LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNOSTICO INICIAL

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1 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNOSTICO INICIAL

2 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Identificación del centro Identificación del centro Domicilio Social: Teléfono y fax: Persona de contacto: Actividad productiva Características del centro de trabajo Nº de trabajadores: Nº de trabajadores desplazados: Se adjunta listado de trabajadores, puestos de trabajo y actividades desarrolladas SI NO 2

3 Política de prevención de riesgos laborales y plan de prevención de riesgos laborales Referencia en la normativa: artículo 16 de la LPRL 31/1995 y artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención y requisito 4.2 de la especificación OHSAS. Declaración autorizada por la alta dirección de la organización, de sus intenciones y principios con la LPRL, que establece los objetivos globales y el compromiso de mejora continua de los resultados. Política de Prevención de Riesgos ASPECTOS VALORADOS SI NO OBSERVACIONES Se dispone de la Política de Prevención, formando parte del Plan de Prevención de riesgos. Es apropiada a la naturaleza y a la magnitud de los riesgos del centro de trabajo. Está documentada, implantada y mantenida al día, es decir, es revisada de forma periódica? (En la revisión con que se modifique el numero de revisión del documento es suficiente, si no se quiere cambiar el contenido de la misma). Es comunicada a los trabajadores. En caso de existir CSS es comunicada también a ellos. Se refleja en la Política el compromiso de la mejora continua, de cumplimiento con la legislación vigente referente a SSL, así como otros requisitos? Se dispone de un Plan de Prevención de riesgos Laborales? La implantación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales ha sido consultada a los trabajadores? El Plan de Prevención de Riesgos Laborales incluye la política de prevención definida por la organización? 3

4 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL ASPECTOS VALORADOS El Plan de Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado por la Dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos? Es conocido por todos sus trabajadores? El Plan de Prevención de Riesgos Laborales se encuentra a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores? SI NO OBSERVACIONES 4

5 ASPECTOS VALORADOS El Plan de Prevención de Riesgos Laborales incluye los siguientes elementos?: Identificación de la empresa, de su actividad productiva, característica del centro de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales. La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales. La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales. La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes. La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto. SI NO OBSERVACIONES 5

6 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Planificación Referencia en la normativa: Capítulo II del R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, artículo 16 de la LPRL 31/1995 y requisito 4.3 de la especificación OHSAS. Planificación de la Actividad Preventiva Dispone de planificación de la actividad preventiva? En la planificación de la actividad preventiva, figura la vigencia de la misma? Los planes preventivos son asumidos y aprobados por la Dirección? Se incluye en la planificación de la actividad preventiva, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos y plazos de actuación? Están integradas en la planificación de la actividad preventiva las medidas de emergencia? Está integrada en la planificación de la actividad preventiva la vigilancia de la salud? Dentro de la planificación de la actividad preventiva se contemplan las acciones formativas e informativas de los trabajadores en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos? Se establecen fases y prioridades de desarrollo de la planificación preventiva en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos? Se realiza un seguimiento y control periódico de la actividad preventiva? 6

7 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos Requisito de la especificación OHSAS. La organización debe establecer procedimientos para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias. Identificación de peligros, Evaluación y Control de riesgos Se ha realizado una evaluación inicial de riesgos? La evaluación de riesgos tiene en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias? Se tiene en cuenta las actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo, incluyendo contratistas y subcontratistas? La evaluación de riesgos tiene en cuenta las instalaciones en el emplazamiento de trabajo? Ha sido realizada la evaluación por técnicos cualificados? Es adecuado el método, para realizar la evaluación de riesgos? Proporciona el método una clasificación del riesgo? 7

8 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL En la evaluación de riesgos, aparece la identificación del puesto de trabajo, el riesgo y riesgos existentes, relación de trabajadores afectados, el resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, así como los criterios y procedimientos de evaluación (metodología, etc.)? Se han evaluado los factores de riesgo que puedan influir en la función de procreación de los trabajadores? Se han evaluado los factores de riesgo para las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia? La evaluación de riesgos ha sido revisada?: Cuando así lo establezca una disposición específica. Cuando los controles de las condiciones de trabajo o de vigilancia de la salud se haya detectado que las medidas preventivas son insuficientes o inadecuadas. Cuando se produzcan daños para la salud o exista una situación epidemiológica según datos aportados por las autoridades sanitarias u otras fuentes. 8

9 La evaluación de riesgos ha sido actualizada?: Cuando existan modificaciones relevantes de las condiciones de trabajo. Por la incorporación de un trabajador menor de 18 años o cuyas características o estado biológico le hagan especialmente sensible a determinados riesgos. Se ha pactado la periodicidad de la revisión de la evaluación entre la empresa y los representantes de los trabajadores? Se consideran los resultados de la evaluación a la hora de establecer los objetivos? Se comunica a los delegados de Prevención la evaluación para que acompañen a los técnicos? 9

10 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Requisitos legales y otros requisitos Punto de la especificación OHSAS. Requisitos Legales y Otros Se identifican y se accede a los nuevos requisitos legales de aplicación y otros posibles requisitos suscritos por la organización? Cómo se comunican los nuevos requisitos a los empleados y partes interesadas? 10

11 Planificación de la actividad preventiva Punto Objetivos Especificación OHSAS Los objetivos deben ser cuantificables siempre que sea posible. Pueden dividirse en objetivos generales y específicos (metas) independientes en función del tamaño de la organización, la complejidad del objeto y su magnitud en el tiempo. La organización deberá establecer y mantener documentados objetivos de SSL, para cada una de las funciones y niveles de la organización. Por ello, la organización deberá establecer y mantener documentado un Programa de Gestión Preventiva que le permita conseguir sus objetivos. Debe incluir las responsabilidades, los medios, las fechas Objetivos y Programa de Gestión Preventiva Se establecen objetivos documentados de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada función y nivel relevante dentro de la organización? Los objetivos son cuantificables? A la hora de establecer los objetivos se tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos aplicables, las evaluaciones de riesgos, opciones tecnológicas, requisitos financieros, de operación y de actividad, así como la opinión de las partes interesadas? Se revisan los objetivos? Para los objetivos definidos se establece un programa/s de gestión preventiva? Los programas incluyen las responsabilidades, medios y plazos para el logro de los objetivos? El programa/s se revisa a intervalos regulares y planificados? 11

12 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL El programa/s se modifican para tener en cuenta cambios en actividades, productos, servicios o condiciones de operación? 12

13 Implantación y seguimiento del SGSST Punto 4.4 Especificación OHSAS. A la hora de implantar y hacer el seguimiento del SGSST se deben tener en cuenta la organización y responsabilidades, formación, concienciación y competencia, consulta y comunicación, documentación, control de los documentos y de los datos, control operacional, preparación y respuesta ante emergencias Organización preventiva La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realiza por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: Asumiendo personalmente tal actividad Designación de uno o varios trabajadores Constituyendo un Servicio de Prevención Propio Recurriendo a un Servicio de Prevención Ajeno De acuerdo con la modalidad elegida, las exigencias legales establecidas se desglosan a continuación. 13

14 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Servicio de Prevención Propio El Servicio de Prevención Propio constituye una unidad organizativa específica y sus integrantes dedican de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo? Cuenta como mínimo con dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención? Las disciplinas asumidas son acordes a los riesgos de la organización? Los expertos que conforman el Servicio de Prevención Propio tienen la capacitación requerida para el desempeño de sus funciones? El Servicio de Prevención Propio elabora la Programación y Memoria anual de las actividades preventivas? Las actividades no asumidas por el Servicio de Prevención Propio son concertadas con entidades externas especializadas? 14

15 Servicio de Prevención Ajeno Las actividades no asumidas por el Servicio de Prevención Propio son concertadas con entidades externas especializadas? Qué tipo de organización preventiva se ha adoptado? Está establecido de forma documentada la sistemática de actuación del Servicio de Prevención? Especialidades asumidas o contratadas con SPA La selección y contratación del Servicio de Prevención Ajeno se ha realizado previa consulta de las trabajadores? Se dispone de concierto con el SPA? El concierto consigna los siguientes aspectos?: Identificación de la entidad especializada Identificación de la empresa destinatarias Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar en la empresa Duración del concierto Condiciones económicas del concierto 15

16 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Delegados de prevención Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán elegidos por y entre los representantes del personal o por los propios trabajadores. Delegados de prevención Los Delegados de Prevención han sido elegidos por y entre los trabajadores? Han recibido formación adecuada y suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? Existe acta y registro de nombramiento de los Delegados de Prevención? Dispone del certificado de depósito e inscripción en el Registro de Actas emitido por la Dirección General de Trabajo? En caso de no existir Delegado de Prevención, se ha determinado la persona responsable de la actividad preventiva, así como sus funciones? 16

17 Comité de seguridad y salud Se constituirá un comité de seguridad y salud en aquellos centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Comité de Seguridad y Salud Existe acta de constitución del Comité de Seguridad y Salud (CSS) con igual número de representantes de trabajadores y de la empresa? El CSS se reúne como mínimo trimestralmente? Se han redactado sus propias normas de funcionamiento? Se realiza convocatoria a las reuniones del CSS por escrito definiendo el orden día previamente. Cada tema propuesto en la reunión se le asigna un responsable del seguimiento y una fecha de compromiso? En las reuniones del CSS, se promueve la participación de personas externas a dicho comité? El CSS dispone de un lugar adecuado para celebrar las reuniones? Se archivan las actas del CSS? 17

18 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Organización general Normalmente se encuentra incluido en el Plan de Prevención. Organización general La toma de decisiones y realización de actividades se realiza teniendo en cuenta la prevención de riesgos laborales? Se han definido por niveles jerárquicos para los distintos Departamentos de la estructura organizativa de la empresa, las funciones en materia de prevención de riesgos?- Se debe definir las responsabilidades de la organización general y de la organización preventiva. El personal posee formación/información, teniendo en cuenta las funciones preventivas atribuidas? Existen otros comités con funciones en materia preventiva? Se ha nombrado a un miembro del primer nivel directivo, con responsabilidad de asegurar que. El sistema está implantado. Se ejecuta según los requisitos Se comunican los resultados a la alta dirección? 18

19 Formación, concienciación y competencia Punto de la especificación OHSAS. El personal debe ser competente para realizar las tareas que pueden impactar en la PRL en el lugar de trabajo. La competencia debe de estar definida en términos de educación apropiada, formación y/o experiencia. Formación, concienciación y competencia Están definidas las necesidades de formación según las necesidades del puesto (riesgos asociados) y según las funciones y responsabilidades definidas en materia preventiva (Delegados de Prevención, Servicio de Prevención, Equipos de Emergencia, mandos, etc.)? Existe un plan de formación en materia preventiva? La empresa da formación teórico - práctica a los trabajadores en el momento de la contratación? Los empleados tienen conocimiento sobre: La política y de los requisitos del sistema Aspectos preventivos de su actividad Funciones y responsabilidades Consecuencias asociadas al incumplimiento de los procedimientos operativos. 19

20 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Se imparte formación a los trabajadores cuando cambian las tecnologías o cuando hay cambio en las funciones? La formación es específica y centrada en las funciones que realiza el trabajador, respecto a los riesgos laborales en el puesto? Se realiza una formación periódica a todos los trabajadores? Existen registros de formación? Se evalúa la eficacia de la formación recibida? 20

21 Comunicación, participación y consulta Punto de la especificación OHSAS Comunicación Los trabajadores reciben información acerca de los riesgos a los que están sometidos en su puesto de trabajo y de los riesgos generales de la empresa? Los trabajadores son informados a cerca de las medidas y actividades de prevención y protección adoptadas en la empresa? Los trabajadores han sido informados sobre las medidas que se deben poner en práctica ante posibles situaciones de emergencia? Se tiene establecido algún mecanismo en la empresa para oír las propuestas de los trabajadores para mejorar los niveles de seguridad y salud? Existen canales de comunicación tanto ascendente como descendente en materia preventiva? Cómo se lleva a cabo la comunicación externa? 21

22 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Participación y consulta Se consulta con los trabajadores a cerca de decisiones referentes a su salud y su seguridad, conforme a los mecanismos establecidos en la Ley de PRL? Son consultados con antelación la adopción de medidas de: planificación y organización del trabajo introducción de nuevas tecnologías actividades de protección de la salud y prevención de riesgos (designación de trabajadores y servicio de prevención) designación de trabajadores encargados de las medidas de emergencia proyecto y organización de la formación en materia preventiva? 22

23 Documentación Referencias en la normativa: Artículo 23 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Ley 54/2003 de Reforma del Marco Normativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y punto de la norma OHSAS. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación. Documentación Se conserva el Plan de Prevención de Riesgos Laborales conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Se conservan las evaluaciones de riesgo por puesto de trabajo? Se conservan los planes de acción preventiva? Se conservan los resultados de controles periódicos de las condiciones de trabajo necesarios, identificados en las evaluaciones? Se guardan los documentos referentes a las medidas de protección y prevención a adoptar, así como el material de protección a utilizar? Se guardan adecuadamente los resultados de los reconocimientos médicos? 23

24 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Se guarda la documentación referente a accidentes de trabajo y enfermedad profesional de más de un día de duración? Control de la documentación y los datos Requisito OHSAS. Control de la Documentación Se ha establecido una sistemática que permita controlar todos los documentos y los datos requeridos por el Sistema de Gestión? 24

25 La sistemática asegura que los documentos pueden ser:localizados examinados y revisados cuando sea necesario y aprobados por personal autorizado; las versiones actualizadas de los documentos están disponibles en todos los lugares donde se desarrollan operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión; se retiran con prontitud los documentos y datos obsoletos de todos los puntos de emisión y puntos de utilización o, en caso contrario, se debe asegurar que no se haga un uso inadecuado; y se identifican adecuadamente los documentos y datos que se guarden con fines legales, para conservar el conocimiento, o ambos? Se debe establecer una periodicidad en su revisión. 25

26 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Registros y gestión de los registros Punto de la norma OHSAS. Registros y gestión de los registros Se ha establecido una sistemática que permita la identificación, mantenimiento y disposición de los registros de seguridad y salud laboral? Los registros son legibles, identificables y trazables con las actividades involucradas? Se han establecido y registrado los tiempos de conservación de los registros? 26

27 Control operativo Punto de la norma OHSAS Actividades de especial peligrosidad Actividades de especial peligrosidad Se han definido las tareas críticas por puesto funcional? Se han establecido las pautas a seguir (instrucciones de trabajo) para la ejecución de trabajos de especial peligrosidad y operaciones diferentes de las habituales? 27

28 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Recursos preventivos Referencia: artículo 32 bis LPRL y 22 bis RSP. Recursos preventivos Se dan alguna de las siguientes circunstancias en la organización?: Riesgos que pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. Se realizan trabajos con riesgo especialmente grave de caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entrono del puesto de trabajo. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, cuando la protección del trabajador no esté garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de 28

29 aplicación. Trabajos en espacios confinados Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, La Inspección de trabajo y seguridad social ha considerado la necesidad de requerir la presencia de recurso preventivo? Se han designado los correspondientes recursos preventivos? Los recursos preventivos son: Uno o varios trabajadores designados de la empresa Uno o varios miembros del servicio de prevención propio Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno Uno o varios trabajadores que reúnan conocimientos, cualificación y experiencia necesaria en las actividades o procesos y que como mínimo sea nivel básico. Los recursos preventivos permanecen en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantiene la situación que determina su presencia? 29

30 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL La evaluación de riesgos laborales identifica aquellos riesgos que pueden verse agravados o modificados por la concurrencias de operaciones sucesivas o simultáneas? La evaluación de riesgos identifica los trabajos o tareas del puesto ligados a actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales? En la planificación de la actividad preventiva se determina, en caso necesario, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos? 30

31 Contratas y subcontratas: coordinación de actividades empresariales Contratas y subcontratas: coordinación de actividades empresariales A las empresas contratistas que desarrollan su actividad en el centro de trabajo Se les proporciona información e instrucciones sobre los riesgos existentes en el centro y las medidas preventivas y de protección a adoptar, así como las medidas de emergencia a aplicar? A las empresas contratistas que desarrollan actividades propias del centro Se vigila el cumplimiento de la normativa de PRL? En obras de construcción Se cumplen las obligaciones establecidas en el R.D. 1627/1997? 31

32 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Empresas de trabajo temporal Se han establecido las actividades, que por su especial peligrosidad, queda prohibido celebrar contratos con ETT`s? Se envía a la ETT antes de la cesión del trabajador, la evaluación de riesgos laborales del puesto, la formación en materia de prevención que debe poseer el trabajador, así como de las medidas de vigilancia de la salud que ésta debe adoptar? Se proporciona a la ETT información e instrucciones sobre los riesgos existentes en el centro y las medidas preventivas y de protección a adoptar, así como las medidas de emergencia a aplicar? Se notifica a los Delegados de Prevención, la incorporación de trabajadores cedidos por una ETT? Se notifica a la ETT de todo daño para la salud sufrido por los trabajadores cedidos, durante su trabajo en el centro? 32

33 Compras EQUIPOS DE TRABAJO En la adquisición de equipos sometidos a reglamentación específica se verifica el cumplimiento de la reglamentación que aplica antes y durante su instalación? En la adquisición de máquinas comercializadas con posterioridad al 1/01/95 Se verifica el cumplimiento del R.D. 1435/1992? En la adquisición de equipos de trabajo diferentes de los anteriores (equipos de trabajo que no posean reglamentación específica o que hayan sido comercializados antes del 1/01/95) Se verifica el cumplimiento del Anexo I R.D. 1215/1997? Existe una sistemática de mantenimiento preventivo para los diferentes equipos de trabajo? EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL En la adquisición de equipos de protección individual Se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el R.D. 1407/1992 respecto marcado CE y folleto informativo? PRODUCTOS QUÍMICOS En la adquisición de productos químicos Se verifica el cumplimiento de los requisitos respecto al etiquetado y fichas de datos de seguridad, establecidos en el R.D.363/1995? 33

34 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Nuevos proyectos, modificaciones y reformas Se especifican las acciones a desarrollar en materia preventiva ante un nuevo proyecto modificación reforma? En las modificaciones y reformas que requieran la instalación y utilización de equipos de trabajo Se verifica el cumplimiento del Anexo II del R.D. 1215/1997? Equipos de protección individual (EPIs) Existen criterios para la selección de EPI s? Existen registros de la entrega de EPI s a trabajadores? Existen registros del control y mantenimiento de EPI s? Se siguen las instrucciones de uso, mantenimiento y almacenamiento de EPI s? Existen registros de la formación e información a trabajadores sobre el uso, mantenimiento y almacenamiento, de forma adecuada? 34

35 Preparación y respuesta ante las emergencias Planificación de emergencias Se han redactado planes de emergencia para cada centro de trabajo? Son analizadas las posibles situaciones de emergencia en la empresa? Se adoptan en la empresa las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, gestión de incendios y evacuación del personal? Dispone la empresa de personas designadas para poner en práctica las medidas de emergencia y vigilar su funcionamiento y control? Se realizan comprobaciones periódicas del correcto funcionamiento de los planes? (simulacros) El personal asignado tiene la formación adecuada y dispone del material adecuado? El personal asignado es suficiente, en cuanto al número, para ejercer la actividad asignada? 35

36 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Seguimiento y medición Punto de la norma OHSAS La organización debe mantener procedimientos para supervisar y medir los resultados de SSL. Vigilancia de la salud La empresa garantiza los recursos necesarios para ofrecer vigilancia de la salud de los trabajadores? Dispone de los medios técnicos y humanos reglamentarios para ejercer su función preventiva? Los resultados de la vigilancia de la salud se comunican directamente a los trabajadores? Se realiza medicina asistencial con recetas y volantes de la seguridad social (art. 53)? La actividad médico-laboral la realizan trabajadores especializados en medicina del trabajo? La vigilancia de la salud se realiza teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos? (los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores) Qué tipo de controles de la salud se realizan y como se comunican? Se han definido los puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional? 36

37 Control periódico de las condiciones higiénicas, ergonómicas y psicosociales Control periódico de las condiciones higiénicas Cuándo se requiere la realización de mediciones, análisis o ensayos Se recoge en el informe la metodología seguida, los equipos empleados y los valores obtenidos? Cuándo se requiere la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa existente no indica o concreta métodos Se siguen los criterios establecidos en el artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención? Están identificados los puestos de trabajo y las actividades que requieren un control periódico de las condiciones higiénicas de trabajo? Estas mediciones, análisis o ensayos han sido efectuadas por personal competente? Se recogen los resultados de las mediciones, análisis o ensayos en informes? Los equipos de medición están calibrados? 37

38 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Inspecciones de seguridad Existe documentación que garantice que se realizan controles periódicos de los lugares de trabajo así como de los procedimientos de trabajo? 38

39 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas Punto de la norma OHSAS Accidentes e incidentes Se notifican internamente los accidentes e incidentes? Se realiza investigación de accidentes e incidentes? Se realizan estadísticas de accidentabilidad? No conformidades, acciones correctivas y preventivas Se han establecido procedimientos para tratar las no conformidades, emprender acciones para mitigar cualquier consecuencia que surja, iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas y confirmar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas emprendidas? Las acciones correctivas y preventivas, son revisadas mediante el proceso de evaluación de riesgos? 39

40 LISTA DE CHEQUEO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Auditorías Punto de la norma OHSAS Auditoría Se establece u programa de auditoría y los procedimientos para llevar a cabo auditorías periódicas del Sistema de Gestión? Las auditorías se llevan a cabo por personal independiente de aquellos que tienen responsabilidad directa de la actividad que se está examinando? Se conservan registros de las auditorías realizadas? 40

41 Revisión por la dirección Punto 4.6 de la norma OHSAS Revisión por la dirección La alta dirección revisa el Sistema de Gestión a intervalos determinados por ella misma? Las auditorías se llevan a cabo por personal independiente de aquellos que tienen responsabilidad directa de la actividad que se está examinando? Se conservan registros de las revisiones por la dirección? 41