PLAN OPERATIVO AÑO 2013

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1 EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PLAN OPERATIVO AÑO METAS OPERATIVAS: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO; REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE CRUDO, GAS NATURAL Y DERIVADOS COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE PROGRAMAS Resolución No.DIR-EPP AGOSTO

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN POLÍTICAS VALORES MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS CUADRO RESUMEN PLAN OPERATIVO METAS OPERATIVAS POR ACTIVIDAD OPERACIONAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO REFINACIÓN COMERCIALIZACIÓN COMERCIO INTERNACIONAL RESPONSABILIDAD SOCIAL SOPORTE ADMINISTRATIVO REFINERÍA DEL PACÍFICO CUADROS MENSUALES METAS OPERATIVAS PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 1

3 INTRODUCCIÓN El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de gestión, el mismo que establece los principales objetivos institucionales y la programación de las metas operativas de cada una de las unidades de negocio de la Empresa Pública de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, establecidas en el año. El Plan Operativo, se ha enmarcado de acuerdo con los lineamientos definidos por El Gobierno Nacional, SENPLADES, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en cumplimiento de lo dispuesto en su Ley Constitutiva y acorde a la orientación empresarial. Su finalidad es priorizar, organizar y programar acciones de corto plazo, a fin de elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión pública; de igual manera guarda concordancia con criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución de la República. En aplicación y ejecución del Decreto Ejecutivo 1351-A, que entró en vigencia a partir del 2 de enero del, donde se determina las actividades de transportar, refinar, comercializar interna y externamente los hidrocarburos, preservando el medio ambiente en los lugares de operación directa, estarán a cargo de EP PETROECUADOR. De acuerdo a sus funciones, la Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas ha elaborado el presente documento en coordinación con las diferentes unidades de negocio en el que se establecen las principales acciones, metas y proyectos a realizar. Para la consecución de los objetivos y metas previstas en este Plan Operativo, se plantea como premisas, el cumplimiento de tres condiciones fundamentales: el funcionamiento estable de las actividades operacionales y administrativas, la oportuna disponibilidad de los recursos económicos que precisa EP PETROECUADOR y el fortalecimiento de los valores de su personal. SENPLADES ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos Ministerio de Recursos Naturales no Renovables EP PETROECUADOR Plan Operativo PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 2

4 MATRIZ DE OBJETIVOS SENPLADES MICSE MRNNR PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR OBJETIVO MINISTERIAL OBJETIVOS MINISTERIALES EP PETROECUADOR OBJETIVOS EMPRESARIALES Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. Objetivo 10. Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Al 2016 ser el modelo de gestión para el aprovechamiento racional, sostenible y eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos e hídricos, y la prestación efectiva de los servicios públicos de telecomunicaciones y de electricidad; generando el máximo beneficio social e impacto económico con una mínima afectación ambiental, orientados a garantizar los derechos de la población. 1.Canalizar la inversión para la diversificación de la oferta y usos de los hidrocarburos. 2.Nuevo modelo de administración, regulación y control del sector de los recursos naturales no renovables. 3.Desarrollo sustentable de la actividad de los recursos naturales no renovables. 1. Incrementar hasta el 2018 de infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional. 3. Obtener rentabilidad acorde a estándares internacionales, reduciendo los costos operativos. 4. Ejecutar hasta el 2018, programas de compensación social en todas las áreas de influencia de operación directa. 5. Desarrollar hasta el 2018, una cultura empresarial de excelencia, e innovación centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial. 6. Incrementar y motivar la especialización del talento humano. La nueva misión y visón propuesta en este documento responden al alineamiento y competencias de EP PETROECUADOR, mismas que se detallan a continuación: Misión Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando en primer lugar el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental. Visión Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestión, productos y servicios con elevados estándares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre. PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 3

5 Valores 1. Integridad 2. Respeto 3. Responsabilidad 4. Excelencia 5. Trabajo en equipo Objetivos Empresariales al Incrementar hasta el 2018 de infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional. 3. Obtener rentabilidad acorde a estándares internacionales, reduciendo los costos operativos. 4. Ejecutar hasta el 2018, programas de compensación social en todas las áreas de influencia de operación directa. 5. Desarrollar hasta el 2018, una cultura empresarial de excelencia, e innovación centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial. 6. Incrementar y motivar la especialización del talento humano. Estrategias Objetivo Estrategia 1 Incrementar y optimizar la infraestructura de transporte, almacenamiento y comercialización de derivados, manteniendo niveles de inventarios de acuerdo con normas internacionales Garantizar el transporte, almacenamiento seguro desde los centros de producción hasta los lugares de consumo de derivados. 2 Mejorar la oferta de derivados de alta calidad. (Refinería Esmeraldas y Amazonas) Potenciar relaciones comerciales con países cercanos Participar comercialmente en otros países Realizar actividades de comercialización de derivados a nivel internacional Mejorar la estructura de comercio internacional (importaciones y exportaciones) 3 Operar bajo el sistema integrado de Empresa Por Resultados E.R.P. Incrementar la participación en el mercado interno de derivados. Implementar indicadores de gestión que promuevan una cultura empresarial orientada al cumplimiento de objetivos Establecer una planificación de precios. 4 Promover una cultura de Responsabilidad Social Empresarial con nuestros proveedores y clientes Apoyar las causas sociales en las áreas de influencia de EP PETROECUADOR Realizar el balance social anual PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 4

6 5 Prevenir, controlar y mitigar el impacto socio ambiental en las áreas de influencia. Establecer programas de compensación social en áreas de influencia. 6 Desarrollar las competencias de talento humano Desarrollar la gestión del conocimiento y capacitación Plan de transferencia del conocimiento Resumen Ejecutivo Durante el año se prevé que EP PETROECUADOR, garantice el normal abastecimiento de combustibles al mercado local mediante la producción propia en refinerías, así como de las importaciones de derivados. Para el transporte, cargas a refinerías y exportación de crudo es necesario que se garantice la producción de petróleo, proveniente de los bloques que operan PETROAMAZONAS EP y Secretaría de Hidrocarburos (Compañías Privadas). A continuación se presenta un resumen de la distribución de petróleo, el mismo que considera, producción, cargas a refinerías y exportación de crudo: En base a la oferta de crudo EP PETROECUADOR presenta a continuación un resumen de las principales metas operativas a partir del transporte, industrialización, comercialización interna y externa de hidrocarburos. DETALLE Cuadro N 1: Resumen Ejecutivo Plan Operativo Año Cifras en miles de barriles PROGRAM. REAL ENE - JUN REPROG. JUL-DIC TOTAL VARIACIÓN Bls. % TRANSPORTE DE CRUDO (208) -0,1% SOTE ,1% OCP (284) -0,5% EXPORTACIÓN DE CRUDO (1.640) -1,4% CRUDO ORIENTE (2.507) -3,1% CRUDO NAPO ,3% CARGAS DE CRUDO ,5% ESMERALDAS ,6% LIBERTAD (473) -3,0% AMAZONAS ,1% PRODUCCIÓN DE DERIVADOS ,6% DESPACHO DE DERIVADOS ,9% IMPORTACIÓN DE DERIVADOS (1.589) -3,1% EXPORTACIÓN DE DERIVADOS ,4% Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 5

7 A continuación se presenta en forma más detallada las actividades operativas que desarrollaran las diferentes unidades de negocio durante el año, bajo un marco legal así como normativas, directrices y políticas impartidas por entes de Gobierno, Nacional, de igual manera se describe en forma secuencial política, su alineación con los objetivos del Plan Nacional Para el Buen Vivir, objetivos, específicos, metas e indicadores los que permitirán medir la gestión de responsabilidad directa de EP PETROECUADOR en lo referente a : Transporte Refinación Comercialización interna y externa Responsabilidad Social Soporte Administrativo Refinería del Pacífico (Subsidiaria) 1. Transporte de crudo y derivados. La Gerencia de Transporte y Almacenamiento es la encargada de realizar el transporte de crudo por el SOTE y también de los derivados por poliductos, los mismos que se detallan a continuación: 1.1 Transporte de Crudo SOTE POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA META INDICADOR DE GESTIÓN Garantizar el transporte y almacenamiento seguro de petróleo desde los centros de producción hasta el consumo. Objetivo No. 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible Transportar la producción de crudo del Estado Ecuatoriano y de las compañías usuarias, utilizando el 100% de la capacidad instalada. Mantener en las mejores condiciones operativas las instalaciones del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano SOTE. Transportar barriles de crudo por día. Volumen transportado real / Volumen transportado programado. % Durante el año se transportará por el SOTE un total de millones de barriles de crudo equivalentes a transportar promedio diario de el mismo que considera un 2% menos del margen por contingencias; transportará crudo proveniente de los bloques operados por Petroamazonas, Río Napo y Secretaría de Hidrocarburos (Compañías Privadas). Entre tanto el OCP operará normalmente y transportará la producción que le corresponde como prestación de servicios compañías privadas, está previsto que transportará un promedio de b/d de crudo de 19 API aproximadamente como se detalla en el siguiente cuadro: PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 6

8 Cuadro N 2: Transporte de Crudo Año Cifras en miles de barriles DETALLE PROGRAM. REAL ENE - JUN REPROG. JUL-DIC TOTAL VARIACIÓN Bls. % SOTE ,1% Promedio diario ,1% OCP (284) -0,5% Promedio diario (1) -0,5% TOTAL (208) -0,1% Promedio diario (1) -0,1% Fuente: Secretaría de Hidrocarburos, MRNNR Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR 1.2 Transporte de Derivados POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA META INDICADOR DE GESTIÓN Garantizar el transporte y almacenamiento seguro de derivados desde los centros de producción hasta el consumo Objetivo No. 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible Transportar la producción de derivados del Estado Ecuatoriano y de las compañías usuarias, utilizando el 100% de la capacidad instalada. Mantener en las mejores condiciones operativas las instalaciones de los poliductos, terminales y depósitos Despachar 64.8 millones de barriles por terminales y refinerías. Transportar 66.4 millones de productos limpios por la red de poliductos nacional. Volumen despachado / Volumen recibido Volumen transportado / Volumen recibido A continuación se puede observar el volumen de derivados a ser transportados con la finalidad de abastecer en forma oportuna el mercado interno, cabe señalar que se considera la operación del Gasoducto Monteverde Chorrillos. PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 7

9 2. Cargas de crudo a Refinerías y Producción de Derivados 2.1 Cargas de Crudo Debido a la postergación del paro de las unidades FCC y Crudo 1 que debía realizarse entre los meses de septiembre a diciembre del presente año ocasionará el aumento en los volúmenes a ser procesados en la Refinería de Esmeraldas. A continuación se detalla el volumen de carga a ser procesado en las diferentes refinerías: La Refinería de Esmeraldas requerirá 30.3 millones barriles de crudo y trabajará al 85% de su capacidad operativa, Volumen inferior en 9,8 % frente a lo programado; esto se debe al nuevo cronograma de paros del año, establecido para la Rehabilitación de REE. La Refinería de La Libertad operará al 97,0 %, con una carga de15.4 millones de barriles, volumen menor en 3,0 % con respecto a lo programado. La Refinería Amazonas operará al 98% de su capacidad, con una carga de 7.05 millones de barriles, es decir un 1,1% mayor con respecto al programado. CUADRO 3. CARGAS DE CRUDO Año Cifras en miles de barriles DETALLE PROGRAM. REAL ENE - JUN REPROG. JUL-DIC TOTAL VARIACIÓN Bls. % ESMERALDAS ,6% LIBERTAD (473) -3,0% AMAZONAS ,1% TOTAL ,5% Fuente: POA Reprogramado 2012, Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 8

10 Gráfico N 1: Cronograma de paros de mantenimiento año PAROS PROGRAMADOS REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ITEM CRUDO, VACIO Y VISBREAKING 1 3 años 2 CRUDO, VACIO Y VISBREAKING 2 3 años 3 FCC, GASCON, MEROX 3 años 4 UNIDADES U, S, Z1 3 años 5 ISOMERIZADORA 3 años 6 HDT / CCR 3 años 7 HDS 3 años 8 UNIDADES U1, S1, Z2 3 años REFINERÍA LA LIBERTAD PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 9 UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ITEM al 19 diciembre 1 PARSONS 2 años 8 días 15 al 21 agosto 28 noviembre al 2 UNIVERSAL 2 años 8 días 3 CAUTIVO 3 años 7 días 5 diciembre COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ITEM días 14 al 31 octubre 1 PLANTA DE GAS 2 Años 2 UNIDAD DE CRUDO 1 3 Años 3 UNIDAD DE CRUDO 2 3 Años

11 2.2 Producción de Derivados Objetivo N 1: Mantener la máxima Oferta de derivad os POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR Incrementar el nivel de producción nacional de derivados de petróleo. Objetivo No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. Objetivo No. 10 Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. OBJETIVO ESPECÌFICO ESTRATEGIAS META INDICADOR DE GESTIÓN Mantener la máxima oferta de derivados del petróleo Cumplir con la programación anual de producción de derivados Mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de las plantas industriales. Producir 70.2 millones de barriles de derivados netos Barriles de derivados producidos/barriles de derivados programados Objetivo N 2: Incrementar la Producción de Diesel Premium. POLÍTICA OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR OBJETIVO ESPECÌFICO ESTRATEGIAS META INDICADOR DE GESTIÓN Incrementar el nivel de producción nacional de derivados de petróleo. Objetivo No. 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible Objetivo No. 10 Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. Incrementar la producción de Diesel Premium mediante la continuidad operativa de la unidad HDS. Cumplir con la programación anual de la producción de derivados Producir 4.5 millones de barriles de Diesel Premium. Barriles producidos / Barriles programados. PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 10

12 Cuadro N 4: Producción neta de derivados. Año Cifras en miles de barriles DETALLE PROGRAM. REAL ENE - JUN REPROG. JUL-DIC TOTAL VARIACIÓN Bls. % GASOLINAS (484) -1,9% DIESEL OIL ,0% DIESEL PREMIUM (1.600) -26,2% FUEL OIL # ,2% FUEL OIL # 6 EXPORTACIÓN ,6% GLP ,2% JET A ,5% ASFALTOS (57) -2,2% CRUDO REDUCIDO ,4% OTROS (1.302) -15,0% TOTAL ,6% Fuente: POA Reprogramado 2012, Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR 3. Comercialización Interna de Derivados POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR OBJETIVO ESPECÍFICO Abastecer de derivados de hidrocarburos al mercado interno con oportunidad, garantía y calidad. Regular la participación en la comercialización de los derivados y gas licuado de petróleo. Objetivo No. 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible Incrementar la participación de mercado de combustibles en los segmentos automotriz, GLP taxis y doméstico, lubricantes, industrial y naviero, en el mercado nacional. Incrementar la eficiencia en la asignación de volúmenes de combustible en el abastecimiento a las Comercializadoras. Incrementar la ejecución de los presupuestos de Inversiones y Operaciones de la Gerencia de Comercialización. Estrategias Objetivo 1. ESTRATEGIA Desarrollar redes de comercialización para productos existentes y nuevos Promover el posicionamiento de EP PETROECUADOR en el mercado nacional Afiliar y construir nuevas estaciones de servicio Aumentar la venta de GLP doméstico en lugares que exista infraestructura propia de plantas de envasado. Aumentar las ventas en el segmento industrial y eléctrico mediante la captación de clientes Abastecer oportunamente los productos a las Estaciones de Servicio Propias, a la Red de EP PETROECUADOR y la implementación y desarrollo de nuevos negocios. PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 11

13 META INDICADOR DE GESTIÓN Estrategias Objetivo 2. Automatizar los procesos de asignación de volúmenes a las diferentes comercializadoras Cumplir con del Plan Operativo, y la Normativa Operativa y Ambiental de las Estaciones afiliadas a la Red de EP PETROECUADOR Estrategias Objetivo 3. Ejecutar los presupuestos de inversión y operación con el cumplimiento de proyectos de inversión y gastos Despachar 92.4 millones de barriles de derivados al mercado nacional. Barriles de derivados despachados reales/ Barriles de derivados despachados programados DETALLE Cuadro N 5: Consumo Interno de Derivados Año Cifras en miles de barriles PROGRAM. REAL ENE - JUN REPROG. JUL-DIC TOTAL VARIACIÓN Bls. % GASOLINAS (133) -0,5% DIESEL OIL ,1% DIESEL PREMIUM ,2% FUEL OIL # ,5% GLP ,0% JET A ,6% ASFALTOS (65) -2,5% OTROS (1.014) -11,5% TOTAL ,9% Fuente: POA Reprogramado 2012, Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR 3.1 Demanda Interna de Gas Natural El volumen de producción de gas natural requerido en el año para abastecer la demanda de país, tanto en el Sector Eléctrico como en la Planta de Gas Natural Licuado es de MMBTU, con un decremento del 14,0 % con respecto al programado, cabe señalar que la estimación esta en función de la demanda interna. Cuadro N 6: Abastecimiento de Gas Natural al Consu mo Interno Año Cifras en MMBTU DETALLE PROGRAM. REAL ENE - JUN REPROG. JUL-DIC TOTAL VARIACIÓN Bls. % EP PETROECUADOR SECTOR ELECTRICO ( ) -15,6% PLANTA DE GNL ,5% TOTAL ( ) -14,0% Fuente: POA Reprogramado 2012, Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 12

14 4. Comercialización Externa de Crudo y Derivados La Gerencia de Comercio Internacional es la unidad encargada de realizar las exportaciones de crudo y derivados, de igual manera de la importación de derivados en forma oportuna para atender las necesidades del mercado interno. POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIA META INDICADOR DE GESTIÓN Cumplir con la programación de abastecimientos de hidrocarburos importando derivados en función de las necesidades del país. Buscar mercados internacionales para la comercialización de crudos y ampliar la participación en los mismos. Diversificar geográficamente las exportaciones negociando con empresas petroleras internacionales y asegurando el servicio de transporte marítimo. Objetivo No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible Incrementar la participación en mercado internacional de hidrocarburos. Cumplir la programación de embarques de crudo Mantener la eficiencia en la ejecución de la programación de importaciones de acuerdo a las necesidades del mercado interno. Garantizar la oportuna gestión de nacionalización de las importaciones en el ámbito de trámites aduaneros. Incrementar la eficiencia en el cumplimiento oportuno de las contrataciones y programaciones de buques en la gestión del servicio de transporte marino. Desarrollar mercados internacionales. Incrementar el número de clientes proveedores y compradores. Cumplir con la planificación operativa. Mantener información y actualización de bombeos de Crudo Oriente a través del SOTE y de cargas a refinerías. Optimizar tiempos de recolección de documentos necesarios para el trámite de nacionalización. Enviar las programaciones de los buques con suficiente antelación Optimizar los recursos en cuanto a tiempo de descarga y capacidad de carga de los buques contratados. Exportar millones de barriles de crudo Oriente y Napo. Importar 49.9 millones de barriles de derivados Exportar 6.1 millones de barriles de derivados Barriles de crudo exportados vs. programados Barriles de derivados importados vs. programados Barriles de derivados exportado vs. programados 4.1 Exportación de Crudo (Oriente y Napo) El volumen de exportación a nombre de EP PETROECUADOR para el año se ha establecido tomando en cuenta la postergación del paro de REE para el año 2014 en millones de barriles, con un decremento del 1,4% con respecto al programado. PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 13

15 Cabe indicar que EP PETROECUADOR es el representante del Estado en lo que se refiere a exportación de crudo, razón por la cual exporta crudo de: EP Petroecuador, Río Napo, Petroamazonas EP y Secretaría de Hidrocarburos (Margen de soberanía, Regalías y saldo exportable). Cuadro N 7: Exportación de Crudo Año Cifras en miles de barriles DETALLE PROGRAM. REAL ENE - JUN REPROG. JUL-DIC TOTAL VARIACIÓN Bls. % CRUDO ORIENTE (2.507) -3,1% CRUDO NAPO ,3% TOTAL (1.640) -1,4% Fuente: Programado, Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR 4.2 Importación de Derivados El incremento de producción de derivados en el segundo semestre del por la postergación del paro de Refinería Esmeraldas, determina que sea necesario importar un volumen de 49.9 millones de barriles, que corresponde a un decremento de 3,1% con respecto a lo programado. En estas importaciones se incluye productos como Diesel 2 y Premium, GLP, Nafta de Alto Octano, Cutter Stock y Avgas, estas importaciones se estiman con la finalidad de no desabastecer el mercado nacional. DETALLE Cuadro N 8: Importación de Derivados Año Cifras en miles de barriles PROGRAM. REAL ENE - JUN REPROG. JUL-DIC TOTAL VARIACIÓN Bls. % NAFTA DE ALTO OCTANO (1.467) -8,2% DIESEL (1.506) -19,6% DIESEL PREMIUM ,9% GLP (730) -7,2% CUTTER STOCK (40) -1,7% AVGAS ,7% TOTAL (1.589) -3,1% Fuente: POA Reprogramado 2012, Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR 4.3 Exportación de Derivados Una vez satisfecha la demanda interna de derivados se hace necesario exportar el excedente de combustibles como es el caso de Nafta Base y Fuel Oil # 6 por un volumen de 4,9 millones de barriles durante el año. PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 14

16 DETALLE CUADRO 9. EXPORTACIÓN DE DERIVADOS Año Cifras en miles de barriles PROGRAM. REAL ENE - JUN REPROG. JUL-DIC TOTAL VARIACIÓN Bls. % FUEL OIL # ,2% NAFTA DEBUTANIZADA ,7% GASOLEOS (240) TOTAL ,4% Fuente: POA Reprogramado 2012, Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR 5. Responsabilidad Social POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR OBJETIVOS ESPECÍFICOS Preservar el medio ambiente Objetivo No. 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible Incrementar la gestión ambiental en las áreas que realizan actividades hidrocarburíferas de responsabilidad de EP PETROECUADOR mediante el cumplimiento de los planes de manejo ambiental. Incrementar la remediación y rehabilitación de áreas afectadas por actividades hidrocarburíferas mediante la eliminación de suelo contaminado. Incrementar las condiciones de salud, trabajo y ambiente laboral del personal de la empresa EP PETROECUADOR mediante la mejora de planes de Seguridad y Salud Ambiental. ESTRATEGIAS Incrementar la prevención a los impactos ambientales negativos en los componentes aire, agua y suelo. Reducir el material contaminado. Reducir las fuentes de contaminación identificadas. Reducir la morbilidad general en las actividades hidrocarburíferas de responsabilidad de EP PETROECUADOR. Incrementar la prevención y el control de los riesgos de seguridad y salud relacionados con la actividad empresarial. PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 15

17 METAS INDICADORES DE GESTIÓN Cumplir el 100% de los planes de manejo ambiental programados para el año. Remediar m3 de material contaminado de la región costa y sierra. Mantener la morbilidad general con un índice de 10%. Reducir en 1% la tasa de riesgo de accidentes laborales y enfermedades profesionales de la EP PETROECUADOR con respecto al año anterior. % de cumplimiento de los planes de Manejo Ambiental. Volumen de suelo remediado. Índice de morbilidad general. Tasa de Riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales de la EP PETROECUADOR. 6. Soporte Administrativo POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR OBJETIVOS ESPECÍFICO ESTRATEGIA META INDICADOR DE GESTIÓN Apoyar el cumplimiento de metas y compromisos empresariales a través de la provisión adecuada y oportuna de recursos. Objetivo No 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica Incrementar la eficiencia en la administración de los activos fijos, en la gestión logística y servicio de apoyo. Incrementar la efectividad en la prestación de servicios de TIC mediante la modernización e implementación de una nueva arquitectura tecnológica. Incrementar el desempeño laboral de los obreros y servidores públicos de la EP PETROECUADOR mediante la implementación del Sistema de Recursos Humanos por Competencias. Controlar y reportar los resultados de los Estados Financieros de la EP PETROECUADOR, de manera oportuna. Implementar el Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) Enterprise Resource Planning. Modernizar la estructura tecnológica, en los procesos de transformación y mejora de la gestión empresarial. Implementar un Sistema Integrado de Gestión de Talento Humano por Competencias. Contar con el sistema ERP, instalado y en funcionamiento hasta diciembre del. Disponer del 99% de los servidores tecnológicos brindados por TIC, hasta diciembre del 2015 Incrementar el clima laboral en un 3 % en el % de avance de implementación ERP en los módulos Financieros Contables de Abastecimientos y Costos. % de cumplimiento de planes de mejoras tecnológicas para modernización de la empresa Índice de desempeño laboral PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 16

18 7. Refinería del Pacífico (Subsidiaria) Misión Gestionar el diseño y la construcción y operación de la refinería del Pacifico Eloy Alfaro RDP, bajo estándares internacionales de calidad, conforme al marco legal y políticas nacionales, administrando eficientemente los recursos, desarrollando procesos altamente tecnificados, asegurando el cuidado ambiental, con talento humano capacitado y comprometido, para contribuir con el desarrollo del país. Visión En el año 2017 presentarnos como el complejo refinador y petroquímico ejemplo de gestión y reconocido por la innovación de nuevos segmentos y productos industriales para el mercado nacional e internacional. POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA META INDICADOR DE GESTIÓN Satisfacer en su totalidad la demanda de combustibles del mercado ecuatoriano y exportar los excedentes a mercados estratégicos. Objetivo No 10: Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. Objetivo No 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica Construir una refinería y un complejo petroquímico de 300 MBD de capacidad de procesamiento de petróleo, con tecnología de conversión profunda. Continuar la ejecución del proyecto bajo una modalidad Fast Track Con el asesoramiento financiero de un especialista de clase mundial, desarrollar una estructura que resulte aceptable para deuda y equity. Arrancar las pruebas de operación en el segundo semestre del 2017 % Avance Físico Real VS Programado PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 17

19 CUADROS MENSUALES OPERATIVOS AÑO ENERO-JUNIO REAL JULIO-DICIEMBRE REPROGRAMADO PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 18

20 CUADRO No. 1 TRANSPORTE DE CRUDO AÑO Cifras en barriles OLEODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO OLEODUCTO TRANSECUATORIANO (SOTE) OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) TOTAL A TRANSPORTAR SOTE (BLS./DIA) OCP (BLS/DIA) TOTAL (BLS/DIA) NOTA: CIFRAS ENERO-JUNIO REALES, JULIO-DICIEMBRE REPROGRAMADAS FUENTE: SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS-MRNNR ELABORACION: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE PROGRAMAS PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 19

21 CUADRO 2. PROGRAMAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS POR R E F I N E R I A AÑO Cifras en barriles PRODUCTOS E N E R O FEBRERO M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REFINERIA ESMERALDAS (e) Gasolina Super (RON 92) Gasolina Extra (RON 87) S U B T O T A L : Diesel Diesel Premium Fuel Oil # Fuel Oil # 6 de Exportación Fuel Oil # 6 de Consumo Nacional Jet Fuel Asfaltos Pesca Artesanal (nafta base) Nafta Exedente de exportación GLP T O T A L P R O D U C T O S Azufre (Kg.) CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) TOTAL CARGAS CRUDO CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION CAPACIDAD OPERATIVA % REFINERIA LA LIBERTAD (d) Gasolina Super (RON 92) Gasolina Extra (RON 87) S U B T O T A L : Diesel No Diesel No Fuel Oil Jet Fuel GLP Solventes (Solv.1 y Ruber Solvent) Spray Oil Absorver Oil Nafta Sector Eléctrico T O T A L P R O D U C T O S CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) TOTAL CARGAS CRUDO CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION CAPACIDAD OPERATIVA % REFINERIA AMAZONAS (d) Gasolina Extra (RON 87) Diesel No Diesel No Residuo (Crudo Reducido) (c) Jet Fuel T O T A L P R O D U C T O S CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) TOTAL CARGAS CRUDO CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION CAPACIDAD OPERATIVA % PLANTA GAS SHUSHUFINDI GLP T O T A L P R O D U C T O S CAPACIDAD INSTALADA (MMPC/DIA) TOTAL CARGAS GAS (MMPC/MES) CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION MEZCLAS TERMINALES PASCUALES Gasolina Super (RON 92) (a) PASCUALES Gasolina Extra (RON 87) (a) PASCUALES Gasolina ECOPAIS (etanol) BEATERIO Gasolina Extra (RON 87) (b) LIBERTAD Gasolina Pesca Artesanal T O T A L P R O D U C T O S T O T A L A N U A L NOTA: CIFRAS ENERO-JUNIO REALES, JULIO-DICIEMBRE REPROGRAMADAS a) EL TERMINAL PASCUALES PREPARA GASOLINA EXTRA RON 87 Y SUPER RON 92 CON EL APORTE DE: NAFTA DE BAJO OCTANO DE RLL+NAFTA REFORMADA Y TRATADA DE REE + NAFTA DE ALTO OCTANO IMPORTADA b) EL TERMINAL BEATERIO PREPARA GASOLINA EXTRA RON 87 CON EL APORTE DE: NAFTA DE BAJO OCTANO DE CIS+ NAFTA DE ALTO OCTANO DE REE c) DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ESTE PRODUCTO, UNA PARTE ABASTECE EL SECTOR ELÉCTRICO Y LA DIFERNCIA SE REINYECTA AL SOTE COMO CRUDO REDUCIDO DESTINADO A EXPORTACIÓN d) NO INCLUYE NAFTA BASE ENVIADA AL TERMINALES PARA LA PREPARACIÓN DE GASOLINAS e) NO INCLUYE NAFTA TRATADA + REFORMADA QUE SE ENVIA A PASCUALES Y RLL FUENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL-EP PETROECUADOR ELABORACION: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE PROGRAMAS PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 20

22 CUADRO 3. PROGRAMA DE PRODUCCION DE DERIVADOS AÑO Cifras en Barriles PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Gasolina Super (RON 92) Gasolina Extra (RON 87) Gasolina ECOPAIS (etanol) Total Gasolinas Diesel Diesel Diesel Premium Fuel Oil # 4 (a) Fuel Oil # 6 de Exportación (a) Fuel Oil # 6 de Consumo Nacional (a) Residuo (Crudo Reducido) (b) Jet Fuel Asfaltos Pesca Artesanal (nafta base) Nafta de exportación GLP Solventes Spray Oil Absorver Oil Nafta Sector Eléctrico TOTAL PRODUCTOS (c) TOTAL CARGAS CRUDO TOTAL CARGA GAS NATURAL (MMPC) Azufre (Bls.) NOTA: CIFRAS ENERO-JUNIO REALES, JULIO-DICIEMBRE REPROGRAMADAS a) INCLUYE CUTTER STOCK IMPORTADO UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE FUEL OIL # 4 Y FUEL OIL # 6 NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN DE REE; b) DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ESTE PRODUCTO, UNA PARTE ABASTECE EL SECTOR ELÉCTRICO Y LA DIFERNCIA SE REINYECTA AL SOTE COMO CRUDO REDUCIDO DESTINADO A EXPORTACIÓN c) INCLUYE PREPARACIÓN DE MEZCLAS DE NAFTAS DE BAJO Y ALTO OCTANO EN TERMINALES; NO INCLUYE CONSUMOS INTERNOS FUENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL-EP PETROECUADOR ELABORACION: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE PROGRAMAS PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 21

23 CUADRO 4. ESTIMACION DEL CONSUMO NACIONAL DE DERIVADOS AÑO Cifras en Barriles PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Gasolina Super (RON 92) Gasolina Extra (RON 87) Gasolina ECOPAIS (etanol) TOTAL GASOLINAS ABSORVER OIL PESCA ARTESANAL DIESEL DIESEL PREMIUM AUTOMOTRIZ Industrial - Otros Eléctrico (a) TOTAL DIESEL Fuel Oil Nacional Fuel oil Eléctrico (a) Fuel Oil Internacional TOTAL FUEL OIL # Residuo Sector Industrial Residuo Sector Eléctrico (a) TOTAL RESIDUO Jet Nacional Jet Internacional TOTAL JET FUEL Asfalto RC Asfalto Ac TOTAL ASFALTOS G.L.P Mineral Tupertine Ruber Solvent TOTAL SOLVENTES SPRAY OIL AVGAS NAFTA BASE TOTAL PRODUCTOS : AZUFRE (kg) GAS NATURAL (MMBTU) GAS NATURAL LICUADO (MMBTU) NOTA: CIFRAS ENERO-JUNIO REALES, JULIO-DICIEMBRE REPROGRAMADAS a) LA DEMANDA DE PRODUCTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO CORRESPONDE A LOS REQUERIMIENTOE DEL CENACE FUENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL-EP PETROECUADOR ELABORACION: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE PROGRAMAS PLAN OPERATIVO E INVERSIONES Página 22