PLAN OPERATIVO AÑO 2014 PLURIANUAL

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1 EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PLAN OPERATIVO AÑO 2014 PLURIANUAL METAS OPERATIVAS: TRANSPORTE REFINACIÓN COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE HIDROCARBUROS GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN RESOLUCIÓN No DIREPP DICIEMBRE 2013

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN POLÍTICAS VALORES MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS CUADRO RESUMEN PLAN OPERATIVO METAS OPERATIVAS POR ACTIVIDAD OPERACIONAL TRANSPORTE REFINACIÓN COMERCIALIZACIÓN COMERCIO INTERNACIONAL RESPONSABILIDAD SOCIAL REFINERÍA DEL PACÍFICO CUADROS MENSUALES METAS OPERATIVAS CUADROS PLURIANUALES METAS OPERATIVAS PLAN OPERATIVO 2014 Página 1

3 INTRODUCCIÓN El Plan Operativo Anual () es un instrumento de gestión, que establece los principales objetivos institucionales y la programación de las metas operativas de cada una de las unidades de negocio de la Empresa Pública de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, establecidas para el año El Plan Operativo, se ha enmarcado de acuerdo con los lineamientos definidos por El Gobierno Nacional, SENPLADES, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en cumplimiento de lo dispuesto en su Ley Constitutiva y acorde a la orientación empresarial. Su finalidad es priorizar, organizar y programar acciones de corto plazo, a fin de elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión pública; de igual manera guarda concordancia con criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución de la República. En aplicación y ejecución del Decreto Ejecutivo 1351A, que entró en vigencia a partir del 2 de enero del 2013, donde se determina que las actividades de transportar, refinar, comercializar interna y externamente los hidrocarburos, preservando el medio ambiente en los lugares de operación directa, estarán a cargo de EP PETROECUADOR. De acuerdo a sus funciones, la Subgerencia de Planificación y Estadísticas ha elaborado el presente documento en coordinación con las diferentes unidades de negocio, y en el cual establecen las principales acciones, metas y proyectos a realizar. Para la consecución de los objetivos y metas previstas en este Plan Operativo, se plantea como premisas el cumplimiento de tres condiciones fundamentales: el funcionamiento estable de las actividades operacionales y administrativas, la oportuna disponibilidad de los recursos económicos que precisa EP PETROECUADOR y el fortalecimiento de los valores de su personal. PLAN OPERATIVO 2014 Página 2

4 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA MATRIZ DE OBJETIVOS EP PETROECUADOR presenta a continuación la alineación de sus objetivos empresariales, mismos que guardan relación con las políticas ministeriales, ejes estratégicos y Plan Nacional del Buen Vivir. SENPLADES MICSE MRNNR EP PETROECUADOR PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR EJES AGENDA INTERSECTORIA L POLÍTICAS SECTOR HIDROCARBURÍFERO OBJETIVOS EMPRESARIALES Objetivo1. Consolidar al Estado democrático y la construcción del poder popular Objetivo7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo 10. Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 1. Productivo 2. Inclusivo 3. Sostenible 4. Económico 5. Gestión de excelencia 1. Garantizar el suministro de derivados de petróleo en todo el territorio nacional. 2. Mejorar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos. 3. Reducir el impacto ambiental y social en las actividades del sector hidrocarburífero. 4. Incrementar la contribución del sector Hidrocarburífero al desarrollo nacional. 5. Incrementar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector. 1. Incrementar e incentivar la especialización del talento humano. 2. Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e innovación, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial. 3. Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR. 4. Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de calidad y biocombustibles a nivel nacional e internacional. 5. Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales del sector hidrocarburífero. 6. Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el La nueva misión y visón propuesta en este documento responden al alineamiento y competencias de EP PETROECUADOR, mismas que se detallan a continuación: MISIÓN Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental. VISIÓN Ser al 2033 la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestión, productos y servicios con elevados estándares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre. PLAN OPERATIVO 2014 Página 3

5 OBJETIVOS EMPRESARIALES 1. Incrementar e incentivar la especialización del talento humano. 2. Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e innovación, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial. 3. Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR. 4. Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de calidad y biocombustibles a nivel nacional e internacional. 5. Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales del sector hidrocarburífero. 6. Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el ESTRATEGIAS Objetivo Estrategia 1 Desarrollar las competencias de talento humano. Desarrollar la gestión del conocimiento y capacitación. Implementar planes de transferencia del conocimiento. 2 Promover, con nuestros clientes y proveedores una cultura de Responsabilidad Social Empresarial. Fomentar la gestión empresarial basada en estándares de seguridad, saluda y ambiente. Implementar indicadores de gestión que promuevan una cultura empresarial orientada al cumplimiento de objetivos. 3 Realizar el balance social anual. Prevenir, controlar y mitigar el impacto socio ambiental en las áreas de influencia de la operación de EP Petroecuador. Establecer programas de compensación social en todas las áreas de influencia donde opera EP PETROECUADOR. 4 Mejorar la oferta de derivados de alta calidad. (Refinería Esmeraldas y Amazonas). Potenciar relaciones comerciales con países cercanos. Participar comercialmente en otros países. Realizar actividades de trading de derivados a nivel internacional. Mejorar la estructura de comercio internacional (importaciones y exportaciones). 5 Operar bajo un sistema integrado sustentado en el E.R.P. Aumentar la participación en el mercado interno de derivados. Establecer una planificación de la logística orientada a la reducción de costos. Implementar soluciones de innovación tecnológica para el mejoramiento de los procesos de la empresa. PLAN OPERATIVO 2014 Página 4

6 6 Aumentar y optimizar la infraestructura de transporte, almacenamiento y comercialización de derivados, manteniendo niveles de inventarios de acuerdo con normas internacionales. Garantizar el almacenamiento y transporte seguro desde los centros de producción hasta los lugares de consumo de derivados. VALORES a) Respeto, nivel de aceptación que cada servidor debe tener de las diferentes formas de sentir, pensar y actuar de cada una de las personas que forman parte de la empresa. b) Lealtad, conocer, asumir, promulgar y defender los valores, principios y objetivos de la empresa como propios, garantizando los derechos individuales y colectivos. c) Responsabilidad, cumplimento de las tareas encomendadas, con el manejo eficiente de recursos, sin afectar a los demás y en función de los objetivos empresariales y nacionales. Garantizando la protección con el ambiente y contribuyendo activamente al mejoramiento social, económico y ambiental. d) Integridad, la servidora o servidor público de la EP PETROECUADOR, responderá por sus actos y decisiones, siendo coherente entre lo que piensa, dice y hace. Trabajar honestamente y a tiempo, no dar oportunidad para prácticas corruptas de cualquier naturaleza: soborno, fraude, recibir prebendas, uso abusivo de recursos públicos, entre otros. e) Excelencia, camino hacia el éxito empresarial y personal, buscando permanentemente perfeccionar los procesos internos, ejecutando el trabajo con efectividad evitando situaciones que lleven a errores o atrasos en la prestación del servicio con la finalidad de superar las expectativas internas y externas de nuestros usuarios. f) Solidaridad, acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás. PLAN OPERATIVO 2014 Página 5

7 RESUMEN EJECUTIVO Las actividades a desarrollar durante el año 2014 buscan garantizar el normal abastecimiento de hidrocarburos en el mercado interno, contribuyendo al progreso del país, a través de la producción propia en refinerías, así como de la oportuna importación de derivados de los que somos deficitarios. Para el transporte, cargas a refinerías y exportación de crudo es necesario que se garantice la producción de petróleo proveniente de los bloques que operan PETROAMAZONAS EP y Secretaría de Hidrocarburos (Compañías Privadas). EP PETROECUADOR presenta una síntesis de las metas operativas, mismas que se encuentran alineadas a los objetivos empresariales y gubernamentales. Cuadro N 1: Resumen Ejecutivo Plan Operativo Año 2014 Cifras en miles de barriles CONCEPTO 2013 (a) EJEC Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b TRANSPORTE DE CRUDO ,5% SOTE (377) 0,3% OCP ,0% EXPORTACIÓN DE CRUDO ,2% CRUDO ORIENTE ,0% CRUDO NAPO ,4% CARGAS DE CRUDO (7.144) 13,6% ESMERALDAS (7.230) 24,2% LIBERTAD ,3% AMAZONAS (116) 1,6% PRODUCCIÓN DE DERIVADOS (4.894) 6,9% DESPACHO DE DERIVADOS ,9% IMPORTACIÓN DE DERIVADOS ,3% EXPORTACIÓN DE DERIVADOS (6.431) 85,9% Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR PLAN OPERATIVO 2014 Página 6

8 Gráfico N 1: Movimiento Hidrocarburífero año 2014 AÑO 2014 CIFRAS EN MILLONES DE BARRILES MOVIMIENTO HIDROCARBURÍFERO IMPORTACIÓN Cargas de crudo Ref. Esmeraldas Ref. La Libertad Ref. Amazonas Materia Prima NAO Cutter Stock Mercado Interno Diesel 2 Diesel Premium GLP Jet A1 Avgas Producción y mezclas de derivados DESPACHOS Gasolinas Diesel 2 Diesel Premium Fuel Oil # 4 Residuo Elect. GLP Jet A1 Asfaltos Otros EXPORTACIÓN DERIVADOS Fuel Oil # 6 Nafta Bajo Octano Transporte de crudo SOTE OCP Producción propia Gasolinas Diesel 2 Diesel Premium Fuel Oil 4 Fuel Oil Nacional Fuel Oil 6 export. GLP Jet A1 Crudo Reducido Otros Extracción de crudo Petroamazonas Compañías Priv. (SH) TERMINAL BALAO OCP EXPORTACIÓN CRUDO Oriente Napo PLAN OPERATIVO 2014 Página 7

9 A continuación se muestra en forma más detallada cada una de las actividades operativas que desarrollaran las diferentes unidades de negocio, bajo un marco legal normativas, directrices y políticas impartidas por entes del Gobierno Nacional, de igual manera se describe en forma secuencial política, su alineación con los objetivos del Plan Nacional Para el Buen Vivir, objetivos, específicos, metas e indicadores los que permitirán medir la gestión de responsabilidad directa de EP PETROECUADOR en lo referente a: Transporte Refinación Comercialización interna y externa Responsabilidad Social Soporte Administrativo Refinería del Pacífico (Subsidiaria) 1. Transporte de crudo y derivados. La Gerencia de transporte es la encargada de realizar de transportar crudo por el SOTE, derivados por poliductos y realizar mezclas de gasolinas, los mismos que se detallan a continuación: OBJETIVO EMPRESARIAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS Objetivo No. 6: Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el Incrementar la capacidad de abastecer la demanda en lugar, tiempo y forma, cumpliendo con criterios actualizados de utilización y reserva de capacidad. 2. Reducir limitaciones de importación y cabotaje de productos por vías marítimas. 3. Incrementar la capacidad de transporte de productos derivados por la Red de Poliductos. Objetivo 1 Asegurar que los stocks de seguridad se mantengan a niveles óptimos con seguimiento constante de sus operaciones y crecer la capacidad de despacho para poder abastecer demanda en zonas estratégicas. Garantizar la confiabilidad en el transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano. Implementar sistemas de Control Automático con Tecnologías de punta. Objetivo 2 Optimización de la infraestructura de los puertos petroleros tanto para importación como exportación de productos. Objetivo 3 Aumentar la capacidad de poliductos necesaria para cumplir con el abastecimiento de terminales conectados al sistema sin la necesidad de contratar autotanques. PLAN OPERATIVO 2014 Página 8

10 METAS INDICADORES DE GESTIÓN Transportar 131.4millones de barriles de crudo. Mezclar 19.1 millones de barriles de derivados. Transportar 71.5 millones de barriles de derivados Despachar 74.8 millones de barriles de derivados Volumen de crudo transportado real / Volumen de crudo transportado programado. Volumen de mezclas real / Volumen de mezclas programado. Volumen de derivados transportado real / Volumen de derivados transportado programado. Volumen de derivados despachado real / Volumen de derivados despachado programado. Se ha programado que el SOTE transporte en el año 2014 un total de millones de barriles de crudo equivalentes a transportar un promedio día de barriles; que corresponden al crudo proveniente de los bloques operados por Petroamazonas, Río Napo y Secretaría de Hidrocarburos (Compañías Privadas). De otra parte el OCP operará normalmente y transportará la producción que le corresponde como pago tarifa del contrato de prestación de servicios de las compañías privadas, así como los volúmenes del convenio con Petrobras; se tiene previsto que transportará un promedio día de b/d de crudo de 19 API aproximadamente como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 2: Transporte de Crudo Año 2014 Cifras en miles de barriles DETALLE 2013 (a) EJEC Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b SOTE (377) 0,3% Promedio diario (1) 0,3% OCP ,0% Promedio diario ,0% TOTAL ,5% Promedio diario ,5% SOTE OCP Fuente: Secretaría de Hidrocarburos, MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR PLAN OPERATIVO 2014 Página 9

11 Además, en el año 2014 se transportará a través de poliductos 93.7 millones de barriles de derivados, cabe indicar que con el funcionamiento del poliducto Monteverde se deja sin efecto el empleo del poliducto Tres Bocas Salitral. Cuadro N 3: Transporte de Derivados Año 2014 Cifras en barriles POLIDUCTO Esmeraldas Santo Domingo Santo Domingo Beaterio (1) Santo Domingo Pascuales Quito Ambato Riobamba (1) Ambato Riobamba Shushufindi Quito Libertad Pascuales Libertad Manta Tres Bocas Pascuales Pascuales Cuenca Tres Bocas Salitral (GLP) Tres Bocas Fuel Oil Monteverde Chorrillo TOTAL Fuente: Gerencia de Transporte y Almacenamiento Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR 2. Industrialización de Hidrocarburos La Gerencia de Refinación, es la responsable de transformar los hidrocarburos mediante procesos de refinación y producir derivados que permitan satisfacer la demanda interna del país. OBJETIVO EMPRESARIAL OBJETIVO ESPECÌFICO Objetivo No. 4 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional. 1. Incrementar los niveles de capacitación al personal técnicooperativo en la adopción de nuevas prácticas internacionales al Incrementar la producción de derivados del petróleo a partir del Incrementar la producción de productos limpios desde el Implementar tecnologías para mejorar la calidad de los combustibles. 5. Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de las refinerías iniciando en el 2016 PLAN OPERATIVO 2014 Página 10

12 Objetivo 1 Implantar un sistema de gestión de cambio y transferencia de conocimiento. Diseñar e implantar un plan de entrenamiento. Objetivo 2 Monitorear de manera permanente la operación de las plantas y sus paros programados. Mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de las plantas industriales. ESTRATEGIAS Objetivo 3 Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de las unidades e procesos de las refinerías. Implementar un plan de mantenimiento. Objetivo 4 Implementar nuevas unidades de procesos. Transportar la gasolina natural de Refinería Amazonas a Refinería Esmeraldas para operar la Isomerizadora Objetivo 5 Mejorar la confiabilidad de las refinerías. Implementar mejores prácticas de operación de plantas. META Impartir horas de capacitación en Refinería Esmeraldas. Producir 65.6 millones de barriles de derivados netos para el año 2014 Producir 43.2 millones de barriles de derivados limpios para el año Operar la Isomerizadora al menos al 60 % de su capacidad de operación. Operar las refinerías70.1% día calendario, en el año 2014 INDICADORES Horas de capacitación / horas capacitación programadas Barriles de derivados producidos / barriles de derivados programados Barriles de productos limpios producidos / barriles de productos limpios programados Barriles de nafta isomerizada producida / capacidad de diseño en barriles Días reales de operación / días del período. PLAN OPERATIVO 2014 Página 11

13 2.1 Cargas de Crudo Durante el año 2014 se ha programado un volumen de 42.2 millones de barriles de crudo destinado a la carga de las refinerías del país, el mismo que es menor en un 13, 8% con respecto al año 2013, esta disminución responde principalmente a la ejecución del programa de paros: Refinería de Esmeraldas requerirá 22.7 millones barriles de crudo, Volumen inferior en 24,7 % frente a lo ejecutado en el 2013; esto se debe al cronograma de paros programado para el año 2014, establecido para el proyecto de Rehabilitación de esta refinería, mismo que optimizará trabajos en la unidad FCC, con la finalidad de ampliar su capacidad actual de bls/día a bls/día con el objetivo de incrementar su producción de NAO y GLP.En este año se trabajará en un promedio del 87% de la capacidad operativa. La Refinería de La Libertad operará al 96% de su capacidad operativa, con una carga de15.7 millones de barriles, volumen mayor en 1,9 % con respecto a lo ejecutado en el año La Refinería Amazonas operará al 98% de su capacidad operativa, con una carga de 6.9 millones de barriles, es decir un 1,5% menos que lo ejecutado en el año 2013, debido a los paros programados para mantenimiento de sus plantas. DETALLE CUADRO 4. CARGAS DE CRUDO Año 2014 Cifras en miles de barriles 2013 (a) EJEC Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b ESMERALDAS (7.230) 24,2% LIBERTAD ,3% AMAZONAS (116) 1,6% TOTAL (7.144) 13,6% REE RLL CIS Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR PLAN OPERATIVO 2014 Página 12

14 Los paros programados para el año 2014 son los siguientes: Refinería Esmeraldas Crudo 1 / Vacio 1 / Sevia 1 30 abril al 02 noviembre/2014 = 187 días Crudo 2 / Vacio 2 / Sevia 2 01 diciembre al 31 diciembre/2014 = 31 días FCC, GASCON, MEROX, U, S, Z 30 abril al 31 diciembre/2014 = 38 días PARO GENERAL REFINERIA 01 septiembre al 10 octubre/2014 = 40 días HDT, CCR, HDS 21 junio al 31 julio/2014 = 41 días* 11 al 31 octubre/2014 = 21 días* * Por falta de carga Refinería la Libertad Universal 23 de noviembre al 15 de diciembre/2014 = 23 días Refinería Amazonas Planta de Gas Amazonas 1 01 al 14 de marzo/2014 = 14 días 05 al 22 noviembre/2014 = 18 días PLAN OPERATIVO 2014 Página 13

15 Gráfico N 2: Cronograma de paros de mantenimiento año 2014 ITEM UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CRUDO, VACIO Y VISBREAKING 1 3 años 187 dias 2 CRUDO, VACIO Y VISBREAKING 2 3 años 205 dias 3 FCC, GASCON, MEROX 3 años 284 dias ITEM ITEM 4 UNIDADES U, S, Z1 3 años 5 ISOMERIZADORA 3 años 6 HDT / CCR 3 años 7 HDS 3 años 8 UNIDADES U1, S1, Z2 3 años PAROS PROGRAMADOS 2014 REFINERÍA LA LIBERTAD UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PARSONS 23 días 2 años 2 UNIVERSAL 2 años 3 CAUTIVO 3 años COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI 30 abril al 2 noviembre abril 2014 al 7 de febrero 2015 PARO GENERAL 40 DIAS 1 septiembre al 10 de octubre 23 noviembre al 15 diciembre UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PLANTA DE GAS 18 días 2 Años 14 días 2 UNIDAD DE CRUDO 1 3 Años 01 al 14 de marzo 3 UNIDAD DE CRUDO 2 3 Años 01 diciembre al 23 junio al 22 noviembre PLAN OPERATIVO 2014 Página 14

16 2.2 Producción de Derivados Durante el año 2014 se producirá 65.6 millones de barriles de derivados, siendo la producción un 6,7% menor con respecto a lo ejecutado en el 2013, debido a los paros programados para la rehabilitación de la Refinería Esmeraldas. Cuadro N 5: Producción neta de derivados. Año 2014 Cifras en miles de barriles DETALLE 2013 (a) EJEC Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b GASOLINAS ,7% DIESEL OIL (1.812) 27,0% DIESEL PREMIUM ,2% FUEL OIL # ,4% FUEL OIL # 6 EXPORTACIÓN (5.682) 87,3% GLP (1.034) 39,2% JET A (104) 3,4% ASFALTOS ,3% CRUDO REDUCIDO (167) 4,6% OTROS ,2% TOTAL (4.894) 6,9% Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR Para la consecución de la producción prevista para el año 2014, se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: Por los paros de la unidad FCC en los año 2014 y 2015, se tendrá un stock disponible de gasóleos de aprox Bls. al 31 de enero de EP Petroecuador gestionará las facilidades necesarias para almacenar este producto, asegurando así la operación de la Unidad FCC una vez que entre en operación. PLAN OPERATIVO 2014 Página 15

17 Al inicio del paro de Rehabilitación de REE, se estima tener almacenados aproximadamente Bls. de nafta pesada que permitirá operar las Unidades HDT/CCR/HDS hasta el 10 de junio 2014, a partir de esa fecha y hasta el 31 de julio 2014 se pararán por falta de carga, reiniciándose la operación el 1 de agosto También se estima que entre el 11 y el 31 de octubre de 2014, estas unidades se paren a fin de acumular carga para garantizar su operación durante noviembre y diciembre de 2014; se estima que el 1 de noviembre se tendrán acumulados aprox Bls de nafta pesada. Además, se programa realizar cabotajes de Fuel Oíl #4 hacia La Libertad, los mismos que estarán en función de los requerimientos, principalmente, del Sector Eléctrico. Para atender la demanda de Fuel Oil # 6, es necesario almacenar aprox Bls de este producto de Refinería Esmeraldas, a partir del mes de mayo y durante el paro total de REE del 1 de septiembre al 10 de octubre de Así mismo en el mes de noviembre 2014, se prevé almacenar Bls de Fuel Oil No. 6 para el año Se estima almacenar Bls de Asfaltos para cubrir la demanda durante el paro general de REE del 1 de septiembre al 10 de octubre/2014, para lo cual es necesario ir segregando producto a partir del mes de mayo/2014, por lo que REE deberá destinar los tanques # 78 para este propósito, así como prever el calentamiento de este producto. Se tiene programado la oferta de 213 Bls/día de Mineral Turpentine y de 279 Bls/día de Rubber Solvent desde Refinería La Libertad, con lo cual se estima cubrir la demanda de este producto. 3. Comercialización Interna de Derivados El abastecimiento de combustibles en forma oportuna, con garantía y con calidad con procesos altamente tecnificados, a fin de satisfacer la demanda a escala nacional, es realizado a través de la Gerencia de Comercialización OBJETIVO EMPRESARIAL Objetivo No. 4 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional. OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Incrementar la participación en el mercado de combustibles (segmentos automotriz, GLP taxis, GLP doméstico, lubricantes, industrial y naviero), en el mercado nacional. 2. Incrementar la eficiencia en la asignación de volúmenes de combustibles en el abastecimiento a las Comercializadoras 3. Incrementar la ejecución de los presupuestos de Inversiones y Operaciones de la Gerencia de Comercialización PLAN OPERATIVO 2014 Página 16

18 ESTRATEGIA Objetivo 1. Desarrollar redes de comercialización para productos existentes y nuevos Promover el posicionamiento de EP PETROECUADOR en el mercado nacional Afiliar y construir nuevas estaciones de servicios Aumentar la venta de GLP doméstico en lugares que exista infraestructura propia de plantas de envasado. Aumentar las ventas en el segmento industrial y eléctrico mediante la captación de clientes Aumentar ventas en el segmento naviero mediante la captación de clientes. Abastecer oportunamente los productos a las Estaciones de Servicios Propias, a la Red de EP PETROECUADOR y la implementación y desarrollo de nuevos negocios. Objetivo 2. Automatizar los procesos de asignación de volúmenes a las diferentes comercializadoras Cumplir con el Plan Operativo, y la Normativa Operativa y Ambiental de las Estaciones afiliadas a la Red de EP PETROECUADOR Objetivo 3. Ejecutar los presupuestos de inversión y operación con el cumplimiento de proyectos de inversión y gastos META Comercializar 26.5 millones de barriles de gasolinas. Abastecer la demanda nacional con comercialización de millones de barriles de derivados al mercado interno. Ejecutar 16.4 millones de US$ en proyectos de inversión INDICADOR DE GESTIÓN Despachos de gasolinas reales/ Despacho de gasolinas programados Despachos totales de derivador reales/ Despacho totales de derivados programados Ejecución de presupuesto de inversiones real/ presupuesto de inversiones programado Respecto a la demanda o consumo de derivados en el año 2014 se despachará millones de barriles, es decir 10,8% más de lo ejecutado en el 2013, debido a los requerimientos del Sector Eléctrico. PLAN OPERATIVO 2014 Página 17

19 DETALLE Cuadro N 6: Consumo Interno de Derivados Año 2014 Cifras en miles de barriles 2013 (a) EJEC Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b GASOLINAS ,6% DIESEL OIL ,8% DIESEL PREMIUM ,3% FUEL OIL # ,2% GLP ,6% JET A ,0% ASFALTOS ,5% OTROS ,7% TOTAL ,9% GASOLINAS DIESEL D. PREMIUM FUEL OIL 4 GLP JET A1 ASFALTOS OTROS Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR GASOLINAS En el caso de la Gasolinas se ha considerado, para el año 2014, un crecimiento de 5,5% que guarda relación con el promedio de crecimiento del parque automotor presentado desde el año 2004 y con la demanda real presentada al 31 de junio de Al respecto hay que señalar que a partir de abril de 2012, fecha en la que se mejoraron las calidades de gasolinas, se evidenció una redistribución en el comportamiento de la demanda las gasolinas. DIESEL En relación al Diesel 2 y Premium, estos productos presentan un crecimiento razonable de acuerdo al comportamiento de la demanda y la política actual de comercialización de combustibles, por el mejoramiento de la calidad y el cambio de consumo del sector automotriz a un Diesel Premium de hasta 500 ppm de azufre. FUEL OIL No. 4 Este producto es básicamente utilizado por el sector productivo Nacional. Se estima una tasa de crecimiento promedio en base al comportamiento regular del período ; lo cual, también guarda relación con el crecimiento del 4,5% del PIB, calculado para el año PLAN OPERATIVO 2014 Página 18

20 JET A1 Considerando los despachos reales al 31 de junio de 2013, se proyecta un crecimiento de aprox. del 20% para el año Para los años posteriores se considera un crecimiento conservador de la demanda. Para la proyección de la demanda de GLP del año 2013, se consideró una tasa de crecimiento del 1,8%, consistente con la tasa promedio del y el crecimiento real al 31 de junio de 2013, considerando que se mantendrá las políticas actuales. SOLVENTES A partir de abril de 2012, fecha en la que se implementa el Plan de Mejoramiento de Calidad de las gasolinas, la Refinería La Libertad tiene mayor capacidad de producción de este producto, razón por la cual se liberó la demanda proyectada para el 2013, y en base al comportamiento del mismo, en los 6 primeros meses del año 2013, se considera un crecimiento de la demanda del 3%. AVGAS A partir de noviembre del 2009, EP PETROECUADOR asumió la comercialización a nivel nacional de AVGAS, dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 142 Art. 1 del 16 de Noviembre de 2009, y en razón de que al año 2012 se ha alcanzado un despacho anual de aprox Bls y el máximo despacho que registra la EP PETROECUADOR fue en el año 2003 con aprox Bls, se considera una tasa de crecimiento del 4%, inferior a la presentada en el año 2012, ya que en este año se estima empieza a estabilizarse la demanda. GAS NATURAL LICUADO Para el cálculo de Gas Natural Licuado, se ha considerado la capacidad máxima de la planta de licuefacción (10 MPCD), constante para período de análisis. OTROS Todos los cálculos se han realizado en base a la actual política de precios de combustibles que se mantiene a nivel nacional, por lo que de cambiar esta situación, variarán los resultados del presente estudio. 3.1 Demanda Interna de Gas Natural El volumen de producción de gas natural requerido en el año 2014 para abastecer la demanda del país, tanto del Sector Eléctrico como de la Planta de Gas Natural Licuado es de MMBTU, siendo este volumen un 34,8% mayor que el ejecutado del Cabe señalar que el incremento tanto del gas natural como del gas natural licuado se debe a los requerimientos del CENACE y a la demanda de GNL de nuevas empresas, para lo cual se realizó el cálculo de Gas Natural Licuado considerado la capacidad máxima de la planta de licuefacción (10 MPCD). PLAN OPERATIVO 2014 Página 19

21 Cuadro N 7: Abastecimiento de Gas Natural al Consu mo Interno Año 2014 Cifras en MMBTU DETALLE 2013 (a) EJEC Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) 4. Comercialización Externa de Crudo y Derivados Bls. d = cb % e = c/b EP PETROECUADOR SECTOR ELECTRICO ,2% PLANTA DE GNL ,2% TOTAL ,0% Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR VARIACIÓN 2014/2013 La Gerencia de Comercio Internacional es la unidad encargada de realizar las exportaciones de crudo y derivados, de igual manera de la importación de derivados en forma oportuna para atender las necesidades del mercado interno. OBJETIVO EMPRESARIAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIA META INDICADOR DE GESTIÓN Objetivo No. 4 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional. Incrementar la participación en mercado internacional de hidrocarburos. Cumplir la programación de embarques de crudo Mantener la eficiencia en la ejecución de la programación de importaciones de acuerdo a las necesidades del mercado interno. Garantizar la oportuna gestión de nacionalización de las importaciones en el ámbito de trámites aduaneros. Incrementar la eficiencia en el cumplimiento oportuno de las contrataciones y programaciones de buques en la gestión del servicio de transporte marino. Desarrollar mercados internacionales. Incrementar el número de clientes proveedores y compradores. Mantener información y actualización de bombeos de Crudo Oriente a través del SOTE y de cargas a refinerías. Optimizar tiempos de recolección de documentos necesarios para el trámite de nacionalización. Enviar las programaciones de los buques con suficiente antelación Optimizar los recursos en cuanto a tiempo de descarga y capacidad de carga de los buques contratados. Exportar millones de barriles de crudo Oriente y Napo. Importar 58.8 millones de barriles de derivados Exportar 1.1 millones de barriles de derivados Barriles de crudo exportados vs. programados Barriles de derivados importados vs. programados Barriles de derivados exportado vs. programados PLAN OPERATIVO 2014 Página 20

22 4.1 Exportación de Crudo (Oriente y Napo) La Secretaría de Hidrocarburos ha establecido que EP PETROECUADOR durante el año 2014 exporte un volumen de millones de barriles, es decir el 6,6% adicional de lo ejecutado en el 2013; este incremento se debe a los paros programados de Refinería Esmeraldas. Cabe indicar que EP PETROECUADOR es el representante del Estado en lo que se refiere a exportación de crudo, ya que para exportar se considera el crudo de regalías, margen de soberanía y el saldo que queda de la producción luego de las entregas a refinerías y el consumo en estaciones. DETALLE Cuadro N 8: Exportación de Crudo Año 2014 Cifras en miles de barriles 2013 (a) EJEC Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b CRUDO ORIENTE ,0% CRUDO NAPO ,4% TOTAL ,2% ORIENTE ORIENTE NAPO NAPO Fuente: Secretaría de Hidrocarburos, MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR 4.2 Importación de Derivados En base al incremento de la demanda de combustibles, la limitada producción de derivados y la ejecución de los paros programados en la Refinería Esmeraldas durante el año 2014, se establece la necesidad de importar un volumen de 58.8 millones de barriles de derivados, que corresponde a un decremento de 17,7% con respecto a lo ejecutado en el En estas importaciones se incluye productos como Diesel 2 y Premium, GLP, Nafta de Alto Octano, Cutter Stock, Avgas y Jet Fuel, estas importaciones se estiman con la finalidad de no desabastecer el mercado nacional. PLAN OPERATIVO 2014 Página 21

23 Cuadro N 9: Importación de Derivados Año 2013 Cifras en miles de barriles DETALLE 2013 (a) EJEC Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b NAFTA DE ALTO OCTANO ,3% DIESEL ,2% DIESEL PREMIUM ,9% GLP ,9% CUTTER STOCK (133) 5,8% AVGAS (9) 21,7% JET A TOTAL ,3% NAO DIESEL D. PREMIUM GLP C. STOCK AVGAS JET A1 Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR 4.3 Exportación de Derivados Una vez satisfecha la demanda interna de derivados se hace necesario exportar el excedente de combustibles como es el caso de Nafta Base y Fuel Oil # 6 por un volumen de 1.1 millones de barriles durante el año 2014, existiendo 82,7% menos de lo ejecutado en el año 2013, debido a los paros programados de refinería Esmeraldas. A partir del mes de marzo de 2014, no se programan exportaciones de Fuel Oil No. 6, por cuanto se programa realizar cabotajes de Fuel Oil No.4 y almacenar el volumen necesario para cubrir la demanda de los siguientes meses (en el que se incluye el paro general de REE en septiembre y octubre 2014). En el caso de no retirar la demanda programada especialmente el Sector Eléctrico, dichos volúmenes se destinan a la exportación. PLAN OPERATIVO 2014 Página 22

24 DETALLE Cuadro 10. Exportación de DERIVADOS Año 2014 Cifras en miles de barriles 2013 (a) EJEC Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b FUEL OIL # (5.280) 86,4% NAFTA DE BAJO OCTANO (1.151) 83,4% TOTAL (6.431) 85,9% NAFTA DEBUTANIZADA FUEL OIL # Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR 5. Responsabilidad Social y Ambiental OBJETIVO EMPRESARIAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS Objetivo N 2 Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e innovación, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial. Objetivo N 3 Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR. 1. INCREMENTAR el desempeño de seguridad, salud y ambiente en las instalaciones de EP PETROECUADOR MEDIANTE el cumplimiento de la normativa legal aplicable, implementación de planes de Manejo Ambiental y sistemas de gestión certificables. 2. INCREMENTAR la remediación y rehabilitación de áreas afectadas por actividades hidrocarburíferas MEDIANTE la eliminación de fuentes de contaminación, remediación de suelos contaminados e implementación de sistemas remediales in situ. PLAN OPERATIVO 2014 Página 23

25 ESTRATEGIAS METAS Objetivo 1 Prevenir, controlar y mitigar los impactos socio ambiental y riesgos de seguridad y salud en las instalaciones de EP Petroecuador. Implementar sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2004 en las instalaciones de la Empresa. Implementar sistemas de seguridad y salud OHSAS en las instalaciones de la Empresa. Controlar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental. Objetivo 2 Implementar tecnología de restauración ambiental para reducir materiales contaminados asociados a fuentes de contaminación en las áreas operativas de la Empresa. Mejorar las tecnologías y sistemas de restauración ambiental mediante la evaluación, investigación y transferencia de alternativas tecnológicas. Mantener actualizado el inventario de fuentes de contaminación asociadas a las actividades de la Empresa. 100% planes de manejo ambiental 20% de las instalaciones de EPP cuenten con sistemas de gestión implementados (El 100% se cubrirá hasta el 2018). Reducir en el 0.46 % el índice de accidentabilidad. 4 horas de capacitación anual por persona. Reducir el índice de enfermedades laborables. 90% del volumen de suelo remediado INDICADORES DE GESTIÓN (Actividades ejecutadas de los Planes de Manejo/Total de actividades de los Planes de Manejo)*100% (Instalaciones de EPP que cuentan con sistemas de gestión implementados/total de instalaciones de EPP)*100% (# accidentes / # horas hombre trabajadas)* (# horas de capacitación en temas de seguridad, salud y ambiente / # total de personas de EP PETROECUADOR) (# de enfermedades ocupacionales/#horas hombre trabajadas) * (Volumen remediado/ Volumen planificado)*100% 7. Refinería del Pacífico (Subsidiaria) Misión Diseñar y construir el Complejo Refinador y Petroquímico Eloy Alfaro, bajo estándares internacionales de calidad y seguridad, conforme al marco legal y políticas nacionales, administrando eficientemente los recursos, desarrollando procesos altamente tecnificados, asegurando el cuidado ambiental, con talento humano capacitado y comprometido, para contribuir con el desarrollo del país. PLAN OPERATIVO 2014 Página 24

26 Visión Iniciar las operaciones de Refinería del Pacífico con procesos eficientes y eficaces, cumpliendo estándares de calidad y responsabilidad social, para satisfacer la demanda interna de combustibles y exportar los excedentes. OBJETIVO EMPRESARIAL OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA META INDICADOR DE GESTIÓN Objetivo No. 2 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional. Diseñar y construir una Refinería en la Provincia de Manabí, con una capacidad de procesamiento de 300 mil barriles diarios de crudo, con tecnología de conversión profunda, requerida para la producción de gasolina, diesel, gases licuados del petróleo y corrientes petroquímicas. En base al acuerdo marco firmado con CNPC, la refinería sería construida en 2 fases, iniciando con una capacidad de 200 mil barriles diarios. Continuar la ejecución del proyecto bajo una modalidad Fast Track Incorporar un tercer socio al proyecto Iniciar la fase de construcción de la refinería, una vez concretado el financiamiento externo Arrancar las pruebas de operación 48 meses después de concretado el financiamiento. % Avance Físico Real VS Programado PLAN OPERATIVO 2014 Página 25

27 CUADROS MENSUALES OPERATIVOS AÑO 2014 PLAN OPERATIVO 2014 Página 26

28 CUADRO No. 1 TRANSPORTE DE CRUDO AÑO Cifras en barriles OLEODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO OLEODUCTO TRANSECUATORIANO (SOTE) OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) TOTAL A TRANSPORTAR SOTE (BLS./DIA) OCP (BLS/DIA) TOTAL (BLS/DIA) NOTA: FUENTE: SECRETARÍA DE HIDROCARBUROSMRNNR ELABORACION: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADISTICASSUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN PLAN OPERATIVO 2014 Página 27

29 CUADRO 2. PROGRAMAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS POR R E F I N E R I A AÑO Cifras en barriles PRODUCTOS E N E R O FEBRERO M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REFINERIA ESMERALDAS (e) Gasolina Super (RON 92) Gasolina Extra (RON 87) S U B T O T A L : Diesel Diesel Premium Fuel Oil # Fuel Oil # 6 de Exportación Fuel Oil # 6 de Consumo Nacional Jet Fuel Asfaltos Pesca Artesanal (nafta base) Nafta Exedente de exportación GLP T O T A L P R O D U C T O S Azufre (Kg.) CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) TOTAL CARGAS CRUDO CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION CAPACIDAD OPERATIVA % REFINERIA LA LIBERTAD (d) Gasolina Super (RON 92) Gasolina Extra (RON 87) S U B T O T A L : Diesel No Diesel No Fuel Oil Jet Fuel GLP Solventes (Solv.1 y Ruber Solvent) Spray Oil Absorver Oil Nafta Sector Eléctrico T O T A L P R O D U C T O S CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) TOTAL CARGAS CRUDO CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION CAPACIDAD OPERATIVA % REFINERIA AMAZONAS (d) Gasolina Extra (RON 87) Diesel No Diesel No Residuo (Crudo Reducido) (c) Jet Fuel T O T A L P R O D U C T O S CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) TOTAL CARGAS CRUDO CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION CAPACIDAD OPERATIVA % PLANTA GAS SHUSHUFINDI GLP T O T A L P R O D U C T O S CAPACIDAD INSTALADA (MMPC/DIA) TOTAL CARGAS GAS (MMPC/MES) CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION MEZCLAS TERMINALES PASCUALES Gasolina Super (RON 92) PASCUALES Gasolina Extra (RON 87) PASCUALES Gasolina ECOPAIS (etanol) BEATERIO Gasolina Extra (RON 87) (b) LIBERTAD Gasolina Pesca Artesanal T O T A L P R O D U C T O S T O T A L A N U A L NOTA: a) EL TERMINAL PASCUALES PREPARA GASOLINA EXTRA RON 87 Y SUPER RON 92 CON EL APORTE DE: NAFTA DE BAJO OCTANO DE RLL+NAFTA REFORMADA Y TRATADA DE REE + NAFTA DE ALTO OCTANO IMPORTADA b) EL TERMINAL BEATERIO PREPARA GASOLINA EXTRA RON 87 CON EL APORTE DE: NAFTA DE BAJO OCTANO DE CIS+ NAFTA DE ALTO OCTANO DE REE c) DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ESTE PRODUCTO, UNA PARTE ABASTECE EL SECTOR ELÉCTRICO Y LA DIFERNCIA SE REINYECTA AL SOTE COMO CRUDO REDUCIDO DESTINADO A EXPORTACIÓN d) NO INCLUYE NAFTA BASE ENVIADA AL TERMINALES PARA LA PREPARACIÓN DE GASOLINAS e) NO INCLUYE NAFTA TRATADA + REFORMADA QUE SE ENVIA A PASCUALES Y RLL FUENTE: COMISION INTERINSTITUCIONALEP PETROECUADOR ELABORACION: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADISTICASSUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN PLAN OPERATIVO 2014 Página 28