMARCACIÓN. SIN EMBARGO, EN EL DESTINO DEL GASTO SE COLOCO "GASTOS INDIRECTOS..." DEBIDO A QUE EL CAMPO DE CAPTURA ESTABLECIDO NO BRINDA OPCIONES PARA UBICAR EL DESTINO DEL GASTO DE ACUERDO A LAS ACCIONES REALIZADAS. ASIMISMO, EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE INDICAR QUE AUN EXISTE DOCUMENTACION EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RAZON POR LA CUAL SE APRECIA UN EJERCIDO INFERIOR A LO PROGRAMADO. 2-TLALPAN 347, , , ,989 95% 0 0 ACCIÓN 3 0 0% TRANSFERENCIAS FEDERALES VINCULADAS CON PROGRAMAS SOCIALES Y DE SERVICIO INVERSIÓN OBRA PÚBLICA MODERNIZACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DR. GREGORIO SALAS 5-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 750, , , INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DR. NICOLÁS M. CEDILLO SORIANO 2-AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO 0,49,994 0,49,994 0,49,994 6,252,955 62% 0 0 INMUEBLE 00% LA VARIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A CIFRAS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS 6-IZTACALCO IZTACALCO URBANO 4,988,54 4,988,54 4,988,54 4,988,54 00% 0 0 INMUEBLE % EQUIPAMIENTO MAQUINARIA 0-COBERTURA ESTATAL 8,900 8,900 8, EQUIPO 2 0 0% GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) 0-COBERTURA ESTATAL 368,00 368,00 368,0 0 0 CAMPAÑA 4 0 0% GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) 0-COBERTURA ESTATAL 2,75,34 2,75,34 2,75,34 745,203 27% 0 0 PROYECTO 0 20% GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) 0-COBERTURA ESTATAL 20,000 20,000 20,000 20,000 00% PROGRAMA 00% RESERVAS TERRITORIALES Página 483 de 367

17 FONDO PARA ATENDER A PRODUCTORES RURALES DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 9-MILPA ALTA MILPA ALTA RURAL 2,53,829 2,53,829 2,53,829 2,53,829 00% 3,85 0 PROGRAMA 00% OTRAS APORTACIONES Y SUBSIDIOS REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACION DEL SUELO DE CONSERVACION PARA EL D.F. URBANO 647,42 647,42 647,42 223,784 35% 0 0 ACCIÓN NO SE REGISTRA AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN LIQUIDA EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 383 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F., ARTICULO 34 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F, ASÍ COMO AL NUMERAL INCISO G) DE LA CIRCULAR SFDF/003/07 DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2007; CABE SEÑALAR QUE, LOS RECURSOS EROGADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LOS GASTOS DE OPERACION PARA EL INICIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE. SUBSIDIO BOMBEROS INVERSIÓN EQUIPAMIENTO 0-COBERTURA ESTATAL 5,927,780 3,950,467 5,925,700 3,950,467 00% 0 0 VEHÍCULO % CABE SEÑALAR QUE DEL MONTO ASIGNADO POR 5,927,780.43, SE REALIZO REDUCCIÓN PRESUPUESTAL LIQUIDA POR 2, QUEDANDO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE 5,925, LOS CUALES FUERÓN ADJUDICADOS AL 00% SE PAGARON AL CORTE DEL MES 3,950, Y SE PAGARAN CON PASIVOS LA CANTIDAD DE,975, PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO BELLAS ARTESGARIBALDI Y REHABILITACIÓN OBRA INTEGRAL PÚBLICA DE LA ZONA ROSA REHABILITACIÓN SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS AGUA POTABLE Y DRENAJE 0-COBERTURA ESTATAL MEXICO DF URBANO 2,935,000 2,935,000 2,935, METRO GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) 0-COBERTURA ESTATAL,50,000,50,000,50,000,50,000 00% % METAS: REFACCIONES PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO "BELLAS ARTES-GARIBALDI", Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ZONA ROSA, EN LA PARTIDA 2302 "REFACCIONE, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES", PARA LAS REFACCIONES DE SEMÁFOROS. APORTACIONES FEDERALES (6 REGISTROS) FASSA SERVICIOS PERSONALES 2,345,533,356 2,342,837,409 2,345,533,356 2,44,308,42 92% 2,858, ,307,356 0,936,7 89% 0-COBERTURA ESTATAL 202,285,20 202,285,20 202,285,20 87,45,489 93% 246,5 0 ACCIÓN 00% LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 5,76,855 5,76,855 5,76,855 5,753,037 00% 7,022 0 CURSO % EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 00% SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, ES DE SEÑALAR QUE SE TIENEN CONTEMPLADOS PASIVOS PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 32,880,423 32,880,423 32,880, ,205,365 94% 38,286 0 DOSIS 4,097,232 3,527,742 86% EL COMPORTAMIENTO DEL 94%, ES DEBIDO A QUE SE TIENEN CONTEMPLADOS PASIVOS, QUE EN ESTE INFORME NO SE VEN REFLEJADOS COMO EJERCIDOS, ASI MISMO LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO ABASTECIO DE DOSIS DE VACUNA POR LO QUE EL AVANCE FISICO ES MENOR. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 09,696,026 09,696,026 09,696,026 08,802,054 99% 33,679 0 PERSONA 3,79 25,539 82% EL AVANCE MOSTRADO ES DEBIDO A LA FALTA DE PROMOCION A LA CLINICA CONDESA, ASI MISMO PRESUPUESTALMENTE SE CONTEMPLAN LOS SUELDOS Y REACTIVOS NECESARIOS NO TOMANDO EN CUENTA SIS E TIENE UNA ALTA O BAJA DEMANDA. YA QUE SE DEBE CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OTORGAR UN SERVICIO CON OPORTUNIDAD. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 763,642, ,946, ,642, ,956,34 82% 930,598 0 CONSULTA 3,47,788 3,08,048 90% EL AVANCE FINANCIERO DEL 82% ES BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE TIENEN CONTEMPLADOS COMO EJERCIDOS. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL,88,300,88,300,88,300 0,97,82 00% 35,498 0 CONSULTA 357,870 50,50 42% EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 3,453,552 3,453,552 3,453,552 2,352,806 99% 38,258 0 NIÑO 704, ,85 23% EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO DEL 99% SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO. EN CUANTO A METAS TUVO UNA GRAN DEMANDA DEBIDO AL INVIERNO ANTICIPADO DONDE SE HAN REGISTRADO TEMPERATURAS BAJAS. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 82,405,323 82,405,323 82,405,323 74,265,42 96% 222,285 0 CONSULTA 20,672 83,756 69% EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 8,335,737 8,335,737 8,335,737 80,854,46 99% 99,8 0 EVENTO 202, ,329 3% EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO. EN CUANTO AL AVANCE FISICO SE TUVO UNA GRAN PROMOCION EN LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD DONDE SE INTENSIFICARON LAS ACTIVIDADES. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 60,060,699 60,060,699 60,060,699 59,88,425 00% 73,92 0 PERSONA 57,750 56,769 98% AL PERIODO NOS ENCONTRAMOS SATISFACTORIAMENTE EN RELACION AL AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE LE HA PROPORCIONADO UNA BUENA PROMOCION AL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 8,589,09 8,589,09 8,589,09 7,586,884 88% 0,467 0 VISITA,73,600,73,600 00% EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 2,33,3 2,33,3 2,33,3 0,937,876 89% 5,005 0 INMUEBLE % EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 3,900,562 3,900,562 3,900,562 3,900,562 00% 6,940 0 EQUIPO 29,03 0 0% EN CUANTO A METAS NO SE VEN REFLEJADAS DEBIDO A QUE SE ESTA CONTEMPLANADO UN PASIVO EL CUAL ES LA COMPRA DEL EQUIPO PARA LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO, RAZON POR LA CUAL NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON LAS CIFRAS DE LA META. SIN EMBARGO SE REFLEJA UN GASTO DEBIDO A QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE TIENE CAPITULO 000 SERVICIOS PERSONALES EL CUAL CUBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LLEVA A CABO EL EQUIPAMIENTO. SERVICIOS PERSONALES 0-COBERTURA ESTATAL 0,390,650 0,390,650 0,390,650 9,42,979 9% 2,662 0 EQUIPO 4,000 3,308 83% EL NO LOGRO DE LAS METAS ES DEBIDO A QUE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MEDICO, HA SIDO ELEVADO POR LO QUE NO HA SIDO POSIBLE LA ATENCION EN UN 00% DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO ES DE SEÑALAR QUE DURANTE EL AÑO SE HA ADQUIRIDO EQUIPO NUEVO POR LO QUE NO AFECTA DIRECTAMENTE LA OPERACION DEL LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO. EN CUANTO A PRESUPUESTO SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO BAJO DEBIDO A QUE SE TIENEN PASIVOS LOS CUALES NO SE VEN REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO. Página 484 de 367