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Transcripción

1 de 7 20/04/205 6:44 Desempeño de Indicadores Agrupados Indicadores de la Empresa Año: /04/205-4:43 PM Empresa: Objetivo de la Empresa: 3. Incrementar la capacidad de refinación, producción y calidad de los derivados que produce EP para abastecer al mercado mediante su comercialización CGER - Despacho de Derivados - Comercializadora EP Diciembre 5,606,453,249, %. Despachos Diesel (Bls.) - Comercializadora EP.2 Despachos Diesel 2 Terrestre Nacional (Bls.) - Comercializadora EP (con transferencias).3 Despachos Gasolinas (Bls.) - Comercializadora EP (con transaferencias) 2 CGER - Despachos Azufe (Kg) - Comercializadora EP,370 9, % Diciembre 0 3,745,696 Diciembre 5,595,083 7,494, % 3 CGER - Total Despacho de Derivados - Todas las Comercializadoras Diciembre,474,323 2,76, % 3. Total Despacho de Derivados (Bls) (Plan Operativo) acumulado 2. Incrementar la eficiencia en la asignación de volúmenes en el abastecimiento a las Comercializadoras. Diciembre,474,323 2,76, % 4 CGER - Total despachos Azufre - Todas las Comercializadoras Febrero 546,068 80, % 4. Azufre (Kg) (Plan Operativo) acumulado 2. Incrementar la eficiencia en la asignación de volúmenes en el abastecimiento a las Comercializadoras. 5 CGER - Ventas Totales de GLP - Comercializadora EP 5. Volumen de ventas G.L.P. Doméstico (Esmeraldas y Puerto Ayora) 6 CGER - Ventas Totales de Lubricantes Petrocomercial - Comercializadora EP 6. Volumen de Ventas de Lubricantes marca PETROCOMERCIAL 7 PCO - Despachos nacionales per Terminales (Bls) 8 PCO - Días promedio de Stock de Seguridad 9 PCO - Volumen transportado por Poliductos (Bls) 0 Producción Nacional de Derivados (Incluido mezclas y Oferta de Gasolina Super) 0. Oferta Nacional de Gasolina Super eficiencia de EP 0.2 Producción de Derviados por Mezclas Bls día STAFF DE LA GERENCIA GENERAL 03 - GERENCIA DE infraestructura de transporte TRANSPORTE de derivados de hidrocarburos para atender el abastecimiento de la demanda nacional Febrero 546,068 80, % Diciembre 66,227, ,985, % Diciembre 5,490, ,599, % 6,353, ,605, %

2 2 de 7 20/04/205 6: RGER - Producción de Derivados Terminados Diciembre 44,383, ,780, % RGER - Crudo procesado (Barriles - Acumulado mensual) Diciembre 46,684, ,74, %. RGER - Crudo Procesado 2 RGER - Crudo procesado por mes (Barriles - Registro Diario) 3 RGER - Ejecución Programa Rehabilitación REE (acumulado mensual) Diciembre 46,684, ,74, % 4 RGER - Gas Asociado Procesado Diciembre 4, , % 4. RGER - Gas Asociado Procesado 5 RGER - INDICE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTAS Diciembre 4, , % 6 RGER - Producción de Asfaltos (Bls acumulado mensual ) Diciembre 2,49, ,22, % 6. RGER - Producción de Asfaltos Diciembre 2,49, ,22, % 7 RGER - Producción de derivados blancos Diciembre 27,652, ,32, % 7. RGER - Producción de Derivados Blancos 8 RGER - Producción de derivados por mes (Barriles - Registro Diario) Diciembre 27,652, ,32, % 9 RGER - Producción de Diesel Diciembre 5,476, ,57, % 9. RGER - Producción de Diesel y 2 Diciembre 5,476, ,57, % 20 RGER - Producción de Diesel Premium Diciembre 4,74, ,339, % 20. RGER - Producción de Diesel Premium Diciembre 4,74, ,339, % 2 RGER - Producción de fuel Oil # 6 de exportación,374,278.04,342, % 2. RGER - Producción de Fuel Oil No. 6 de Exportación,374,278.04,342, % 22 RGER - Producción de LPG Diciembre 2,074, ,005, % 22. RGER - Producción de GLP Diciembre 2,074, ,005, % 23 RGER- Licuables procesados en Planta de Gas (GPM) Diciembre 26, , % 23. RGER - Licuables Procesados en la Planta de Gas 24 TGER - Preparación de mezclas (Gasolina Extra) 25 TGER - Volumen Despachado a Nivel Nacional 26 TGER - Volumen Transportado a Nivel Nacional Diciembre 26, , % Objetivo de la Empresa: 5. Incrementar la eficiencia de EP y sus empresas subsidiarias Ejecución del presupuesto de inversiones EP PEC 2 Ejecución del presupuesto de operaciones y gastos EP PEC 3 TGER - Volumen de Productos Limpios Transportados por Poliductos 4 Volumen Transportado Nacional Objetivo de la Empresa: 8. *** Incrementar e incentivar la especialización del talento humano

3 3 de 7 20/04/205 6:44 * THU * Porcentaje de Implementación del nuevo Modelo de Gestión de Capacitación. Porcentaje de Implementación del nuevo Modelo de Gestión de Capacitación. Incrementar el desempeño laboral mediante el desarrollo de sus competencias y mejores prácticas administrativas 09 - GERENCIA DE TALENTO HUMANO 2 * THU * Porcentaje de cumplimiento de la implementación de un sistema de medición, consulta y reportes para la capacitación ON LINE 2. Porcentaje de cumplimiento de la implementación de un sistema de medición, consulta y reportes para la capacitación ON LINE. Incrementar el desempeño laboral mediante el desarrollo de sus competencias y mejores prácticas administrativas 09 - GERENCIA DE TALENTO HUMANO Oct-Dic Oct-Dic Oct-Dic % Oct-Dic % Objetivo de la Empresa: 9. *** Incrementar hasta el 208, una cultura empresarial de excelencia e innovación, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial * CNA * Determinación de la línea base de satisfacción del cliente Jul-Dic. (3) DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 5. Incrementar el desarrollo de una cultura de excelencia mediante la atención al cliente, centrada en la ética y responsabilidad social empresarial (RSE) Jul-Dic 2 * PCO * Acreditación de principales laboratorios de la EP Sep-Dic Acreditación de Laboratorios principales de la EP 2. Incrementar la cultura 2 - SUBGERENCIA empresarial de la calidad de DE PROGRAMACIÓN los productos y servicios Y COORDINACIÓN OPERATIVA Sep-Dic * PCO * Mejora del desempeño de principales laboratorios acreditados Jul-Dic Mejora del desempeño de principales laboratorios acreditados 2. Incrementar la cultura empresarial de la calidad de los productos y servicios 2 - SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVA Jul-Dic * RSC * Porcentaje de Cumplimiento Difusión de la Memoria de Sostenibilidad Diciembre 4. Porcentaje de Cumplimiento Difusión de la Memoria de Sostenibilidad Responsabilidad Social Empresarial, MEDIANTE la implementación de un Sistema de Sostenibilidad Empresarial SISE 3 - SUBGERENCIA DE RSRC Diciembre 5 * RSC * Porcentaje de Implementación del SISE Diciembre 5. Porcentaje de Implementación del SISE Responsabilidad Social Empresarial, MEDIANTE la implementación de un Sistema de Sostenibilidad Empresarial SISE 3 - SUBGERENCIA DE RSRC Diciembre 6 * SSA * Cumplimiento de planes de manejo ambiental de la Empresa. Diciembre % 6. *Cumplimiento de planes de manejo ambiental de la Empresa.. INCREMENTAR el 0 - GERENCIA DE Diciembre % 7 * SSA * Monto del presupuesto destinado a planes de manejo ambiental Diciembre 5,268, ,377, % 7. *Monto del presupuesto destinado a planes de manejo ambiental. INCREMENTAR el 0 - GERENCIA DE Diciembre 5,268, ,377, %

4 4 de 7 20/04/205 6:44 8 * SSA * Porcentaje de Petroecuador que cuentan con sistemas de gestión ambiental ISO 400 implementados. 8. *Porcentaje de Petroecuador que cuentan con sistemas de gestión ambiental ISO 400 implementados.. INCREMENTAR el 0 - GERENCIA DE 9 * SSA * Porcentaje de Petroecuador que cuentan con sistemas de gestión OHSAS 800 implementados. 9. Porcentaje de Petroecuador que cuentan con sistemas de gestión OHSAS 800 implementados.. INCREMENTAR el 0 - GERENCIA DE Diciembre % Diciembre % Diciembre 7 7 Diciembre * SSA * Índice de enfermedades laborales Diciembre % 0. Índice de enfermedades laborales. INCREMENTAR el desempeño de seguridad, 0 - GERENCIA DE SSA Diciembre % Objetivo de la Empresa: 0. *** Mantener hasta el 208, programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de EP * RSC * Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relacionamiento Comunitario. Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relacionamiento Comunitario 2. Mantener la Gestión 3 - Social en las zonas de SUBGERENCIA influencia de la operación de DE RSRC EP, MEDIANTE el desarrollo de programas comunitarios sostenibles Diciembre Diciembre 2 * RSC * Presupuesto destinado a Compensación Social Diciembre 24,582,42 32,246, % 2. Presupuesto destinado a Compensación Social 2. Mantener la Gestión 3 - Social en las zonas de SUBGERENCIA influencia de la operación de DE RSRC EP, MEDIANTE el desarrollo de programas comunitarios sostenibles Diciembre 24,582,42 32,246, % 3 * SSA * m3 de suelo remediado Diciembre 3,062 48, % 3. m3 de suelo remediado 2. INCREMENTAR la remediación y rehabilitación de áreas afectadas por actividades hidrocarburíferas MEDIANTE la eliminación de fuentes de contaminación, remediación de suelos contaminados e implementación de sistemas remediales in situ 0 - GERENCIA DE SSA Diciembre 3,062 48, % 4 * SSA * Porcentaje de fuentes de contaminación eliminadas Diciembre % 4. Porcentaje de fuentes de contaminación eliminadas 2. INCREMENTAR la 0 - GERENCIA remediación y rehabilitación DE SSA de áreas afectadas por actividades hidrocarburíferas MEDIANTE la eliminación de fuentes de contaminación, remediación de suelos contaminados e implementación de sistemas remediales in situ Diciembre %

5 5 de 7 20/04/205 6:44 Objetivo de la Empresa:. *** Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 208, con productos de calidad y biocombustibles a nivel nacional e internacional * CIN * Importación AVGAS Diciembre 32,500 35, %. MES- Importación AVGAS Diciembre 32,500 35, % 2 * CIN * Importación de Gasolina Extra,040,000,039, % 2. MES- Importación de Gasolina Extra,040,000,039, % 3 * CIN * Importación Nafta Alto Octano 8,898,384 9,082, % 3. MES- Importación Nafta Alto Octano 8,898,384 9,082, % 4 * CIN * Exportaciones de Crudo Napo Diciembre 46,905,05 48,640, % 4. MES- Exportaciones de Crudo Napo Diciembre 46,905,05 48,640, % 5 * CIN * Exportaciones de Crudo Oriente Diciembre 8,433,452 90,04, % 5. MES- Exportaciones de Crudo Oriente Diciembre 8,433,452 90,04, % 6 * CIN * Exportaciones de Fuel Oil,375,550 2,03, % 6. MES- Exportaciones de Fuel Oil,375,550 2,03, % 7 * CIN * Exportaciones de Gasóleo - VGO Diciembre 440, , % 7. MES- Exportaciones de Gasóleo - VGO Diciembre 440, , % 8 * CIN * Exportaciones de Nafta de Bajo Octano Diciembre 475, , % 8. MES- Exportación Nafta de Bajo Octano Diciembre 475, , % 9 * CIN * Importación Cutter Stock ( Estadísticas),372,64,047, % 9. MES- Importación Cutter Stock ( Estadísticas),372,64,047, % 0 * CIN * Importación Diesel 2 0,278,862 8,75, % 0. MES- Importación Diesel 2 0,278,862 8,75, % * CIN * Importación Diesel Premium 6,554,39 6,794, %. MES- Importación Diesel Premium 6,554,39 6,794, % 2 * CIN * Importación GLP 0,640,024 0,732, % 2. MES- Importación GLP 0,640,024 0,732, %

6 6 de 7 20/04/205 6:44 3 * CIN * Importación Jet A Diciembre 200, , % 3. MES- Importación Jet A Diciembre 200, , % 4 * CIN * Total Exportaciones de Crudo Oriente y Napo 28,338,467 38,654, % 4. MES- Total Exportaciones de Crudo Oriente y Napo 5 * CIN * Total Exportaciones de Crudo Oriente y Napo (Operativo) 28,338,467 38,654, % 6 * CIN * Total Exportaciones de Derivados Diciembre 2,290,943 2,826, % 6. MES- Total Exportaciones de Derivados Diciembre 2,290,943 2,826, % 7 * CIN * Total Importación de Derivados Diciembre 59,06,6 57,205, MES- Total Importación de Derivados Diciembre 59,06,6 57,205, * CNA * Participación en el mercado de lubricantes (Gls.) Meta 9.5% Diciembre % 8. (2) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LUBRICANTES (Gls.) META Incrementar la mediante la comercialización de productos de calidad a nivel nacional 9 * CNA * Índice de nacional de las estaciones de servicio propias 9. (2) INDICE DE PARTICIPACIÓN EN 6. Incrementar la EL MERCADO DE COMBUSTIBLES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS mediante la comercialización de productos de calidad a nivel nacional Diciembre % Diciembre % Diciembre % 20 * PCO * Índice de capacidad de satisfacción de la demanda (días) Diciembre % 20. Índice de satisfacción de la demanda 3. Incrementar el stock promedio de Gasolinas, Diesel, Jet y GLP, en los depósitos y terminales del país 2 - SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVA Diciembre % Objetivo de la Empresa: 2. *** Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales del sector hidrocarburífero * CNA * Abastecimiento de derivados al mercado nacional POA (Bls.) Diciembre 97,53,887 94,79, %. () ABASTECIMIENTO DE DERIVADOS AL MERCADO POA (Bls.) 7. Incrementar la gestión en el abastecimiento de combustibles mediante el despacho establecidos por la Subgerencia de Programación y ARCH a las Comercializadoras Diciembre 97,53,887 94,79, % 2 * CNA * Cumplimiento del Plan Anual de Inversiones 0,90,58 0,575, (2) CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES capacidad de infraestructura necesaria para la comercialización de combustibles mediante la planificación y ejecución de proyectos de inversión 0,90,58 0,575, * CNA * Cumplimiento del plan de mantenimiento de estaciones de servicio 3. (3) CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS 7. Incrementar la gestión en el abastecimiento de combustibles mediante el despacho establecidos por la Subgerencia de Programación y ARCH a las Comercializadoras

7 7 de 7 20/04/205 6:44 4 * CNA * Plan de remodelación de E/S y depósitos de pesca artesanal Diciembre % 4. (3) PLAN DE REMODELACIÓN DE E/S Y DEPÓSITOS DE PESCA ARTESANAL capacidad de infraestructura necesaria para la comercialización de combustibles mediante la planificación y ejecución de proyectos de inversión Diciembre % 5 * CNA * Índice de cumplimiento Plan Operativo Anual demanda CUBAL (Bls.) % 5. (3) INDICE DE CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DEMANDA CUBAL (Bls.) 7. Incrementar la gestión en el abastecimiento de combustibles mediante el despacho establecidos por la Subgerencia de Programación y ARCH a las Comercializadoras 6 * LAB * % de adjudicación de procesos de adquisición de Obras, Bienes y Servicios 6. % de adjudicación de procesos de adquisición de Obras, Bienes y Servicios eficiencia y eficacia en la adquisición y provisión de bienes, servicios, obras y consultorías mediante la planificación 06 - GERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO % % % 7 * LAB * Índice de ejecución del Plan Anual de Contrataciones Sep-Dic % 7. Índice de ejecución del Plan Anual de Contrataciones eficiencia y eficacia en la adquisición y provisión de bienes, servicios, obras y consultorías mediante la planificación 06 - GERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO Sep-Dic % 8 * LAB * Índice de requerimientos atendidos 8. Índice de requerimientos atendidos eficiencia y eficacia en la adquisición y provisión de bienes, servicios, obras y consultorías mediante la planificación 06 - GERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 9 * TIC * Porcentaje de Cumplimiento en el Plan de innovación tecnológica Oct-Dic % 9. Porcentaje de Cumplimiento en el Plan de innovación tecnológica eficiencia 07 - GERENCIA DE y la eficacia de los procesos TICS y servicios de TIC MEDIANTE la apropiada arquitectura de TIC, la adopción de las mejores prácticas y la ejecución de proyectos tecnológicos que apoyen a los objetivos estratégicos del negocio, acorde a la priorización definida por el Comité de Informática 0 * TIC * Índice de atención de incidentes y requerimientos en los ámbitos de Aplicaciones, Infraestructura y Servicios Tecnológicos 0. Índice de atención de incidentes y requerimientos en los ámbitos de Aplicaciones, Infraestructura y Servicios Tecnológicos 2. Incrementar el nivel de gestión de la operatividad tecnológica instalada MEDIANTE el soporte y monitoreo 07 - GERENCIA DE TICS Oct-Dic % Diciembre % Diciembre % Objetivo de la Empresa: 3. *** Incrementar hasta el 208 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033 No hay información capturada