SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL ABRIL

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1 SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL ABRIL 2017

2 Contenido 1. INTROCUCCIÓN MARCO LEGAL MARCO METODOLÓGICO ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ALINEACIÓN AL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO ALINEACIÓN A LA PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO....4 i P á g i n a

3 1. INTROCUCCIÓN Las actividades que se ejecutan en la EPMMQ, forman parte de un proceso que se rige por un ciclo de mejora continua, que busca incrementar las capacidades institucionales, mediante el logro de metas, que debe ser evaluado permanentemente y orientado al cumplimiento de la misión institucional. La EPMMQ ha orientado su gestión bajo directrices alineadas, con lo establecido para las instituciones públicas ecuatorianas, tanto en la Constitución de la República como en el Plan Nacional para el "Buen Vivir" El Plan Operativo Anual (POA) es una de las herramientas de la planificación estratégica que se utiliza para llevar adelante la programación de las actividades definidas para el cumplimiento de los objetivos operativos de cada área de gestión con miras a alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. Este Plan Operativo Anual es un elemento articulador de lo estratégico y lo operativo y que permite presentar a la planeación estratégica en acciones concretas. El POA constituye además el instrumento de gestión administrativa que resume los objetivos y metas presupuestarias, así como, las actividades y tareas a desarrollarse en las diferentes unidades administrativas. Es un programa de acción con indicadores de gestión para monitorear, evaluar y consolidar su ejecución, o realizar los ajustes necesarios a fin de asumir nuevos retos y ser eficientes con los recursos asignados. La Dirección de Planificación y Gestión de información es el área responsable de preparar y consolidar la información proporcionada por las diferentes áreas de la empresa y de apoyo, a fin de realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación respecto a su cumplimiento, y obtener los insumos necesarios para la elaboración de los reportes, los cuales son remitidos a la Secretaría de Movilidad, como ente rector del Sector y a la Secretaría General de Planificación (MDMQ), a fin de mostrar el alineamiento a la gestión municipal. 2. MARCO LEGAL La Constitución de la República del Ecuador: Artículo 280.-: EI Plan Nacional de desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores ( ). Artículo Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 1 P á g i n a

4 De la misma forma, el proyecto Primera Línea del Metro de Quito se encuentra dentro del Eje 3 - Quito Ciudad Inteligente - del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en dónde; Una ciudad - el Distrito Metropolitano de Quito - es inteligente si se adecúa a las necesidades de la gente, donde el espacio natural y antrópico comulguen en una visión de sinergia y optimización de recursos, con el aporte de las mejores prácticas de producción y eficiencia y la aplicación de tecnología limpia. Garantiza las mejores condiciones de crecimiento para asegurar que todos los ciudadanos disfruten de prosperidad. Ciudad compacta, conectada, caminable, cómoda, donde la gente se encuentre, emprenda, cree y construya, con un Municipio que acerque la gestión al ciudadano. Como parte de este eje, el proyecto Primera Línea del Metro de Quito, ha constituido una de las más importantes expectativas con miras a solucionar los problemas de movilidad de la ciudad de Quito. La definición de este proyecto es la de convertir a la Primera Línea del Metro de Quito en el eje articulador del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, cuyo trazado ha sido concebido de manera longitudinal de acuerdo a la morfología de la ciudad, en una longitud de 23 km, incluyendo 15 estaciones, talleres y cochera. La creación de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, se dio mediante Ordenanza Metropolitana No sancionada el 27 de abril de 2012, cuyo objetivo principal es el desarrollo, implementación y administración del subsistema de transporte Metro de Quito en al marco de las políticas y normas expedidas por el MDMQ. La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, para alcanzar dicho objetivo se ha estructurado de tal forma que la acción coordinada de cada una de sus áreas contribuya a la realización de la obra y como resultado de una planificación se presenta a continuación el Plan Operativo Anual 2017, en el cual se detallan los productos y actividades determinados para la consecución de los objetivos empresariales. 3. MARCO METODOLÓGICO La metodología desarrollada para elaborar el Plan Operativo Anual parte de la misión institucional como camino para alcanzar la visión. La realización y ejecución de este documento rector (POA 2017) va acompañada de un proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y de los objetivos operativos institucionales por medio de los indicadores apropiados de gestión, con el fin de regular e identificar acciones correctivas o preventivas. Misión La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito tiene como misión el desarrollar, implementar y administrar el subsistema Metro de Quito, en el marco de las políticas y normas expedidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 2 P á g i n a

5 Visión En el 2020 seremos una empresa pública responsable del transporte de pasajeros, que presta un servicio con calidad y calidez, con un talento humano competente y comprometido, y con una sólida cultura institucional, para contribuir a la calidad de vida de la ciudadanía. 4. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Objetivos Estratégicos: Objetivo Estratégico 1: Garantizar una eficaz y eficiente de la administración de los contratos de construcción, fiscalización, gerencia técnica, fabricación de material rodante y su supervisión y permita contar en el año 2020 con la PLMQ para el inicio de su operación. Objetivo Estratégico 2: Fortalecer las competencias de los servidores de la EMMQ a fin de garantizar la explotación de la PLMQ, bajo los parámetros de calidad y competitividad ALINEACIÓN AL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO EJE POLÍTICA OBJETIVO PROGRAMA Se utilizará el Transporte Publico - TP como medio preferente de desplazamiento, mediante un sistema integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y eficiencia, donde el Metro será el eje estructurador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura. QUITO CIUDAD INTELIGENTE Mejorar sustancialmente la calidad, la cobertura, conectividad e integración de los servicios del Sistema Metropolitano de Transporte, asignando los recursos financieros en correspondencia con las demandas de viajes atendidas. Primera Línea del Metro de Quito 3 P á g i n a

6 4.2. ALINEACIÓN A LA PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO DESCRIPCIÓN Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, que se llevará a cabo en dos fases: Fase 1: Construcción de dos (2) estaciones intermodales La Magdalena y El Labrador, fondo de saco y ampliación de la avenida Isaac Albeniz. Fase 2: Obra civil: talleres y cochera, túnel de acceso a cochera, túnel de línea (22 km), trece (13) estaciones, fondo de saco, pozos de extracción, pozos de ventilación y salidas de emergencia. Sistema de instalaciones compuesto por 6 subsistemas para túnel y 15 estaciones: señalización, comunicación, energía, protección contra incendios, ventilación, escaleras mecánicas y ascensores Material rodante: dieciocho (18) trenes, vehículos auxiliares, equipos, herramientas y lote de repuestos. Adicionalmente se incluye los contratos de fiscalización de la obra civil e instalaciones, gerencia técnica y supervisión a la fabricación del material rodante. COBERTURA GEOGRÁFICA El proyecto Primera Línea del Metro de Quito se incorpora al Distrito Metropolitano de Quito desde Quitumbe al Sur de la ciudad hasta El Labrador en el norte, dándonos una cobertura distrital del servicio en operación. TEMPORALIDAD El proyecto Primera Línea del Metro de Quito, en su fase 2, mantiene una temporalidad plurianual de 42 meses, la cual empezó en abril de 2016 con la suscripción del acta de inicio de obra hasta finales del año 2019, con la etapa de inversión del proyecto e iniciar su etapa de operación. OBJETIVO DEL PROYECTO Construir y poner en operación la Primera Línea de Metro como un sistema de movilidad inclusivo, seguro, sostenible, confiable y como eje estructurador del Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito. 4 P á g i n a

7 SEGUIMIENTO POA 2017 EPMMQ EJECUCIÓN POA EPMMQ PRODUCTO 1. Obra Civil, Fiscalización y Gerencia Técnica de la PLMQ cumple con las especificaciones técincas de los contratos. 2. Sistemas de Equipos e Instalaciones de la PLMQ supervisados previo a entrega en ÁREA META PLANIFICADA 2017 EJECUCIÓN A ABRIL 2017 META EJECUCIÓN 2017 PLANIFICADA 2017 ABRIL ABRIL INFRAESTRUCTURA 100% 32,19% 7,64% 7,65% EQUIPOS E INSTALACIONES 100% 28,80% 8,61% 7,47% 3. Normas de Responsabilidad Social, Ambiental, Patrimonial y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional implementadas. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 100% 24,47% 12,77% 0,00% 4. Plan de Comunicación e Imagen de la PLMQ e institucional ejecutado. COMUNICACIÓN SOCIAL 100% 33,33% 6,11% 8,33% FINANCIERA ADMINISTRATIVA 100% 37,19% 7,50% 16,94% JURÍDICO 100% 9,12% 0,79% 0,79% PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN 100% 14,17% 1,87% 3,54% 5. Operación y Funcionamiento de la EPMMQ. FINANCIAMIENTO 100% 16,94% 5,37% 0,00% COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL- COMUNICACIÓN COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL- FINANCIAMIENTO 100% 12,51% 37,50% 0,00% 100% 15,84% 0,00% 0,00% SECRETARIA GENERAL 100% 24,99% 8,33% 0,00% 6. Procesos Liquidados del año % 80,00% 0,00% 10,00% TOTAL 100,00% 27,46% 8,04% 4,56% 5 P á g i n a

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