Atención Oficina de Presidencia y Republicano Ayuntamiento. Suma $ 198, $ 1,114, $ 110, $ 1,196, %

Transcripción

1 Municipio de San Pedro Garza García, N.L Gobierno Municipal Secretaría de Finanzas y Tesorería Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Cta Concepto del Egreso DICIEMBRE Acumulado DICIEMBRE Acumulado Acum.2007 VS Acum Gastos de viaje y viaticos de empleados municipales $ 168, $ 642, $ 43, $ 702, % 602 Gastos de Representación $ 15, $ 378, $ 60, $ 469, % 606 Transportación Aérea y Terrestre $ 12, $ 47, $ 3, $ 6, Atención Oficina de Presidencia y Republicano Ayuntamiento $ - $ 34, $ 2, $ 9, Hospedaje y Viaticos $ 1, $ 12, $ 1, $ 8, Suma $ 198, $ 1,114, $ 110, $ 1,196, % Egresos Totales $ 100,786, $ 1,050,804, $ 124,865, $ 959,113, % % que representa gastos de viaje y viaticos vs egresos totales % que representa gastos de representación vs egresos totales % que representa Transportación Aérea y Terrestre vs egresos totales % que representa Atención Oficina de Presidencia y Republicano Ayuntamiento vs egresos totales % que representa Hospedaje y Viaticos vs egresos totales 0.17% 0.06% 0.03% % 0.04% 0.05% % 0.00% 0.00% % 0.00% 0.00% % 0.00% 0.00% 0.00

2 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NL CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2008/01/01 AL 2008/12/ GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS FECHA SUBCUENTA NO. PROVEEDOR A FAVOR DE: FACTURA DESCRIPCION VALOR POLIZA MOTIVO DEL GASTO 511 OFICINA EJECUTIVA AMERICAN EXPRESS COMPANY BOLETO DE AVION MEX.,S.A DE C.V A $3, E55772 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE AMERICAN EXPRESS COMPANY BOLETO DE AVION MEX.,S.A DE C.V A $ E55772 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE S4027 CARGO P/EXP. BOLETO $ E55919 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE S4027 IVA FACTURA S4027CUENTA $32.61 E55919 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE VILLEGAS ARROYO HERMINIA TAXI AEROPUERTO-REUNION $ D01012 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE VILLEGAS ARROYO HERMINIA TAXI AEROPUERTO-AMMAC. $ D01012 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE VILLEGAS ARROYO HERMINIA CASETAS PARA TRASLADO A AEROPUERTO $26.00 D01012 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE VILLEGAS ARROYO HERMINIA CASETAS PARA TRASLADO A AEROPUERTO $26.00 D01012 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE VILLEGAS ARROYO HERMINIA CASETAS PARA TRASLADO A AEROPUERTO $26.00 D01012 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE VILLEGAS ARROYO HERMINIA CASETAS PARA TRASLADO A AEROPUERTO $26.00 D01012 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE VILLEGAS ARROYO HERMINIA CASETAS PARA TRASLADO A AEROPUERTO $26.00 D01012 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE VILLEGAS ARROYO HERMINIA CASETAS PARA TRASLADO A AEROPUERTO $26.00 D01012 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE VILLEGAS ARROYO HERMINIA 511-FON IVA FACTURA 511-FONCUENTA $23.09 E56772 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE VILLEGAS ARROYO HERMINIA 511-FON CASETAS AUTOPISTA $ E56772 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE AMERICAN EXPRESS COMPANY IVA FACTURA M286188CUENTA MEX.,S.A DE C.V M $ E56804 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE AMERICAN EXPRESS COMPANY HOSPEDAJE MEX.,S.A DE C.V M $1, E56804 REUNION AMMAC CD DE MEXICO /ALCALDE EXP. BOLETO AVION A PLANO TEX. $ E56980 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES/COORD. RELACION INST. LIC. ISABEL MIJARES IVA FACTURA 61945CUENTA $30.00 E56980 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES/COORD. RELACION INST. LIC. ISABEL MIJARES EXP. BOLETO AVION A PLANO TEX $6, E56980 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES/COORD. RELACION INST. LIC. ISABEL MIJARES S4102 S4102 A25330 A25330 S4101 IVA FACTURA 20559CUENTA IVA FACTURA S4102CUENTA SERV. EXPEDICION BOLETO AVION BOLETO DE AVION /CD. DE MEX IVA FACTURA A25330CUENTA IVA FACTURA S4101CUENTA $ E56980 $35.87 E57085 $ E57085 $2, E57085 $ E57085 $35.87 E57085 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES/COORD. RELACION INST. LIC. ISABEL MIJARES ASISTENCIA A SEC. SEGURIDAD PUB FEDERAL/DIR. SISTEMAS ING. MANUEL MEDRANO ASISTENCIA A SEC. SEGURIDAD PUB FEDERAL/DIR. SISTEMAS ING. MANUEL MEDRANO ASISTENCIA A SEC. SEGURIDAD PUB FEDERAL/DIR. SISTEMAS ING. MANUEL MEDRANO ASISTENCIA A SEC. SEGURIDAD PUB FEDERAL/DIR. SISTEMAS ING. MANUEL MEDRANO ASISTENCIA A SEC. SEGURIDAD PUB FEDERAL/DIR. SISTEMAS ING. MANUEL MEDRANO S4101 SERV. EXPEDICION BOLETO AVION $ E57085 ASISTENCIA A SEC. SEGURIDAD PUB FEDERAL/DIR. SISTEMAS ING. MANUEL MEDRANO/ JUAN ANTONIO MORA A BOLETO DE AVION CD. DE MEXICO $2, E57085 ASISTENCIA A SEC. SEGURIDAD PUB FEDERAL/DIR. SISTEMAS ING. MANUEL MEDRANO/ JUAN ANTONIO MORA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA A IVA FACTURA A 25329CUENTA DESAYUNO VIAJE A PLANO TX PAG. TAXI-APTO-HOTEL VIAJE A PLANO TEXAS $ E57085 $73.59 D03006 $ D03006 ASISTENCIA A SEC. SEGURIDAD PUB FEDERAL/DIR. SISTEMAS ING. MANUEL MEDRANO/ JUAN ANTONIO MORA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES / ISABEL MIJARES INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES / ISABEL MIJARES

3 ING MANUEL MEDRANO ING MANUEL MEDRANO ING MANUEL MEDRANO ING MANUEL MEDRANO ING MANUEL MEDRANO ING MANUEL MEDRANO ING MANUEL MEDRANO ING MANUEL MEDRANO ING MANUEL MEDRANO CENA DESAYUNO IVA DESYUNO COMIDA IVA COMIDA HOSPEDAJE IVA HOSPEDAJE TRASPORTACION TAXI CASA-AEROPUERTO TAXI AEROPUERTO-CASA $ D04038 $ D04038 $57.94 D04038 $ D04038 $58.70 D04038 $1, D04038 $ D04038 $ D04038 $ D04038 REUNION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL EN LA CD DE MEXICO / ING IVAN GRIMALDO, ING FCO CORONADO DE SISTEMAS E ING LUCIA MUÑOZ DE PROYECCION E INNOVACION REUNION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL EN LA CD DE MEXICO / ING IVAN GRIMALDO, ING FCO CORONADO DE SISTEMAS E ING LUCIA MUÑOZ DE PROYECCION E INNOVACION REUNION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL EN LA CD DE MEXICO / ING IVAN GRIMALDO, ING FCO CORONADO DE SISTEMAS E ING LUCIA MUÑOZ DE PROYECCION E INNOVACION REUNION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL EN LA CD DE MEXICO / ING IVAN GRIMALDO, ING FCO CORONADO DE SISTEMAS E ING LUCIA MUÑOZ DE PROYECCION E INNOVACION REUNION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL EN LA CD DE MEXICO / ING IVAN GRIMALDO, ING FCO CORONADO DE SISTEMAS E ING LUCIA MUÑOZ DE PROYECCION E INNOVACION REUNION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL EN LA CD DE MEXICO / ING IVAN GRIMALDO, ING FCO CORONADO DE SISTEMAS E ING LUCIA MUÑOZ DE PROYECCION E INNOVACION REUNION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL EN LA CD DE MEXICO / ING IVAN GRIMALDO, ING FCO CORONADO DE SISTEMAS E ING LUCIA MUÑOZ DE PROYECCION E INNOVACION REUNION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL EN LA CD DE MEXICO / ING IVAN GRIMALDO, ING FCO CORONADO DE SISTEMAS E ING LUCIA MUÑOZ DE PROYECCION E INNOVACION REUNION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL EN LA CD DE MEXICO / ING IVAN GRIMALDO, ING FCO CORONADO DE SISTEMAS E ING LUCIA MUÑOZ DE PROYECCION E INNOVACION VIAJE A LA CD DE MEXICO CAPACITACION ES SECRETARIA ING MANUEL MEDRANO CARGO EXP.BOLETO AVION CD.MEX. T PARTICULAR DE LA SEP/ VERONICA MAIZ COORDINADORA DE $ D04040 LOGISTICA VIAJE A LA CD DE MEXICO CAPACITACION ES SECRETARIA IVA CARGO EXP.BOLETO AVION CD.MEX. T ING MANUEL MEDRANO PARTICULAR DE LA SEP/ VERONICA MAIZ COORDINADORA DE $30.00 D04040 LOGISTICA BOLETO AVION $1, E59763 TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO PARA XIMENA IVA FACTURA 22517CUENTA IVA FACTURA CUENTA $ E59763 $6.78 E59793 REP. FONDO REVOL. 08/04/08 AL 25/04/ $99.22 E VILLEGAS ARROYO HERMINIA FOND MAY REP. FONDO REVOL. DEL 09/03/08 AL 05/05/08 $54.00 E60223 CASETA PARA ENTREGA DE MENSAJERIA EN CADEREYTA CARGO EXP./BOLETO AVION CD. DE MEXICO/REUNION REUNION REFERENCIAL CALEA 01/FEB/08 CD DE MEXICO S 4254 ENLO $ E60225 JUANY SANCHEZ REUNION REFERENCIAL CALEA 01/FEB/08 CD DE MEXICO IVA FACTURA S 4254CUENTA S 4254 $32.61 E60225 JUANY SANCHEZ CAPACITACION EN LA SEC. DE EDUCACION PUBLICA EN LA CD. HOSPED.HOTEL SHERATON CD.MEX $3, D05045 DE MEXICO / VERONICA MAIZ 17 Y 18 ABRIL 2008 CAPACITACION EN LA SEC. DE EDUCACION PUBLICA EN LA CD. VILLEGAS ARROYO HERMINIA IVA HOSPED.HOTEL SHERATON $ D05045 DE MEXICO / VERONICA MAIZ 17 Y 18 ABRIL 2008 CAPACITACION EN LA SEC. DE EDUCACION PUBLICA EN LA CD. VILLEGAS ARROYO HERMINIA DESAYUNO Y COMIDA HT.SHERATON $ D05045 DE MEXICO / VERONICA MAIZ 17 Y 18 ABRIL 2008 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO CAPACITACION EN LA SEC. DE EDUCACION PUBLICA EN LA CD. IVA DESAYUNO Y COMIDA HT.SHERATON LIC $50.74 D05045 DE MEXICO / VERONICA MAIZ 17 Y 18 ABRIL 2008 CAPACITACION EN LA SEC. DE EDUCACION PUBLICA EN LA CD. VILLEGAS ARROYO HERMINIA PROPINAS $ D05045 DE MEXICO / VERONICA MAIZ 17 Y 18 ABRIL 2008

4 TAXI AEROPUERTO- HOTEL CD.MEX. TAXI. HOTEL-AEROPUERTO TAXI AEROPUERTO- CASA MTY CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 IVA PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 IVA PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 IVA PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 IVA PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 IVA PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 IVA PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 IVA PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4TRASLADO CD S.L.P. C4 $ D05045 $ D05045 $ D05045 $26.96 D05056 $4.04 D05056 $43.48 D05056 $6.52 D05056 $43.48 D05056 $6.52 D05056 $26.96 D05056 $4.04 D05056 $26.96 D05056 $4.04 D05056 $43.48 D05056 $6.52 D05056 $43.48 D05056 $6.52 D05056 $26.96 D05056 CAPACITACION EN LA SEC. DE EDUCACION PUBLICA EN LA CD. DE MEXICO / VERONICA MAIZ 17 Y 18 ABRIL 2008 CAPACITACION EN LA SEC. DE EDUCACION PUBLICA EN LA CD. DE MEXICO / VERONICA MAIZ 17 Y 18 ABRIL 2008 CAPACITACION EN LA SEC. DE EDUCACION PUBLICA EN LA CD. DE MEXICO / VERONICA MAIZ 17 Y 18 ABRIL 2008

5 A25624 A B26391 B IVA PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4TRASLADO CD S.L.P. C4 IVA PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 PAG. CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 IVA PAG.CASETA TRASLADO CD S.L.P. C4 CONSUMO DE ALIMENTOS IVA CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS IVA CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS IVA CONSUMO DE ALIMENTOS COMBUSTIBLE IVA COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE IVA COMBUSTIBLE TRASLADOS TAXI TRASLADOS DE METRO MILTON KEYNES LONDON $4.04 D05056 $13.04 D05056 $1.96 D05056 $13.04 D05056 $1.96 D05056 $ D05056 $35.22 D05056 $1, D05056 $ D05056 $2, D05056 $ D05056 $ D05056 $38.82 D05056 $ D05056 $73.33 D05056 $ D06028 $ D06028 PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN

6 ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ T842J00X LJ6447 TRASLADOS METRO VICTORIA-GATWIK AIRPORT TRASLADOS METRO HACKNEY CENTRAL-HIGHBURY TRASLADOS METRO LONDON VICT-GATWICK AIRPORT TRASLADOS METRO LOND-VICTORIA-GATWICK AIRPORT TRASLADOS METRO LOND-TERMINAL MILTON KEYNES TRASLADOS METRO TRASLADOS METRO TRASLADOS METRO TRASLADOS METRO PAG.TAXI AEROPUERTO-EVENTO CONSUMO DE ALIMENTOS $ D06028 $6.38 D06028 $ D06028 $ D06028 $ D06028 $63.80 D06028 $31.90 D06028 $31.90 D06028 $ D06028 $ D06028 $90.92 D06028 $98.89 D06028 $ D06028 $1, D06028 $1, D06028 $ D06028 $36.00 D06028 $79.75 D06028 $13, D06028 $13, D06028 $ D06017 $ D06017 PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN PROY. CIUDAD DIGITAL / CD DE LONDRES Y MADRID DEL 17 AL 22 FEBRERO 2008 ING MANUEL MEDRANO Y LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN ASISTENCIA A TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO Y ENERGIA 2008 / CD DE MEXICO 24 DE ABRIL 2008 / LIC XIMENA TAMARIZ, LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ASISTENCIA A TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO Y ENERGIA 2008 / CD DE MEXICO 24 DE ABRIL 2008 / LIC XIMENA TAMARIZ, LUCIA MUÑOZ GONZALEZ

7 ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LJ6447 AB AB IVA 'CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS IVA CONSUMO DE ALIMENTOS TAXI CASA-AEROPUERTO IVA TAXI CASA-AEROPUERTO PAG. TAXI CASA-AEROPUERTO PAG. TAXI AEROPUERTO-CASA PAG. TAXI AEROPUERTO-CASA PAG.TAXI EVENTO-AEROPUERTO HOSPEDAJE PAG.TAXI TRASNPORTACION $62.09 D06017 $93.92 D06017 $14.08 D06017 $ D06017 $30.00 D06017 $ D06017 $ D06017 $ D06017 $ D06017 $58.53 D06071 $9, D06071 $ D06071 $89.17 D06071 $89.17 D06071 $ D06071 $ D06071 $94.86 D06071 $ D06071 $ D06071 $ D06071 $58.48 D06071 $ D06071 ASISTENCIA A TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO Y ENERGIA 2008 / CD DE MEXICO 24 DE ABRIL 2008 / LIC XIMENA TAMARIZ, LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ASISTENCIA A TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO Y ENERGIA 2008 / CD DE MEXICO 24 DE ABRIL 2008 / LIC XIMENA TAMARIZ, LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ASISTENCIA A TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO Y ENERGIA 2008 / CD DE MEXICO 24 DE ABRIL 2008 / LIC XIMENA TAMARIZ, LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ASISTENCIA A TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO Y ENERGIA 2008 / CD DE MEXICO 24 DE ABRIL 2008 / LIC XIMENA TAMARIZ, LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ASISTENCIA A TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO Y ENERGIA 2008 / CD DE MEXICO 24 DE ABRIL 2008 / LIC XIMENA TAMARIZ, LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ASISTENCIA A TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO Y ENERGIA 2008 / CD DE MEXICO 24 DE ABRIL 2008 / LIC XIMENA TAMARIZ, LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ASISTENCIA A TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO Y ENERGIA 2008 / CD DE MEXICO 24 DE ABRIL 2008 / LIC XIMENA TAMARIZ, LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ASISTENCIA A TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO Y ENERGIA 2008 / CD DE MEXICO 24 DE ABRIL 2008 / LIC XIMENA TAMARIZ, LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ASISTENCIA A TALLER PREMIO NACIONAL DE AHORRO Y ENERGIA 2008 / CD DE MEXICO 24 DE ABRIL 2008 / LIC XIMENA TAMARIZ, LUCIA MUÑOZ GONZALEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ

8 LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ LIC. MIGUEL ANGEL MELENDEZ VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA REP. JUN REP. JUN B 7689 B PAG.TAXI HOTEL-CENTRO CONVENCION. PAG.TAXI HOTEL-AEROPUERTO PAG.TAXI AEROPUERTO-CASA CONSUMO DE REFRESCOS IVA FACTURA REP. JUNCUENTA REP. FONDO REVOL. 12/06/08 AL 20/06/08 BOLETO DE AVION IVA FACTURA B 7689 CARGO POR SERVICIO IVA FACTURA B $ D06071 $56.44 D06071 $52.40 D06071 $ D06071 $ D06071 $96.64 D06071 $ D06071 $ D06071 $31.34 D06071 $24.78 E62139 $ E E E E E62146 CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ CONGRESO DE LA ASOC. NAC. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 14 AL 17 ABRIL EN LA CD. DE LAS VEGAS / MIGUEL MELENDEZ VISITA PARQUE INDUSTRIAL / GUADALAJARA, JAL. / LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN VISITA PARQUE INDUSTRIAL / GUADALAJARA, JAL. / LIC. JUAN ANTONIO MORA ROMAN REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 /ING MANUEL MEDRANO-DIRECTOR DE SISTEMAS REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 /ING MANUEL MEDRANO-DIRECTOR DE SISTEMAS REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 /ING MANUEL MEDRANO-DIRECTOR DE SISTEMAS REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 /ING MANUEL MEDRANO-DIRECTOR DE SISTEMAS B 7688 BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO E62146 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 /JUAN ANTONIO MORA TITULAR DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL B 7688 IVA FACTURA B E62146 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 /JUAN ANTONIO MORA TITULAR DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CARGO POR SERVICIO E62146 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 /JUAN ANTONIO MORA TITULAR DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL IVA FACTURA E62146 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 /JUAN ANTONIO MORA TITULAR DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL VILLEGAS ARROYO HERMINIA FONDO3 PAGO DE ESTACIONAMIENTOTITULAR DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JUAN A. MORA ROMÁN E62331 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 /JUAN ANTONIO MORA TITULAR DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL VILLEGAS ARROYO HERMINIA FONDO3 PAGO DE CASETAS DEL TITULAR DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JUAN A. MORA ROMÁN E62331 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 /JUAN ANTONIO MORA TITULAR DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

9 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V A DA DA BOLETO DE AVION PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. FERNANDO MARGAIN IVA FACTURA A IVA FACTURA BOLETO DE AVION DEL TITULAR DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JUAN A. MORA ROMÁN IVA FACTURA CARGOS POR SERVICIO E E E E E63105 $ E63105 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 REUNION EN LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA FEDERAL PARA ATENDER PROYECTO C4 GASTO POR CONCEPTO DE PROPINAS DEL TITULAR DE REUNION ALCALDES HEMISPERIA MIAMI LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL $ D07061 REUNION ALCALDES HEMISPERIA MIAMI (LIC. FERNANDO $ D07061 MARGAIN BERLANGA PRESIDENTE MUNICIPAL) GASTO POR CONCEPTO DE PROPINAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL $ D07061 REUNION ALCALDES HEMISPERIA EN MIAMI $ D07061 REUNION ALCALDES HEMISPERIA EN MIAMI GASTO POR CONCEPTO DE PROPINAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL $41.60 D07061 REUNION ALCALDES HEMISPERIA EN MIAMI CONSUMO DE ALIMENTOS, REFRESCOS Y AGUA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL $1, D07061 REUNION ALCALDES HEMISPERIA EN MIAMI PAGO DE ESTACIONAMIENTO $15.65 D07061 REUNION ALCALDES HEMISPERIA EN MIAMI IVA PAGO DE ESTACIONAMIENTO $2.35 D07061 REUNION ALCALDES HEMISPERIA EN MIAMI CASETA AUTOPISTA GUADALUPE $27.00 D07061 REUNION ALCALDES HEMISPERIA EN MIAMI CASETA AUTOPISTA GUADALUPE $27.00 D07061 REUNION ALCALDES HEMISPERIA EN MIAMI CASETA AUTOPISTA GUADALUPE $27.00 D07061 REUNION ALCALDES HEMISPERIA EN MIAMI VILLEGAS ARROYO HERMINIA REM IVA DE FACTURA $ E VILLEGAS ARROYO HERMINIA REM HOSPEDAJE Y CASETAS UNIDAD OFICIAL SDJ-1541 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL $2, E63884 REUNION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MEXICO VILLEGAS ARROYO HERMINIA VIAJE F. GASTOS DE VIAJE COORDINADOR ADMINISTRATIVO / EL 08 DE AGOSTO ""CHEQUE CANCELADO"" $2, E63921 REUNION AMMAC GASTOS DE VIAJE COORDINADOR ADMINISTRATIVO / REUNION AMMAC EL 08 DE AGOSTO ""CHEQUE CANCELADO"" VILLEGAS ARROYO HERMINIA VIAJE F. $0.00 R VILLEGAS ARROYO HERMINIA 511AGO1 IVA DE FACTURA $76.56 E64505 REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, VIAJE REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VILLEGAS ARROYO HERMINIA 511AGO1 A LA CIUDAD DE MEXICO $ E64505 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL JUNTA DIRECTIVA AMMAC PRESIDENTE MUNICIPAL A ZAPOPAN, JALISCO AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A S DE 4401 C.V $ E AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A S DE 4401 C.V IVA DE FACTURA S 4401 $32.61 E64528 JUNTA DIRECTIVA AMMAC AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A A DE C.V IVA FACTURA A $ E64528 JUNTA DIRECTIVA AMMAC AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A A DE C.V VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A 7614 DE C.V AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A 7614 DE C.V A A S S 4423 BOLETO AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A ZAPOPAN, JALISCO. TRASLADO DEL AEROPUERTO A AMMAC DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A JUNTA DIRECTIVA PAGO DE TRASLADO AL AEROPUERTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DONDE ASISTIO A JUNTA DIRECTIVA BOLETO AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A MEXICO PARA IVA DEL DE BOLETO AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL BOLETO DE AVION DEL COORDINADOR DE PROYECTOS A LA CIUDAD DE MEXICO IVA FACTURA A CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DEL COORDINADOR DE PROYECTOS. IVA FACTURA S 4423 $3, E64528 JUNTA DIRECTIVA AMMAC $ D08016 $ D08016 $3, D08017 $ D08017 $2, E65514 $ E65514 $ E65514 $32.61 E65514 JUNTA DIRECTIVA AMMAC JUNTA DIRECTIVA AMMAC REUNION EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL PARA EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES

10 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A A DE C.V AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A A DE C.V BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE MEXICO IVA FACTURA A $2, E65526 $ E65526 PARA ASISTIR AL CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES PARA ASISTIR AL CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DEL PRESIDENTE PARA ASISTIR AL CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A S DE 4422 C.V MUNICIPAL A LA CIUDAD DE MEXICO $ E65526 Y GOBIERNOS LOCALES PARA ASISTIR AL CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES IVA FACTURA S AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A S DE 4422 C.V $32.61 E65526 Y GOBIERNOS LOCALES BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V COORDINADOR DE PROYECTOS. $2, E ER. SEMANA DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA, VILLEGAS ARROYO HERMINIA AO IVA FACTURA AO $ E ER. SEMANA DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLEGAS ARROYO HERMINIA AO PUEBLA-MONTERREY $2, E ER. SEMANA DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA VILLEGAS ARROYO HERMINIA AO IVA FACTURA AO $ E ER. SEMANA DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA BOLETO DE AVION DEL COORDINADOR DE VILLEGAS ARROYO HERMINIA AO PROYECTOS PUEBLA-MONTERREY $1, E ER. SEMANA DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA CARGO EXPEDICION BOLETO DE AVION SEMANA DE S 4442 TRANSPARENCIA EN PUEBLA $ E65896 TARNFERENCIA CANCELADA S 4442 IVA FACTURA S 4442CUENTA $32.61 E65896 TARNFERENCIA CANCELADA BOLETO DE AVION 1ER. SEMANA DE TRANSPARENCIA A EN PUEBLA. $3, E65896 TARNFERENCIA CANCELADA A IVA FACTURA A 25680CUENTA $ E65896 TARNFERENCIA CANCELADA BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA A REUNION CON JOSE LUIS LUEGE $3, E65896 TARNFERENCIA CANCELADA A IVA FACTURA A 25695CUENTA $ E65896 TARNFERENCIA CANCELADA CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A LA CIUDAD DE TARNFERENCIA CANCELADA MEXICO REUNION CON JOSE LUIS LUEGE S 4436 $ E S 4436 IVA FACTURA S 4436CUENTA $32.61 E65896 TARNFERENCIA CANCELADA BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA TARNFERENCIA CANCELADA A REUNION CON JOSE LUIS LUEGE $3, E A IVA FACTURA A 25696CUENTA $ E65896 TARNFERENCIA CANCELADA CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A LA CIUDAD DE TARNFERENCIA CANCELADA MEXICO REUNION CON JOSE LUIS LUEGE S 4437 $ E S 4437 IVA FACTURA S 4437CUENTA $32.61 E65896 TARNFERENCIA CANCELADA CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DEL S 4442 COORDINADOR DE PROYECTOS $ E ER. SEMANA DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA S 4442 IVA FACTURA S 4442 $32.61 E ER. SEMANA DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA BOLETO DE AVION DEL COORDINADOR DE PROYECTOS $1, E ER. SEMANA DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL A ALCALDE A LA CIUDAD DE MEXICO $3, E65993 PARA REUNION CON JOS ELUIS LUEGE DE LA CNA A IVA FACTURA A $ E65993 PARA REUNION CON JOS ELUIS LUEGE DE LA CNA CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DEL SRIO S 4437 PARTICULAR DEL ALCALDE $ E65993 PARA REUNION CON JOS ELUIS LUEGE DE LA CNA S 4437 IVA FACTURA S 4437 $32.61 E65993 PARA REUNION CON JOS ELUIS LUEGE DE LA CNA BOLETO DE AVION A LA CIYUDAD DE MEXICO DEL AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A A DE C.V PRESIDENTE MUNICIPAL $3, E66178 PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A A DE C.V IVA FACTURA A $ E66178 PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A LA CIUDAD DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A S DE 4436 C.V MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL $ E66178 PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A S DE 4436 C.V IVA FACTURA S 4436 $32.61 E66178 PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA VILLEGAS ARROYO HERMINIA L DEL ALCALDE $3, D VILLEGAS ARROYO HERMINIA L IVA PAGO FACTURA L $ D09024 PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA ESTANCIA EN VILLEGAS ARROYO HERMINIA L CIUDAD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR DEL ALCALDE $ D09024 PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA VILLEGAS ARROYO HERMINIA L VILLEGAS ARROYO HERMINIA L VILLEGAS ARROYO HERMINIA L IVA CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA L SERVICIO DE INTERNET EN SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL IVA DEL SERVICIO DE INTERNET $49.56 D09024 $ D09024 $47.88 D09024 PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA PARA ESTAR EN CONTACTO CON FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO VIA MAIL. PARA ESTAR EN CONTACTO CON FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO VIA MAIL.

11 VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA CASETA 1 GUADALUPE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR DEL ALCALDE CASETA 1 GUADALUPE REGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR DEL ALCALDE PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA CASETA 1 GUADALUPE REGRESO DE LA CIUDAD DE $27.00 D09024 $27.00 D09024 PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA MEXICO PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR DEL ALCALDE PARA REUNION CON JOSE PARA REUNION CON JOSE LUIS LUEGE DE LA CNA VILLEGAS ARROYO HERMINIA LUIS LUEGE DE LA CNA $27.00 D09024 BOLETO AVION A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EL AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V PRESIDENTE MUNICIPAL $1, D09063 PARA ASISTIR A LA 1 SEMANA DE TRANSPARENCIA AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V IVA FACTURA $ D09063 PARA ASISTIR A LA 1 SEMANA DE TRANSPARENCIA. BOLETO AVION A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA EL COORDINADOR DE PROYECTOS $1, D09063 PARA ASISTIR A LA 1 SEMANA DE TRANSPARENCIA. IVA BOLETO DE AVION DEL COORDINADOR DE PROYECTOS $ D09063 PARA ASISTIR A LA 1 SEMANA DE TRANSPARENCIA. VIAJE A PUEBLA POR LA SEMANA DE TRANSPARENCIA / CD VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA 1751SN CASETA CASETA CASETA CASETA CASETA CASETA CASETA CASETA IVA CASETA COMIDA $27.00 D10020 $27.00 D10020 $27.00 D10020 $27.00 D10020 $27.00 D10020 $27.00 D10020 $27.00 D10020 $32.17 D10020 $4.83 D10020 $ D10020 MEXICO POR EL CONGRESO LATINOAMERICANO, CUIDADES GLOBOCALES VIAJE A PUEBLA POR LA SEMANA DE TRANSPARENCIA / CD. MEXICO POR EL CONGRESO LATINOAMERICANO, CUIDADES GLOBOCALES VIAJE A PUEBLA POR LA SEMANA DE TRANSPARENCIA / CD. MEXICO POR EL CONGRESO LATINOAMERICANO, CUIDADES GLOBOCALES VIAJE A PUEBLA POR LA SEMANA DE TRANSPARENCIA / CD. MEXICO POR EL CONGRESO LATINOAMERICANO, CUIDADES GLOBOCALES VIAJE A PUEBLA POR LA SEMANA DE TRANSPARENCIA / CD. MEXICO POR EL CONGRESO LATINOAMERICANO, CUIDADES GLOBOCALES VIAJE A PUEBLA POR LA SEMANA DE TRANSPARENCIA / CD. MEXICO POR EL CONGRESO LATINOAMERICANO, CUIDADES GLOBOCALES VIAJE A PUEBLA POR LA SEMANA DE TRANSPARENCIA / CD. MEXICO POR EL CONGRESO LATINOAMERICANO, CUIDADES GLOBOCALES VIAJE A PUEBLA POR LA SEMANA DE TRANSPARENCIA / CD. MEXICO POR EL CONGRESO LATINOAMERICANO, CUIDADES GLOBOCALES VIAJE A PUEBLA POR LA SEMANA DE TRANSPARENCIA / CD. MEXICO POR EL CONGRESO LATINOAMERICANO, CUIDADES GLOBOCALES VIAJE A PUEBLA POR LA SEMANA DE TRANSPARENCIA / CD. MEXICO POR EL CONGRESO LATINOAMERICANO, CUIDADES GLOBOCALES VIAJE A PUEBLA POR LA SEMANA DE TRANSPARENCIA / CD. IVA COMIDA MEXICO POR EL CONGRESO LATINOAMERICANO, CUIDADES VILLEGAS ARROYO HERMINIA 1751SN $84.78 D10020 GLOBOCALES CASETA $27.00 D10032 EXPO SYSCOM 2008 EN EL WORLD TRADE CD MEXICO ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO $75.65 D10032 EXPO SYSCOM 2008 EN EL WORLD TRADE CD MEXICO IVA 'ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO $11.35 D10032 EXPO SYSCOM 2008 EN EL WORLD TRADE CD MEXICO ESTACIONAMIENTO $ D10032 EXPO SYSCOM 2008 EN EL WORLD TRADE CD MEXICO ESTACIONAMIENTO EN EL LUGAR DEL EVENTO $66.00 D10032 EXPO SYSCOM 2008 EN EL WORLD TRADE CD MEXICO ESTACIONAMIENTO EN EL LUGAR DEL EVENTO $22.00 D10032 EXPO SYSCOM 2008 EN EL WORLD TRADE CD MEXICO B3108 DESAYUNO $52.17 D10032 EXPO SYSCOM 2008 EN EL WORLD TRADE CD MEXICO B3108 IVA DESYUNO $7.83 D10032 EXPO SYSCOM 2008 EN EL WORLD TRADE CD MEXICO B3107 COMIDA $ D10032 EXPO SYSCOM 2008 EN EL WORLD TRADE CD MEXICO B3107 IVA COMIDA $15.00 D10032 EXPO SYSCOM 2008 EN EL WORLD TRADE CD MEXICO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR CONSUMO VILLEGAS ARROYO HERMINIA $22.00 D10033 AHORRO DE ENERGIA COMIDA DEL PERSONAL DE LA OFICINA DEL VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR VILLEGAS ARROYO HERMINIA A13020 PRESIDENTE MUNICIPAL Y CECODAPE $1, D10033 AHORRO DE ENERGIA VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR IVA CONS. COMIDA VILLEGAS ARROYO HERMINIA A13020 $ D10033 AHORRO DE ENERGIA

12 VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA VILLEGAS ARROYO HERMINIA A A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A A DE C.V AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A A DE C.V S S S S 4555 DESAYUNO IVA CONSUM. DESAYUNO TAXI APTO-LUGAR EVENTO ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO IVA ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO CASETA GPE. CASETA GPE CASETA GPE. CASETA GPE. CASETA GPE. BOLETO AVION MTY/MEX/MTY IVA FACTURA A 25754CUENTA BOLETOS DE AVION FORO DE BIARRITZDEL 02 AL 04 DE N IVA FACTURA 37818CUENTA BOLETO AVION MTY/MEX/MTY IVA FACTURA A 25755CUENTA CARGO EXP. BOLETO DE AVION /CD. DE MEXICOPREMIO AH IVA FACTURA S 4496CUENTA CARGO POR REVISADO (CAMBIO DE BOLETO) BOLETOAVION IVA FACTURA S 4555CUENTA REEMBOLSO CARGO Y BOLETOS DE AVION POR $68.70 D10033 $10.30 D10033 $ D10033 $ D10033 $18.78 D10033 $27.00 D10033 $27.00 D10033 $27.00 D10033 $27.00 D10033 $27.00 D10033 $2, E68057 $ E68057 $51, E68442 $1, E68442 $ E68442 $67.95 E68442 $ E68443 $32.61 E68443 $ E68443 $32.61 E VILLEGAS ARROYO HERMINIA CAMBIO EN AGENDA $5, E68677 BOLETOS DE AVION CD. DE MEX./RECIBIR PREMIO AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V NORMVI $5, E AMERICAN EXPRESS COMPANY MEX.,S.A DE C.V IVA FACTURA 37849CUENTA $ E68838 PAG. BOLETO AVION PERS. OFNA.EJE.PRESID.MPAL VIAJE $1, D11045 IVA PAG. BOLETO AVION PERS. OFNA.EJE.PRESID.MPAL V $ D TAVARES FERNIZA KARINA TAVARES FERNIZA KARINA TAVARES FERNIZA KARINA IVA PAG.CASETA COBRO SABINAS EN VIAJ.A BRAUNFELS T IVA PAG.CASETA COBRO SABINAS EN VIAJ.A BRAUNFELS T IVA PAG.PUENTE COLOMBIA EN VIAJ.A BRAUNFELS TX. $23.09 D11057 $23.09 D11057 $2.18 D11057 VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR AHORRO DE ENERGIA VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR AHORRO DE ENERGIA VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR AHORRO DE ENERGIA VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR AHORRO DE ENERGIA VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR AHORRO DE ENERGIA VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR AHORRO DE ENERGIA VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR AHORRO DE ENERGIA VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR AHORRO DE ENERGIA VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR AHORRO DE ENERGIA VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOMIENTO POR AHORRO DE ENERGIA PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA Y ENERGIA RENOVABLE EN LA CATEGORIA / ORLANDO CANTU PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA Y ENERGIA RENOVABLE EN LA CATEGORIA / ORLANDO CANTU FORO DE BIARRITZ 3 Y 4 NOV 08 - ESPACE BELLEVUE, BIARRITZ ESTADO DE LAS RELACIONES EUROPA - AMERICA LATINA / ALCALDE Y PRESIDENTA DEL DIF FORO DE BIARRITZ 3 Y 4 NOV 08 - ESPACE BELLEVUE, BIARRITZ ESTADO DE LAS RELACIONES EUROPA - AMERICA LATINA / ALCALDE Y PRESIDENTA DEL DIF PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA Y ENERGIA RENOVABLE EN LA CATEGORIA / PRESIDENTE MUNICIPAL PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA Y ENERGIA RENOVABLE EN LA CATEGORIA / PRESIDENTE MUNICIPAL PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA Y ENERGIA RENOVABLE EN LA CATEGORIA / PRESIDENTE MUNICIPAL PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA Y ENERGIA RENOVABLE EN LA CATEGORIA / PRESIDENTE MUNICIPAL PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA Y ENERGIA RENOVABLE EN LA CATEGORIA / PRESIDENTE MUNICIPAL PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA Y ENERGIA RENOVABLE EN LA CATEGORIA / PRESIDENTE MUNICIPAL FORO DE BIARRITZ 3 Y 4 NOV 08 - ESPACE BELLEVUE, BIARRITZ ESTADO DE LAS RELACIONES EUROPA - AMERICA LATINA / ALCALDE Y PRESIDENTA DEL DIF PRIMERA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA / PUEBLA, PUEB. / PRESIDENTE MUNICIPAL PRIMERA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA / PUEBLA, PUEB. / PRESIDENTE MUNICIPAL CURSO FLOOD ANDSWIFT WATER RESCUE TECHNICIAN NIVEL FAST 1 / CD. NEW BRAUNFELS TEXAS DEL 11 AL 30 DE AGOSTO / PERSONLA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MPAL. RESCATE 911 CURSO FLOOD ANDSWIFT WATER RESCUE TECHNICIAN NIVEL FAST 1 / CD. NEW BRAUNFELS TEXAS DEL 11 AL 30 DE AGOSTO / PERSONLA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MPAL. RESCATE 911 CURSO FLOOD ANDSWIFT WATER RESCUE TECHNICIAN NIVEL FAST 1 / CD. NEW BRAUNFELS TEXAS DEL 11 AL 30 DE AGOSTO / PERSONLA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MPAL. RESCATE 911

13 TAVARES FERNIZA KARINA TAVARES FERNIZA KARINA TAVARES FERNIZA KARINA VILLEGAS ARROYO HERMINIA REEM.F.M UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON IVA PAG.CASETA COBRO SABINAS EN VIAJ.A BRAUNFELS T IVA PAG.CASETA COBRO SABINAS EN VIAJ.A BRAUNFELS T IVA PAG.CASETA COBRO SABINAS EN VIAJ.A BRAUNFELS T REEMBOLSO DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL DIF SAN PEDRO POR VIAJE AL 9 FORO DE BIARRITZ EN EUROPA PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A CD.MEX P/RECIBIR PREMIO NORMA VILLARREAL (PRESIDENTE MUNICIPAL Y 2 DIPUTADOS) CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL VIAJE CD.MEXICO P/RECIBIR PREMIO NORMA VILLARREAL (PRESIDENTE MUNICIPAL Y 2 DIPUTADOS) CURSO FLOOD ANDSWIFT WATER RESCUE TECHNICIAN NIVEL FAST 1 / CD. NEW BRAUNFELS TEXAS DEL 11 AL 30 DE AGOSTO / PERSONLA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MPAL. $2.18 D11057 RESCATE 911 CURSO FLOOD ANDSWIFT WATER RESCUE TECHNICIAN NIVEL FAST 1 / CD. NEW BRAUNFELS TEXAS DEL 11 AL 30 DE AGOSTO / PERSONLA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MPAL. $23.09 D11057 RESCATE 911 CURSO FLOOD ANDSWIFT WATER RESCUE TECHNICIAN NIVEL FAST 1 / CD. NEW BRAUNFELS TEXAS DEL 11 AL 30 DE AGOSTO / PERSONLA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MPAL. $23.09 D11057 RESCATE 911 $ 13, E FORO DE BIARRITZ EN EUROPA $ D12006 $ 3, D12006 VIAJE A CD. DE MEX. PARA RECIBIR EL PREMIO NORMA VILLARREAL VIAJE A CD. DE MEX. PARA RECIBIR EL PREMIO NORMA VILLARREAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON VILLEGAS ARROYO HERMINIA DICI IVA CONSUM.COMIDA VIAJE CD.MEXICO P/RECIBIR $ D12006 PREMIO PAG.CASETAS GPE EN VIAJE A CD.MEXICO P/RECIBIR $ D12006 PREMIO NORMA VILLARREAL PAG.CASETAS GPE EN VIAJE A CD.MEXICO P/RECIBIR $ D12006 PREMIO NORMA VILLARREAL PAG.CASETAS GPE EN VIAJE A CD.MEXICO P/RECIBIR $ D12006 PREMIO NORMA VILLARREAL CARGOS POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION / REUNION CON SRIA. DE HDA. Y CRED. PUB. Y $ E70251 CONAGUA / PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARGO P/BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY PRESIDENTA DEL DIF SAN PEDRO A LA REUNION DE LA $ E70349 SRIA. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO IVA FACTURA 67161CUENTA $ E70349 $256, VIAJE A CD. DE MEX. PARA RECIBIR EL PREMIO NORMA VILLARREAL VIAJE A CD. DE MEX. PARA RECIBIR EL PREMIO NORMA VILLARREAL VIAJE A CD. DE MEX. PARA RECIBIR EL PREMIO NORMA VILLARREAL VIAJE A CD. DE MEX. PARA RECIBIR EL PREMIO NORMA VILLARREAL REUNION CON LA SRIA.DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LA CD. DE MEXICO REUNION CON LA SRIA.DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LA CD. DE MEXICO REUNION CON LA SRIA.DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LA CD. DE MEXICO 651 'SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD PAGO RENTA D/VEHICULO MARTIN SANTOS VIAJ.CD.PLANO $ D03027 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES/FUNCIONARIO MPAL/LIC. MARTIN SANTOS PAG.HOSPEDAJE MARTIN SANTOS VIAJ.CD.DE PLANO TX IVA FACTURA 62926CUENTA PAGO DE CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN DELIC PAGO DE CARGOS POR SERVICIO $ D03027 $ E61819 $1, E61819 $ E61819 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES/FUNCIONARIO MPAL/LIC. MARTIN SANTOS SEMANA CULTURAL DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL /SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO 28 AL 30 MAYO 2008/ EVERARDO ORTIZ GARCIA,JUAN MARTIN BENITEZ ORTIZ,VICTOR FRANCISCO LOREDO ALONSO SEMANA CULTURAL DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL /SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO 28 AL 30 MAYO 2008/ EVERARDO ORTIZ GARCIA,JUAN MARTIN BENITEZ ORTIZ,VICTOR FRANCISCO LOREDO ALONSO SEMANA CULTURAL DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL /SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO 28 AL 30 MAYO 2008/ EVERARDO ORTIZ GARCIA,JUAN MARTIN BENITEZ ORTIZ,VICTOR FRANCISCO LOREDO ALONSO AYALA ARTURO S/REM CARGA DE COMBUSTIBLE UNIDAD RAM 2500 MODELO 2006PL $ E61848 VISITA A ESCUELA DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE LAREDO, TEXAS/ PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL AYALA ARTURO S/REM CONSUMO CENA $ E61848 VISITA A ESCUELA DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE LAREDO, TEXAS/ PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

14 AYALA ARTURO S/REM CONSUMO COMIDA $ E61848 VISITA A ESCUELA DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE LAREDO, TEXAS/ PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL AYALA ARTURO S/REM IVA FACTURA S/REMCUENTA $48.27 E61848 VISITA A ESCUELA DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE LAREDO, TEXAS/ PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL AYALA ARTURO S/REM PAGO DE AUTOPISTA A LAREDO $ E61848 VISITA A ESCUELA DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE LAREDO, TEXAS/ PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL AYALA ARTURO S/REM PAGO DE AUTOPISTA LAREDO $ E61848 VISITA A ESCUELA DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE LAREDO, TEXAS/ PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL AYALA ARTURO S/REM PAGO DE PUENTE COLOMBIA $20.91 E61848 VISITA A ESCUELA DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE LAREDO, TEXAS/ PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL AYALA ARTURO S/REM PAGO DE SEGURO DE VEHICULO RAM 2500 MODELO 2006PLA $ E61848 VISITA A ESCUELA DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE LAREDO, TEXAS/ PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL AYALA ARTURO S/REM PAGO PUENTE LAREDO IVA FACTURA PAGO DE BOLETO DE AVION DE LIC. ROGELIO LOZANO PAGO DE CARGOS POR SERVICIO DE LIC. ROGELIO LOZANO CARGOS POR SERVICIO DEL SECRETARIO DEL COMITE MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD IVA FACTURA Y BOLETO DE AVIÒN DEL SECRETARIO DEL COMITE MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD IVA DE FACTURA Y PAGO DE BOLETO DE AVION DE 7 REGIDOR PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 27 DE JUNIO $31.77 E61848 $ E63612 $4, E63612 $ E63612 $ E63813 $ E63813 $3, E63813 $ E64427 $4, E64427 VISITA A ESCUELA DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE LAREDO, TEXAS/ PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CD. DE MEXICO DEL 24 AL 27 DE JUNIO PARA AVANCES DE SEGURIDAD CON SECRETARIA DE SEG. PUBLICA CD. DE MEXICO DEL 24 AL 27 DE JUNIO PARA AVANCES DE SEGURIDAD CON SECRETARIA DE SEG. PUBLICA CD. DE MEXICO DEL 24 AL 27 DE JUNIO PARA AVANCES DE SEGURIDAD CON SECRETARIA DE SEG. PUBLICA ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 27 DE JUNIO PARA AVANCES DE SEGURIDAD CON SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 27 DE JUNIO PARA AVANCES DE SEGURIDAD CON SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 27 DE JUNIO PARA AVANCES DE SEGURIDAD CON SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 27 DE JUNIO PARA AVANCES DE SEGURIDAD CON SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 27 DE JUNIO PARA AVANCES DE SEGURIDAD CON SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 27 DE JUNIO CARGOS POR SERVICIO DE 7 REGIDOR PARA AVANCES DE SEGURIDAD CON SECRETARIO DE $ E64427 SEGURIDAD PUBLICA AYALA ARTURO REMB/MEX IVA FACTURAS Y U3160 $34.95 E64432 ASUNTO: AVANCES DE AREA DE SEGURIDAD COMIDA DE FACTURA DE SECRETARIO Y AYALA ARTURO REMB/MEX REGIDOR $89.57 E64432 ASUNTO: AVANCES DE AREA DE SEGURIDAD COMIDA DE FACTURA U3160 DE SECRETARIO Y ASUNTO: AVANCES DE AREA DE SEGURIDAD REGIDOR ASUNTO: AVANCES DE AREA DE SEGURIDAD AYALA ARTURO REMB/MEX $ E AYALA ARTURO REMB/MEX CASETA AUTOPISTA $27.00 E64432 ASUNTO: AVANCES DE AREA DE SEGURIDAD AYALA ARTURO REMB/MEX CASETA AUTOPISTA $27.00 E64432 ASUNTO: AVANCES DE AREA DE SEGURIDAD AYALA ARTURO REMB/MEX CASETA AUTOPISTA $27.00 E64432 ASUNTO: AVANCES DE AREA DE SEGURIDAD AYALA ARTURO REMB/MEX CASETA AUTOPISTA $27.00 E64432 ASUNTO: AVANCES DE AREA DE SEGURIDAD TAXI PARA EL SECRETARIO Y REGIDOR, TRASLADO DEL AYALA ARTURO REMB/MEX AYALA ARTURO REMB/MEX AYALA ARTURO REM/LARE AEROPUERTO A SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL TAXI PARA EL SECRETARIO Y REGIDOR, TRASLADO DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL AL RESTAURANT Y POSTERIORMENTE AL AEROPUERTO CENA / VIAJE A LA CIUDAD DE LAREDO TEXAS (ISMAEL $ E64432 $ E64432 CONTRERAS Y ANGEL MORENO VOLUNTARIO 911). $ E65726 ASUNTO: AVANCES DE AREA DE SEGURIDAD ASUNTO: AVANCES DE AREA DE SEGURIDAD EL PASADO 22 DE JULIO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MONITOREO

15 AYALA ARTURO REM/LARE AYALA ARTURO REM/LARE AYALA ARTURO REM/LARE AYALA ARTURO REM/LARE AYALA ARTURO REM/LARE AYALA ARTURO REM/LARE IVA FACTURAS , Y $48.27 E65726 PAGO DE CASETA AUTOPISTA LAREDO - SABINAS. PAGO DE CASETA AUTOPISTA LAREDO. PAGO DE COMBUSTIBLE PAGO DE PUENTE JUAREZ PAGO DE PUENTE LAREDO. $ E65726 $ E65726 $ E65726 $20.91 E65726 $30.48 E65726 $20, EL PASADO 22 DE JULIO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MONITOREO EL PASADO 22 DE JULIO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MONITOREO EL PASADO 22 DE JULIO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MONITOREO EL PASADO 22 DE JULIO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MONITOREO EL PASADO 22 DE JULIO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MONITOREO EL PASADO 22 DE JULIO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MONITOREO 512 DIR. INNOV MEJORA GUB. Y PROY ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ ING. LUCIA MUÑOZ GONZALEZ A25301 A S4160 S4160 PAG. HOSPED. / JUANY SANCHEZ /VIAJE CD. CHIHUAHUA IVA PAG. HOSPED. JUANY SANCHEZ VIAJ. CD. CHIHUAHUA CONSUM. COMIDA JUANY SANCHEZ VIAJ. CD.CHIHUAHUA IVA CONSUM. COMIDA JUANY SANCHEZ VIAJ. CD.CHIHUAHU CONSUM. CENA JUANY SANCHEZ VIAJ. CD.CHIHUAHUA IVA CONSUM. CENA JUANY SANCHEZ VIAJ. CD.CHIHUAHUA CONSUM. CENA JUANY SANCHEZ VIAJ. CD.CHIHUAHUA IVA CONSUM. CENA JUANY SANCHEZ VIAJ. CD.CHIHUAHUA PAG.TAXI CASA-APTO JUANY SANCHEZ VIAJ.CD.CHIHUAHUA PAG.TAXI APTO-CASA JUANY SANCHEZ VIAJ.CD.CHIHUAHUA BOLETO AVION/JUANY SANCHEZ/CHIHUAHUA,/CALEA/REUNIO IVA FACTURA A25301CUENTA EXP. BOLETO AVION /TALLER PREMIO NAC. DE AHORROP/L IVA FACTURA 63061CUENTA BOLETO AVION/TALLER PREMIO NAC. DE AHORROING. LUCI IVA FACTURA 22518CUENTA CARGO EXP. BOLETO/TALLER PREMIO NAC. AHORROP/XIMEN IVA FACTURA 63060CUENTA CARGO EXP.BOLETO/AVION CHIHUAHUA P/JUANY SANCHEZRE IVA FACTURA S4160CUENTA $1, D02007 $ D02007 $86.96 D02007 $13.04 D02007 $84.35 D02007 $12.65 D02007 $39.13 D02007 $5.87 D02007 $ D02007 $ D02007 $3, E57636 $ E57636 $ E59763 $30.00 E59763 $1, E59763 $ E59763 $ E59763 $30.00 E59763 $ E60225 $35.87 E60225 $8, REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION ANALISIS REFERENCIAL PROYECTO CALEA DE SSPV/LIC. JUANY SANCHEZ/DIR INNOVACION REUNION REFERENCIAL CALEA 01/FEB/08 CD DE MEXICO JUANY SANCHEZ REUNION REFERENCIAL CALEA 01/FEB/08 CD DE MEXICO JUANY SANCHEZ 514 COORD. DE PLANEACION ESTRATEGICA EXPED. BOLETO DE AVION /CD. DE MEX. CURSO SINDES LIC. MAURICIO MONTEMAYOR $ E57849 TALLER DE INDUCCION SINDES 2008

16 EXPED. BOLETO DE AVION /CD. DE MEX. CURSO SINDES LIC. MAURICIO MONTEMAYOR $30.00 E57849 TALLER DE INDUCCION SINDES 2008 BOLETO DE AVION /CD. DE MEX. PLIC. /MAURICIO MONTEMAYOR CURSO SINDES $3, E57849 TALLER DE INDUCCION SINDES IVA FACTURA 21055CUENTA $ E57849 TALLER DE INDUCCION SINDES 2008 CONSUMO LIC. MAURICIO MONTEMAYOR EN CD DE VILLEGAS ARROYO HERMINIA MEXICO CURSO SINDES FACT $ D04013 TALLER DE INDUCCION SINDES 2008 IVA CONSUMO LIC. MAURICIO MONTEMAYOR EN VILLEGAS ARROYO HERMINIA CD DE MEXICO CURSO SINDES FACT $70.83 D04013 TALLER DE INDUCCION SINDES VILLEGAS ARROYO HERMINIA TRASLADO DOMICILIO-AEROPUERTO LIC. MAURICIO MONTEMAYOR CURSO SINDES CD. DE MEXICO $ D04013 $4, TALLER DE INDUCCION SINDES DIRECCION DE AUDITORIA BENAVIDES ALA NIS MA ESTHELA BENAVIDES ALA NIS MA ESTHELA BENAVIDES ALA NIS MA ESTHELA BENAVIDES ALA NIS MA ESTHELA BENAVIDES ALA NIS MA ESTHELA BENAVIDES ALA NIS MA ESTHELA BENAVIDES ALA NIS MA ESTHELA BENAVIDES ALA NIS MA ESTHELA BENAVIDES ALA NIS MA ESTHELA BENAVIDES ALA NIS MA ESTHELA GMH17604 GMH H98337 H98337 H98189 H98189 H98189 H98189 CARGO P/SERV. BOLETO AVION PERS.CONTRALORIA VIAJE IVA CARGO P/SERV. BOLETO AVION PERS.CONTRALORIA VI BOLETO AVION PERS.CONTRALORIA VIAJ.A MORELIA IVA BOLETO AVION PERS.CONTRALORIA VIAJ.A MORELIA CONSUM.COMIDA PERS. CONTRALORIA VIAJ. MORELIA IVA CONSUM.COMIDA PERS. CONTRALORIA VIAJ. MORELIA CONSUMO CENA PERS. CONTRALORIA VIAJ. A MORELIA IVA CONSUMO CENA PERS. CONTRALORIA VIAJ. A MORELIA CONSUMO COMIDA PERS.CONTRALOIRA EN VIAJ.A MORELIA IVA CONSUMO COMIDA PERS.CONTRALOIRA EN VIAJ.A MORE HOSPEDAJE PERS. CONTRALORIA VIAJ.A MORELIA IVA HOSPEDAJE PERS. CONTRALORIA VIAJ.A MORELIA DESAYUNOS PERS.CONTRALORIA VIAJ.MORELIA IVA DESAYUNOS PERS.CONTRALORIA VIAJ.MORELI $ D10029 $30.00 D10029 $6, D10029 $ D10029 $ D10029 $20.74 D10029 $ D10029 $39.88 D10029 $ D10029 $32.61 D10029 $2, D10029 $ D10029 $ D10029 $41.09 D10029 $10, CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 1 CONGRESO NACIONAL SOBRE REGLAMENTACION MUNICIPAL EN MORELIA Y MICHOACAN / DIRECTOR DE AUDITORIA LIC. MAURICIO YANOME YESAKE 532 DIRECCION JURIDICA LIC. JOSE HUMBERTO SANCHEZ GUTIERREZ REEMBOLSO CAJA CHICA ABRIL 2008 $ E59958 VIAJE A LA CD DE AGUASCALIENTES POR INVITACION DEL DIRECTOR JURIDICO DE DICHO MUNICIPIO CARGO POR SERVICIO EXP. BOLETO MTY-MEX-MTY DE LA SUBDIRECTORA DE LA DIRECCION JURIDICA PARA ASISTIR A LA JUNTA CON EL ADMINISTRADOR GENERAL JURUDICA, RECAUDACION Y AUDITORIA $ E70349 JUNTA CON EL ADMIN. GRAL. JUR. DE RECAUDACION Y AUDITORIA EN CD. DE MEX.

17 IVA FACTURA 67159CUENTA $ E70349 BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LA SUBDIRECTORA DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DA ASISTIR A LA JUNTA CON EL ADMINISTRADOR $ 3, E70618 GENERAL JURUDICA, RECAUDACION Y AUDITORIA DA IVA FACTURA DA 29344CUENTA $ E70618 $3, JUNTA CON EL ADMIN. GRAL. JUR. DE RECAUDACION Y AUDITORIA EN CD. DE MEX. JUNTA CON EL ADMIN. GRAL. JUR. DE RECAUDACION Y AUDITORIA EN CD. DE MEX. JUNTA CON EL ADMIN. GRAL. JUR. DE RECAUDACION Y AUDITORIA EN CD. DE MEX. 533 COORD. PASAPORTE Y RECLUTAMIENTO CARGO SERV. BOL AVION A PLANO, TX /ING. OREL ARRAMBVIDE $ E56980 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES/COORD. PASAPORTES /ING. OREL ARRAMBIDE IVA FACTURA 61947CUENTA $30.00 E56980 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES/COORD. PASAPORTES /ING. OREL ARRAMBIDE BOLETO AVION A PLANO, TEXAS ING. / OREL ARRAMBIDE $6, E56980 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES/COORD. PASAPORTES /ING. OREL ARRAMBIDE IVA FACTURA 20562CUENTA CONSUMO DESAYUNO EN CD. PLANO TEXAS/COORDINADOR DE PASAPORTES Y RECLUTAMIENTO OREL ARRAMBIDE $ E56980 $86.84 D03027 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON JUECES CALIFICADORES/COORD. PASAPORTES /ING. OREL ARRAMBIDE PLANO,TX/ANALISIS PREFERENCIAL/OREL ARRAMBIDE,MARTIN SANTOS,JORGE GARZA,ISABEL MIJARES TRASLADO APTO.MPIO SAN PEDRO/ OREL ARRAMBIDE VIAJE CD. PLANO,TEXAS $ D03027 PLANO,TX/ANALISIS PREFERENCIAL/OREL ARRAMBIDE,MARTIN SANTOS,JORGE GARZA,ISABEL MIJARES PAGO RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DURANTE LA ESTANCIA EN PLANO,TEXAS $ D03027 PLANO,TX/ANALISIS PREFERENCIAL/OREL ARRAMBIDE,MARTIN SANTOS,JORGE GARZA,ISABEL MIJARES MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN PAG.HOSPEDAJE OREL ARRAMBIDE VIAJ.CD.DE PLANO TX PAG.PROPINAS VARIAS ESTANCIA ISLA PADRE 35ANIV. PAG.PROPINAS VARIAS ESTANCIA ISLA PADRE 35ANIV. PAG.CASETA VIAJ. ISLA PADRE 35 ANIV. IVA PAG.CASETA VIAJ. ISLA PADRE 35 ANIV. PAG.CASETA VIAJ. ISLA PADRE 35 ANIV. IVA PAG.CASETA VIAJ. ISLA PADRE 35 ANIV. PAG.CASETA VIAJ. ISLA PADRE 35 ANIV. IVA PAG.CASETA VIAJ. ISLA PADRE 35 ANIV. PAG. CASETA VIAJE ISLA DEL PADRE 35 ANIV. PAG. CASETA VIAJE ISLA DEL PADRE 35 ANIV. $ D03027 $96.21 D05031 $ D05031 $ D05031 $24.00 D05031 $45.45 D05031 $4.55 D05031 $21.82 D05031 $2.18 D05031 $35.00 D05031 $36.00 D05031 PLANO,TX/ANALISIS PREFERENCIAL/OREL ARRAMBIDE,MARTIN SANTOS,JORGE GARZA,ISABEL MIJARES

18 MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN PAG. CASETA VIAJE ISLA DEL PADRE 35 ANIV. IVA PAG. CASETA VIAJE ISLA DEL PADRE 35 ANIV. PAG. CASETA VIAJE ISLA DEL PADRE 35 ANIV. IVA PAG. CASETA VIAJE ISLA DEL PADRE 35 ANIV. PAG. GASOLINA VIAJ. ISLA PADRE X ASIST. 35 ANIV., IVA PAG. GASOLINA VIAJ. ISLA PADRE X ASIST. 35 ANI CONSUM.OFNA REG. AYUNT.VIAJ.ISLA PADRE 35 ANIV. IVA CONSUM.OFNA REG. AYUNT.VIAJ.ISLA PADRE 35 ANI CONSUM.REFRES. PERS.MPAL. Y AYUNT. VIAJ.ISLA PADRE IVA CONSUM.REFRES. PERS.MPAL. Y AYUNT. VIAJ.ISLA P CONSUM.REFRES. PERS.MPAL. Y AYUNT. VIAJ.ISLA PADRE IVA CONSUM.REFRES. PERS.MPAL. Y AYUNT. VIAJ.ISLA P PAG. CASETAS VIAJ. ISLA PADRE X ASIST. 35 ANIV. IVA PAG. CASETAS VIAJ. ISLA PADRE X ASIST. 35 ANIV PAG. CASETAS VIAJ. ISLA PADRE X ASIST. 35 ANIV. IVA PAG. CASETAS VIAJ. ISLA PADRE X ASIST. 35 ANIV PAG. CASETA VIAJE ISLA PADRE 35 ANIV. PAG. CASETA VIAJE ISLA PADRE 35 ANIV. PAG. CASETA VIAJE ISLA PADRE 35 ANIV. PAG. CASETA VIAJE ISLA PADRE 35 ANIV. PAG. CASETA VIAJE ISLA PADRE 35 ANIV. IVA PAG. CASETA VIAJE ISLA PADRE 35 ANIV. $45.45 D05031 $4.55 D05031 $ D05031 $24.00 D05031 $ D05031 $49.30 D05031 $50.39 D05031 $2.61 D05031 $25.21 D05031 $3.79 D05031 $26.09 D05031 $3.91 D05031 $21.82 D05031 $2.18 D05031 $ D05031 $24.00 D05031 $36.00 D05031 $35.00 D05031 $35.00 D05031 $36.00 D05031 $ D05031 $24.00 D05031

19 MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A BP52141 BP52141 APB26922 APB CONSUM. OFNA.PDTE.MPAL. Y AYUNTAM. VIAJ.ISLA PADRE IVA CONSUM. OFNA.PDTE.MPAL. Y AYUNTAM. VIAJ.ISLA P COMPRA PRESENTE P/ALCALDE ISLA EN VIAJE ISLA PADRE IVA COMPRA PRESENTE P/ALCALDE ISLA EN VIAJE ISLA P COMPRA PRESENTE P/ALCALDE ISLA EN VIAJE ISLA PADRE IVA COMPRA PRESENTE P/ALCALDE ISLA EN VIAJE ISLA P PAG.HOSPED. REGIDORES Y AYUNTA. VIAJE ISLA DEL PAD PAG.CASETAS VIAJE ISLA DEL PADRE 35 ANIV. PAG.CASETAS VIAJE ISLA DEL PADRE 35 ANIV. CONSUM. DESAYUN. VIAJE ISLA PADRE 35 ANIV.REGIDORE PAGO PUENTE ISLA DEL PADRE PAGO DE GASOLINA VIAJE ISLA DEL PADRE CAMIONETAH CONSUMO COMIDA VIAJE ISLA PADRE X ASISTENCIA CONSUMO CENA VIAJE ISLA PADRE X ASISTENCIA CONSUMO REFRIGERIO VIAJE ISAL PADRE OFNA. AYUNTAM CONSUMO COMIDA VIAJE ISAL DEL PADRE OFNA AYUNTAM. PAGO SEGURO VIAJE ISLA PADRE X ASIST. 35 ANIV. CONSUM. COMIDA Y GASOLINA VIAJE ISLA PDRE X ASIST. PAG. CRUCE PUENTE VIAJE ISLA PADRE 35 ANIV. CONSUM.VIAJE ISLA PADRE P/ASIST. 35 ANIV. CONSUM.VIAJE ISLA PADRE P/ASIST. 35 ANIV. CONSUM.VIAJE ISLA PADRE P/ASIST. 35 ANIV. $ D05031 $ D05031 $ D05031 $76.96 D05031 $ D05031 $59.61 D05031 $1, D05031 $36.00 D05031 $35.00 D05031 $ D05031 $24.05 D05031 $ D05031 $1, D05031 $ D05031 $ D05031 $ D05031 $ D05031 $ D05031 $21.38 D05031 $71.09 D05031 $63.93 D05031 $14.97 D05031

20 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. CONSUM.COMIDA VIAJE ISLA PADRE P/ASIST. 35 ANIV. FLUCTUACION CAMBIARIA COMPRA Y VENTA DE DOLARES $ D05031 $ D05031 $19, COORDINACION DE MEDIACION SN SN SN SN SN B B BOLETO AVION IVA BOLETO AVION SERV BOLETO AVION IVA SERV BOLETO AVION BOLETO AVION IVA BOLETO AVION SERV BOLETO AVION IVA SERV BOLETO AVION CONSUM. CENA IVA CONSUM. CENA CONSUM. REFRESCO CONSUM. CENA TAXI AEROPUERTO-CASA CONSUM.DESAYUNO IVA CONSUM.DESAYUNO COMIDA CONSUM.DESAYUNO COMIDA IVA CONSUM.COMIDA $3, D10031 $ D10031 $ D10031 $30.00 D10031 $3, D10031 $ D10031 $ D10031 $30.00 D10031 $ D10044 $23.22 D10044 $12.90 D10044 $ D10044 $ D10044 $57.39 D10044 $8.61 D10044 $ D10044 $ D10044 $ D10044 $28.70 D10044