DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA

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1 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA INFORME ANUAL SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS AÑO de enero de 2012

2 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA INFORME ANUAL 2011 ADJUDICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS Y ASISTENCIAS El presente documento corresponde al Informe Anual 2011 del Departamento de Fomento y Vivienda, y en él se incluyen los análisis y datos sobre las Adjudicaciones y Liquidaciones de Obras y Asistencias Técnicas realizadas por este Departamento a lo largo de Uno de sus datos más significativos que se recoge en este documento es la Desviación Media Anual registrada en las obras liquidadas por el Departamento de Fomento y Vivienda, durante el año 2011, así como su evolución en los últimos años. La elaboración de este Informe Anual cuya primera edición se llevó a cabo en el año 1997 (datos del ejercicio 1996), como un instrumento más del control de la gestión llevada a cabo por el Departamento de Fomento y Vivienda fue la consecuencia directa del objetivo marcado por el Gobierno de Navarra de conceder la máxima transparencia a las adjudicaciones de obras y, sobretodo, conseguir una disminución sustancial de los costes finales de las obras, en relación con sus precios de adjudicación. Los datos más destacados de este informe son los siguientes:

3 RESULTADOS 2011 ADJUDICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS VOLUMEN DE OBRA ADJUDICADO EN 2011 VOLUMEN DE OBRA LIQUIDADA EN ,08 Euros ,54 Euros DESVIACIÓN INCREMENTO MEDIO EN LAS OBRAS LIQUIDADAS EN ,00 % Nº DE CONTRATOS CON DESVIACIÓN INCREMENTO EN LIQUIDACIÓN SUPERIOR AL 10 % EN Nº DE CONTRATOS CON DESVIACIÓN INCREMENTO EN LIQUIDACIÓN INFERIOR AL 10 % EN VOLUMEN DE OBRA ADJUDICADO EN EL PERIODO (15 años) (Incluyendo Autovías A 12 y A 21 en concesión) VOLUMEN DE OBRA LIQUIDADA EN EL PERIODO (14 años) ,10 Euros ,98 Euros DESVIACIÓN INCREMENTO MEDIO EN LAS LIQUIDA CIONES DE OBRA EN EL PERIODO (14 años) +6,78%

4 I. NÚMERO DE CONTRATOS ADJUDICADOS Y LIQUIDADOS El número total de Contratos (Obras y Asistencias Técnicas) Adjudicados y Liquidados a lo largo del año 2011 refleja la actividad desarrollada por el Departamento. En el siguiente cuadro se muestra la evolución de estas cifras totales durante los últimos años: (*) Contratos Adjudicados Contratos Liquidados (*) Desde 2003 no se incluyen los contratos del Servicio de Telecomunicaciones, cuya actividad pasó a ser competencia de otro Departamento.

5 II. EVOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS ADJUDICACIONES DE OBRA AÑO IMPORTE (Pesetas) IMPORTE (Euros) Con Autovía Pamplona Logroño (*) Sin Autovía Pamplona Logroño Con A 21 Autovía del Pirineo Sin A 21 Autovía del Pirineo ,08

6 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES IMPORTE DE OBRA ADJUDICADA EN MILES DE EUROS SIN INCLUIR LA OBRAS DE AUTOVÍAS EN CONCESION (A-12 Y A-21) DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES IMPORTE DE OBRA ADJUDICADA EN MILES DE EUROS INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE OBRAS EN CONCESIÓN (A-12 Y A-21)

7 III. VOLUMEN ADJUDICADO EN EL PERIODO El volumen de contratación de obras por el Departamento de Fomento y Vivienda en los últimos quince años ( ) ha ascendido a ,10 Euros, incluyendo las Autovías A 12 y A 21 en concesión. IV. BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE OBRAS Otro dato representativo de la gestión de contratación es el porcentaje de Baja Media Anual en las Adjudicaciones de obra. Se obtiene comparando el total de Presupuesto Adjudicado con los Presupuestos de Proyecto (Obra licitada) por el Departamento. Los datos referentes a esta Baja Media Anual son los siguientes: AÑO BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS ,5 % ,6 % ,6 % ,1% ,5% ,8% ,7% ,7% ,2% ,2% ,1% ,1% ,6% ,8% ,0% ,6% ,7%

8 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE OBRAS -30% -25% 25,6%- 24,6%- -20% 16,6%- -15% -10% -5% 8,5%- 11,1%- 8,7%- 11,8%- 4,7%- 9,2%- 9,2%- 10,6%- 11,8%- 12,0%- 8,1%- 8,6%- 5,1%- 0% V. DESVIACIÓN MEDIA ANUAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS Desde el punto de vista de gestión de la Administración en relación con sus contratos de obra la desviación media anual es, sin duda, uno de los datos de mayor relevancia. El Departamento de Fomento y Vivienda, se marcó como objetivo a partir del año 1996, rebajar las desviaciones finales de obra hasta alcanzar una cifra razonable que se establecía en una media anual del 10 % respecto del presupuesto de adjudicación. La evolución destacadamente positiva en este parámetro responde al esfuerzo técnico y de gestión de la Administración, y a la colaboración eficaz de las empresas constructoras. El resumen de la evolución de este indicador se recoge en la tabla y en el gráfico adjunto. Tal y como se comprueba en dichos datos, en el año 2011 se ha registrado una desviación media anual de 2,63 % respecto de los importes de adjudicación, lo cual representa un descenso significativo de este valor cumpliéndose el objetivo marcado.

9 AÑO PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN DE OBRA (EUROS) IMPORTE LIQUIDACIONES DE OBRA (EUROS) DESVIACION MEDIA ANUAL ,72% ,14% ,02% ,85% ,32% ,33% ,33% ,58% ,05% VALORES INFORME CÁ MARA DE COMPTOS ,77% 10,70% ,35% 5,09% ,98% 6,49% ,35% 3,55% ,56% ,32% % 40% 35% 30% 38% Departamento de Fomento y Vivienda DESVIACIÓN MEDIA ANUAL DE LIQUIDACIONES DE OBRA 25% 20% Departamento Cámara de Comptos 15% 10% 5% 0% 14% 11% 11% 8% 9% 6% 7% 6% 6% 5% 6% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2%

10 Es importante señalar que sólo uno de los expedientes de obras liquidados en el 2011, ha rebasado el 10 % de desviación final. Numero de Contratos de Obra Liquidados Más del 10% de desviación final Menos del 10% de desviación final TOTAL CONTRATOS DE OBRA LIQUIDADOS A lo largo de los últimos 14 años, entre 1997 y 2011, periodo en el que se ha desarrollado este procedimiento de control de las desviaciones finales de obra, se ha liquidado un importe total de ,98 euros con una desviación media final del 6,78 % Enero, 2012

11 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA I.- EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES CONJUNTAS DE OBRAS Y ASISTENCIAS (TOTAL CONTRATOS) AÑO 2011 Número de contratos adjudicados y liquidados Nº Contratos Adjudicados Nº Contratos Liquidados Nº DE CONTRATOS ADJUDICADOS Y LIQUIDADOS. TOTAL DEPARTAMENTO FOMENTO Y VIVIENDA Nº Contratos Adjudicados Nº Contratos Liquidados

12 Contratos Adjudicados: Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de adjudicación (en millones de euros) Presupuestos licitación 71, , ,374 98,264 84,441 92, , ,585 33,161 62,274 50, ,635 92, ,434 27, ,925 Presupuestos adjudicación 54, , ,136 89,769 74,686 84,320 99, ,540 29,986 56,167 47, ,661 82, ,913 24,454 85,734 Baja % -24% - 25,37% - 10,89% - 8,65% - 11,55% - 8,49% - 5,52% - 9,15% - 9,58% - 9,81% - 5,23% - 10,64% - 11,39% - 12,26% - 10,65% - 16,70% CONTRATOS ADJUDICADOS: en MILLONES DE EUROS IMPORTE TOTAL DE CONTRATOS LICITADOS Y ADJUDICADOS. TOTAL DEPARTAMENTO FOMENTO Y VIVIENDA Presupuesto contratos licitados Presupuesto contratos adjudicados 300, , , , , , , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 Desde 2003,sin contratos del Servicio de Telecomunicaciones. DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS -30% -25% 25,37%- 24,30%- -20% 16,70%- -15% -10% 8,65%- 10,89%- 11,55%- 8,49%- 9,15%- 9,81%- 9,58%- 10,64%- 11,39%- 12,26%- 10,65%- -5% 5,52%- 5,23%- 0%

13 Contratos Adjudicados: Porcentaje de Sistemas de Adjudicación (Sobre el total del presupuesto adjudicado) * Mejor oferta S.D.* 85,42% 84,01% 79,18% 71,11% 63,36% 82,04% 94,05% 52,69% 59,56% 68,69% 91,74% 58,58% 89,20% 62,14% 98,45% Precio ofertado S.D.* 11,24% 2,37% 11,68% 12,08% 6,23% 5,79% 1,24% 19,84% 10,07% 11,32% 5,50% 13,56% 5,40% 14,62% 0,53% Proc. Negociado S.D.* 0,09% 3,92% 2,79% 6,07% 15,04% 5,65% 2,78% 15,32% 15,09% 16,45% 1,56% 8,07% 3,98% 3,06% 0,25% Encomiendas S.D.* 1,89% 9,08% 6,11% 10,74% 15,37% 6,52% 1,93% 12,15% 15,28% 3,53% 1,20% 19,80% 1,42% 15,71% 0,73% Emergencias S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* 4,46% 0,03% DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA PORCENTAJE DE ADJUDICACIÓN SEGÚN SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 0,53% 0,25% 0,73% 0,03% Mejor oferta Precio ofertado Proc. Negociado Encomiendas Emergencias 98,45% DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO POR SISTEMA DE ADJUDICACIÓN Mejor oferta 1 1 Precio ofertado Proc. Negociado Encomiendas Emergencias *

14 Contratos liquidados: Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Media Anual (en millones de euros) 1996* 1997* Presupuestos adjudicación 83,793 71,067 66,708 89,942 83,354 58,557 55,477 46, , ,736 50, , ,308 90,577 79,822 61,202 Presupuestos liquidación 115,401 81,116 69,814 97,355 89,982 62,098 58,751 47, , ,164 52, , ,063 95,535 83,134 62,671 Desviación en liquidación + 37,72% + 14,14% + 4,66% + 8,24% + 7,95% + 6,05% + 5,90% + 1,68% + 10,77% + 8,64% + 3,27% + 5,53% + 3,26% + 5,47% + 4,15% + 2,40% CONTRATOS LIQUIDADOS: EN MILLONES DE EUROS IMPORTE TOTAL DE CONTRATOS ADJUDICADOS Y LIQUIDADOS. TOTAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA Presupuestos adjudicación Presupuestos liquidación 300, , , , ,000 50,000 0, * 1997* , , ,000 IMPORTE TOTAL LIQUIDADO EN MILLONES DE EUROS DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA 181, , , , ,000 80,000 60,000 40, ,401 97,355 81,116 69,814 89,982 62,098 58,751 47, ,164 52, ,063 95,535 83,134 62,671 20,000 0, * 1997*

15 Contratos liquidados: Número de Contratos liquidados según su desviación final Más del 10% de desviación final Menos del 10% de desviación final TOTAL CONTRATOS Más del 10% de desviación final Menos del 10% de desviación final DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA DESVIACIÓN MEDIA ANUAL EN LIQUIDACIONES DE CONTRATOS 40% + 37,72% 35% 30% 25% 20% 15% + 14,14% + 10,77% 10% 5% 0% + 4,66% + 8,24% + 7,95% + 6,05% + 5,90% + 1,68% + 8,64% + 3,27% + 5,53% + 5,47% + 4,15% + 2,40% + 3,26% 1996* 1997*

16 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN TOTAL DE CONTRATOS DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN APLICADOS EN EL AÑO 2011 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN SERV. CONSERVACIÓN SERV. ESTUDIOS Y PROYECTOS PROCEDIMIENTO Nº Suma Nº Suma Nº Suma Cont. Presupuestos % Cont. Presupuestos % Cont. Presupuestos % Conjunto oferta ,84% ,88% ,22% Precio ofertado ,16% ,78% 0 0 0,00% Negociado 0 0 0,00% ,29% ,10% Encomienda 0 0 0,00% 0 0 0,00% ,68% Emergencia 0 0 0,00% ,05% 0 0 0,00% TOTAL ,00% ,00% ,00% DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES TOTALES PROCEDIMIENTO Nº Suma Nº Suma Cont. Presupuestos % Cont. Presupuestos % Conjunto oferta ,95% ,45% Precio ofertado ,53% Negociado ,57% ,25% Encomienda ,47% ,73% Emergencia 0 0 0,00% ,03% TOTAL % % TOTAL CONTRATOS ADJUDICADOS POR SERVICIOS TOTAL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN POR SERVICIOS SERVICIO CONSTRUCCIÓN SERV. PROYECTOS 4 SERV. CONSERVACIÓN SERV. TRANSPORTES SERVICIO CONSTRUCCIÓN SERV. PROYECTOS SERV. CONSERVACIÓN SERV. TRANSPORTES

17 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN TOTAL DE CONTRATOS DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR SERVICIOS 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% CONSTRUCCIÓN CONSERVACIÓN PROYECTOS TRANSPORTES Conjunto oferta Precio ofertado Negociado Encomienda Emergencia

18 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA II.- EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE OBRAS AÑO 2011 Número de obras adjudicadas y liquidadas Nº Obras Adjudicadas Nº Obras Liquidadas Nº DE OBRAS ADJUDICADAS Y LIQUIDADAS. TOTAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA Nº Obras Adjudicadas Nº Obras Liquidadas DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTOS ADJUDICADOS EN MILLONES DE EUROS , , ,189 94,656 95,010 84,432 75,692 80,906 90,378 53,962 67,516 74,755 51,436 24,021 45,575 19,120

19 Obras Adjudicadas: Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de Adjudicación (en millones de euros) Ppto. licitación 68, , ,501 92,233 76,557 82,911 94, ,321 26,462 58,706 48, ,833 84, ,973 20,910 97,013 Ppto. adjudicación 51, ,189 94,656 84,432 67,516 75,692 90, ,393 24,021 53,962 45, ,476 74,755 95,010 19,120 80,906 Baja Media Adjudicación (%) - 24,60% - 25,56% - 11,12% - 8,46% - 11,81% - 8,71% - 4,67% - 9,22% - 9,23% - 8,08% - 5,12% - 10,64% - 11,80% - 12,01% - 8,56% - 16,60% IMPORTE TOTAL DE OBRA LICITADA Y ADJUDICADA TOTAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA Presupuestos licitación Presupuestos adjudicación 300, , , , ,000 50,000 0,000 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE OBRAS -30% -25% 25,6%- 24,6%- -20% 16,6%- -15% -10% -5% 8,5%- 11,1%- 8,7%- 11,8%- 4,7%- 9,2%- 9,2%- 10,6%- 11,8%- 12,0%- 8,1%- 8,6%- 5,1%- 0%

20 Obras Adjudicadas: Porcentaje de Sistemas de Adjudicación ( sobre el total de presupuesto adjudicado) Conjunto Oferta 85,42% 85,49% 81,06% 71,11% 67,71% 82,05% 94,04% 52,69% 59,32% 69,85% 92,62% 63,21% 90,49% 70,02% 99,36% Precio ofertado 11,24% 2,50% 11,49% 12,08% 6,91% 5,79% 1,24% 19,84% 10,58% 12,85% 5,60% 14,52% 5,71% 22,37% 0,00% Proc. Negociado 0,09% 3,59% 2,36% 6,07% 11,68% 5,65% 2,78% 15,32% 14,67% 16,26% 1,30% 7,60% 3,57% 1,63% 0,46% Encomienda 1,89% 7,76% 5,09% 10,74% 13,70% 6,51% 1,93% 12,15% 15,43% 1,04% 0,48% 14,66% 0,23% 0,00% 0,16% Emergencia s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 5,98% 0,03% DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA PRESUPUESTO DE OBRA ADJUDICADO POR SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 99,36% Conjunto Oferta Precio ofertado Proc. Negociado Encomienda Emergencia 0,03% 0,16% 0,46% 0,00% DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA ADJUDICADO POR SISTEMA DE ADJUDICACIÓN Conjunto Oferta Precio ofertado Proc. Negociado Encomienda Emergencia 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

21 Obras Liquidadas: Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Final de Obras (en millones de euros) Ppto. adjudicación 83,793 71,067 61,918 85,109 78,267 55,060 51,661 42, , ,695 48, , ,890 86,301 75,621 56,870 Ppto. liquidación 115,401 81,116 65,028 90,943 84,775 58,544 54,933 43, , ,110 50, , ,603 91,101 78,873 58,363 Desviación Final (%) 37,72% 14,14% 5,02% 6,85% 8,32% 6,33% 6,33% 1,58% 11,05% 8,77% 3,35% 5,98% 3,35% 5,56% 4,30% 2,63% IMPORTE TOTAL DE OBRA ADJUDICADA Y LIQUIDADA DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA Ppto. adjudicación Ppto. liquidación 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTOS LIQUIDADOS , , , , , ,116 90,943 84,775 65,028 58,544 54,933 43,004 50,186 91,101 78,873 58,

22 Obras Liquidadas: Número de obras según su desviación final de obra Más del 10% de desviación final de obra Menos del 10% de desviación final de obra Nº DE OBRAS LIQUIDADAS SEGÚN SU DESVIACIÓN FINAL TOTAL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA Más del 10% de desviación final de obra Menos del 10% de desviación final de obra DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA DESVIACIÓN MEDIA ANUAL EN LIQUIDACIONES DE OBRAS 40% 37,72% 35% 30% 25% 20% 15% 14,14% 11,05% 10% 5% 0% 8,77% 6,85% 6,33% 6,33% 5,98% 5,56% 8,32% 4,30% 5,02% 2,63% 3,35% 3,35% 1,58%

23 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA III.- EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE ASISTENCIAS AÑO 2011 Número de Asistencias adjudicadas y liquidadas Nº Contratos Adjudicados Nº Contratos Liquidados S.D.* S.D.* Asistencias Adjudicadas: Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de adjudicación (en millones de euros) Presupuestos licitación Presupuestos adjudicación 3,126 2,748 5,873 6,031 9,232 10,646 2,264 6,699 3,568 2,604 5,802 7,877 10,462 6,459 5,912 2,574 2,330 5,480 5,337 7,169 8,628 9,256 2,147 5,965 3,206 2,416 5,186 7,328 8,903 5,334 4,828 Baja % -17,65% -15,19% -6,68% -11,52% # DIV/0! -6,54% -13,06% -5,18% -10,96% -10,15% -7,22% -10,62% -6,96% -14,90% -17,42% -18,34% Asistencias Adjudicadas: Porcentaje de Sistemas de Adjudicación (sobre el total del presupuesto adjudicado) Conjunto oferta S.D.* S.D.* 58,56% 49,45% 65,10% 16,60% 75,46% 32,00% 69,13% 63,57% 34,12% 54,62% 37,41% 78,67% 72,65% 56,18% Precio ofertado S.D.* S.D.* 0,00% 14,65% 0,00% 0,88% 1,62% 7,00% 1,43% 2,84% 2,31% 1,64% 0,90% 1,87% 1,04% Proc. Negociado S.D.* S.D.* 9,61% 9,48% 7,91% 42,12% 5,34% 7,20% 15,09% 22,22% 13,60% 10,27% 8,77% 6,67% 10,15% 2,12% Encomiendas S.D.* S.D.* 31,82% 22,25% 27,00% 40,40% 17,58% 53,80% 14,27% 12,78% 49,45% 32,80% 52,18% 13,76% 15,32% 40,66% *No se dispone de datos procesados sobre Asistencias adjudicadas y liquidadas durante los años 1996 y 1997 a excep adjudicadas por la Dirección General de Obras Públicas. Asistencias Liquidadas: Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Media Anual (en millones de euros) Presupuestos adjudicación Presupuestos liquidación Desviación en liquidación S.D.* S.D.* 4,790 6,241 5,088 3,497 3,817 4,357 5,037 1,923 2,207 12,678 5,089 4,276 4,201 4,333 S.D.* S.D.* 4,786 6,413 5,208 3,555 3,818 4,470 5,136 1,929 2,241 12,761 5,135 4,434 4,261 4,308 S.D.* S.D.* - 0,09% + 2,74% + 2,36% + 1,64% + 0,03% + 2,61% + 1,96% + 0,34% + 1,55% + 0,65% + 0,91% + 3,69% + 1,43% -0,56%

24 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS INFORME SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y ASISTENCIAS AÑO 2011

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26 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES CONJUNTAS DE OBRAS Y ASISTENCIAS (TOTAL CONTRATOS) RESUMEN: 2011 Número de contratos adjudicados y liquidados Nº Contratos Adjudicados Nº Contratos Liquidados Contratos Adjudicados: Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja media anual de adjudicación (en millones de euros) Presupuestos licitación 70, , ,626 89,723 80,418 85, , ,529 33,133 62,097 50, ,290 91, ,403 26, ,754 Presupuestos adjudicación 53, ,819 97,394 81,334 70,913 78,150 95, ,483 29,957 55,991 47, ,353 81, ,883 23,871 84,789 Baja % -24,27% -25,52% -11,16% -9,35% -11,82% -8,95% -5,32% -9,16% -9,58% -9,83% -5,19% -10,64% -11,42% -12,26% -10,87% -16,67% Contratos Liquidados: Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Media Anual (en millones de euros) Presupuestos adjudicación S.D.* S.D.* 63,296 86,247 73,257 54,031 50,335 46, , ,589 50, , ,280 90,577 79,822 61,202 Presupuestos liquidación S.D.* S.D.* 66,548 92,507 79,695 57,628 53,635 47, , ,011 52, , ,035 95,535 83,134 62,671 Desviación en liquidación S.D.* S.D.* + 5,14% + 7,26% + 8,79% + 6,66% + 6,56% + 1,68% + 10,77% + 8,64% + 3,27% + 5,53% + 3,26% + 5,47% + 4,15% + 2,40% Contratos Adjudicados: Porcentaje de Sistemas de Adjudicación Conjunto oferta S.D.* S.D.* 86,15% 80,66% 63,00% 68,69% 85,65% 94,10% 52,74% 59,74% 68,81% 91,74% 58,58% 89,20% 62,14% 98,45% Precio ofertado S.D.* S.D.* 2,21% 12,89% 9,18% 6,44% 5,61% 1,24% 19,86% 10,10% 0,00% 5,50% 13,56% 5,40% 14,62% 0,53% Proc. Negociado S.D.* S.D.* 3,99% 2,55% 7,34% 15,54% 5,82% 2,73% 15,24% 14,82% 16,56% 1,56% 8,07% 3,98% 3,06% 0,25% Encomiendas S.D.* S.D.* 6,79% 3,63% 20,48% 9,33% 3,02% 1,93% 12,16% 15,33% 3,24% 1,20% 19,80% 1,42% 15,71% 0,73% Emergencias S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* S.D.* 4,46% 0,03%

27 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE CONTRATOS -30% -25% 24,3%- 25,5%- -20% -15% -10% -5% 0% 11,2%- 11,8%- 9,4%- 9,0%- 5,3%- 9,8%- 9,6%- 9,2%- 12,3%- 11,4%- 10,6%- 10,9%- 5,2%- 16,7%- DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS PRESUPUESTO ADJUDICADO POR SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 98,45% Conjunto oferta Precio ofertado Proc. Negociado Encomiendas Emergencias 0,03% 0,73% 0,53% 0,25% DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO POR SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 120% Conjunto oferta Precio ofertado Proc. Negociado Encomiendas Emergencias 100% 80% 60% 40% 20% 0%

28 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ADJUDICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS Y ASISTENCIAS EN EL AÑO 2011 DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS I OBRAS OBRAS ADJUDICADAS AÑO 2011 ADJUDICACIONES Nº SUMA SUMA BAJA OBRAS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS MEDIA ADJUDIC. LICITACIÓN ADJUDICACIÓN REGISTRADA CONSTRUCCIÓN ,99% CONSERVACION ,16% PROYECTOS ,87% TOTAL ,60% OBRAS LIQUIDADAS AÑO 2011 LIQUIDACIONES Nº SUMA SUMA DIFERENCIA % OBRAS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS LIQUIDACIÓN LIQUIDADAS ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN ADJUDICACIÓN CONSTRUCCIÓN ,63% CONSERVACION ,00% PROYECTOS ,14% TOTAL ,63% II ASISTENCIAS ASISTENCIAS ADJUDICADAS AÑO 2011 ADJUDICACIONES Nº SUMA SUMA BAJA ASISTENCIAS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS MEDIA ADJUDIC. LICITACIÓN ADJUDICACIÓN REGISTRADA CONSTRUCCIÓN ,25% CONSERVACION ,31% PROYECTOS ,45% TOTAL ,17% ASISTENCIAS LIQUIDADAS AÑO 2011 LIQUIDACIONES Nº SUMA SUMA DIFERENCIA% ASISTENCIAS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS LIQUIDACIÓN LIQUIDADAS ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN ADJUDICACIÓN CONSTRUCCIÓN ,28% CONSERVACIÓN ,00% PROYECTOS ,00% TOTAL ,25%

29 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE OBRAS AÑO 2011 Número de obras adjudicadas y liquidadas Nº Obras Adjudicadas Nº Obras Liquidadas Obras Adjudicadas: Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de Adjudicación (en millones de euros) Presupuestos licitación 67, , ,306 84,088 73,892 76,651 90, ,265 26,462 58,706 48, ,833 84, ,973 20,910 97,013 Presupuestos adjudicación 50, ,489 92,468 76,323 64,999 69,569 86, ,337 24,021 52,962 45, ,476 74,755 95,010 19,120 80,906 Baja Media Anual de Adjudicación (%) -24,57% -25,72% -11,35% -9,23% -12,03% -9,24% -4,76% -9,23% -9,23% -9,78% -5,12% -10,64% -11,80% -12,01% -8,56% - 16,60% Obras Adjudicadas: Porcentaje de Sistemas de Adjudicación ( sobre el total de presupuesto adjudicado) (en millones de euros) Conjunto oferta 85,42% 87,50% 82,83% 70,54% 72,66% 86,13% 95,38% 51,18% 59,32% 69,85% 92,62% 63,21% 90,49% 70,02% 99,36% Precio oferta 11,24% 2,33% 12,71% 18,37% 6,96% 6,35% 1,10% 23,94% 10,58% 12,85% 5,60% 14,52% 5,71% 0,00% 0,46% Proc. Negociado 0,09% 3,63% 2,06% 5,42% 12,12% 5,77% 2,50% 14,33% 14,57% 16,26% 1,30% 7,60% 3,57% 22,37% 0,16% Encomiendas 1,89% 5,86% 2,41% 5,67% 8,26% 1,75% 1,02% 10,55% 15,43% 1,04% 0,48% 14,66% 0,23% 1,63% 0,00% Emergencias s/d. s/d. s/d. s/d. s/d. s/d. s/d. s/d. s/d. s/d. s/d. s/d. s/d. 5,98% 0,03% Obras Liquidadas: Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Final de Obras (en millones de euros) * Presupuestos adjudicación 83,478 69,373 59,926 81,414 68,739 50,668 46,909 42, , ,695 48, , ,890 86,301 75,621 56,870 Presupuestos liquidación 115,091 79,612 63,182 87,503 75,105 54,201 50,208 42, , ,110 50, , ,603 91,101 78,873 58,363 Desviación Final de Obras (%) + 37,87% + 14,76% + 5,43% + 7,48% + 9,26% + 6,97% + 7,03% + 1,58% + 11,05% + 8,77% + 3,35% + 5,98% + 3,35% + 5,56% + 4,30% 2,63% Obras Liquidadas: Número de obras según su desviación final de obra Más del 10% de desviación final de obra Menos del 10% de desviación final de obra

30 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS BAJA MEDIA DE ADJUDICACIONES DE OBRAS --30% --25% --20% --15% --10% --5% -0% 11,4%- 12,0%- 9,2%- 9,2%- 24,6%-25,7%- 9,2%- 9,2%- 4,8%- 16,6%- 11,8%- 12,0%- 9,8%- 10,6%- 8,6%- 5,1%- 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Conjunto oferta Precio oferta Proc. Negociado Encomiendas % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DESVIACIÓN MEDIA EN LIQUIDACIONES DE OBRAS 37,9% 14,8% 5,4% 9,3% 7,5% 7,0% 7,0% 11,1% 8,8% 3,3% 6,0% 3,3% 1,6% 5,6% 4,3% * ,6% Nº DE OBRAS ADJUDICADAS Y LIQUIDADAS. TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Más del 10% de desviación final de obra Menos del 10% de desviación final de obra

31 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE ASISTENCIAS AÑO 2011 Número de Asistencias Adjudicadas Nº Asistencias Adjudicadas Nº Asistencias Liquidadas S.D S.D Nº Asistencias Adjudicadas Nº Asistencias Liquidadas 0 Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de Adjudicación (en millones de euros) Presupuestos de licitación 3,126 2,748 5,319 5,636 6,527 9,185 9,846 2,264 6,671 3,391 2,264 5,457 7,086 10,431 5,872 4,741 Presupuestos de adjudicación 2,574 2,330 4,927 5,011 5,915 8,582 8,812 2,147 5,936 3,029 2,114 4,877 6,593 8,872 4,751 3,884 Baja media anual de adjudicación (% -17,65% -15,19% -7,38% -11,09% -9,38% -6,57% -10,50% -5,18% -11,01% -10,67% -6,62% -10,62% -6,95% -14,94% -19,09% - 18,08% 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 Presu. licitación Presup. adjudicación

32 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS ADJUDICADAS AÑO 2011

33 RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS ADJUDICADAS EN 2011 Nº OBRA EMPRESA ENTIDAD PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN BAJA % SERVICIO 1 Acondicionamiento Ctra. NA-4402 acceso a Urdazubi/Urdax Construcciones Mariezcurrena, S.L ,86-10,42% CO 2 Reparación de la estructura e instalaciones del Túnel de Belate afectados por incendio camión 8-julio-2011 Construcciones Mariezcurrena, S.L. y SICE, S.A ,46-0,00% CO 3 Reparación del vallado perimetral de las autovías A-15 (Autovía de Leitzaran), A-10 (Autovía de la Barranca) y A-1 (Auotvía del Norte) Arian Construcción y Gestion de Infraestructuras, S.A ,85-14,62% CO 4 Estabilización de talud junto a paso inferior FFCC PK 42/385 en T.M. de Lodosa Terraplens y Escolleras de La Rioja, S.L ,21-35,87% PR 5 Plataforma corredor TAV: Tramo Castejón-Comarca de Pamplona, subtramo Cadreita-Villafranca UTE COMSA, S.A.U. / Const. Mariezcurrena, S.L ,70-29,99% CA 6 Conservación integral ctras. Centro Conservación Pamplona Azysa, Obras y Proyectos, S.L ,00-2,33% CO 7 Conservación integral ctras. Centro Conservación Estella Excav. Fermín Osés, S.L ,00-2,48% CO Conservación integral ctras. Centro Conservación Aoiz, UTE Azysa Obras y Proyectos, S.L./Lakita, S.A ,00-5,40% CO 9 Conservación integral ctras. Centro Conservación Tafalla, Const. Luciano Elcarte, S.L ,00-4,50% CO 10 Conservación integral ctras. Centro Conservación Tudela, UTE F. Suescun/Río Valle Const./Harinsa-Navasfalt, S.A ,00-15,05% CO TOTAL ,08-16,60% SERVICIO PROMOTOR CA CO PR CONSTRUCCIÓN CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS

34 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS LIQUIDADAS 2011

35 RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS LIQUIDADAS EN 2011 Nº TITULO DE LA OBRA FECHA CONTRATISTA ADJUDICATARIO PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN % 1 Plan Navarra 2012: Variante de Lodosa UTE Lodosa , ,14 + 6,26% 2 Plan Navarra 2012: Variante de Mendavia Construcciones Mariezcurrena, S.L , ,44 + 8,50% 3 Acondicionamiento de la Vía Verde del Bidasoa entre Igantzi y Lesaka Azysa, Obras y Proyectos, S.L , ,00 + 9,98% 4 Plan Navarra 2012: Variante de Milagro Azysa, Obras y Proyectos, S.L , ,51-0,17% 5 Plan Navarra 2012: Actuación Prioritaria: Variante de Valtierra- Arguedas IC Construcción, Ing./Harinsa-Navasfalt, S.A , ,49-4,27% 6 Reparación del vallado perimetral de las autovías A-15 (Autovía de Leitzaran), A-10 (Autovía de la Barranca) y A-1 (Auotvía del Norte) Arian Const. y Gestión de Infraestructuras, S.A , ,85 + 0,00% 7 Construcción paso inferior peatonal y carril bici en accesos rotonda Areta-Sarriguren y obras de remodelación para dotarla de mayor capacidad y mejorar la seguridad Azysa, Obras y Proyectos, S.L , , ,67% 8 Estabilización de talud junto a paso inferior FFCC PK 42/385 en T.M. de Lodosa Terraplenes y Escolleras de La Rioja, S.L , ,09 + 1,14% SUMAS Y VALORES MEDIOS , ,54 + 2,63% CA CONSTRUCCIÓN CO CONSERVACIÓN PR ESTUDIOS Y PROYECTOS SERVICIO PROMOTOR

36 RESUMEN DE DIFERENCIAS LIQUIDACIÓN / ADJUDICACIÓN DE OBRAS 2011

37 AÑO 2011 DIFERENCIA Nº DE % SUMAS DE % LIQUIDACIÓN/ OBRAS PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN > 50 % 0 0,00% - 0,00% 40 % a 50 % 0 0,00% - 0,00% 30 % a 40 % 0 0,00% - 0,00% 20 % a 30 % 1 12,50% ,64 2,50% 10 % a 20 % 0 0,00% - 0,00% 0 % a 10 % 4 50,00% ,69 45,23% 0 % 1 12,50% ,85 0,12% - 10 % a 0 % 2 25,00% ,36 52,14% -20 % a - 10 % 0 0,00% - 0,00% < - 20 % 0 0,00% - 0,00% TOTALES 8 100,00% ,54 100,00% RESUMEN > 50 % 40 % a 50 % 30 % a 40 % 20 % a 30 % DIFERENCIA Nº DE % SUMAS DE % LIQUIDACIÓN/ OBRAS PRESUPUESTOS 10 % a 20 % 0 % a 10 % 0 % - 10 % a 0 % -20 % a - 10 % < - 20 % RESUMEN DIFERENCIA Nº DE % SUMAS DE % LIQUIDACIÓN/ OBRAS PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN MAYOR DE 10 % 1 12,50% ,64 2,50% MENOR DE 10 % 7 87,50% ,90 97,50% TOTALES 8 100,00% ,54 100,00%

38 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS ADJUDICADAS 2011

39 RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS ADJUDICADAS EN 2011 Nº TITULO DEL TRABAJO DE ASISTENCIA EMPRESA PRESUPUESTO BAJA ENTIDAD ADJUDICACIÓN (%) SERVICIO 1 Comprobación de afecciones e identificación de propietarios afectados por proyectos del Departamento, ejercicio 2011 (R. 209/2011) Trabajos Catastrales, S.A ,39-0,00% PR 2 Red. Proyecto ensanche y mejora ctra. NA-6900, Cascante-Fitero, tramo 113 a Fitero Berceo Ingenieros, S.L.P ,00-30,00% PR 3 Red. proyecto acondicionamiento de la carretera NA-2532 de acceso a Zilbeti Ingenieros Dintra 5, S.L ,00-26,00% PR 4 Vuelo Fotogramétrico digital a 25 cm/pixel apoyo fotogramétrico, Trabajos Catastrales, aerotrianguilación, modelo digital de elvaciones y ortofotografía, S.A ,00-0,00% PR 5 Incorporación de la Cartografía Geológica de Navarra a escala 1: en el SITNA Trabajos Catastrales, S.A ,46-0,00% PR 6 Reedición del Atlas de Navarra. Año Trabajos Catastrales, S.A ,99-0,00% PR 7 Asistencia Técnica de apoyo a incidencias y trabajos posteriores al procedimiento expropiatorio (R. 515/2011) Trabajos Catastrales, S.A ,30-0,00% PR 8 Red. Proyecto construcción Variante Sur de Tafalla Azierta Ingeniería, S.L ,47-26,48% PR 9 Red. Proyecto Enlace de Sunbilla en la carretera N-121-A PJS Proyectos, Est. Y Servicios de Navarra, S.A ,00-26,99% PR 10 Red. Proyecto Acond. Travesía de Eugi en la Ctra. NA-138, Pamplona-Francia (Alduides). Tenada, Proyectos y Obras de Ingeniería del Suelo y Medioambiental, S.L ,00-3,33% CO 11 Asistencia Técnica Laboratorio para el Control de Calidad de diversas obras promovidas por el departamento durante el año 2011 Laboratorios Entecsa, S.A ,00-55,10% CA 12 Red. Proyecto de reparación y refuerzo de los viaductos de la A- 15 situados en los PK (Kaxarna), (Larrazpil) y (Astomela) Structural Research, S.L ,00-3,50% CO 13 Red. Proyecto de reparación y refuerzo del puente situado en el P.K: de la N-240 sobre el río Irati en Liédena Fhercor Ingenieros Consultores ,00-3,00% CO 14 Red. Proyecto Supresión paso a nivel PK 202/497, en Izurdiaga Daniel Herrero Ingeniería, S.L.P ,00-29,20% PR 15 Asist. Técnica en materia de seguridad y salud de las obras y proyectos de la Dirección General de Obras Públicas Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L ,91-29,50% CA 16 Asist. Téc. Dirección de obras del Corredor Cantábrico.Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Castejón- Comarca de Pamplona. Subtramo II: Cadreita-Villafranca UTE LKS, S. Coop/Paymacotas, S.A.U ,00-30,27% CA

40 Nº TITULO DEL TRABAJO DE ASISTENCIA EMPRESA PRESUPUESTO BAJA ENTIDAD ADJUDICACIÓN (%) SERVICIO 17 Asist. Técnica Medioambiental para las obras del TAV en Navarra, año 2012 Gestión Ambiental de Navarra, S.A ,09-0,00% PR TOTAL ,61-18,17% SERVICIO PROMOTOR CA CO PR CONSTRUCCIÓN CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS

41 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS LIQUIDADAS 2011

42 RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS LIQUIDADAS EN 2011 FECHA CONTRATISTA PRESUPUESTO PRESUPUESTO Nº TITULO DEL TRABAJO DE ASISTENCIA % LIQUID. ADJUDICATARIO INIC. ADJUDIC LIQUIDACIÓN 1 Proyecto de construcción de nuevo enlace a la Ronda Este: Soto de Lezkairu-Entremutilvas PJS Proyectos, Estudios y Serv. Técnicos de Navarra, S:A. SERVICIO , ,00 + 0,00% PR 2 Asistencia técnica para las obras de Plan Navarra 2012: Actuaciones prioritarias: Variantes de Lodosa y Milagro UTE PJS Estudios, Proy. y Serv. Técnicos de Nvarra/Cintec, S.L , ,34-38,32% CA 3 Redacción de estudios de seguridad vial en la Red de Carreteras de Navarra, años Geotecnia y Cimientos, S.A , ,99-0,00% CO 4 Coordinación en materia de seguridad y salud de las obras y proyectos competencia de la Dirección General de Obras Públicas Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L , ,77 + 5,66% CA 5 Red. Proyecto de reparación y refuerzo del puente situado en el P.K de la N-240 sobre el río Irati en Liédena Phecor Ingenieros Consultores, S.A , ,00 + 0,00% CO 6 Red. Proyecto de reparación y refuerzo de los viaductos de la A- 15 situados en los PK (Kaxarna), (Larrazpil) y (Astomela) Structural Research, S.L , ,00 + 0,00% CO 7 Red. Proyecto Acond. Travesía de Eugi en la Ctra. NA-138, Pamplona-Francia (Alduides) Tenada, S.L , ,00 + 0,00% CO 8 Asistencia Técnica de apoyo a incidencias y trabajos posteriores al procedimiento expropiatorio (R. 515/2011) Tracasa , ,30 + 0,00% PR 9 10 Asist. Téc. Proceso Expropiacioens Plan Navarra 2012, Corredor TAV Castejón-Comarca de Pamplona, Subtramo: Cadreita-Villafranca. Plataforma. (R. 739/2011) Red. Proy. Plan Navarra 2012: Actuación prioritaria: Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Castejón- Comarca de Pamplona. Subtramo Castejón-Villafranca. Plataforma Tracasa , ,15 + 0,00% PR Saitec, S.A , ,03 + 8,18% PR 11 Reedición del Atlas de Navarra. Año Tracasa , ,99 + 0,00% PR 12 Comprobación de afecciones e identificación de propietarios afectados por proyectos del Departamento, ejercicio 2011 (R. 209/2011) Tracasa , ,39 + 0,00% PR SUMAS Y VALORES MEDIOS , ,96-0,56% SERVICIO PROMOTOR CA CO PR CONSTRUCCIÓN CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS

43 RESUMEN DE DIFERENCIAS LIQUIDACIÓN / ADJUDICACIÓN DE ASISTENCIAS 2011

44 AÑO 2011 DIFERENCIA Nº DE % SUMAS DE % LIQUIDACIÓN/ ASISTENCIAS PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN > 50 % 0 0,00% - 0,00% 40 % a 50 % 0 0,00% - 0,00% 30 % a 40 % 0 0,00% - 0,00% 20 % a 30 % 0 0,00% - 0,00% 10 % a 20 % 0 0,00% - 0,00% 0 % a 10 % 2 16,67% ,54 69,25% 0 % 9 75,00% ,83 17,82% - 10 % a 0 % 0 0,00% - 0,00% -20 % a - 10 % 0 0,00% - 0,00% < - 20 % 1 8,33% ,00 12,93% TOTALES ,00% ,37 100,00% > 50 % 40 % a 50 % 30 % a 40 % 20 % a 30 % 10 % a 20 % 0 % a 10 % 0 % - 10 % a 0 % -20 % a - 10 % < - 20 % RESUMEN DIFERENCIA Nº DE % SUMAS DE % LIQUIDACIÓN/ ASISTENCIAS PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN MAYOR DE 10 % 0 0,00% - 0,00% MENOR DE 10 % ,00% ,37 100,00% TOTALES ,00% ,37 100,00%

45 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA REVISIONES DE PRECIOS ABONADAS EN 2011 CONCEPTO IMPORTE AUTOVÍA A-21, TR.3.- IZCO-VENTA JUDAS ,49 CENTRO IRURTZUN, AUTOVÍAS A15-A10-A1, ,95 CENTRO AOIZ, AÑOS ,23 CENTRO IRURTZUN EXCEPTO AUTOVÍAS, ,33 CENTRO PAMPLONA, AÑOS ,17 CENTRO TAFALLA, AÑOS ,11 CENTRO ESTELLA, AÑOS ,53 CENTRO MUGAIRI, AÑOS ,74 CENTRO TUDELA, AÑOS ,51 SUMA TOTAL AÑO ,06

46 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES INFORME SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y ASISTENCIAS AÑO 2011

47 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES CONJUNTAS DE OBRAS Y ASISTENCIAS (TOTAL CONTRATOS) RESUMEN: 2011 Número de contratos adjudicados y liquidados Nº Contratos Adjudicados Nº Contratos Liquidados Contratos Adjudicados: Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de Adjudicación (en millones de euros) Presupuestos licitación 1,080 1,981 2,752 8,551 4,027 6,314 4,667 0,057 0,029 0,177 0,340 0,345 0,791 0,031 0,587 1,171 Presupuestos adjudicación 0,795 1,702 2,745 8,445 3,777 6,177 4,216 0,057 0,029 0,177 0,302 0,309 0,735 0,031 0,583 0,944 Baja Media Anual de Adjudicación (%) -26,39% -14,05% -0,23% -1,24% -6,21% -2,18% -9,66% 0,00% 0,00% -0,28% -11,18% -10,65% -7,06% 0,00% -0,63% 0% Contratos Adjudicados: Porcentaje de Sistemas de Adjudicación ( sobre el total de presupuesto adjudicado) Conjunto oferta S.D.* 0,00% 7,41% 48,66% 3,72% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50.33% 62,59% 55,63% 0,00% 0,00% 80,95% Precio ofertado S.D.* 7,85% 0,00% 0,00% 3,22% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Proc. Negociado S.D.* 1,48% 16,67% 10,64% 21,07% 5,68% 100,00% 100,00% 100,00% 49,67% 0,74% 4,01% 100,00% 47,39% 1,57% Encomiendas S.D.* 90,67% 75,92% 40,70% 71,99% 80,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,67% 40,36% 0,00% 52,61% 17,47% * No se dispone de datos procesados sobre Asistencias adjudicadas y liquidadas en Contratos Liquidados: Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Media Anual (en millones de euros) Presupuestos adjudicación 0,315 1,694 2,565 5,103 10,097 4,526 5,142 0,057 0,029 0,147 0,030 0,152 0,699 0,179 0,207 0,455 Presupuestos liquidación 0,309 1,504 2,398 4,848 10,287 4,471 5,115 0,057 0,029 0,154 0,030 0,155 0,703 0,176 0,205 0,453 Desviación Final de Contratos (%) - 1,86% - 11,23% - 6,51% - 5,00% + 1,88% - 1,22% - 0,52% + 0,00% + 0,00% + 5,30% + 0,00% + 1,81% + 0,60% - 1,79% - 0,63% + 0,00% No se pueden comparar las magnitudes de los años porteriores al 2003 con las de años anteriores puesto que el Servicio de Telecomunicaciones pasó a depender del Departamento de Economía y Hacienda en el año 2003 y el volumen de contratación varía sustancialmente.

48 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE CONTRATOS -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 26,39%- 14,05%- 11,18%-10,65%- 9,66%- 6,21%- 7,06%- 2,18%- 0,63%- 1,24%- 0,00% 0,00% 0,23%- 0,28%- 0,00% 0,00% DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES DESVIACIÓN MEDIA ANUAL EN LIQUIDACIONES DE CONTRATOS 6% 3% 0% -3% -6% -9% -12% 5,3% 1,9% 1,8% 0,5%- 0,6% 0,6%- 0,0% 1,9%- 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%- 1,8%- 6,5%- 5,0%- 11,2%- DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO POR SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN Conjunto oferta Precio ofertado Proc. Negociado Encomiendas 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

49 AÑO 2011 I OBRAS OBRAS ADJUDICADAS AÑO 2011 ADJUDICACIONES Nº SUMA SUMA BAJA OBRAS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS MEDIA ADJUDIC. LICITACIÓN ADJUDICACIÓN REGISTRADA TRANSPORTES ,00% TOTAL ,00% OBRAS LIQUIDADAS AÑO 2011 LIQUIDACIONES Nº SUMA SUMA DIFERENCIA % OBRAS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS LIQUIDACIÓN LIQUIDADAS ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN ADJUDICACIÓN TRANSPORTES ,00% TOTAL ,00% II ASISTENCIAS ASISTENCIAS ADJUDICADAS AÑO 2011 ADJUDICACIONES Nº SUMA SUMA BAJA ASISTENCIAS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS MEDIA ADJUDIC. LICITACIÓN ADJUDICACIÓN REGISTRADA TRANSPORTES , ,34-19,40% TOTAL , ,34-19,40% ASISTENCIAS LIQUIDADAS AÑO 2011 LIQUIDACIONES Nº SUMA SUMA DIFERENCIA% ASISTENCIAS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS LIQUIDACIÓN LIQUIDADAS ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN ADJUDICACIÓN TRANSPORTES , ,54-0,46% TOTAL , ,54-0,46%

50 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE OBRAS AÑO 2011 Número de obras adjudicadas y liquidadas Nº Obras Adjudicadas Nº Obras Liquidadas Obras Adjudicadas: Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de Adjudicación Presupuestos licitación 1,079 1,978 2,195 2,900 2,665 6,261 3,867 0, Presupuestos adjudicación 0,794 1,700 2,188 2,870 2,518 6,124 3,772 0, Baja Media Anual de Adjudicación (%) -26,39% -14,05% -0,29% -1,03% -5,53% -2,19% -2,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Obras Adjudicadas: Porcentaje de Sistemas de Adjudicación ( sobre el total de presupuesto adjudicado) Concurso S.D.* 0,00% 0,00% 22,57% 7,43% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Subasta S.D.* 9,84% 0,00% 0,00% 6,45% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Proc. Negociado S.D.* 1,86% 19,05% 14,74% 4,01% 0,59% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Encomiendas S.D.* 88,30% 80,95% 62,69% 82,11% 87,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% * No se dispone de datos procesados. Obras Liquidadas: Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Final de Obras (en millones de euros) Presupuestos adjudicación 0,315 1,694 1,993 3,695 9,527 4,392 4,751 0, Presupuestos liquidación 0,309 1,504 1,846 3,440 9,669 4,343 4,725 0, Desviación Final de Obras (% -1,86% -11,23% -7,36% -6,90% 1,49% -1,13% -0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Obras Liquidadas: Número de obras según su desviación final de obra Mas del 10 % de desviación final de obra Menos del 10 % de desviación final de obra No se pueden comparar las magnitudes de los años anteriores y posteriores al 2003 puesto que el Servicio de Telecomunicaciones pasó a depender de otro Departamento en el año 2003 y el volumen de contratación varía sustancialmente.

51 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE ASISTENCIAS AÑO 2011 Número de Asistencias adjudicadas y liquidadas Nº Asistencias Adjudicadas S.D.* Nº Asistencias Liquidadas S.D.* Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de Adjudicación (en millones de euros) Presupuestos licitación S.D.* 0,553 5,641 1,357 0,046 0,800 0,000 0,029 0,177 0,340 0,345 0,791 0,031 0,587 1,171 Presupuestos adjudicación S.D.* 0,553 5,565 1,254 0,046 0,444 0,000 0,029 0,177 0,302 0,309 0,735 0,031 0,583 0,944 Baja Media Anual de Adjudicación (%) S.D.* 0,00% -1,34% -7,55% -1,34% -44,46% 0,00% 0,00% -0,28% -11,18% -10,65% -7,06% 0,00% -0,63% -19,40% Porcentaje de Sistemas de Adjudicación ( sobre el total de presupuesto adjudicado) Mejor oferta S.D.* 0,00% 33,33% 74,75% 0,00% 14,77% 0,00% 0,00% 0,00% 50,33% 62,59% 55,63% 0,00% 0,00% 80,95% Precio ofertado S.D.* 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Proc. Negociado S.D.* 0,00% 8,33% 6,55% 38,13% 10,77% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,74% 4,01% 100,00% 47,39% 1,57% Encomiendas S.D.* 100,00% 58,33% 18,71% 61,87% 74,46% 0,00% 0,00% 0,00% 49,67% 36,67% 40,36% 0,00% 52,61% 17,47% * No se dispone de datos procesados sobre Asistencias adjudicadas y liquidadas en 1997 Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Final de Asistencias (en millones de euros) Presupuestos adjudicación S.D.* 0,573 1,408 0,570 0,133 0,391 0,000 0,029 0,147 0,030 0,152 0,699 0,179 0,207 0,455 Presupuestos liquidación S.D.* 0,552 1,408 0,618 0,128 0,391 0,000 0,029 0,154 0,030 0,155 0,703 0,176 0,205 0,453 Desviación Final de Asistencias (%) S.D.* - 3,54% - 0,00% + 8,44% - 4,37% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 5,30% + 0,00% + 1,81% + 0,60% - 1,79% - 0,63% + 0,00% No se pueden comparar las magnitudes del año 2004 y siguientes con las de años anteriores puesto que el Servicio de Telecomunicaciones pasó a depender de otro Departamento en el año 2003 y el volumen de contratación varía sustancialmente.

52 AÑO 2011 DIFERENCIA Nº DE SUMAS DE LIQUIDACIÓN/ ASISTENCIAS % PRESUPUESTOS % ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN > 50 % 0 0,00% 0,00 0,00% 40 % a 50 % 0 0,00% 0,00 0,00% 30 % a 40 % 0 0,00% 0,00 0,00% 20 % a 30 % 0 0,00% 0,00 0,00% 10 % a 20 % 0 0,00% 0,00 0,00% 0 % a 10 % 0 0,00% 0,00 0,00% 0 % 3 75,00% ,01 73,64% - 10 % a 0 % 1 25,00% ,00 26,36% -20 % a - 10 % 0 0,00% 0,00 0,00% < - 20 % 0 0,00% 0,00 0,00% TOTALES 4 100,00% ,01 100,00% > 50 % 40 % a 50 % 30 % a 40 % 20 % a 30 % 10 % a 20 % 0 % a 10 % 0 % - 10 % a 0 % -20 % a - 10 % < - 20 % RESUMEN DIFERENCIA Nº DE % SUMAS DE % LIQUIDACIÓN/ ASISTENCIAS PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN MAYOR DE 10 % 0 0,00% 0,00 0,00% MENOR DE 10 % 4 100,00% ,01 100,00% TOTALES 4 100,00% ,01 100,00%