Informe de gestión año 2017

Transcripción

1 Informe de gestión año 2017

2 Informe de Gestión 2017 En este resumen de la gestión realizada durante el año, se pueden encontrar las principales cifras y hechos que materializamos en equipo para seguir contribuyendo al progreso de la ciudad, la región y los países en los cuales el Grupo EPM tiene presencia. Nuestro propósito Permanecer en el tiempo = contribución al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos Generando bienestar Desarrollo con equidad Premisas de nuestras acciones y retos Cercanía Clientes / Usuarios Proveedores y contratistas Gente Grupo EPM Cobertura De nuestros servicios Territorios donde tenemos presencia Consolidación Proyectos que generen eficiencia en procesos Desarrollo de nuevas capacidades requeridas por la organización Cuidado del ambiente Protección de cuencas hídricas Búsqueda de una operación carbono neutral Crecimiento Proyectos de infraestructura Fortalecer presencia en Urabá y Oriente de Antioquia

3 Cercanía Programa de educación al cliente Por ti, estamos ahí Más de 142,000 Personas impactadas en Antioquia 1,600 Líderes comunitarios formados Más de 170,000 Personas impactadas en las 4 filiales nacionales de energía con una estrategia similar Programa de Fidelización Somos 27,400 Familias con el crédito Somos Acumulado a 2017: 180,000 Valor créditos 2017: superior a los COP 89,000 millones 64,000 Clientes/usuarios con beneficios adicionales Competencias de los líderes 37 Directivos certificados en el programa de alta gerencia 6 Eventos para el desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo 229 Directivos participaron en el programa "Coaching Ejecutivo" Ecosistema sostenible de desarrollo de proveedores 150 Técnicos Linieros de Transmisión graduados 57 Proveedores locales del sector eléctrico desarrollados 50 Eventos de formación 2,507 personas impactadas

4 Cobertura Universalización Grupo EPM nacional Energía: Clientes/Usuarios nuevos EPM Energía: 97.6% 76,741 Acumulado a 2017: 2,368,457 Residuos sólidos: Gas: 66, % Acumulado a 2017: 1,132,329 Provisión de agua: 95.7% Acueducto: 41,121 Aguas residuales: Acumulado a 2017: 1,186,434 Gas: Alcantarillado: 92.3% 82.8% Programa Unidos por el Agua Hogares vinculados: Acumulado a 2017: 11,317 42,221 Acumulado a 2017: 1,153,683 6,513 Ofertas para el disfrute continuo de los servicios Clientes/Usuarios Paga a tu Medida: 51,070 en Antioquia Acumulado a 2017: 120,708 Además se implementó dicha oferta en las filiales CENS, ESSA y Aguas de Oriente. Energía prepago: 22,084 en Antioquia Acumulado a 2017: 242,956 Agua prepago: 3,934 en el Valle de Aburrá Acumulado a 2017: 20,209

5 Cuidado del Ambiente Protección del Recurso Hídrico 22,575 Hectáreas protegidas Grupo EPM Acumulado a 2017: 36,040 Consolidación Proyectos de desarrollo empresarial Beneficios Cadena de Suministro: COP 330,781 millones Beneficios Productividad en Campo: COP 47,858 millones Carbono Neutral Certificado de reducción de emisiones: 72,908 toneladas de CO² equivalente por las minicentrales Hidroeléctricas La Vuelta y La Herradura en Formulación estrategia climática Grupo EPM Movilidad Sostenible 1,535 Vehículos a Gas Natural Vehicular Acumulado a 2017: 56, Ecoestaciones de carga pública para vehículos eléctricos 26 instalaciones de carga interna para vehículos eléctricos Financiación de bicicletas y motos eléctricas a través del programa Somos Entrada en operación del proyecto Renting Smart City: 50 vehículos eléctricos para alquiler Liderado por Renting Colombia y Localiza Rent a car Bus eléctrico Beneficios Gestión de Activos: COP 18,706 millones Beneficios Conexión Digital: COP 6,555 millones Beneficios Centro de Servicios Compartidos: COP 4,869 millones

6 Crecimiento Proyectos de Infraestructura Hidroeléctrica Ituango Avance físico: 80.5% COP 7.8 billones Aguas Claras Parque Planta de tratamiento de aguas EPM Avance físico: 91.2% COP 1.3 billones Nueva Esperanza Inicio de operación: mayo 2017 COP 389,674 millones Línea de Transmisión Bello - Guayabal - Ancón Inicio de operación: septiembre 2017 COP 148,393 millones Valle San Nicolás Avance físico: 86% Sin incluir el alcance correspondiente al saneamiento del municipio de Rionegro. COP 145,836 millones Oriente de Antioquia Adquisición E.P. Rio: 100% de las acciones Inversiones requeridas estimadas: COP 550,000 millones Urabá Clientes/Usuarios nuevos: Acueducto: 3,168 Acumulado a 2017: 71,676 Gas: 3,526 Acumulado a 2017: 54,923 Energía: 6,680 Acumulado a 2017: 171,400 80% Avance piloto acueducto aéreo Turbo En los Negocios Distrito Térmico de la Alpujarra: DIAN Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín Energía Solar EPM: Parque Comercial El Tesoro Piloto de telegestión de alumbrado público más grande de Colombia Desarrollo e Innovación Ventures EPM Kingo, empresa de energía solar para zonas no interconectadas. 7.8% de participación adquirida Reciclados industriales, para potenciar el negocio de residuos sólidos.19.7% de participación adquirida Erco, Piloto páneles solares flotantes El Peñol - Antioquia. 40.9% de participación Telemetrik, piloto de sistema de telemedición en redes de acueducto. 46.9% de participación

7 Resultados financieros Grupo EPM - 51 Empresas Filiales y subsidiarias del sector de energía, agua potable y saneamiento básico Maxseguros Promobiliaria Fundación EPM Fondo de innovación Empresas para apalancar actividades del Grupo Contar con un portafolio diversificado de inversiones es lo que ha permitido el logro de los resultados que muestra el compromiso de la organización con la dinámica social, ambiental, y económica de las regiones donde hace presencia. Transferencias al Municipio de Medellín: COP 1.3 billones Cifras Grupo EPM Ingresos: COP 14.9 billones COP 550,000 millones Decrecimiento del 6% Transferencias ordinarias COP 459,000 millones Ebitda: COP 4.7 billones Transferencias extraordinarias 17% superior al 2016 COP 300,000 millones Transferencias venta ISAGEN Resultado del Periodo: COP 2.3 billones Incremento del 25% Transferencias del sector eléctrico: Activos: COP 47 billones Cerca de COP 64 mil millones a 53 municipios de las subregiones antioqueñas del Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente y Suroeste y las Corporaciones Autónomas Regionales Corantioquia, Cornare y Corpourabá. Patrimonio: COP 21 billones Dividendos filiales y subsidiarias: COP 367,564 millones 2% 0% 4% 4% 15% 2017 Ingresos 3 28% % 53% 48% Ebitda 8% 18% % 13% 13% % 6 63% Utilidad neta % Filiales energía Colombia Filiales energía exterior Filiales aguas Colombia % 9% 8 15% EPM 2% Filiales aguas exterior

8 Perspectiva futura Con base en análisis realizados por EPM en relación con las transformaciones que se han venido presentando en el sector de los servicios públicos, en el ámbito global, y las implicaciones que ello representa para el futuro de sus negocios, se desarrolló un proceso de consultoría, con el fin de profundizar la visión estratégica del Grupo, proyectar la organización en el mediano y largo plazo y definir las acciones necesarias para el logro de la MEGA al Producto de este acompañamiento se definió una estrategia de mediano y largo plazo que, al tiempo que conduce a la incursión más preponderante en energías renovables no convencionales y el ingreso en nuevos negocios con enfoque en el cliente/usuario, incluye también mejoras en eficiencias en los negocios actuales apalancadas en la ampliación de las capacidades estratégicas del Grupo en temas relacionados con la gestión de proyectos y la transformación digital.