SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

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1 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL 215 PROGRAMA DE INVERSIONES 484,35,69 555,12,388 46,517, ,917,97 127,917,97 36,44,989 12,63,34 12,63, PROYECTOS DE INVERSION 391,629, ,442,78 41,65, ,27, ,27,418 35,372,918 96,636,925 96,636, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC. DISTRITO DE VENTANILLA 22-3 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN Y ANEXOS 22-7 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 21-1 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UN SURTIDOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES DEL PARQUE PORCINO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB.SAN JOSÉ Y OTROS-DISTRITO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES Y ANEXOS- DISTRITO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 8, AA.HH. FORTINCAYCHO Y AA.HH. MORADORES DEL PASAJE VENUS. DISTRITO DE LOS OLIVOS CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PROYECTADO RP-1 DE 3 1 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL AA.HH. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA 22-2 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES Y 351-COLLIQUE ,912, ,572, , , , 357, , ,542, , ,28 5,764, ,43, , ,42 593, ,2 287, ,4 877, , , ,38 2,718,85 ND 63, , ,867 16,136,348 39,315,419 39,315,419 22,798,937 6,497,778 6,497, ,5 16,5 16,5 1,734 59,166 59, ,22 266,22 266,22 715,255 1,623,861 1,623, , 2, 2, 63,871 63,871 63, ,97 17,721 17, ,5 16,5 16,5-5,416 11,199 11, ,2 15,6 15,6 395,82 685, , , 1, 1,

2 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL ESQUEMA PIEDRAS GORDAS- AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 28, 394 Y DISTRITO AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN RAMAL NORTE PRIMERA ETAPA: COLECTOR COMAS CHILLÓN - PTAR TABOADA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ DISTRITO DE SANTA ROSA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INTEGRAL VILLAS DE ANCÓN DISTRITO DE ANCÓN 22-3 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 26 -CERRO LA MILLA. DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVA HABILITACIONES EN EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN AMPLIACIÓN Y MEJOR.DE LOS SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. DE LOS SECT. 334, 335, 336, 337, 338, 34, 342, 343 Y COMAS E INDEP INST. DE REDES COMP. DE AGUA POT. Y ALCANT. PARA HAB. REM. DEL PROY.MEJ. SANIT. DE LAS ÁREAS MARG. DE LIMA. LOTE 7 Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POT.Y ALCANT. DE LOS SECT. 359 Y 36 Y NUEVAS HAB. ESQ. INT. CARABAYLLO - CARABAYLLO AMPL.Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POT.Y ALCANT.DE LOS SECT. 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386, 387 Y 388 PUENTE PIEDRA ND 3,99 49, ,728 86,449 ND 643,193 1,418,739 ND 26,884 1,597,114 ND 342,635 2,487,352 ND 33,66 562,84 ND ,267 ND 11, ,476 ND 176,284 47, ,544 ND 37, ,484 11,234 11,234 11, ,286 79,757 79, ,2 15,6 15,6.. 49, , , ,284 98,852 98, ,74 178, , ,2 135, , 4, ,369 14,369 14,369 28,738 28, ,628 57, , 5,.. 12,561 13,961 13,961-5,3 91,821 91, CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR ELESPURU AMPL. DE LAS REDES DE AGUA POT. Y ALCANT.DE LOS SECT. 268, 269, 27, 271, 272, 274, 275 Y 276- DISTRITO DE VENTANILLA CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO REMODELACIÓN INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO OPERATIVO PUERTO NUEVO: CALLAO CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA ND 7,19 32,65 1,154,375 12, , ,858 5, 5,.. 2, 2, 2,

3 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS CREACION DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCION MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS PARA RESERVORIOS REHAB. DE LA TUB. MATRIZ DE DN 12 MM. Y MEJ. DEL SISTEMA DE PROT. EN EL CRUCE DEL RIO RIMAC - DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEX. DOM. DE AGUA POT. Y ALCANT. PARA EL AA.HH. DANIEL ALCIDES 21-4 MEJOR. DE LA FUENTE DE AGUA POT. DEL CLUB RESID. LOS GIRASOLES DE HUAMPANI, DISTRITO DE LURIGANCHO 21-5 ASEGUR. DE LA FUENTE DE ABAST.DE AGUA POT. PARA LA URBAN. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO, DISTRITO DE ATE 22-6 INST. DE REDES SECUND. Y CONEX. DOM. DE AGUA POT. Y ALCANT.DEL AH.VICTORIA BENITO SANTOS, DISTRITO SAN ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE SERVICIOS ATE-VITARTE-SEDAPAL 22-9 INST. DE AGUA POT. PARA (8) LOTES UBICADOS EN LA CALLE LOS ALPES DE LA URB. HUERTOS DE LA MOLINA - LA MOLINA MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR 34, CERCADO DE LIMA MEJOR. Y REH. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. AA.HH. RICARDO PALMA - LIMA MEJOR. Y REH. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. AA.HH. CONDE DE LA VEGA - LIMA MEJOR. DEL SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGÜE DEL CONJUNTO HABIT. MARBELLA - MAGDALENA MEJOR. Y REH. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - LIMA MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. URB.LOS JAZMINES - san JUAN DE LURIGANCHO REHAB. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALCANT. URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - LA MOLINA CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR TAYACAJA - DISTRITO EL ND 22,54 6, ,86 4, 28, ,791 71,224 72,6 76,688 77,1 nd 247,965 nd 137,774 nd 2,11 82, ,868 1,882, , ,684 nd 162, ,51 57, ,718 3,546,324 nd 358, ,129,898 26,525 26,525 26, , 2,.. 12,85 12,85 12, ,643 75,36 75, ,887 68,887 68,887 1,569 1,569 1, , , , ,75 1,26,522 1,26, , 36, 36, 53,81 75,197 75, ,846 72,846 58,338 58,338 58, , 12, 12,.. 75,266 1,41,532 1,41,532 31,33 31, , , , , 36, 36,..

4 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL MEJOR. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. URB. SAN FELIPE - MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO MEJOR. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. EN LA URB. CHACARILLA DE OTERO - SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR ARGENTINA - DISTRITO LIMA INST. DEL SISTEMA DE AGUA POT. AH. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA- SAN JUAN DE LURIGANCHO MEJOR. DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANT. URB. PERSHING - MAGDALENA DEL MAR AMPL.Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANT. ESQ. PROLONG. NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO ESQ. CARAPONGO - AMPL. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALCANT. SECTORES 136 Y DISTRITO LURIGANCHO ESQUEMA ANEXO 22 PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE SECT. Y AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT AMPL. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA Y ALC. EN ATE Y SANTA ANITA, SECT. del 158 al 168 y del 171 al AMPL. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANT. ESQ. CIENEGUILLA - CIENEGUILLA MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INST. COMPL. DE REDES SEC. Y CONEX. DOM. DE AGUA POT. Y ALCANT. ESQ. ÑAÑA Y ANEXOS - LURIGANCHO - CHOSICA AMPL. DE LOS SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. EN NUEVAS HAB. PARTES ALTAS DE HUAYCÁN II - SECTORES 15, 151, 152, 153 Y INST. SIST. A.p. Y ALC. AH. A.PALoma, A.P. SAN BENITO GRANDE, A. FAM.LOS HIGALES -CAMPOY, A.FAM. 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES DE CAMPOY AMPL. DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABAST. DE AGUA POT. LA MOLINA Y PARTE DE SANTA ANITA Y ATE MEJ. DE REDES SEC. Y CON. DOM. DE URB. ASCARRUNZ BAJO - SAN JUAN DE LURIGANCHO INST. DE REDES SEC. Y CONEX. DOM. DE AGUA POT. Y ALCANT. PARA LAS HAB.: AH.LA RIVERA DE CAMPOY-S.J.L INST. DE LOS SIST. DE AGUA POT. Y ALC. DE LOS PUEBLOS DE LA MARG. DER. E IZQ. DEL 1ER.SECTOR DE CIENEGUILLA AMPL. DEL SIST.DE AGUA POT. Y ALCANT. DE NUEVAS HABILIT. DEL ESQ. VALLE AMAUTA 3- ATE VITARTE ,814,557 4,94, ,338 1,465, ,69 1,93, , ,261 nd 527, ,996 6,172, , , ,479,886 1,547, ,396 1,922, ,2 1,656, ,95 724, , , 286,233 nd 114,489 98, ,611 1,31, ,94 2,841, , ,288 nd 118, , , ,386,582 1,183,799 3,551,397 3,551, , , , 36, 36,.. 538,96 1,93,812 1,93, ,614 1,945,679 1,945, ,5 4,5 4,5 7,674 12,294 12, ,5 1,5 1,5.. 34, , , , , , , , ,4 488,4 488, ,8 5,4 5, ,649 55,763 55, , 6, 6,.. 12, 36, 36,.. 122, , , 36, 36,.. 1,56 1,56 1, , 36, 36, 61,17 61, ,5 19,5 19,5 29,666 29, , 36, 36,.. 12, 36, 36, 11,61 22,122 22,

5 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL AMPL. DEL SIST.DE AGUA POT. Y ALCANT. DE NUEVAS HABILIT. DEL ESQ. VALLE AMAUTA 3- ATE VITARTE AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANT. DISTRITO DE LA MOLINA (CAMBIO Y REUBICACIÓN COLECTOR LA REHAB. Y MEJOR. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALCANT. DEL AA.HH. CERRO EL PINO - LA VICTORIA REHAB. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALCANT. DEL AH CERRO SAN COSME - LA VICTORIA AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA Y ALC. DEL ESQ. ALTOS DE HUAMPANI 14 AL 146, Y AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POT. Y ALC. BAYOVAR AMP. - SAN JUAN DE LURIGANCHO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROYECTO ESPECIAL LOS ÁNGELES ARCHIVO PERIFÉRICO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SAN JUAN DE LURIGANCHO AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POT. Y ALC. PARA LAS HAB. REZAG. EN EL VALLE AMAUTA 4 - ATE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N 1 LA ATARJEA PLANOTECA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS DE SEDAPAL-EL OBRAS REMAN. Y ADICION. DEL ESQ. SANTA MARÍA DE HUACHIPA Y COLECTOR DE ALIVIO N ABAST. DE AGUA POT. Y ALCANT. PARA EL PROY. HABIT. DE INTERÉS SOCIAL LADERAS DEL CERRO EL AGUSTINO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVORIO LA MENACHO - EL AGUSTINO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA -DISTRITO DE SAN SANTA ANITA AMPLI. Y MEJORA DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR. DE LOS SECT. 4 AL 425-DIST:SJL Y ANEXOS 2,21,24 Y MINAS DEL PEDREGAL - HUAROCHIRÍ MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO URB. ZARATE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA MUSA 4TA. Y 5TA. ETAPA - LA MOLINA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. DEL CERRO EL AGUSTINO FRENTE 1 - EL AGUSTINO REHAB. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO - CERCADO DE 243, ,376, ,332 ND 17,9 7, ,263 1,62, ,268 1,236, , , ,99 1,596, ,41 164, , 1,757,256 ND 121,431 11, , , 436, ND 2,4 737, , , ,996 1,783, , ,248 6, 13, 13,.. 1, 3, 3,.. 6, 18, 18,.. 12, 36, 36,.. 6, 18, 18,.. 12, 36, 36,.. 12, 36, 36, 5,7 5, , 18, 18, 4,887 14,661 14, , 3, 3,.. 6, 12, 12,.. 1,5 4,5 4,5.. 12, 36, 36,.. 6, 18, 18,.. 2,2 2,2..

6 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL 215 LIMA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO NUEVAS HABILITACIONES EN EL SECTOR SARGENTO LORES INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ADUCCIÓN DE LA AV. LOS CIRUELOS - AV. EL BOSQUE - CANTO REY - SAN JUAN DE LURIGANCHO PLANTA DE TRAT. DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ATARJEA - AGUSTINO ND 55, , , , ,624 6, 18, 18,.. 1,8 3,6 3,6.. 12, 36, 36, ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RÍMAC 344,82 3,5 3, CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARJEA - EL AGUSTINO PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO LA ATARJEA-EL AGUSTINO CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVORIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO LABORATORIO DEL EQUIPO EVALUACIÓN DE CALIDAD MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS - CHORRILLOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTOR 318 Y VILLA EL SALVADOR AMP. Y MEJOR. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SECTORES 311, 313, 33, 31, 312, 314, 3, 37, 319, 324, 31 NUEVA RINCONADA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES - CHORRILLOS MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS VILLA EL AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2DA ETAPA DEL ESQ. QUEBRADA DE MANCHAY - PACHACAMAC 21-6 CAMBIO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CD-17- CEDROS DE VILLA DISTRITO CHORRILLOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR 59: SANTIAGO DE SURCO ,74 621,86 467,992 ND 11,27 373,482 39,84 78, ,586,98 3,285, , , ,899 1,683, ,58,413 2,154,228 ND 5, , ,79 497, , ,825 54,234 5, 15, 15,.. 77, , , ,5 1,5 1,5.. 6, 18, 18,.. 28,992 28,992 28,992 1,61,231 3,359,616 3,359, , 36, 36, 7,6 241, , , 3, 3, 61, , , , 6, 6, 322, , , , 3, ,84 33,252 33,252 68,691 74,982 74, , 21, 21, 182, ,

7 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL REHAB. Y MEJ. DE LAS ESTAC. DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ADM. DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA ADM. DE LA GERENCIA DE SERVICIOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS RESERVORIOS Y CISTERNAS DE LA ADM. DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS SURQUILLO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PTAR SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESÍAS CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR SAN JUANITO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANT. PARA EL ESQ. PUCUSANA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE MANCHAY 3ERA ETAPA - PACHACAMAC PERFORACIÓN DE POZO DE REPOSICIÓN P315 PACHACAMAC INST. SIST. DE AP Y ALC. PARA SANTA ROSA II ETAPA, AV. EL BOSQUE, AV. LAS CASUARINAS, AV. HÉROES DE SAN JUAN Y C.V. CIUDAD DE DIOS REUBIC. DE COL. VILLA EL SALVADOR TRAMO PARQUE ZONAL HUAYNACÁPAC Y HUÁSCAR - VILLA EL SALVADOR AMPLIACIÓN Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO -SECTOR 39 - VILLA MARÍA TRIUNFO AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMA DE AP Y ALC. PARA EL ESQ. LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO (SECTORES 296 Y 297) SANTIAGO DE SURCO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALC. AA.HH ARENAL ALTO - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO CONST. DE CASETAS Y CERCOS PERIMÉTRICOS DE SEGURIDAD DE EST. DE BOMBEO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. EL SILENCIO PLAYA SEÑORITAS Y PLAYA CABALLEROS - DISTRITO DE PUNTA HERMOSA AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALC. PARA EL ESQ. JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR VILLA MARÍA DEL TRIUNFO AMP. DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABAST. DE AGUA POT. AL SECTOR 98 - CHORRILLOS AMP. Y MEJ. SIST. DE AP Y ALC. DEL ESQ. CENTRO POBLADO Y RURALES DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL VALLE Y ND ,245 ND 116,67 69,258 61,257 ND 8,1 667,112 ND 34,18 2,19, , ,8 2,922, , , , , , ,457,261 2,847, ,99 1,8, ,112 1,351, ,886,137 1,436,39 65, ,35 19, , , ,496 ND 4 513,56 12, 36, 36,.. 121, , , , 7, 228,49 456, , ,5 7,5.. 12, 36, 36, 6,129 18,387 18, ,639 1,241,253 1,241, , 11, , 51, 51,.. 15, 15, 15, 32, , , , 2, 2,.. 12, 36, 36,..

8 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL 215 PACHACAMAC AMP. Y MEJ. SIST. DE AP Y ALC. ESQ. CERCADO Y PUEBLOS COLIND. SECT. 454, 455, 456, 457 Y PACHACAMAC AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 6: DISTRITO SANTIAGO DE SURCO AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALC. DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - SECTOR 38 II ETAPA - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO 327 DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR SECTOR DE VILLA EL SALVADOR MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 39, 5, 54, 55, 56, 57, 58 Y MIRAFLORES SISTEMA DE TRATAM. DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE LOS HIDROJETS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CONSTRUCCIÓN DE HANGAR Y ZONA DE LAVADO PARA LOS HIDROJETS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DELICIAS DE VILLA - CHORRILLOS MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO BARRANCO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SURQUILLO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SAN BORJA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE DRENAJE DEL DISTRITO DE CHORRILLOS INSTALACIÓN DE ALIVIO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN - CHORRILLOS CONSTRUCCIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-669 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE ND 2,597 49, ,144 ND 1, , ,38 811,525 1,266,75 56,333 43, 46, 46, ND 88,38 9,624 ND 1, ,256 ND 214,61 1,18,753 ND 1,23 753,54 933,32 ND 2,4 1,59,496 ND 1,97 1,581,73 ND 237,927 1,5, ,125 1,184, ,622 12,542 12, , 36, 36, 9,81 9, , 3, 3, ,392 16,176 16,176 6,291 18,873 18, ,5 7,5 7,5.. 12,5 37,5 37,5 157, , ,5 7,5 7,5 142, , , ,5 7,5 7,5 1,2 1,2 1, ,5 7,5 7,5.. 7,5 7,5 7,5 11, 172,59 172, ,5 7,5 7,5 158, , , , 35, 35, 9,599 38,121 38, ,22 143,

9 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR CÓRDOVA - MIRAFLORES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLO - LURÍN 21-2 GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL DE LOS PROY. A CARGO DE LA GPO EN SUS DIFERENTES ETAPAS 35, ,22,15 ND 39,22 39,5 12,5 37,5 37,5.. 28, 84, 84, 46, , , PLANTA DE HUACHIPA ND 5,25,559 4,, 4,, 4,, 22,496 22, CONS. PARA LA ELAB. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SUP. OBRAS-MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II) LOTE 1 - PAQUETE A - OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE - REHAB. DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II) LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO (LIMA NORTE II) CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALC LOTE 2 - PAQUETE B-1 - B SECTORIZACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II) CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL(LIMA NORTE II) PAQUETE 1 -REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE(LIMA NORTE I) LOTE 3 - PAQUETE 4 - PAQUETE 5 - SECTORIZACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II) PAQUETE 2 -REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE (LIMA NORTE I) UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-P36 (LIMA NORTE I) PAQUETE 2 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO(LIMA NORTE I) UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO KFW (LIMA NORTE II) PAQUETE 5 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE I) UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO KFW (LIMA NORTE I) APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - SIG ESTRATEGIA Y CONSOLIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL SUPERVISOR Y ADQUISICIÓN DE DATOS - SCADA ND 3,776,923 14,275,927 24, ,293,773 1,69,47 ND 34,537,133 12,648,629 ND 22,842,22 4,312,267 ND 111,697 24, ND 13,28,528 2,623,293 4, ND 2,756,786 1,781,528 ND 128,997 9, 1,324,17 2,67,473 1,194,28 3,48,6 3,48,6 59,37 176,88 176, , 6, 6,.. 1,69,47 1,69,47 1,4,688 1,995,7 1,995, ,581,922 8,66,76 8,66,76 477,992 3,212, 3,212, ,745,877 4,312,267 4,312, ,229 2,741,981 2,741, , 6, 6, 18,938 7,74 7, ,92 1,319,781 1,319,781 2,51 14,784 14, , , , ,96 44,95 44, , 3, 3, -11 6,568 6, , ,8 993,8.. 1,38,517 1,38,517..

10 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL DE SEDAPAL GESTIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2,621,451 1,388,7 212,197 1,638,47 1,638, ,87 138, INTERVENCIÓN SOCIAL 3,18, ,48 1,9,44 1,9, PAQUETE 3 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE 4 - REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE I) UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF 825-PE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL (LIMA NORTE I) 23-1 LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2, 3, PLANTA HUACHIPA EST. DEF. Y EXP. TÉC. DE LAS OBRAS GEN. Y SEC. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL PROYECTO: ESQ. CAJAMARQUILLA - NIEVERÍA CERRO CAMOTE SUP. DE EST. Y OBRAS GEN. Y SEC. DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA UNIDAD EJECUTORA CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 2645/OC-PE OBRAS GENERALES Y SEC. DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL PROYECTO: ESQ. CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE OBRA Y PUESTA EN MARCHA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA ATARJEA EST. DEF. Y EXP. TÉCNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES. PTAR LA ATARJEA SUP. DE LA OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RES. PTAR LA ATARJEA UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-P DISPONIBILIDAD DE TERRENOS - PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EXPOST - PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE EMISOR DE LLEGADA Y EMISOR DESCARGA FINAL PTAR LA ATARJEA-BID ESQ. CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE AMPLIACIÓN COMPONENTE LAIF CONS. AGENTE DE LICIT. ASIST. TECNICA PTAR - PROY.ESQ. CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE EL PROYECTO COMPRENDE LA SUP. DE LAS OBRAS FINANC. POR EL JICA (EX JBIC)- (PRÉSTAMO JBIC N P-P3) (PRÉSTAMO JICA PE- ND 44,97,83 9,341,721 ND 59,857,847 12,725,235 ND 1,439,62 1,383,818 84,668 ND 2,642,889 5,, ,81,883 3,167, ,16,241 1,699,225 ND 431, , ,816 42, ND 1,6 24, 3,267,863 ND 12, 18, , ,673 2,221,5 8,725,665 8,725, ,261 2,346,798 2,346, ,852,575 12,225,235 12,225,235 1,56,42 5,911,45 5,911, , , , , , , , 15, 15,.. 5,, 5,, 2,473 35,985 35, ,55,855 2,185,8 2,185,8 1, , , ,5 822,75 822, ,88 14,64 14,64 1,88 75,331 75, , 6, 6, 4,95 9,9 9, ,4, 1,4, 1,4,.. 36, 36, 26,719 26, ,68 33, ,6 656, ,673..

11 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL 215 P37) (CAF) MEJORAMIENTO OPERACIONAL - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS PAQUETE 1 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO(LIMA NORTE I) PAQUETE 6 - OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - RAMALES COMPLEMENTARIOS (LIMA NORTE I) 1-51 REHABILITACIÓN DEL TECHO DE RESERVORIO COLLIQUE R-6. UBICADO EN JR. J. C. MARIÁTEGUI N 11 - COMAS REHABILITACIÓN DEL TECHO DE RESERVORIO NUEVA ESPERANZA R-1. UBICADO EN LA MZ. H LOTE 19 A. H. NUEVA ESPERANZA - COMAS REHABILITACIÓN DEL TECHO DE RESERVORIO CERRO LOS INCAS R-1. UBICADO EN PSJE. WIRACOCHA MZ. C LOTE 5-A - INDEPENDENCIA REHAB. DEL TECHO DE RESERVORIO INDEPENDENCIA R-2. UBICADO EN PROLONGACIÓN EL TRABAJO MZ 18-A LOTE 1 - INDEPENDENCIA REHABILITACIÓN DEL TECHO DE RESERVORIO INDEPENDENCIA R-3. UBICADO EN JR. CAHUIDE MZ. 131 LOTE REHABILITACIÓN DEL TECHO DE RESERVORIO TÚPAC AMARU R-3. UBICADO EN CAJABAMBA HUAYTAPAMPA MZ A LOTE 3 A. H. SANTA ROSA - INDEPENDENCIA REHABILITACIÓN DEL TECHO DE RESERVORIO FLOR DE AMANCAES R-3. UBICADO EN AV. AMANCAES C/18 - RÍMAC REHABILITACIÓN DEL TECHO DE RESERVORIO SANTA ROSA R-2. UBICADO EN PSJE. INCA ROCA / PSJE. ATAHUALPA - RÍMAC REHAB. DEL TECHO DE RESERV. PALAO R-1. UBICADO EN PSJE. ABELARDO QUIÑONES MZ. C-1 LOTE 3 A. H. LAMPA DE ORO - SMP REHAB. DEL TECHO DE RESERVORIO SANTA LUZMILA R-2. UBICADO EN CA. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES N 189 SANTA LUZMILA 2DA. - COMAS CAMBIO DE REDES DE AGUA POT. CALLES VARIAS EN MAG., PUEBLO LIBRE, JESÚS MARÍA, BREÑA Y CERCADO DE LIMA CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN EN DISTRITO DE LA MOLINA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - J. MARÍA, MAGDALENA, PUEBLO LIBRE Y SAN MIGUEL CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - SECTORES 7, 8 Y 9 - LIMA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDA RÍO RÍMAC - LIMA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN ,411, ,117,64 3,826, ,186,464 nd nd nd nd nd nd nd nd 926,822 1,163,92 45, 45, 489, 45, 614,16 1,929,72 1,929,72 683,28 1,63,564 1,63, ,39 16, , 16,.. 75, 225, 225,.. 75, 15, 15,.. 81,5 81,5 81,5.. 75, 225, 225,..

12 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL 215 JUAN DE LURIGANCHO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - COOP. DE VIV. LAS FLORES - SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - COOP. DE VIV. LAS FLORES - SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. MANGOMARCA - SAN JUAN DE LURIGANCHO INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN EN CHACLACAYO Y LA MOLINA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - ASOC. SAN HILARIÓN - SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMBIO DE REDES DE ALCANT. - URBS. INCA MANCO CÁPAC, SAN RAFAEL - SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URBS. LAS VIOLETAS Y SAN SILVESTRE CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - C.H. PALOMINO - LIMA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE BREÑA Y LIMA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URBS. LAS VIÑAS Y STA. PATRICIA - LA MOLINA 269,5 nd 489, nd 489, nd 16, nd 489, nd 881,45 nd nd 45, nd 81,5 nd 81,575 81,5 163, 163,.. 16, 16,.. 75, 225, 225, CAMBIO DE REDES DE ALCANT. EN ATE Y SAN LUIS URB. SALAMANCA - ATE Y URB. VILLA JARDÍN - SAN LUIS CAMBIO DE TUBERÍAS DE ALC. EL AGUSTINO I,II,III,IV Y VI ZONA - EL AGUSTINO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN URB. MIRAMAR - SAN MIGUEL CAMBIO DE REDES DE ALC. - URBS. D. A. CARRIÓN, VILLA FLORES SEOANE SJL REP. DE COL. Y CNX DOM.- URB.MONTERRICO NORTE SAN BORJA 1ERA Y 2DA Y PSJE. SAN PATRICIO /SAN PEDRO A.H. STA. TERESA CHORRILLOS COMPLEM. DE TUBERÍA DE AGUA: LÍNEA DE IMPULSIÓN CR 326 AL R6 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO REP. DE COL., BUZONES Y CNX DOM.DE ALC. P.J. JOSE GÁLVEZ P.J. TABLADA DE LURÍN - V.M.TRIUNFO REP. DE COL. Y CNX DOM. EN A.H. JOSÉ OLAYA 1RA ZONA - DISTRITO DE CHORRILLOS REP. REDES AP Y CNX DOM. AV. ANG. OESTE, AV. CÓRDOVA Y AV. HARRIS-MIRAF. Y AV. DE OSMA-BARRANCO, Y LOS MANZ.- SAN ISIDRO REP. DE COL. Y CNX DOM. - URB. MONT. SUR - SAN BORJA 3RA. ETAPA Y URB. LA CAMPIÑA - CHORRILLOS 1RA. ETAPA nd 81,5 nd 1,25,45 nd 88, nd nd 217,654 nd 71,834 nd 186,261 nd 47,37 85,291 nd 838,435 81,5 244,5 244,5 6,2 6,2 6, ,62 195, , ,3 189,68 189, , ,53 251,53..

13 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL REP. DE COL. Y CNX DOM. - URB. MONT. SUR - SAN BORJA 3RA. ETAPA Y URB. LA CAMPIÑA - CHORRILLOS 1RA. ETAPA OTROS PROYECTOS ND 6,25, ,52 269,86 269, AMP. MEJ. SIST. AP Y ALC. ESQ. SAN PEDRO DE CARABAYLLO RES.LIN. RED.Y CNX. SECTOR REH. RED. SEC. Y CNX.DOM. ALC. URB.A.P.V. NARANJAL EN EL DIST. INDEP AMP. Y MEJ. DEL SIST. AP Y ALC. PARA EL ESQ. LOMAS DE CARABAYLLO DIST. DE CARAB EST. PARA LA REV. ANÁLISIS Y MEJ. TÉRM. DE REF.PARA LA IMPLANT.DE UN NUEVO SIST.COM. Y DE INCID CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R2 FLOR DE CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO APOYADO R1 TARMA CHICO CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R1 SAN JUAN DEAMANCAES 21-9 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. SAN JOAQUÍN - BELLAVISTA CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO APOYADO R3 INDEPENDENCIA CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO APOYADO R6 INDEPENDENCIA CAMBIO DE COLECTOR EN URB. BENJAMÍN DOIG LISSIO - LA PERLA CAMBIO DE COLECTOR EN URB. GERMÁN ASTETE - LA PERLA CAMBIO DE COLECTOR EN URB. ALMIRANTE MIGUEL GRAU - VENTANILLA CAMBIO DE COLECTOR EN AA.HH. VENTANILLA ALTA - VENTANILLA CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RÍMAC CAMBIO DE COLECTOR EN PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RÍMAC CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL / URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN URB. EL ÁGUILA / URB. JARDINES VIRU URB. PROCION - BELLAVISTA CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN A. H. EX FUNDO MÁRQUEZ - CALLAO REHABILITACION DEL TECHO PARA EL RESERVORIO APOYADO R1 TARMA CHICO REHABILITACION DE TECHO PARA EL RESERVORIO CR3 LOS INCAS-INDEPENDENCIA 577,93 ND 5,183,381 3, ND 2,287,274 33, ,138 46,18 53,413 38, ,252 3, , , ,255 nd 2, 2,.. 8,662 13,91 13, ,614 42, ,18 46,18 14,89 14,89 14, ,413 53, , ,252 53,15 53,15 53, , , ,331.. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A 92,46,472 55,677,68 4,912,335 1,646,679 1,646,679 1,68,71 5,966,19 5,966,

14 FECHA CIERRE : 13/4/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 14 14/4/215 11:35:8 AM (C /12/ 214 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 215 EJECUCION PRESUPUESTAL 215 EQUIPOS DE EXPLOTACION 2,742,461 24,793,385 4,365,79 8,769,862 8,769, ,38 4,63,461 4,63, UNIDADES DE TRANSPORTE 42,954,713 1,36,532 92,5 92,5 92,5.. MOBILIARIO Y ENSERES 488,698 2,37,248 16, , ,118 96,137 16,944 16, EQUIPOS COMPUTARIZADOS 2,996,118 77,365 5,165 5, , , EQUIPOS VARIOS 16,227,25 23,41,612 25, , ,546 32, , , ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLOGICAS 97, ,67 341,6 437, , , INVESTIGACIONES BÁSICAS 447, , ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS CUENCAS DEL CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN Y PARTES ALTAS DEL MANTARO PLAN MAESTRO OPTIMIZADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA METROPOLITANA - ACTUALIZACIÓN 1,51,279 97,2 936,679 1,175, 297, , ,983 5,75 8,6 8, , 75, 75, 14,6 14, OTROS INTANGIBLES 6,845,16 INVERSION FINANCIERA OTROS TOTAL GASTOS DE CAPITAL 484,35,69 555,12,388 46,517, ,917,97 127,917,97 36,44,989 12,63,34 12,63,