MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 31 Marzo de 2015

Transcripción

1 PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO Balanza Comercial Hidrocarburífera Incrementar la contribución del sector hidrocarburífero al desarrollo nacional Ahorro generado a la economía por los proyectos del Sector Hidrocarburífero Volumen de exportaciones de petróleo crudo Volumen de la producción de petróleo Incrementar el suministro de derivados de petróleo en 5 Volumen de la producción de derivados todo el territorio nacional. 6 7 Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos. Volumen Importaciones de derivados de hidrocarburos Volumen de diesel ahorrado por sustitución con gas natural, gas asociado o petróleo crudo, para la generación eléctrica en la actividad Hidrocarburífera Incrementar la inclusión de actores mineros en el territorio nacional. Porcentaje de actividades mineras es regularizadas. 9 DESPACHO MINISTERIAL EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados 8% 0 Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP 2 Porcentaje de personal con nombramiento 20% 3 Índice de rotación de nivel directivo 5% 5% 5% 4 Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales 4% 5 Índice de rotación de nivel operativo 5% 5% 5% 6 TH: Porcentaje de funcionarios capacitados 7 Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente 7,75% 5,50% 23,25% 8 Sector Hidrocarburífero EP PETROECUADOR Sector Hidrocarburífero PETROAMAZONAS EP Sector Hidrocarburífero SHE Sector Hidrocarburífero ARCH 0 22 Ahorro generado a la economía por los proyectos del Sector Hidrocarburífero. Incrementar la contribución del sector hidrocarburífero al 23 desarrollo nacional. Balanza Comercial Hidrocarburífera Volumen de Exportación de Petróleo Crudo Volumen de exportación de fuel oil Volumen de exportación de nafta debutanizada (bajo octano) OPEX - Costo operativo por barril producido 7,78 28 Monto de inversión pública en proyectos del Sector Hidrocarburos EP FLOPEC Volumen de producción de derivados VICE Volumen de producción y mezcla de gasolinas Volumen de producción de GLP Volumen de producción de Diesel Volumen de producción de Diesel Premium Volumen de producción de fuel oil Volumen de producción de fuel oil 6 para exportación Incrementar el suministro de derivados de petróleo en Volumen de carga de crudo a refinerías todo el territorio nacional. 37 Volumen de hidrocarburos importados Volumen de nafta de alto octano importada Volumen de Diesel 2 importado Volumen de diesel premium importado Volumen de GLP importado Volumen de cutter stock importado Volumen de Avgas importado Volumen de producción de petróleo crudo de PETROAMAZONAS EP

2 45 46 Volumen de producción de petróleo crudo de Río Napo CEM Volumen de producción de petróleo crudo de Empresas Privadas Incrementar el suministro de derivados de petróleo en 47 Volumen de derivados transportados todo el territorio nacional. 48 Volumen de petróleo transportado por SOTE Volumen de petróleo transportado por el OCP Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos. Volumen de diesel ahorrado por sustitución con gas natural, gas asociado o petroleo crudo, para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera VICE Monto del presupuesto destinado a Planes de manejo ambiental PETROAMAZONAS EP Reducir el impacto ambiental y social en las actividades del sector hidrocarburífero Monto del Presupuesto destinado a Planes de remediación ambiental PETROAMAZONAS EP Monto del presupuesto destinado a Planes de manejo ambiental EP PETROECUADOR Monto del Presupuesto destinado a Planes de remediación ambiental EP PETROECUADOR Incrementar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector. Presupuesto orientado a proyectos de eficiencia energética OGE. Monto de recursos destinados a proyectos de control de combustibles Monto de la Inversión Pública en proyectos del Sector Minero Incrementar la productividad del sector minero. Número de hectáreas exploradas Número de metros perforados VICEMINISTERIO DE MINAS (Mediante Decreto Ejecutivo No. 578 de fecha 3 de Febrero de 205, el Señor Presidente Constitucional de la República, dispone la escición del Viceministerio de Minas del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, y la creación del Ministerio de Minería) Incrementar la inclusión de actores mineros en el territorio nacional. Reducir el impacto ambiental y social en las actividades mineras. Porcentaje de actividades mineras es regularizadas. Monto del presupuesto destinado a planes de manejo ambiental. Monto del presupuesto asignado a capacitación y entrenamiento del Sector Minero , ,97 63 Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector minero. Monto del presupuesto destinado a investigación y desarrollo del Sector Minero ,47 64 Monto del presupuesto destinado a innovación técnica y tecnológica del Sector Minero ,00 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVOS 65 Desarrollo del Campo Armadillo. 66 Número de fichas técnicas de seguimiento a las metas de producción DESARROLLO PETROLERO Incrementar la efectividad en la gestión de la política y desarrollo sectorial petrolero MEDIANTE el seguimiento a la producción de petróleo y a los proyectos estratégicos del sector; así como, la evaluación a la ejecución de la política petrolera. Proyecto OPRM del Consorcio Shushufindi S. A. Proyecto de OPRM del Consorcio Pardaliservices S. A. Desarrollo del Bloque Número de informes técnicos de seguimiento a Proyectos de Recuperación Mejorada de las Compañías Privadas. 7 Incrementar la efectividad en la gestión de los procesos internos de la Subsecretaría Nacional de Desarrollo Petrolero MEDIANTE la implementación y consolidación del sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 900:2008 en el ámbito del macroproceso de Gestión Política Hidrocarburífera. Número de informes de Seguimiento a la Gestión Petrolera DESARROLLO DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DE HIDROCARBUROS Incrementar la efectividad en el cumplimiento de la política hidrocarburífera de gas natural y combustibles derivados de hidrocarburos, MEDIANTE el seguimiento y evaluación a la ejecución de los proyectos estratégicos y elaboración de informes técnicos, para conocimiento y soporte en la toma de decisiones de las autoridades. Número de informes técnicos de seguimiento a la ejecución de los proyectos estratégicos, del sector de gas natural y combustibles derivados de hidrocarburos. Número de informes técnicos de seguimiento a la sustitución de combustibles fósiles tradicionales por gas natural. Número de informes técnicos de seguimiento a la ejecución de proyectos de Exploración y Explotación de gas natural. 75 Incrementar la efectividad en la gestión de la política minera Porcentaje de cumplimiento de los objetivos de la Agenda del Sector Minero DESARROLLO MINERO Incrementar la formalidad de la actividad minera en el territorio nacional Incrementar la contribución al cambio de la matriz productiva impulsando y priorizando el otorgamiento de derechos mineros. Porcentaje de trámites resueltos referentes al otorgamiento de derechos mineros Porcentaje de trámites resueltos referentes a la Administración de Derechos Mineros (Trimestral) 92,25% 79 SUBSECRETARIA NACIONAL OPERATIVA DE DESARROLLO MINERO Incrementar las herramientas que permitan disponer de estrategias de intervención optimizando los mecanismos e instrumentos de seguimiento, control y evaluación de la política minera MEDIANTE la implementación y aplicación del Plan Maestro de Minería del Ecuador. Porcentaje de cumplimiento de los mecanismos de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de las SRM, Empresas Públicas y Entidades Adscritas del sector minero

3 80 8 CONTRATACIÓN MINERA Incrementar el nivel de efectividad en el cumplimiento de las claúsulas contractuales de los contratos de explotación minera suscritos MEDIANTE el diseño de un modelo de seguimiento y administración de contratos de explotación minera. Incrementar el nivel de transparencia de información sobre el desarrollo de los proyectos mineros MEDIANTE la generación de informes de avance de los proyectos mineros a gran escala para conocimiento y toma de decisión de las Autoridades. Número de informes de seguimiento y cumplimiento de cláusulas contractuales. Número de informes SIGOB de los avances de los proyectos mineros. PROCESOS DESCONCENTRADOS Incrementar la formalidad de la actividad Minera en la Región Centro Zona 3 del país MEDIANTE la regularización de las labores mineras s MINAS CENTRO a la ISO 900: % Incrementar la formalidad de la actividad minera en la región centro sur zona 6 del país MEDIANTE la regularización de las labores mineras MINAS CENTRO SUR Extinguir Derechos Minero MEDIANTE la implementación y consolidación del sistema de gestión de calidad conforme a la ISO 900:2008 s 9% MINAS LITORAL Incrementar la formalidad de la actividad minera en la Región del Litoral, Zona 4-5 y 8 del país MEDIANTE la regularización de las labores mineras.

4 MINAS LITORAL a la ISO 900: 2008 s 9% Incrementar la formalidad de la actividad Minera en la región Norte Zonas,2 y 9, del país MEDIANTE la regularización de las labores mineras MINAS NORTE a la ISO 900: 2008 s 9% Incrementar la formalidad de la actividad Minera en la región sur zona 7 del país mediante la regularización de las labores mineras s MINAS SUR a la ISO 900: %

5 NIVEL DE APOYO / ASESORÍA 42 Incrementar la eficiencia operacional de los procesos administrativos del MRNNR Porcentaje de eficiencia en la atención en los servicios que presta la Dirección Administrativa 97,25% 97,25% 97,25% 43 Porcentaje de personal con nombramiento 20% 44 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos de 45 COORDINACION GENERAL talento humano del MRNNR Índice de rotación de nivel directivo 5% 5% 5% ADMINISTRATIVA FINANCIERA - 46 COGEAF Índice de rotación de nivel operativo 5% 5% 5% 4% 47 TH: Porcentaje de funcionarios capacitados 48 Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos financieros del MRNNR Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente 7,75% 5,50% 23,25% 49 Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes externos del MRNNR Porcentaje de satisfacción del cliente externo 50 Porcentaje de Requerimientos de Mantenimientos atendidos DIRECCION ADMINISTRATIVA Incrementar la eficiencia operacional de los procesos de la Dirección Administrativa MEDIANTE la atención oportuna de los requerimientos de mantenimiento, transporte, adquisiciones y compras públicas, bodegas de suministros y documentación institucional Porcentaje de atención de requerimientos de transporte terrestre. Porcentaje de Ordenes de Compra Generadas - Infima Cuantía Porcentaje de despachos atendidos en la Bodega de Suministros institucional 98% 98% 98% 98% 54 Porcentaje de documentación despachada de los usuarios internos y externos desde el Centro de Documentación Institucional 99% 99% 99% 55 Incrementar la ejecución presupuestaria del gasto corriente y de inversión MEDIANTE la implementación de un sistema de control y seguimiento de la ejecución del gasto por parte de las unidades ministeriales Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente 7,75% 5,50% 23,25% DIRECCION FINANCIERA Incrementar la efectividad y eficacia de los servicios 56 financieros MEDIANTE la implementación y consolidación Porcentaje de trámites de viáticos atendidos. del sistema de gestión de Calidad conforme a la Norma ISO en el ámbito del macroproceso de gestión 57 financiera y la automatización de: consultas de roles de pago efectuadas por los servidores, alertas tempranas de Porcentaje de satisfacción de clientes internos, de vencimiento de pólizas. los servicios que presta la Dirección Financiera. 70% 70% 70% 58 Porcentaje de personal con nombramiento 20% Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de 59 Incrementar los niveles de estabilidad del personal del 4% personas con capacidades especiales MRNNR MEDIANTE el otorgamiento de nombramientos a 60 través del Concurso de Méritos y Oposición. Índice de rotación de nivel directivo 5% 5% 5% 6 Índice de rotación de nivel operativo 5% 5% 5% 62 Incrementar el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas de los servidores y trabajadores del MRNNR, MEDIANTE la ejecución de un plan de formación y capacitación. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados 63 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO Incrementar la satisfacción de los clientes externos del MRNNR MEDIANTE la implementacion del sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO en los procesos relacionados. Porcentaje de satisfacción del cliente externo 64 Reducir la exposición a los Factores de Riesgo Ocupacionales de los servidores del MRNNR MEDIANTE la implementación de los Comités de Seguridad e Higiene del trabajo y sus delegados en cada uno de los centros de trabajo (Matriz y subsecretarias Regionales de Minas) en cumplimiento de la norma emitida por los entes de control (MRL e IESS)) Porcentaje de ausentismo por enfermedad por cada servidor 2% 2% 2% 65 Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos administrativos del talento humano del MRNNR, MEDIANTE la digitalización de los expedientes personales de los servidores activos y pasivos Porcentaje de expedientes digitalizados 0% 66 Incrementar la efectividad en la gestión del cambio para generar un mejor ambiente y cultura organizacional. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional 67 COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA - COGEGE Incrementar la calidad en la gestión de los procesos institucionales EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados 8% 68 Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes internos del MRNNR Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de tecnología 70% 70% 70% 69 Incrementar la eficiencia de los procesos ministeriales Número de auditorías internas de calidad DIRECCION DE ADMINISTRACION DE MEDIANTE la implementación y consolidación del Sistema PROCESOS EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos 70 de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 900:2008 mejorados 4 8% 7 DIRECCION DE GESTION DE CAMBIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Incrementar el desarrollo de una cultura organizacional orientada a resultados, con elevado sentido de compañerismo y flexibilidad para adaptarse a los cambios MEDIANTE la implementación de metodologías, mejores prácticas de modelos de reestructuración de la gestión pública, planes de acción y proyectos innovadores. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional 72 Indice de disponibilidad del servicio de correo electrónico.. 99,60% 99,60% 99,60% 73 Incrementar la satisfacción del usuario respecto de la Indice de satisfacción de los usuarios respecto a los disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Servicios de Tecnología 70% 70% 70% 74 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA Tecnologías de Información y Comunicaciones MEDIANTE Indice de disponibilidad de servicios de INFORMACION Y COMUNICACIONES la actualización de la infraestructura tecnológica, aplicaciones 99,60% 99,60% 99,60% implementación de mejores prácticas, seguridades y 75 nuevas tecnologías. Indice de disponibilidad del servicio de internet 99, 99, 99, 76 Indice de disponibilidad del servicio de telefonía. 99, 99, 99,

6 77 COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION - COGEPLA Incrementar la eficiencia en la gestión de proyectos institucionales Porcentaje de proyectos institucionales en riesgo 20,00% 20,00% 20,00% 78 Incrementar la gestión institucional orientada a resultados Porcentaje de indicadores actualizados a tiempo 00,00% 00,00% 00,00% 79 Incrementar las capacidades y destrezas de los servidores de la Dirección de Planificación MEDIANTE la identificación de necesidades de capacitación y coordinación con la Dirección de Talento Humano para su ejecución. Porcentaje de metas cumplidas por los funcionarios de la Dirección de Planificación 80 Incrementar la efectividad en la elaboración y entrega oportuna de la información sectorial MEDIANTE el establecimiento de espacios de diálogo con las entidades adscritas y empresas públicas relacionadas. Porcentaje de cumplimiento de resoluciones aprobadas por el Comité Sectorial de Planificación 8 DIRECCION DE PLANIFICACION Incrementar la efectividad en la gestión de los procesos de planificación MEDIANTE la implementación y consolidación del sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO en el ámbito del macroproceso de Direccionamiento Estratégico Porcentaje de cumplimiento de objetivos institucionales registrados en GPR 82 Incrementar la eficacia en el seguimiento y evaluación de la gestión institucional MEDIANTE la detección de alertas tempranas y cumplimiento de acciones correctivas que permitan alcanzar las metas planteadas. Porcentaje de indicadores actualizados a tiempo 83 Porcentaje de proyectos institucionales que disponen de información actualizada en GPR Objetivo: 7. Incrementar la efectividad en la gestión de la Oficina de Proyectos MEDIANTE la implementación y 84 OFICINA DE PROYECTOS Y RIESGOS consolidación del sistema de gestión de calidad conforme a Porcentaje de proyectos institucionales en riesgo 20% 20% 20% la Norma ISO en el ámbito de gestión del proceso de seguimiento y evaluación 85 Porcentaje de proyectos validados y tramitados al MICSE. 86 Porcentaje de procedimientos precontractuales atendidos Incrementar la efectividad en el despacho de los procesos 87 judiciales, procedimientos administrativos y asesoría del Porcentaje de criterios jurídicos atendidos MRNNR 88 Porcentaje de demandas atendidas 89 COORDINACION GENERAL JURIDICA - COGEJ de la Dirección de Asesoría Legal Especializadas (D- ALE) 90 Reducir el tiempo de despacho final de los trámites por parte de la Coordinadora General Jurídica. Número de días en despachar las Suntanciaciones de la Dirección de Patrocinio Judicial y Administrativo de la Dirección Jurídica de Contratación Pública DIRECCION JURIDICA DE CONTRATACION PUBLICA Incrementar la efectividad en la gestión de los procedimientos precontractuales y de criterios jurídicos de Contratación Pública MEDIANTE la implementación y consolidación del sistema de gestión de calidad conforme la Norma ISO en el ámbito de la gestión del proceso de Dirección Jurídica de Contratación Pública Porcentaje de procedimientos precontractuales atendidos de la Dirección Jurídica de Contratación Pública 5 94 Porcentaje de criterios jurídicos atendidos DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA Incrementar la efectividad en la gestión de los procesos de la Dirección de Asesoría Legal Especializada MEDIANTE la implementación y consolidación del sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO en el ámbito de gestión del proceso de Asesoría Legal Especializada Porcentaje de Objeciones, recursos de apelación o extraordinarios de revisión sobre auditorías realizadas por la ARCH atendidos Porcentaje de criterios jurídicos sistematizados permanentemente en el Sistema Informatico de Trámites Legales 97 de la Dirección de Asesoría Legal Especializadas (D- ALE) 98 Incrementar la efectividad en la gestión de los procesos de Porcentaje de demandas atendidas patrocinio judicial y administrativo MEDIANTE la 99 DIRECCION DE PATROCINIO JUDICIAL implementación y consolidación del sistema de gestión de Porcentaje de recursos administrativos atendidos Y ADMINISTRATIVO calidad conforme establece la Norma ISO en el ámbito de la gestión del proceso de patrocinio judicial y administrativo. Número de días en despachar las Suntanciaciones 200 de la Dirección de Patrocinio Judicial y Administrativo. 20 % de participaciones en eventos, cursos y pasantías internacionales DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Incrementar la efectividad en la gestión de los procesos relacionados con asuntos internacionales, MEDIANTE la implementación y consolidación del un sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO en el ámbito de gestión del proceso de asuntos internacionales. Número de informes de seguimiento a los instrumentos internacionales suscritos, presentados a las autoridades % de textos e instrumentos internacionales revisados y/o redactados 85% 204 % de ponencias y propuestas para eventos internacionales 85%

7 Porcentaje de noticias revisadas y publicadas en los medios de comunicación relacionadas a los sectores hidrocarburífero y minero. Porcentaje de actualización de la página web institucional. Porcentaje de productos promocionales y comunicacionales elaborados y aprobados. 208 Incrementar la efectividad en la gestión de la Dir de Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP DIRECCION DE COMUNICACIÓN Comunicación Social MEDIANTE la implementación de SOCIAL planes y estrategias comunicacionales dirigidos a nuestros Número de estrategias de comunicación 209 públicos. establecidas 20 Número de mapas situacionales elaborados Porcentaje de informaciones positivas publicadas por los medios de comunicación. Porcentaje de boletines de prensa elaborados y enviados a medios de comunicación. 23 Porcentaje de participaciones en ferias COORDINACION DE GESTION POLITICA, SOCIAL Y DESARROLLO - COGPSyD Incrementar la efectividad en la Gestión Política Social MEDIANTE la implementación y consolidación del sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO en el ámbito de la gestión del proceso de la Coordinación de Gestión Política, Social y Desarrollo. Incrementar la efectividad en el manejo de conflictos en las zonas de influencia de los Proyectos Estratégicos del sector Minero e Hidrocarburífero MEDIANTE la acción directa o indirecta de programas especiales como el Proyecto de Consulta Previa Porcentaje de soporte político y social en los sectores mineros e hidrocarburíferos a nivel nacional Porcentaje de conflictos atendidos en los sectores mineros e hidrocarburíferos a nivel nacional 98% 98% LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) dor/n FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 3/03/205 MENSUAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ECON. MARIA ELENA HARO CARRANCO maria.haro@hidrocarburos.gob.ec ext 3459 Elaborado por: Dirección de Planificación MINISTERIO DE IDROCARBUROS Fecha de Elaboración: 5 de Marzo de 205