INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR AUXILIAR

Transcripción

1 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR AUXILIAR 9.1. INGRESOS 9 En el transcurso del ejercicio fiscal del año 2003, los organismos auxiliares y fideicomisos del Estado sujetos a control legislativo en su presupuesto de egresos, captaron ingresos por un monto total de 25 mil 149 millones 984 mil pesos, el cual fue menor en 432 millones miles de pesos, que representaron el 1.7 por ciento con respecto a los ingresos previstos por 25 mil 582 millones miles de pesos. ORGANISMOS AUXILIARES COMPARATIVO ENTRE INGRESOS PREVISTOS Y RECAUDADOS (Miles de Pesos) INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR AUXILIAR ORGANISMOS PRESUPUESTO 2003 VARIACIÓN AUXILIARES PREVISTO RECAUDADO ABS. % AURIS 83, , , CAEM 2,526, ,696,221.6 (830,086.8) (32.9) CCAMEM 6, , CECyTEM 242, , , CEDIPIEM 30, ,797.5 (7,152.6) (23.1) CEMAPEM 5, ,585.5 (514.5) (10.1) CONALEP-INEA 462, , , CIEEM 377, ,441.5 (55,184.0) (14.6) COBAEM 73, , , COMECyT 17, ,874.3 (3,175.7) (18.6) CRESEM 95, ,174.6 (34,240.9) (35.9) DIFEM 638, , , FIDEPAR 46, ,364.0 (29,145.8) (62.7) ICAMEX 21, , , ICATI 153, ,885.1 (53,469.1) (34.9) IFOMEGEM 5, , IHAEM 21, , , IIFAEM 16, ,774.9 (1,711.0) (10.4) IIIGECEM 57, ,937.2 (5,445.6) (9.5) IMC 198, , , IMCUFIDE 93, , , IMEJ 15, , , IMEM 20, ,913.1 (150.9) (0.8) IMIEM 246, , , ISEM 3,590, ,941, , ISSEMyM 4,288, ,549, , JAPEM 6, ,769.4 (230.6) (3.8) JCEM 825, ,700.7 (233,416.6) (28.3) PROBOSQUE 106, ,251.9 (733.0) (0.7) RECICLAGUA 62, ,245.7 (26,708.8) (42.4) SAASCAEM 39, , SEIEM 10,663, ,482,145.5 (181,376.5) (1.7) SRyTVM 76, , , TESC 21, , , TESCI 20, , , TESCH 9, , , TESCHI 5, , , TESE 83, , , TESH 7, , TESI 6, , , TESJ 8, , , TESJO 9, , , TESOEM 8, , , TESSFP 5, , TEST 8, , , TESVB 6, , , TESVG 6, , , UNEVE 19, , , UTFV 51, , UTN 87, , , UTSEM 21, ,861.3 (205.1) (1.0) UTT 48, , , UTVT 32, , , TOTAL: 25,582, ,149,984.0 (432,606.5) (1.7) ============ ============ ========= ===== 231

2 CUENTA PÚBLICA 2003 Del importe total de ingresos recaudados por las entidades del sector auxiliar, los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) absorben el 41.2 por ciento, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) el 18.1 por ciento, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) el 15.7 por ciento, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) el 6.7 por ciento, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) el 2.7 por ciento,, la Junta de Caminos (JCEM) conforma el 2.4, el CONALEP Estado de México el 2 por ciento por ciento y el Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México (CIEEM) el 1.3 por ciento, los que en conjunto absorben el 90.1 por ciento, el resto está integrado por los demás organismos auxiliares. ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO 2003 (Miles de Pesos) I N G R E S O S R E C A U D A D O S ORGANISMOS S U B S I D I O TOTAL AUXILIARES PROPIOS FINANCIERO OTROS E S T A T A L FEDERAL OPERACION GIS AURIS 66, , , ,945.4 (1 * 99,586.9 CAEM 1,426, , , , ,696,221.6 CCAMEM , ,455.8 CECyTEM 25, , , , ,368.9 (5 116, ,495.1 CEDIPIEM , ,948.6 * 23,797.5 CEMAPEM 1.7 4, ,585.5 CONALEP-INEA 63, , , ,672.6 CIEEM , , , ,441.5 COBAEM 11, , , ,750.0 (5 36, ,816.3 COMECyT , ,874.3 CRESEM 19, , , ,174.6 DIFEM 40, , , , ,472.8 (2 673,440.2 FIDEPAR 12, , , ,364.0 ICAMEX 1, , , * 29,931.0 ICATI 3, , ,187.4 * 27, ,885.1 IFOMEGEM , ,466.6 IHAEM 12, , ,025.8 IIFAEM , * 14,774.9 IIIGECEM 3, , ,937.2 IMC 13, , , , ,217.5 * 219,193.0 IMCUFIDE 3, , , ,719.1 * 3, ,631.9 IMEJ , , ,677.7 IMEM , , * 19,913.1 IMIEM 25, , , ,300.1 ISEM 246, , ,623, ,449.7 * 3,941,112.6 ISSEMyM 3,579, , , , ,549,136.4 JAPEM , ,769.4 JCEM 14, , ,783.9 (4 506,191.3 * 591,700.7 PROBOSQUE , ,380.6 (3 106,251.9 RECICLAGUA 36, ,245.7 SASCAEM , ,797.5 * 39,181.7 SEIEM 8, , ,445, ,482,145.5 SRyTVM 4, , , ,218.2 * 82,347.7 TESC 6, , , , ,250.3 TESCI 6, , , , ,012.9 TESCH 2, , , , ,399.2 TESCHI 1, , , , ,110.6 TESE 23, , , , , ,120.0 TESH 1, , , ,603.0 TESI 1, , , ,599.4 TESJ 2, , , , ,669.9 TESJO 3, , , , ,132.1 TESOEM 2, , , , ,804.3 TESSFP , , ,217.3 TEST 2, , , , , ,097.4 TESVB 1, , , ,683.3 TESVG 1, , , , ,404.5 UNEVE 1, , , , ,176.0 UTFV 4, , , , ,165.8 UTN 11, , , , ,385.1 UTSEM 1, , , ,861.3 UTT 7, , , ,123.7 UTVT 1, , ,479.2 (6 8, ,614.0 TOTAL: 5,695, , , ,528, ,500, , ,149,984.0 (1) No incluye 8,382.8 miles de pesos, Desincorporación del Organismo. (2) Corresponden 9,132.4 miles de pesos a GIS, 144,770.8 Programa Alimentario (FAM), 34,065.4 y Asistencia Social (FAM) y 5,504.2 Convenios Federales DIF Nacional. (3) Corresponden a convenio Federal. (4) Incluye 18,081.2 miles de pesos de Aportación Patrimonial. (5) Corresponde a Recursos de Convenios Federales. (6) Incluye 6,652.7 miles de pesos de FAM. * Corresponden a Recursos GIS. 232

3 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR AUXILIAR En la integración del total de ingresos recaudados, el renglón más significativo lo constituye las transferencias del estado como subsidio de operación, las que ascendieron a 16 mil 528 millones miles de pesos equivalentes al 65.7 por ciento de los ingresos, el Programa de Inversión Estatal representó el 6 por ciento; los ingresos generados por la operación propia de los organismos auxiliares representan el 26.7 y el subsidio federal el 1.6 por ciento restante. De las transferencias del estado para operación, el 63.2 por ciento correspondió a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), el 21.9 por ciento al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el 2.6 por ciento tanto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) como al CONALEP Estado de México. En relación a los ingresos propios de las entidades, las que reportan la mayor captación son el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) con el 64.8 por ciento, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) con el 21.8 por ciento y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) con el 4 por ciento EGRESOS Los organismos auxiliares y fideicomisos del Estado sujetos a control presupuestal del Poder Legislativo, ejercieron un presupuesto de gasto por un monto de 24 mil 370 millones 460 mil pesos, el cual es inferior en 10.4 por ciento al presupuesto finalmente autorizado de 27 mil 213 millones miles de pesos. 233

4 CUENTA PÚBLICA 2003 ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS EGRESOS 2003 ORGANISMOS AUTORIZADO AUXILIARES INICIAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO AURIS 83, , , , ,107.5 CAEM 2,526, , , ,526, ,171,442.4 CCAMEM 6, , , ,223.8 CECyTEM 242, , , , ,474.4 CEDIPIEM 30, , , , ,287.7 CEMAPEM 5, , ,518.3 CONALEP-INEA 462, , , , ,807.1 CIEEM 377, , , , ,445.3 COBAEM 73, , , , ,964.0 COMECyT 17, , ,186.8 CRESEM 95, , ,219.3 DIFEM 638, , , , ,267.0 FIDEPAR 46, , , , ,671.4 ICAMEX 21, , , , ,428.2 ICATI 153, , , , ,639.7 IFOMEGEM 5, , ,285.5 IHAEM 21, , , , ,679.8 IIFAEM 16, , , , ,173.6 IIIGECEM 57, , , , ,022.0 IMC 198, , , , ,088.3 IMCUFIDE 93, , , , ,040.9 IMEJ 15, , , , ,522.9 IMEM 20, , , , ,618.1 IMIEM 246, , , , ,950.2 ISEM 3,590, , , ,962, ,914,104.1 ISSEMyM 4,288, , , ,460, ,094,843.8 JAPEM 6, , , , ,619.0 JCEM 825, , , , ,826.1 PROBOSQUE 106, , , , ,221.3 RECICLAGUA 62, , , , ,873.3 SAASCAEM 39, , , ,046.0 SEIEM 10,663, ,265, ,749, ,179, ,150,170.1 SRyTVM 76, , , , ,296.2 TESC 21, , , , ,638.4 TESCI 20, , , , ,595.5 TESCH 9, , , , ,550.9 TESCHI 5, , , ,832.3 TESE 83, , , , ,321.4 TESH 7, , , ,559.1 TESI 6, , , ,204.1 TESJ 8, , , ,430.0 TESJO 9, , , , ,041.6 TESOEM 8, , , , ,416.6 TESSFP 5, , ,713.3 TEST 8, , , , ,142.3 TESVB 6, , , ,141.8 TESVG 6, , , ,385.8 UNEVE 19, , , , ,819.2 UTFV 51, , , , ,113.0 UTN 87, , , , ,385.4 UTSEM 21, , ,583.9 UTT 48, , , , ,588.8 UTVT 32, , , , ,932.5 TOTAL: 25,582, ,612, ,981, ,213, ,370,

5 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR AUXILIAR Dentro del presupuesto de egresos ejercido, los organismos que presentan los mayores niveles de gasto son los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) con un monto equivalente al 45.8 por ciento del total, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) con el 16.8 por ciento, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) con el 16.1 por ciento, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) con el 4.8 por ciento, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) con el 2.6 por ciento, la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) con el 2.4 por ciento y el CONALEP Estado de México con el 2 por ciento. El gasto de inversión realizado en sus diferentes modalidades totalizó un importe de 3 mil 409 millones 20 mil pesos, correspondiendo el 6.7 por ciento a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, el 41.1 por ciento a la ejecución de obra pública y el 52.2 por ciento a la inversión financiera. En su integración corresponde al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) el 57.6 por ciento, a la Junta de Caminos (JCEM) el 14.8 por ciento, a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) el 7.5 por ciento y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) el 5.7 por ciento ANALISIS POR CAPITULO DE GASTO Del importe total del presupuesto de egresos ejercido en el año por los organismos auxiliares y fideicomisos, los servicios personales absorben el 69.9 por ciento, ascendiendo a 17 mil 30 millones miles de pesos. En su conformación, los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) participan con el 62.1 por ciento, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) con el 19 por ciento, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) con el 5 por ciento, el CONALEP Estado de México con el 2.1 por ciento y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) con el 1.3 por ciento, los que en conjunto absorben el 89.5 por ciento del gasto realizado en el capítulo de servicios personales. El gasto operativo alcanzó un monto de 3 mil 864 millones miles de pesos, equivalente al 15.9 del total del gasto ejercido. Dentro de este concepto de gasto que se integra con los materiales y suministros, los servicios generales y las transferencias, las entidades que muestran las mayores erogaciones son el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) con el 31.7 por ciento, la Comisión del Agua del Estado de México (CEAM) con el 16.8, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) con el 15.9 por ciento, los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) con el 13.3 por ciento y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) con el 4.8 por ciento. 235

6 CUENTA PÚBLICA 2003 ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2003 (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O E J E R C I D O ORGANISMOS SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS BIENES MUEBLES OBRAS INVERSION DEUDA TOTAL AUXILIARES PERSONALES SUMINISTROS GENERALES TRANSFERENCIAS E INMUEBLES PUBLICAS FINANCIERA PUBLICA AURIS 26, , , , / 41,107.5 CAEM 268, , , , , , / 1,171,442.4 CCAMEM 6, ,223.8 CECyTEM 167, , , , , , / 277,474.4 CEDIPIEM 11, ,948.6 * 23,287.7 CEMAPEM 3, ,518.3 CONALEP-INEA 364, , , , ,807.1 CIEEM 16, , , ,136.8 * 66,445.3 COBAEM 63, , , , , / 84,964.0 COMECyT 11, , ,186.8 CRESEM 49, , , ,219.3 DIFEM 226, , , , , / 643,267.0 FIDEPAR 10, , , / 29,671.4 ICAMEX 19, , , , * 28,428.2 ICATI 63, , , , , , / 101,639.7 IFOMEGEM 4, ,285.5 IHAEM 20, , ,679.8 IIFAEM 12, , * 15,173.6 IIIGECEM 47, , , ,022.0 IMC 148, , , , , ,217.5 * 224,088.3 IMCUFIDE 32, , , , , ,719.1 * 120,040.9 IMEJ 8, , , ,522.9 IMEM 15, , * 20,618.1 IMIEM 217, , , , ,950.2 ISEM 3,236, , , , , , / 3,914,104.1 ISSEMyM 858, , , , , / 1,780, , / 4,094,843.8 JAPEM 4, ,619.0 JCEM 57, , , ,191.3 * 18, / 589,826.1 PROBOSQUE 59, , , , / 106,221.3 RECICLAGUA 14, , , , / 33,873.3 SAASCAEM 17, , ,797.5 * 39,046.0 SEIEM 10,584, , , , , ,150,170.1 SRyTVM 55, , , ,805.5 * 77,296.2 TESC 13, , , , ,638.4 TESCI 10, , , , ,663.3 * 24,595.5 TESCH 7, , ,200.0 * 12,550.9 TESCHI 5, ,000.0 * 47,832.3 TESE 53, , , , ,798.0 * 102,321.4 TESH 6, ,559.1 TESI 5, ,204.1 TESJ 6, ,000.0 * 15,430.0 TESJO 7, ,570.3 * 11,041.6 TESOEM 7, ,416.6 TESSFP 4, ,713.3 TEST 6, ,142.3 TESVB 5, , ,141.8 TESVG 5, , ,385.8 UNEVE 8, , , , ,819.2 UTFV 33, , , , ,113.0 UTN 68, , , , / 94,385.4 UTSEM 15, , , ,583.9 UTT 38, , , / 50,588.8 UTVT 13, , , , / 28,932.5 TOTAL: 17,030, ,768, ,925, , , ,401, ,780, , ,370, / Corresponden 3 mil miles de pesos a recursos propios y 3 millones miles de pesos al programa GIS, no incluye 1 millón de Recursos Propios por Desincorporación y 8 mil pesos del programa GIS por Desincorporación. 2/ Se integra por 17 millones miles de pesos de obra con recursos propios y 234 millones miles de pesos de Gasto de Inversión Sectorial. 3/ Corresponden 9 millones miles de pesos, al programa GIS 178 millones miles de pesos, al Programa Alimentario (FAM), 5 millones miles de pesos a Convenios Federales. 4/ Corresponden 11 mil miles de pesos, al programa GIS y 2 mil miles de pesos a Recursos Propios. 5/ Corresponden 2 mil miles de pesos a Recursos Propios y 50 millones miles de pesos al programa GIS. 6/ Corresponden 89 millones miles de pesos a Recursos Propios. 7/ Corresponden miles de pesos a Convenio Federal y 89 millones 67.6 miles de pesos al programa GIS. 8/ Corresponden miles de pesos a Recursos Propios. 9/ Corresponden 21 mil 300 miles de pesos a capital y 26 mil 838 miles de pesos a Intereses. 10/ Corresponden 18 mil 81.2 miles de pesos a capital y 603 miles de pesos a Intereses. 11/ Corresponden 2 millones miles de pesos, al Programa GIS y 4 millones 674 mil pesos a Recursos Propios. 12/ Corresponden a Obra con Ingresos Propios. 13/ Corresponden a Convenios Federales 29 millones miles de pesos e ingresos propios, 22 millones 500 mil pesos. 14/ Corresponden a Convenios Federales. 15/ Incluye 6 millones miles de pesos de FAM. * Corresponden a Recursos GIS. 236

7 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR AUXILIAR 9.4. ORIENTACION SECTORIAL DEL GASTO En congruencia con los objetivos y políticas establecidas en el Plan de Desarrollo del Estado de México , el gasto ejercido por los organismos auxiliares y fideicomisos del gobierno estatal, se orientó principalmente a los programas de desarrollo social. En este sentido el 95.5 por ciento corresponde a las entidades que interactúan en los sectores de Educación, Salud y Asentamientos Humanos, en donde participan con el 53.6, 36.7 y 5.2 por ciento respectivamente. PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y EJERCIDO POR SECTOR (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O V A R I A C I Ó N AUTORIZADO CONCEPTO INICIAL FINAL EJERCIDO % ABS. % Agropecuario 128, , , (6,840.9) (4.8) Desarrollo Económico 68, , , (34,974.6) (41.1) Asentamientos Humanos 2,705, ,707, ,268, (1,438,527.5) (53.1) Comunicaciones y Transportes 864, , , (263,472.6) (29.5) Salud 8,769, ,388, ,941, (447,022.8) (4.8) Educación 12,673, ,604, ,061, (543,078.2) (4.0) Trabajo 153, , , (63,418.9) (38.4) Ecología 62, , , (29,081.2) (46.2) Administración y Gobierno 156, , , (17,025.6) (10.2) TOTAL: 25,582, ,213, ,370, (2,843,442.3) (10.4) =========== =========== =========== ===== ========= ===== La información relativa a las acciones y programas de cada organismo, así como sus estados financieros y de ingreso-gasto, se encuentra en los tomos correspondientes al sector auxiliar. 237

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