Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

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1 PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual CNA 95% de cumplimiento anual. Exportaciones de Crudo Oriente y Napo barriles de crudo exportados Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia del Exportaciones de Productos Derivados 4' barriles de productos abastecimiento de derivados de derivados exportados anualmente Importación de Derivados de 5' barriles importados de hidrocarburos y biocumbustibles a nivel Hidrocarburos derivados del mes nacional y la programación de carga de la barriles producidos exportación de hidrocarburos. Derivados producidos en Crudo procesado en barriles de crudo procesado Mezclas de Productos en Terminales barriles mezclados capacitación en Responsabilidad Social 100% plan de capacitacion anualmente Empresarial Proyectos Compensación Social USD$ monto anual. Volumen en metros cúbicos de suelo remediado metros cúblicos de suelo remediado Contenido de azufre en Diesel premiun 500 partes por millón presentes Contenido de azufre en gasolinas 650 partes por millón presente 1 Gerencia General Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Objetivo: 2. Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP Objetivo: 3. Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura. Objetivo: 4. Incrementar la eficiencia institucional de EP. Objetivo: 5. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP. Contenido de benceno gasolina extra Contenido de aromáticos en gasolina super Contenido de benceno gasolina super Contenido de aromáticos gasolina extra Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relacionamiento Comunitario 1 porcentaje de contenido de benceno 35 porcentaje de compuestos aromáticos presentes en la gasolina super 2 porcentaje de contenido de benceno 30 porcentaje de compuestos aromáticos presentes en la gasolina extra 170 planes de relacionamiento comunitario Indice de accidentalidad 0.46 Volumen de crudo transportado por el barriles transportados por SOTE el SOTE, Volumen transportado nacional de barriles transportados por derivados por Poliductos poliductos, DÍas de stock operativo mínimo de 5 días de stock, seguridad en Terminales Porcentaje cumplimiento del plan de 1 plan de comunicación comunicación externa nacional Porcentaje de atención oportuna a las 100% de las solicitudes receptadas consultas jurídicas recibidas. Porcentaje de disponibilidad de los disponibilidad de infraestructura, servicios TICs catalogados EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos 0,3091 procesos mejorados mejorados Porcentaje de acciones conocidas y 100 % situciones conocidas y tramitads tramitadas por el Comité de Ética Indice de disponibilidad plantas (REE, RLL, 100% disponibilidad de, RSH) Elaboración del informe mensual de 1 elaboración de informe gestión empresarial Porcentaje de cumplimiento de las 100% cumplimiento de las recomendaciones operativas de los recomendaciones a nivel operativo, Estudios de Seguridad Física acción de Clima Laboral TH: Índice de rotación de nivel operativo TH: Índice de rotación de nivel directivo TH: Porcentaje de servidores con discapacidad TH: Porcentaje de servidores capacitados H: Porcentaje de personal con nombramiento inversiones TICs_Activos Fijos Indice de Eficiencia y cumplimiento de flujo de caja - tiempos de atención - Recaudación 100% planes dede acciones, rotación de personal operativo, rotación de nivel directivo, porcentaje de servidores que presenten discpacidad, 100% de planes y programas en materia de formación y desarrollo del talento humano, 0.90 porcentaje de personal con nombramiento, semestralmente. $ 7, presupuesto de activos fijos (maquinarias y equipos, herramientas, terrenos), 0.97 flujo de caja para cancelacion de las ordenes de pago, 1 de 5 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls

2 $ 3,528,334 presupuesto de activos fijos (maquinarias y equipos, herramientas, inversiones LAB_Activos Fijos terrenos), Objetivo: 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP Monto ejecutado del Presupuesto de Inversión CNA_ Proyectos + Activos Fijos Monto ejecutado del Presupuesto de Inversión SSA_ Proyectos + Activos Fijos inversiones REF_ Proyectos + Activos Fijos Cumplimiento plan anual de inversiones TRA_ Proyectos + Activos Fijos $ 7,578,800 presupuesto asigando a la gerencia de Comercialización Nacional, $ 1,008,992 presupuesto asignado a la gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, $ 373,227,589 presupuesto inversion asignado a la gerencia de Refinación, $ 229,618,846 presupuesto asignado a la gerencia de Transporte, 1 Gerencia de Refinación 2 Gerencia de Comercialización Nacional Objetivo: 1. Incrementar los niveles de formación al personal técnico-operativo en Inversión Costos y Gastos PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO Objetivo: 2. Incrementar la producción de derivados en Objetivo: 3. Reducir el nivel de contaminantes de combustibles Objetivo: 4. Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de las unidades de proceso de Objetivo: 1. Incrementar la participación en el mercado de combustibles con productos de calidad a nivel nacional Objetivo: 2. Incrementar la gestión en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional Objetivo: 3. Incrementar la capacidad de infraestructura necesaria para la comercialización de combustibles bajo normas de seguridad y medio ambiente Porcentaje de avance del plan de mejores prácticas en el sector técnico operativo de Refinería Esmeraldas *RV* Barriles de derivados producidos en Barriles de crudo procesado Contenido de azufre en Diesel premiun Contenido de azufre en Gasolinas Contenido de benceno gasolina extra Contenido de aromáticos en gasolina super Contenido de benceno gasolina super Contenido de aromáticos gasolina extra *RV* inversiones *RV* Porcentaje de cumplimiento de rehabilitación de refinería de Esmeraldas *RV* Indice de disponibilidad plantas (REE, RLL, RSH) $ 625,305,420 presupuesto de inversión para proyectos de inversión y adquisición de activos fijos, $ 1,147,021,480 presupuesto asigando para la operación de la Institución, anaulmente. 100% mide el avance del plan de mejores prácticas (informes entregados por SK), anualmente suma 1. 61,490,499 mide la producción de barriles de derivados 49,681,020 mide los barriles de crudo procesado 500 ppm promedio mesual del contenido de azufre en diesel premium. 650 ppm promedio mensual del contenido de azufre en gasolinas. 1 % promedio mensual de resultados de contenido de benceno en las gasolinas. 35% promedio mensual de resultados de contenido de aromáticos en la gasolina súper. 2% promedio mensual de resultados de contenido de benceno en gasolina super. 30% promedio mensual de resultados de contenido de aromáticos en las gasolinas extras. $ 373,227,589 presupuesto inversion asignado a la gerencia de Refinación, 100% de avance del proyecto 100% de disponibilidad de las plantas mensialmente (Refinería de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi). *RV* Incremento de ventas en Estaciones 95% incremento de las ventas en de Servicios, Depósitos de Pesca Artesanal estaciones de servicio anual. y GLP de EP *RV* Porcentaje de participación en el Mercado Nacional de Lubricantes *RV* Porcentaje de participación de mercado de la Comercializadora EP 10.5% venta automotriz e industrial 27,71% de participación de mercado, *RV* Porcentaje de cumplimiento del Plan 0.95 cumplimiento del POA, Operativo Anual *RV* Abastecimiento de derivados en el 95% mejoramiento de la gestión de segmento automotriz despacho, *RV* Porcentaje de Implementación del 100% avance de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo ocupacional, *RV* Monto de ejecución del presupuesto de inversiones sin activos fijos Monto de ejecución del Presupuesto de Inversión - Activos Fijos $ 7,126,500 presupuesto asignado a la gerencia, $ 449,300 presupuesto de inversión para proyectos de inversión y adquisición de activos fijos, Monto de ejecución del Presupuesto de Inversión - Proyectos + Activos Fijos $ 7,575,800 presupuesto asignado de proyectos mas activos fijos, 2 de 5 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls

3 3 Gerencia de Transporte 4 Gerencia de Comercio Internacional 1 Gerencia de Planificación y Control de Gestión. 2 Gerencia de Asuntos Jurídicos disponibilidad del transporte, almacenamiento y despacho de crudo y derivados de hidrocarburos a nivel nacional. Objetivo: 2. Reducir las diferencias volumétricas en los procesos de transporte, almacenamiento, entrega de crudo y derivados. Objetivo: 1. Incrementar la eficacia de la gestión de Comercio Internacional en EP *RV* Volumen de crudo transportado por el SOTE Volumen transportado nacional de derivados por Poliductos *RV* Cumplimiento plan anual de inversiones Mezclas de Productos en Terminales Días de stock operativo mínimo de seguridad en Terminales Porcentaje de diferencias volumétricas en la recepción de crudo en Lago Agrio Porcentaje de Diferencias Volumétrica en Terminales -Derivados 131,400,000 barriles de crudo transportado por el SOTE, 73,258,753 barriles transportados anualmente a nivel nacional por poliductos. $ 229,618,846 presupuesto asignado anualmente a la gerencia. 20,841,680 barriles mezclados anualmente en terminales. 5 dias de stock, 0.3% evaluación de las diferencias de crudo entre lo entregado de compañías productoras y lo recibido por la estación, (-) 0.28 diferencia volumétrica existente entre el volumen recivido y el volumen despachado en el Terminal. 100% mide la gestión desarrollada Gestión de Operaciones y Logística mensualmente por la Subgerencia Operacional y Logística. Gestión de Aduanas y Soporte Técnico del 98,34% mide la gestión del departamento Negocio Exportaciones de Crudo Oriente y Napo barriles de crudo exportados Exportaciones de Productos Derivados 4' barriles de productos derivados exportados anualmente Importación de Derivados de 5' barriles importados de Hidrocarburos derivados del mes Gestión Comercial PROCESOS DESCONCENTRADOS "NO APLICA": No existen procesos desconcentrados en la EP Petroecuador NIVEL DE APOYO / ASESORÍA planificación y control de gestión de EP gestión de asesoría legal y patrocinio jurídico. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Porcentaje de acciones conocidas y tramitadas por el Comité de Ética *RV* Elaboración del informe mensual de gestión empresarial *RV* Porcentaje de atención oportuna a las consultas recibidas Porcentaje de contestación a requerimientos judiciales Indice de Eficiencia y cumplimiento de flujo de caja - tiempos de atención - Recaudación Indice de Recuperación de las Indemnizaciones de los siniestros de las Pólizas de Ramos Generales Tiempo de presentación de Informes de Ejecución Presupuestaría 100% gestión desrrollada mensualmente por la Subgerencia Comercial. 100% procesos sustantivos que hayam sido mejorados e implementados, 100% mide el número de situaciones que son conocidad y tramitadas, 100% elaboración del informe, 100% de atención oportuna a las consultas recibidas 100% de demandas contestadas oportunamente, 97% de cumplimiento de flujo de caja recibido para cancelación de las Ordenes de pago a proveedores, clientes internos y servicios básicos, 0,85 recuperación de indemnizaciones de siniestros depende de terceros (aseguradora y ajustadores), 12 días calendario para la presentación mensual de informe de ejecución presupuestaria nivel interno. 3 Gerencia de Finanzas administración de los recursos financieros de la EP Porcentaje de cartera vencida Costo Unitario de Refinación de derivados por barril Costo de transporte de Crudo por Barril Costo de Comercialización Externa por Barril de fuel oil, y nafta. Costo de Cabotaje de Derivados por Barril Costo de Cabotaje de Crudo por Barril Costo de Comercialización Externa por Barril de crudo Costo de comercialización Interna derivados por barril Inversión 0.80 de facturación acumulada mensialmente con vencimientos en períodos anteriores al mes de ejercicio. $ 7.87 costo de refinación de derivados por barril, $ 0.76 costo de transporte de crudo por barril, $ 5.17 costo de comercialización externa por barril de fuel oil y nafta $1.5 costo de cabotaje de derivados por barril $ 0.69 costo de cabotaje de crudo por barril $ costo de comercialización externa por barril de crudo, $ 2.38 costo de comercialización Interna de derivados por barril, $ 625,305,420 presupuesto asignado a la gerencia, 3 de 5 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls

4 $ 1,147,021,480 presupuesto asignado a Costos y Gastos la gerencia Porcentaje de adjudicación de procesos 100% de adjudicación de precesos de de adquisición de Obras, Bienes y adquisición de obras, bienes y servicios, Servicios 4 5 Gerencia de Logística y Abastecimiento Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente. Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías y la provisión de servicios administrativos de la EP. Objetivo: 2. Incrementar la eficiencia de la administración de inventarios de las bodegas de la EP Objetivo: 1. Incrementar el desempeño de seguridad, salud y ambiente en las instalaciones de EP Objetivo: 2. Incrementar la restauración ambiental de áreas afectadas por actividades hidrocarburíferas de la EP Objetivo: 1. Incrementar acciones que mejoren el clima y la cultura organizacional 6 Gerencia de Talento Humano Objetivo: 2. Incrementar la estandarizacion de los procedimientos de la Gestión de Talento Humano 7 Gerencia de TICs Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de los Procesos de TICs. Objetivo: 2. Incrementar la eficacia en la provisión de los servicios tecnológicos catalogados 100% de requerimientos atendidos Porcentaje de requerimientos atendidos mensualmente de servicios. 100% porcentaje de procesos evaluadoas Porcentaje de Procesos Evaluados $ 3,528,334.5 presupuesto asignado a la gerencia, *RV* Porcentaje de líneas de PAC 100% de líneas de PAC evaluados validadas para el inicio del proceso de cua contratación Cantidad de materiales obsoletos reducidos del stock de las bodegas de la EP *RV* Porcentaje de determinación de mínimos y máximos de bienes de alta rotación para reposición de stock Porcentaje de cumplimiento de planes de manejo ambiental de EP planes de manejo ambiental PMA de EP inversiones - Proyectos de Inversión Porcentaje de Implementación de sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de las instalaciones de PEC planificadas Porcentaje de cumplimiento de reconocimientos médicos periódicos ocupacionales objetos considerados obsoletos, 100% análisis de consumos promedios basados en registros de EBS - ERP 99% de manejo de planes de manejo ambiental, $ 23,172, presupuesto destinado a planes de manejo ambiental, $ 703,000 presupuesto anual de inversiones para activos fijos. $ 330,200 presupuesto destinado para proyectos de inversión de la gerencia, 1 sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 100% conocer el procetaje de trabajadores de la empresa que cumplen con el reconocimiento médico 0.46 índice de accidentabilidad mensual de las gerencias operativas y apoyo Indice de accidentalidad-empresarial administrativo. 4.5 horas hombres de capacitación y Índice de capacitación SSA-EMPRESARIAL toma de conciencia brindadas al personal de la empresa, Porcentaje de instalaciones de EP 0,2083 avance anual del proceso de que cuentan con certificación del sistema de gestión sistemas de gestión ambiental certificados ambiental empresarial bajo la norma ISO bajo norma ISO restauración ambiental *RV* Volumen en metros cúbicos de suelo remediado acción de Clima Laboral *RV* Porcentaje de procedimientos de gestión del Talento Humano aprobados TH: Índice de rotación de nivel operativo TH: Índice de rotación de nivel directivo TH: Porcentaje de servidores con discapacidad $ 3,687, presupuesto asignado a la gerencia, 80, metros cúbicos remediados 100 planes dede acciones, 1 actas de aprobación de los procedimiento y publicación en la intranet, rotación de personal operativo, rotación de nivel directivo, porcentaje de servidores que presenten discpacidad, 1 de planes y programas en materia de TH: Porcentaje de servidores capacitados formación y desarrollo del talento humano, TH: Porcentaje de personal con 0.90 porcentaje de personal con nombramiento nombramiento, semestralmente. *RV* Grado de cumplimiento del nivel de capacidad actual de las prácticas de los procesos *RV* Porcentaje de disponibilidad de los servicios catalogados Porcentaje de atención de incidentes y requerimientos de los servicios tecnológicos *RV* 25 grado de cumplimiento del nivel de capacidad actual de dos prácticas de los procesos priorizados en el plan de arquitectura cua real disponibilidad de la infraestructura que soporta los servidores catalogados de impacto, nivel de atención de los incidentes y requerimientos escalados en N3 ATE, ANE,ARQ,GIN, N1 y N2 $ 7,590,736.5 presupuesto anual de la gerencia. 4 de 5 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls

5 18 incorporación de métodos y ensayos Objetivo: 1. Incrementar la conformidad de de combustibles a la acreditación vigente Número de ensayos acreditados por año los productos y servicios al reglamento técnico INEN 028 de combustibles. *RV* Días de stock en Terminales 7 dias de stock en terminales, 8 9 Subgerencia de Programación y Coordinación Operativa Subgerencia de Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario. Objetivo: 2. Incrementar el stock promedio de productos limpios significativos en los depósitos y terminales del país Objetivo: 1. Incrementar la Responsabilidad Social Empresarial de EP Objetivo: 2. Mantener la gestión social en las áreas de influencia de operación de EP *RV* Porcentaje de implementación de un sistema de Programación Lineal Días de stock a nivel nacional Cumplimiento de programas operativos *RV* Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación en Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje de implantación del sistema de sostenibilidad empresarial Proyectos Compensación Social *RV* Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relacionamiento Comunitario 0,60 avance del proceso de implementación del software de Programación Lineal, semestraltamente. 8 días de stock de Diesel 2, Premium, gasolinas, y Jet A1 en termianles y, 0.9 cumplimiento mensual de abastecimiento de derivados en el país actividades trimestrales orientadas a generar una cultura hacia la Responsabilidad Social Empresarial actividades programadas mensualmente para el desarrollo e implementación del sistema de sostenibilidad social de la empresa. $ 14,025, presupuesto asignado a la gerencia anualmente para proyectos de compensación social. 170 planes de relacionamiento comunitario "NO DISPONIBLE": debido a que EP LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) Petroecuador se encuentra en proceso de despliegue de GPR FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/09/2015 PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): HERNÁN GALLEGOS SILVA CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: Hernan.Gallegos@eppetroecuador.ec NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) Ext de 5 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls