Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Transcripción

1 1 Gerencia General Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocumbustibles a nivel nacional y la programación de carga de la exportación de hidrocarburos. Objetivo: 2. Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP Objetivo: 3. Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura. Objetivo: 4. Incrementar la eficiencia institucional de EP. Objetivo: 5. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP. Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual CNA 95% de cumplimiento anual. Exportaciones de Crudo Oriente y Napo 59,764,503 barriles exportados Exportaciones de Productos Derivados 1,400,000 barriles exportados de derivados anual. Importación de Derivados de Hidrocarburos 5,318,694 barriles Derivados producidos en 23,156,381 barriles producidos Crudo procesado en 18,560,210 barriles de crudo procesado Mezclas de Productos en Terminales 8,438,284 barriles mezclados capacitación en Responsabilidad Social 0.25 plan de capacitacion anualmente Empresarial Proyectos Compensación Social 5,420, monto anual. Volumen en metros cúbicos de suelo remediado ,25 metros cúblicos remediado Contenido de azufre en Diesel premiun 500 partes por millón presentes Contenido de azufre en gasolinas 650 partes por millón presente Contenido de benceno gasolina extra 1 porcentaje de contenido de benceno 35 porcentaje de compuestos aromáticos Contenido de aromáticos en gasolina super presentes en la gasolina super Contenido de benceno gasolina super 2 porcentaje de contenido de benceno 30 porcentaje de compuestos aromáticos Contenido de aromáticos gasolina extra presentes en la gasolina extra Porcentaje de cumplimiento de los Planes de 170 planes de relacionamiento comunitario Relacionamiento Comunitario Indice de accidentalidad 0.46 Volumen de crudo transportado por el SOTE 5,4360,000 barriles transportados por el SOTE, Volumen transportado nacional de derivados por Poliductos 30,200,733 barriles transportados por poliductos, DÍas de stock operativo mínimo de seguridad en Terminales 5 días de stock, Porcentaje cumplimiento del plan de comunicación externa nacional 1 plan de comunicación Porcentaje de atención oportuna a las consultas jurídicas recibidas. 1 solicitudes receptadas menualmente. Porcentaje de disponibilidad de los servicios TICs catalogados disponibilidad de infraestructura, EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados 0.25 procesos mejorados Porcentaje de acciones conocidas y tramitadas por el Comité de Ética 0.25 situciones conocidas y tramitads Indice de disponibilidad plantas (REE, RLL, RSH) 1 disponibilidad de, Elaboración del informe mensual de gestión empresarial 1 elaboración de informe Porcentaje de cumplimiento de las 100 cumplimiento de las recomendaciones recomendaciones operativas de los Estudios a nivel operativo, de Seguridad Física acción de Clima Laboral TH: Índice de rotación de nivel operativo TH: Índice de rotación de nivel directivo TH: Porcentaje de servidores con discapacidad TH: Porcentaje de servidores capacitados H: Porcentaje de personal con nombramiento Cumplimiento del plan anual de inversiones TICs_Activos Fijos Indice de Eficiencia y cumplimiento de flujo de caja - tiempos de atención - Recaudación Cumplimiento del plan anual de inversiones LAB_Activos Fijos Monto ejecutado del Presupuesto de Inversión CNA_ Proyectos + Activos Fijos 100 planes dede acciones, rotación de personal operativo, menualmente rotación de nivel directivo, porcentaje de servidores que presenten discpacidad, 1 de planes y programas en materia de formación y desarrollo del talento humano, 0.90 porcentaje de personal con nombramiento, semestralmente. $ 7, presupuesto de activos fijos (maquinarias y equipos, herramientas, terrenos), 0.97 flujo de caja para cancelacion de las ordenes de pago, $ 2,030,913 presupuesto de activos fijos (maquinarias y equipos, herramientas, terrenos), $ 8,575,800 presupuesto asigando a la gerencia de Comercialización Nacional, 1 de 5 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls

2 Objetivo: 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP Monto ejecutado del Presupuesto de Inversión SSA_ Proyectos + Activos Fijos $ 1,033,200 presupuesto asignado a la gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, Cumplimiento del plan anual de inversiones $ 419,812,501 presupuesto asignado a la REF_ Proyectos + Activos Fijos gerencia de Refinación, Cumplimiento plan anual de inversiones TRA_ Proyectos + Activos Fijos Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión 192,724,800 presupuesto asignado a la gerencia de Transporte, $ 586,591,400 presupuesto de inversión para proyectos de inversión y adquisición de activos fijos, Gerencia de Refinación Gerencia de Comercialización Nacional Gerencia de Transporte PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO Objetivo: 1. Incrementar los niveles de Porcentaje de avance del plan de mejores formación al personal técnico-operativo en prácticas en el sector técnico operativo de Refinería Esmeraldas Objetivo: 2. Incrementar la producción de derivados en Objetivo: 3. Reducir el nivel de contaminantes de combustibles Porcentaje ejecución presupuestaria - Costos $ 1,185,835,500 presupuesto asigando para y Gastos la operación de la Institución, anaulmente. *RV* Barriles de derivados producidos en Barriles de crudo procesado Contenido de azufre en Diesel premiun Contenido de azufre en Gasolinas 1 mide el avance del plan de mejores prácticas (informes entregados por SK), anualmente suma 1. 61,490,499 mide la producción de barriles de derivados 49,681,020 mide los barriles de crudo procesado 500 ppm promedio mesual del contenido de azufre en diesel premium. 650 ppm promedio mensual del contenido de azufre en gasolinas. 1 % promedio mensual de resultados de Contenido de benceno gasolina extra contenido de benceno en las gasolinas. 35% promedio mensual de resultados de Contenido de aromáticos en gasolina super contenido de aromáticos en la gasolina súper. 2% promedio mensual de resultados de Contenido de benceno gasolina super contenido de benceno en gasolina super. 30% promedio mensual de resultados de Contenido de aromáticos gasolina extra contenido de aromáticos en las gasolinas extras. *RV* Cumplimiento del plan anual de inversiones Objetivo: 4. Incrementar la confiabilidad y *RV* Porcentaje de cumplimiento de disponibilidad de las unidades de proceso de rehabilitación de refinería de Esmeraldas *RV* Indice de disponibilidad plantas (REE, RLL, RSH) Objetivo: 1. Incrementar la participación en el mercado de combustibles con productos de calidad a nivel nacional Objetivo: 2. Incrementar la gestión en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional Objetivo: 3. Incrementar la capacidad de infraestructura necesaria para la comercialización de combustibles bajo normas de seguridad y medio ambiente disponibilidad del transporte, almacenamiento y despacho de crudo y derivados de hidrocarburos a nivel nacional. Objetivo: 2. Reducir las diferencias volumétricas en los procesos de transporte, almacenamiento, entrega de crudo y derivados. *RV* Incremento de ventas en Estaciones de Servicios, Depósitos de Pesca Artesanal y GLP de EP *RV* Porcentaje de participación en el Mercado Nacional de Lubricantes *RV* Porcentaje de participación de mercado de la Comercializadora EP *RV* Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual *RV* Abastecimiento de derivados en el segmento automotriz *RV* Porcentaje de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo *RV* Monto de ejecución del presupuesto de inversiones sin activos fijos Monto de ejecución del Presupuesto de Inversión - Activos Fijos Monto de ejecución del Presupuesto de Inversión - Proyectos + Activos Fijos *RV* Volumen de crudo transportado por el SOTE Volumen transportado nacional de derivados por Poliductos *RV* Cumplimiento plan anual de inversiones Mezclas de Productos en Terminales $ 419,812,501 presupuesto anual del plan de inversión. 100 porcentaje de avance del proyecto 100% de disponibilidad de las plantas mensialmente (Refinería de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi) incremento de las ventas en estaciones de servicio 0.1 venta automotriz e industrial 0.2 porcentaje de participación de mercado, 0.95 cumplimiento del POA, 0.95 mejoramiento de la gestión de despacho, 100% avance de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, $ 8,126,500 presupuesto asignado a la gerencia, $ 449,300 presupuesto de inversión para proyectos de inversión y adquisición de activos fijos, $ 8,575,800 presupuesto asignado de proyectos mas activos fijos, 131,400,000 barriles de crudo transportado por el SOTE, 73,258,753 barriles transportados anualmente a nivel nacional por poliductos. $ 192,724,800 presupuesto asignado anualmente a la gerencia. 20,841,680 barriles mezclados anualmente en terminales. Días de stock operativo mínimo de seguridad 5 dias de stock, en Terminales Porcentaje de diferencias volumétricas en la recepción de crudo en Lago Agrio Porcentaje de Diferencias Volumétrica en Terminales -Derivados 0.3% evaluación de las diferencias de crudo entre lo entregado de compañías productoras y lo recibido por la estación, (-) 0.28 diferencia volumétrica existente entre el volumen recivido y el volumen despachado en el Terminal. 2 de 5 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls

3 4 1 2 Gerencia de Comercio Internacional Gerencia de Planificación y Control de Gestión. Gerencia de Asuntos Jurídicos Objetivo: 1. Incrementar la eficacia de la gestión de Comercio Internacional en EP Gestión de Operaciones y Logística Gestión de Aduanas y Soporte Técnico del Negocio Exportaciones de Crudo Oriente y Napo Exportaciones de Productos Derivados Importación de Derivados de Hidrocarburos Gestión Comercial PROCESOS DESCONCENTRADOS NO APLICA: no existen procesos desconcentrados en la EP Petroecuador NIVEL DE APOYO / ASESORÍA planificación y control de gestión de EP gestión de asesoría legal y patrocinio jurídico. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Porcentaje de acciones conocidas y tramitadas por el Comité de Ética 1 mide la gestión desarrollada mensualmente por la Subgerencia Operacional y Logística mide la gestión del departamento 136,207,458 de barriles exportados anulamente. 4,557,179 de barriles exportados 100% de cumplimiento de importaciones de derivados, 100% gestión desrrollada mensualmente por la Subgerencia Comercial procesos sustantivos que hayam sido mejorados e implementados, 0,25 mide el número de situaciones que son conocidad y tramitadas, *RV* Elaboración del informe mensual de 100% elaboración del informe, gestión empresarial *RV* Porcentaje de atención oportuna a las 100% de atención oportuna a las consultas consultas recibidas recibidas Porcentaje de contestación a requerimientos 100% de demandas contestadas judiciales oportunamente, Indice de Eficiencia y cumplimiento de flujo de caja - tiempos de atención - Recaudación 97% de cumplimiento de flujo de caja recibido para cancelación de las Ordenes de pago a proveedores, clientes internos y servicios básicos, 3 Gerencia de Finanzas administración de los recursos financieros de la EP Indice de Recuperación de las Indemnizaciones de los siniestros de las Pólizas de Ramos Generales Tiempo de presentación de Informes de Ejecución Presupuestaría Porcentaje de cartera vencida Costo Unitario de Refinación de derivados por barril Costo de transporte de Crudo por Barril Costo de Comercialización Externa por Barril de fuel oil, y nafta. 0,85 recuperación de indemnizaciones de siniestros depende de terceros (aseguradora y ajustadores), 12 días calendario para la presentación mensual de informe de ejecución presupuestaria nivel interno de facturación acumulada mensialmente con vencimientos en períodos anteriores al mes de ejercicio. $ 7.87 costo de refinación de derivados por barril, $ 0.76 costo de transporte de crudo por barril, $ 5.17 costo de comercialización externa por barril de fuel oil y nafta Costo de Cabotaje de Derivados por Barril Costo de Cabotaje de Crudo por Barril Costo de Comercialización Externa por Barril de crudo $1.5 costo de cabotaje de derivados por barril $ 0.69 costo de cabotaje de crudo por barril $ costo de comercialización externa por barril de crudo, 4 Gerencia de Logística y Abastecimiento Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías y la provisión de servicios administrativos de la EP. Objetivo: 2. Incrementar la eficiencia de la administración de inventarios de las bodegas de la EP Costo de comercialización Interna derivados por barril Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión Porcentaje ejecución presupuestaria - Costos y Gastos Porcentaje de adjudicación de procesos de adquisición de Obras, Bienes y Servicios Porcentaje de requerimientos atendidos Porcentaje de Procesos Evaluados Cumplimiento del plan anual de inversiones - Activos Fijos *RV* Porcentaje de líneas de PAC validadas para el inicio del proceso de contratación Cantidad de materiales obsoletos reducidos del stock de las bodegas de la EP *RV* Porcentaje de determinación de mínimos y máximos de bienes de alta rotación para reposición de stock Porcentaje de cumplimiento de planes de manejo ambiental de EP planes de manejo ambiental PMA de EP $ 2.38 costo de comercialización Interna de derivados por barril, $ 586,591,400 presupuesto asignado a la gerencia, $ 1,185,835,500 presupuesto asignado a la gerencia 100% de adjudicación de precesos de adquisición de obras, bienes y servicios, 100% de requerimientos atendidos mensualmente de servicios. 100% porcentaje de procesos evaluadoas $ 2,030,913 presupuesto asignado a la gerencia, 100% de líneas de PAC evaluados cua objetos considerados obsoletos, 100% análisis de consumos promedios basados en registros de EBS - ERP 99% de manejo de planes de manejo ambiental, $ 23,172, presupuesto destinado a planes de manejo ambiental, 3 de 5 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls

4 5 Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente. Objetivo: 1. Incrementar el desempeño de seguridad, salud y ambiente en las instalaciones de EP Objetivo: 2. Incrementar la restauración ambiental de áreas afectadas por actividades hidrocarburíferas de la EP Cumplimiento del plan anual de inversiones - $ 703,000 presupuesto anual de inversiones Activos Fijos para activos fijos. $ 330,200 presupuesto destinado para Cumplimiento del plan anual de inversiones - Proyectos de Inversión proyectos de inversión de la gerencia, Porcentaje de Implementación de sistemas 1 sistema de gestión de seguridad y salud de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ocupacional, de las instalaciones de PEC planificadas Porcentaje de cumplimiento de reconocimientos médicos periódicos ocupacionales Indice de accidentalidad-empresarial Índice de capacitación SSA-EMPRESARIAL Porcentaje de instalaciones de EP que cuentan con sistemas de gestión ambiental certificados bajo norma ISO restauración ambiental *RV* Volumen en metros cúbicos de suelo remediado 100% conocer el procetaje de trabajadores de la empresa que cumplen con el reconocimiento médico 0.46 índice de accidentabilidad mensual de las gerencias operativas y apoyo administrativo. 4.5 horas hombres de capacitación y toma de conciencia brindadas al personal de la empresa, 0,2083 avance anual del proceso de certificación del sistema de gestión ambiental empresarial bajo la norma ISO $ 3,687, presupuesto asignado a la gerencia, 80, metros cúbicos remediados Gerencia de Talento Humano Gerencia de TICs Subgerencia de Programación y Coordinación Operativa Subgerencia de Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario. Objetivo: 1. Incrementar acciones que mejoren el clima y la cultura organizacional Objetivo: 2. Incrementar la estandarizacion de los procedimientos de la Gestión de Talento Humano Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de los Procesos de TICs. Objetivo: 2. Incrementar la eficacia en la provisión de los servicios tecnológicos catalogados Objetivo: 1. Incrementar la conformidad de los productos y servicios Objetivo: 2. Incrementar el stock promedio de productos limpios significativos en los depósitos y terminales del país Objetivo: 1. Incrementar la Responsabilidad Social Empresarial de EP Objetivo: 2. Mantener la gestión social en las áreas de influencia de operación de EP acción de Clima Laboral *RV* Porcentaje de procedimientos de gestión del Talento Humano aprobados TH: Índice de rotación de nivel operativo TH: Índice de rotación de nivel directivo TH: Porcentaje de servidores con discapacidad TH: Porcentaje de servidores capacitados TH: Porcentaje de personal con nombramiento *RV* Grado de cumplimiento del nivel de capacidad actual de las prácticas de los procesos *RV* Porcentaje de disponibilidad de los servicios catalogados 100 planes dede acciones, 1 actas de aprobación de los procedimiento y publicación en la intranet, rotación de personal operativo, menualmente rotación de nivel directivo, porcentaje de servidores que presenten discpacidad, 1 de planes y programas en materia de formación y desarrollo del talento humano, 0.90 porcentaje de personal con nombramiento, semestralmente. 25 grado de cumplimiento del nivel de capacidad actual de dos prácticas de los procesos priorizados en el plan de arquitectura cua real disponibilidad de la infraestructura que soporta los servidores catalogados de impacto, nivel de atención de los incidentes y Porcentaje de atención de incidentes y requerimientos escalados en N3 ATE, ANE requerimientos de los servicios tecnológicos,arq,gin, N1 y N2 *RV* Cumplimiento del plan anual de inversiones - Activos Fijos Número de ensayos acreditados por año *RV* Días de stock en Terminales *RV* Porcentaje de implementación de un sistema de Programación Lineal Días de stock a nivel nacional Cumplimiento de programas operativos *RV* Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación en Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje de implantación del sistema de sostenibilidad empresarial Proyectos Compensación Social *RV* Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relacionamiento Comunitario $ 7,590,736.5 presupuesto anual de la gerencia. 18 incorporación de métodos y ensayos de combustibles a la acreditación vigente al reglamento técnico INEN 028 de combustibles. 7 dias de stock en terminales, 0,60 avance del proceso de implementación del software de Programación Lineal, semestraltamente. 8 días de stock de Diesel 2, Premium, gasolinas, y Jet A1 en termianles y, 0.9 cumplimiento mensual de abastecimiento de derivados en el país actividades trimestrales orientadas a generar una cultura hacia la Responsabilidad Social Empresarial actividades programadas mensualmente para el desarrollo e implementación del sistema de sostenibilidad social de la empresa. $ 14,025, presupuesto asignado a la gerencia anualmente para proyectos de compensación social. 170 planes de relacionamiento comunitario 4 de 5 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls

5 FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: NO DISPONIBLE: debido a que EP Petroecuador se encuentra en proceso de despliegue de GPR 31/08/2015 MENSUAL SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Ing. Flor Lagos flor.lagos@eppetroecuador.ec (02) Ext de 5 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls