A N E X O 1 GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE (PESOS)

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1 A N E X O 1 GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE (PESOS) EJE IMPORTE PORCENTAJE CONTRA TOTAL DEL PRESUPUESTO GASTO PROGRAMABLE 13,815,276, Educación para el Progreso 5,919,282, Crecimiento Económico 1,547,063, Desarrollo Social y Bienestar 3,506,041, Gobierno Responsable y Moderno 2,842,888, GASTO NO PROGRAMABLE 3,645,442, Otras Funciones 3,645,442, TOTAL 17,460,718, A N E X O 2 GASTO ESTATAL EN SU CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (PESOS) GOBIERNO GENERAL ESTATAL Monto 1. Poder Ejecutivo Oficina del Gobernador 216,918,499 Secretaría de Gobierno 248,640,725 Secretaría de Desarrollo Social y Regional 174,966,959 Secretaría de Finanzas 243,868,930 Secretaría de Contraloría 54,705,698 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial 54,119,892 Secretaría de Desarrollo Rural 131,131,285 Secretaría de Pesca y Acuacultura 73,963,410 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable 43,614,323 Secretaría de Educación 459,001,756 Secretaría de Cultura 100,421,078 Secretaría de Salud 258,715,441 1

2 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 683,473,551 Secretaría de Turismo 99,722,977 Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad 455,435,068 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 171,340,860 Procuraduría General de Justicia 299,203,473 Consejería Jurídica del Gobernador 15,977,802 Erogaciones Adicionales 1,000,000 Adeudo fiscales de ejercicios anteriores 300,000,000 Costo financiero de la deuda pública 369,437,528 Total 4,455,659, Poder Legislativo Servicios Personales 95,998,788 Materiales y suministros 7,681,551 Servicios Generales 21,248,877 Transferencias 45,567,726 Bienes Muebles e Inmuebles 1,039,508 Subtotal 171,536,450 Auditoría Superior del Estado Servicios Personales 18,938,977 Materiales y suministros 469,491 Servicios Generales 7,683,114 Transferencias 30,900 Bienes Muebles e Inmuebles 2,250,000 Subtotal 29,372,482 Total 200,908, Poder Judicial Servicios Personales 181,659,362 Materiales y Suministros 12,590,010 Servicios Generales 29,269,269 Bienes Muebles e Inmuebles 3,997,581 Inversión Pública 13,000,000 Subtotal 240,516,222 Sala Administrativa Servicios Personales 17, Materiales y Suministros 948,808 Servicios Generales 825,369 Subtotal 19,210,147 Total 259,726, Órganos Autónomos Órganos Autónomos Constitucionales Instituto Electoral del Estado de Campeche Servicios Personales 42,472,411 Materiales y Suministros 2,668,433 Servicios Generales 9,389,604 Financiamiento a partidos 41,769,240 2

3 Bienes Muebles e Inmuebles 1,721,950 Total 98,021,638 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Servicios Personales 19,320,549 Materiales y Suministros 950,000 Servicios Generales 2,541,602 Total 22,812,151 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche Servicios Personales 11,991,244 Materiales y Suministros 763,000 Servicios Generales 3,724,450 Bienes Muebles e Inmuebles 675,000 Total 17,153,694 Instituciones de Educación Autónomas Universidad Autónoma de Campeche 187,339,944 Universidad Autónoma de Carmen 125,986,668 Instituto Campechano 142,941,831 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS ÓRGANOS PUBLICOS DESCONCENTRADOS Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 6,275,957 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 3,729,219 Junta Estatal de Asistencia Privada 2,168,389 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia social para el Pueblo Indígena Maya y otras Etnias Indígenas asentadas en el Estado de 2,269,962 Campeche Consejo Estatal de Población de Campeche 5,573,935 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado de Campeche 45,996,830 Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche 63,563,659 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche 88,200 Centro Estatal de Emergencia 151,980,094 Instituto Estatal del Transporte 31,751,625 Total 313,397,870 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 101,319,514 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 29,846,254 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 163,840,437 Universidad Tecnológica de Campeche 26,006,997 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 14,729,489 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de 11,200,000 3

4 Campeche Instituto Tecnológico Superior de Calkiní 32,329,613 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 17,430,211 Instituto Tecnológico Superior de Champotón 13,798,559 Fundación Pablo García 40,638,042 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de Campeche 2,612,195 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche 17,820,678 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche 70,823,643 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche 13,211,459 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 177,364,140 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 86,808,963 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 10,935,698 Instituto de la Juventud del Estado de Campeche 9,977,257 Hospital Dr. Manuel Campos 99,748,467 Hospital Psiquiátrico de Campeche 57,871,061 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes Vida Nueva 21,418,371 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 320,590,620 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda 31,206,081 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche 18,101,660 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 28,489,078 Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche 11,663,738 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche 51,322,086 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche 10,574,699 Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Campeche 2,087,647 Universidad Tecnológica de Candelaria 6,406,312 Total 1,500,172,969 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V. 372,581,817 FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Fondos y Fideicomisos Públicos 196,200,000 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL Participaciones y Transferencias a Municipios 2,015,727,638 TOTAL 9,908,630,776 4

5 A N E X O 3.A EROGACIONES A MUNICIPIOS (PESOS) CONCEPTO IMPORTE Fondo Municipal de Participaciones 1,382,341,313 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 415,934,294 Programa de Inversión en Infraestructura para Juntas Municipales 30,000,000 Subsidio Estatal a Juntas, comisarías y Agencias 34,086,942 Apoyos Extraordinario 108,365,089 Fondo de Infraestructura Vial y Aportaciones propias a Convenios con el Gobierno Federal 45,000,000 TOTAL 2,015,727,638 A N E X O 3.B RECURSOS PREVISTOS A DISTRIBUIR POR MUNICIPIO (PESOS) Municipios Importe Calakmul 98,116,886 Calkiní 132,429,494 Campeche 452,607,876 Candelaria 118,653,064 Carmen 469,045,582 Champotón 203,245,339 Escárcega 145,666,636 Hecelchakán 97,949,261 Hopelchén 112,629,067 Palizada 102,199,665 Tenabo 83,184,768 TOTAL 2,015,727,638 5

6 A N E X O 4.A INVERSIONES FINANCIERAS PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO (PESOS) CONCEPTO IMPORTE Fideicomiso de Inversión del 2% Sobre Nómina 58,000,000 Fondo Campeche 55,000,000 Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche (FOFAECAM) 75,000,000 Componente Atención Desastres Naturales en el Sector Agopecuario y Pesquero 3,200,000 Fondo Estatal para la Promoción Cultural 5,000,000 TOTAL 196,200,000 A N E X O 4.B RECURSOS PREVISTOS PARA MEZCLA CON PROGRAMAS MIPYMES (PESOS) CONCEPTO IMPORTE Fondo PYME 12,500,000 PROLOGYCA 4,000,000 FOCIR (Proyectos productivos) 3,000,000 TOTAL 19,500,000 A N E X O 5.A DEUDA PÚBLICA (PESOS) CONCEPTO IMPORTE ESTATAL 669,437,528 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 300,000,000 Costo de Financiamiento de la Deuda 331,937,528 Capital 257,232,127 Intereses 74,705,401 Gastos de la Deuda Pública Interna 37,500,000 6

7 FEDERAL 10,974,432 Costo de Financiamiento de la Deuda Capital (FISE Estatal) 10,974,432 TOTAL 680,411,960 A N E X O 5.B COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA (PESOS) TIPO CAPITAL INTERESES TOTAL FINANCIAMIENTO RECURSO ESTATAL BANCA COMERCIAL 240,625,618 43,664, ,290,043 BANCA DE DESARROLLO 5,632,077 1,290,716 6,922,793 EMISIONES BURSATILES (BONOS CUPÓN CERO) 0 29,750,260 29,750,260 SUBTOTAL 246,257,695 74,705, ,963,096 FINANCIAMIENTO RECURSO FEDERAL BANCA DE DESARROLLO 10,974,432 10,974,432 TOTAL 257,232,127 74,705, ,937,528 7

8 A N E X O 5.C COSTO DE LA DEUDA POR TIPO DE OBLIGACIÓN (PESOS) CONCEPTO MONTO ORIGINAL ENDEUDAMIENTO NETO INICIO 2014 DEUDA DIRECTA BANCA COMERCIAL 1,125,000, ,483, FECHA CONTRATO VENCIMIENT O TASA AFECTACION FUENTE HSBC México, SA 300,000, ,700, /12/ /08/2015 TIIE % RAMO 28 BBVA Bancomer, SA 180,000, ,184, /11/ /05/2015 TIIE Banamex, SA 107,500, ,098, /11/ /05/2015 TIIE % RAMO 28 Contratación* 537,500, ,500, AÑOS (240 Meses) BANCA DE DESARROLLO 90,230, ,969, TIIE + sobretasa RAMO 28 Banobras, SNC 48,928, ,337, /10/ /09/ % FISE Banobras, SNC 41,301, ,632, /12/ /08/2015 TIIE OBLIGADO SUBSIDIARIO Y LIMITADO APICAM 450,000, ,275, Banamex, SA 450,000, ,275, /07/ /07/2026 TIIE EMISIONES BURSÁTILES Ingresos Ordinarios APICAM Ingresos correspondient es a las tarifas de infraestructura portuaria 23/03/ % RAMO 28 08/05/ % RAMO 28 FONREC** 171,691, ,619, meses 07/05/2013 Tasa base 0.79% RAMO PROFISE*** 222,500, ,398, /07/ /10/ % RAMO 28 * Corresponde a la proyección de Financiamiento que se incluye en el Presupuesto ** Incluye saldo por disponer por la cantidad de $35 224, *** Incluye propuesta para participar en 3a. Vuelta conforme a las Reglas de Operación del Fondo de Infraestructura y Seguridad por $26'900,

9 A N E X O 6 APORTACIONES FEDERALES (PESOS) CONCEPTO Ramo 33 I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal o Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo para la Infraestructura Social Estatal Fondo para la Infraestructura Social Municipal IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. V. Fondo de Aportaciones Múltiples VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Educación Tecnológica Educación de Adultos VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. VIII. Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Otros convenios federales IMPORTE 3,343,208,511 1,208,771, ,237,960 71,294, ,943, ,359, ,126,147 84,335,723 34,103,141 50,232, ,854, ,480,045 1,351,713,619 TOTAL 7,552,088,150 A N E X O 7 MONTOS PARA PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (PESOS) Obras públicas De (pesos) Hasta (pesos) Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres contratistas 1 750, ,001 2,750,000 Licitación pública 2 750,001 En adelante 9

10 Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios Monto Máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse habiendo convocado, a cuando menos tres proveedores 1 500, ,001 1,500,000 Licitación pública 1 500,001 En adelante A N E X O 8. A PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (PESOS) C O N C E P T O I M P O R T E % GASTO DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS DEPENDENCIAS Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL FONDO CAMPECHE 2% SOBRE NÓMINA PARQUE INDUSTRIAL BICENTENARIO FIDEICOMISO FOFAECAM COMPONENTE ATENCION DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO FONDO DE CULTURA FONDO DE DESASTRES NATURALES MUNICIPIOS 2,640,574,288 1,645,684, ,970, ,919,451 3,652,809, ,635, ,255, ,989,699 1,177,094, ,581,817 55,000,000 50,000,000 8,000,000 75,000,000 3,200,000 5,000, ,600, ,452,031 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PUBLICA PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS APORTACIONES A CONVENIOS DEUDA PÚBLICA 19,898, ,415,434 2,091,495,615 1,798,275, ,220, ,437, ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 300,000,000 PRESUPUESTO ESTATAL 9,908,630,

11 RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) ESTATAL OBRA COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) ASISTENCIA SOCIAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) EDUCACIÓN TECNOLOGICA EDUCACIÓN DE ADULTOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F. (FASP) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 3,343,208,511 1,208,771, ,237,960 71,294,441 60,320,009 10,974, ,943, ,359, ,126,147 69,154,700 99,126,817 40,844,630 84,335,723 34,103,141 50,232, ,854, ,480,045 1,351,713, PRESUPUESTO FEDERALIZADO 7,552,088, TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 17,460,718,926 11

12 A N E X O 8. B PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PESOS) C O N C E P T O GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS DEPENDENCIAS Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL FONDO CAMPECHE 2% SOBRE NÓMINA PARQUE INDUSTRIAL BICENTENARIO FIDEICOMISO FOFAECAM COMPONENTE ATENCION DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO FONDO DE CULTURA FONDO DE DESASTRES NATURALES MUNICIPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PUBLICA PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS APORTACIONES A CONVENIOS 2,613,574,288 1,645,684, ,970, ,919,451 3,577,809, ,635, ,255, ,989,699 1,177,094, ,581,817 55,000,000 50,000,000 8,000,000 75,000,000 3,200,000 5,000, ,600, ,452,031 2,051,495,615 1,798,275, ,220,008 27,000,000 27,000,000 75,000,000 75,000,000 19,898, ,415,434 40,000,000 40,000, ,732,127 DEUDA PÚBLICA 74,705, ,000, ,437,528 ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 294,732, ,000,000 PRESUPUESTO ESTATAL 8,317,584, ,313, ,732,127 9,908,630, ,640,574,288 1,645,684, ,970, ,919,451 3,652,809, ,635, ,255, ,989,699 1,177,094, ,581,817 55,000,000 50,000,000 8,000,000 75,000,000 3,200,000 5,000, ,600, ,452,031 19,898, ,415,434 2,091,495,615 1,798,275, ,820,008 12

13 RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) ESTATAL OBRA COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICI Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) ASISTENCIA SOCIAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) EDUCACIÓN TECNOLOGICA EDUCACIÓN DE ADULTOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTA Y DEL D.F. (FASP) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 3,334,463,590 1,208,771, ,359,654 69,154,700 69,154,700 84,335,723 34,103,141 50,232,582 43,555,831 8,744, ,263,528 60,320, ,943, ,971,447 99,126,817 40,844, ,298, ,480,045 10,974,432 10,974,432 DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 1,241,619, ,094,376 PRESUPUESTO FEDERALIZADO 6,414,260,440 1,126,853,278 10,974,432 7,552,088, ,343,208,511 1,208,771, ,237,960 71,294,441 60,320,009 10,974, ,943, ,359, ,126,147 69,154,700 99,126,817 40,844,630 84,335,723 34,103,141 50,232, ,854, ,480,045 TOTAL 14,731,845,103 2,123,167, ,706,559 17,460,718,926 13

14 A N E X O 9 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLAVE FINALIDAD / FUNCIONES IMPORTE % RELACIÓN AL GASTO 1 GOBIERNO 2,731,880, LEGISLACIÓN 206,843, JUSTICIA 743,549, COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO 566,889, RELACIONES EXTERIORES 1,205, ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 244,868, ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 702,745,313 INTERIOR 1.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 265,778,857 2 DESARROLLO SOCIAL 9,673,960, PROTECCIÓN AMBIENTAL 31,370, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,032,335, SALUD 1,638,254, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 293,263,371 SOCIALES 2.5 EDUCACIÓN 5,950,006, PROTECCIÓN SOCIAL 533,810, OTROS ASUNTOS SOCIALES 194,919,545 3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,409,435, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES 186,607,308 EN GENERAL AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA COMBUSTIBLES Y ENERGIA 351,193,559 4,000, TRANSPORTE 404,333, COMUNICACIONES 227,115, TURISMO 164,722, OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 71,462,688 4 OTRAS 3,645,442, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 380,411,960 FINANCIERO DE LA DEUDA 4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,965,030,811 ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 300,000,000 TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 17,460,718,

15 A N E X O 10 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 EJES ESTRATEGICOS (PESOS) % CLAVE EJE / OBJETIVO IMPORTE RELACIÓN AL GASTO GASTO PROGRAMABLE 13,815,276, EDUCACION PARA EL PROGRESO 5,919,282, VINCULACION EDUCATIVA PARA CRECER 1,208,963, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 4,694,470, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DES. TECNOLÓGICO 3,731, IDENTIDAD Y VALORES 12,117,629 2 CRECIMIENTO ECONOMICO 1,547,063, IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS 307,019, CRECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO 235,546, CONSOLIDACION DE LAS MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COMO MOTORES DEL DESARROLLO 65,991, FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 418,706, CONSOLIDACION DE LAS INSTITUCIONES Y FONDOS DE CRÉDITOS ESTATALES 55,639, INFRAESTRUCTURA PARA CRECER 431,443, ESTUDIOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ENERGÍA 2,483, APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 30,232,636 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR 3,506,041, LA FAMILIA CAMPECHANA 123,246, COMBATE A LA MARGINACIÓN Y A LA POBREZA 870,948, ATENCION A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 430,724, ATENCION INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES 20,912, SERVICIOS DE SALUD PARA TODOS 1,627,280, ALTERNATIVAS DE OFERTA EN MATERIA DE VIVIENDA 96,619, PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 86,808, DESARROLLO CULTURAL 155,501, PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS TAREAS DE GOBIERNO 93,998,565 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO 2,842,888, GOBERNABILIDAD 665,113, SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA 1,509,630, GESTIÓN URBANA SUSTENTABLE 4,387,916 15

16 4.4 FINANZAS PÚBLICAS 192,877,209 MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ,626,592 GESTIÓN PÚBLICA 4.6 RENDICIÓN DE CUENTAS 154,252,881 GASTO NO PROGRAMABLE 3,645,442, DESARROLLO MUNICIPAL 2,965,030,811 DEUDA PÚBLICA A D E F A S 300,000,000 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 380,411,960 TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 17,460,718,

17 A N E X O 11 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO GASTO ESTATAL POR RAMO (PESOS) P.O.E. No del 27 de Diciembre de 2013 CLAVE / RAMO C A P Í T U L O S TOTAL GOBIERNO GENERAL ESTATAL 01 PODER EJECUTIVO 98,179,263 15,596,559 62,534,855 40,607, ,918, SECRETARÍA DE GOBIERNO 78,482,844 11,604,264 54,705, ,136, , , ,640, SRÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL 45,334,489 4,551,607 24,765,983 8,318,880 91,996, ,966, SECRETARÍA DE FINANZAS 109,946,927 70,211,763 57,706,204 3,904,036 2,100, ,868, SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 34,005,640 6,968,973 11,901, ,452 1,466,510 54,705, SRIA.DE DESARROLLO INDUST. Y COMERCIAL 23,137,890 2,435,874 22,694, ,542 5,000,000 54,119, SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 62,130,865 8,050,291 20,562,589 37,237,940 3,149, ,131, SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 12,412,789 1,743,519 20,313,598 34,493,504 5,000,000 73,963, SRIA.MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO 11,822,640 2,141,427 8,637,100 14,942,481 6,070,675 43,614, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 273,823,587 4,490,897 36,585,649 31,090,619 90,000,000 23,011, ,001, SECRETARIA DE CULTURA 43,350,378 2,871,462 29,751,086 13,834,152 10,614, ,421, SECRETARÍA DE SALUD 103,365,067 40,488,520 74,900,286 5,654,537 34,307, ,715, SRÍA DE DES.URBANO Y OBRAS PUBLICAS 102,035,794 9,816,043 67,163,383 58,570, ,887, ,473, SECRETARÍA DE TURISMO 20,993,237 1,027,645 35,390,173 2,311,922 40,000,000 99,722,977 17

18 15 SRIA.SEG.PUB. Y PROTEC.A LA COMUNIDAD 334,020,705 77,277,804 35,056,867 1,479,692 5,100,000 2,500, ,435, SRIA.ADMON. E INNOVACION GUBERNAMENTAL 88,089,674 14,251,645 49,984,776 10,556,421 8,458, ,340, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 195,348,709 78,568,400 22,374,916 1,511,448 1,400, ,203, CONSEJERIA JURÍDICA DEL GOBERNADOR 9,204, ,470 5,890,875 9,281 15,977, EROGACIONES ADICIONALES 1,000,000 1,000, DEUDA PÚBLICA 669,437, ,437, PODER LEGISLATIVO 200,908, ,908, PODER JUDICIAL 259,726, ,726, ORGANOS AUTONOMOS 594,255, ,255,926 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 98,021,638 98,021,638 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 22,812,151 22,812,151 COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 17,153,694 17,153,694 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN AUTÓNOMAS UNIVERSIDAD AUTONOMA CAMPECHE 187,339, ,339,944 UNIVERSIDAD AUTONOMA CARMEN 125,986, ,986,668 INSTITUTO CAMPECHANO 142,941, ,941,831 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 24 ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 266,714, ,400 46,121, ,397, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1,177,094, ,378,384 27,700,000 1,500,172,969 FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 26 FONDOS Y FIDEICOMISOS PUBLICOS 196,200, ,200,000 18

19 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA P.O.E. No del 27 de Diciembre de EMPRESA DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 372,581, ,581,817 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 28 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 217,452,031 1,798,275,607 2,015,727,638 T O T A L 1,645,684, ,970, ,919,451 3,652,809,359 19,898, ,415, ,091,495, ,437,528 9,908,630,776 19

20 A N E X O 12. A PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD (PESOS) ENTIDADES C A P Í T U L O S TOTAL GOBIERNO GENERAL ESTATAL ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 01 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 6,275,957 6,275, COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO 3,729,219 3,729, JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA 2,168,389 2,168, COMISIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PUEBLO INDÍGENA MAYA Y OTRAS ETNIAS ASENTADAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2,269,962 2,269, CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN DE CAMPECHE 5,573,935 4,532, COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE 45,996,830 45,996, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE 40,099, ,400 22,901,298 63,563, PATRONATO PARA LA REINCORPORACIÓN SOCIAL POR EL EMPLEO DEL ESTADO DE 88,200 88,200 CAMPECHE 09 CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS 151,980, ,980, INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE 8,531,625 23,220,000 31,751,625 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 101,319, ,319, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE 29,846,254 29,846, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE 163,840, ,840, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE 26,006,997 26,006, COLEGIO DE EDUC. PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 14,729,489 14,729, INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 11,200,000 11,200, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI 32,329,613 32,329, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA 17,430,211 17,430, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON 13,798,559 13,798, FUNDACIÓN PABLO GARCÍA 25,638,042 15,000,000 40,638, CONSEJO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL 2,612,195 2,612,195 20

21 ESTADO DE CAMPECHE 12 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE 17,820,678 17,820, PROMOTORA DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO 70,823,643 70,823,643 DE CAMPECHE 14 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTESANALES EN CAMPECHE 13,211,459 13,211, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE 177,634, ,634, INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE 86,808,963 86,808, INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE 10,935,698 10,935, INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE 9,977,257 9,977, HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS 99,748,467 99,748, HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE 57,871,061 57,871, SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL 21,418,371 21,418,371 ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA 23 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE 23,712, ,378,384 1,500, ,590, COMISON ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA 31,206,081 31,206, INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 18,101,660 18,101, SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE 28,489,078 28,489, INSTITUTO DE INFORMACION ESTADISTICA, GEOGRAFICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE 11,663,738 11,663,738 CAMPECHE 29 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 51,322,086 51,322,086 DE CAMPECHE 30 INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE 10,574,699 10,574, INSTITUTO DE LENGUAS INDIGENAS DEL ESTADO DE CAMPECHE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA 2,087,647 6,406,312 2,087,647 6,406,312 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 01 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V. 372,581, ,581,817 T O T A L ,816,390, , ,378, ,821,298 2,186,152,656 21

22 A N E X O 12. B PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD (PESOS) ENTIDADES C A P Í T U L O S TOTAL GOBIERNO GENERAL ESTATAL ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 01 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 4,894, , ,168 30,281 6,275, COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO 3,193,006 73, , ,842 3,729, JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA 1,890, , ,886 11,706 2,168, COMISIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PUEBLO INDÍGENA MAYA Y OTRAS ETNIAS ASENTADAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2,099,764 50, ,437 7,327 2,269, CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN DE CAMPECHE 3,979,598 57,500 1,492,984 43,853 5,573, COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE 32,018,058 11,014,300 2,704, ,197 45,996, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE 31,993,325 3,787,955 4,249,998 68, ,400 22,901,298 63,563, PATRONATO PARA LA REINCORPORACIÓN SOCIAL POR EL EMPLEO DEL ESTADO DE CAMPECHE 8,500 79,700 88, CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS 12,987, ,505 1,335, ,754, ,980, INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE 5,780, ,000 1,762, ,684 23,200,000 31,751,625 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 01 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE 92,149,112 1,181,319 3,851,995 4,137, ,319,514 CAMPECHE 02 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE 25,804, ,686 2,180,149 1,050,000 29,846, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE 146,698,705 1,402,364 9,116,320 6,623, ,840, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE 20,836,714 1,958,380 3,211,903 26,006, COLEGIO DE EDUC. PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 6,550,171 2,735,870 5,443,448 14,729,489 14,729, INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 11,200,000 11,200, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI 22,184,191 2,674,382 7,052, ,533 32,329, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA 13,117,448 1,371,033 1,908,329 1,033,401 17,430, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON 10,456,289 1,045,628 1,568, ,197 13,798, FUNDACIÓN PABLO GARCÍA 6,450, , ,440 18,088,240 15,000,000 40,638, CONSEJO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 1,924, , , ,612,195 22

23 TECNOLOGICO DEL ESTADO DE CAMPECHE 12 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 12,841, ,117 1,189,052 3,495,666 17,820,678 CAMPECHE 13 PROMOTORA DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES Y DE CONVENCIONES 11,249,857 7,702,551 36,358,341 7,469,255 8,043,639 70,823,643 DEL ESTADO DE CAMPECHE 14 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTESANALES EN CAMPECHE 7,825,339 3,322,200 1,984,420 79,500 13,211, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 125,894,971 6,765,335 15,429,862 29,273, ,634,140 CAMPECHE 16 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE 13,735,075 1,438,603 9,683,869 61,951,416 86,808, INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE 5,929,844 1,099,058 3,887,547 19,249 10,935, INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE 4,699, ,864 4,138, ,730 9,977, HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS 84,777,715 6,375,796 7,694, , ,000 99,748, HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE 29,722,991 24,220,632 3,625,780 51, ,000 57,871, SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA 17,079,984 1,519,800 2,496, ,411 21,418, COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE 15,114,166 1,413,665 7,066, , ,378,384 1,500, ,590,620 CAMPECHE 25 COMISON ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA 25,445,343 5,760,738 31,206, INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 12,776,063 1,886,656 3,322, ,301 18,101, SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE 20,248, ,621 5,089,643 2,500,000 28,489, INSTITUTO DE INFORMACION ESTADISTICA, GEOGRAFICA Y CATASTRAL DEL 10,148, ,989 1,057,896 69,252 11,663,738 ESTADO DE CAMPECHE 29 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 51,322,086 51,322,086 ESTADO DE CAMPECHE 30 INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE 10,213, , ,188 19,692 10,574, INSTITUTO DE LENGUAS INDIGENAS DEL ESTADO DE CAMPECHE 2,087,647 2,087, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA 5,604, , ,210 6,406,312 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 01 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V. 372,581, ,581,817 T O T A L 852,711,457 89,092, ,012, ,354,020 25,177, , ,821,298 2,186,152,656 23

24 A N E X O 13. A PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 PROGRAMAS DE APORTACIONES FEDERALES CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO (PESOS) C O N C E P T O C A P I T U L O S TOTAL FONDO DE APORT. PARA LA EDUC. BÁSICA (FAEB) 3,246,061,741 22,100,493 53,341,400 13,959,956 8,744,921 3,343,208,511 FONDO DE APORT. PARA LOS SERV. DE SALUD (FASSA) 979,449,704 95,294, ,750, ,000 4,879,923 1,208,771,699 FONDO DE APORT. PARA LA INFRAEST. SOCIAL (FAIS) 60,320, ,943,519 10,974, ,237,960 ESTATAL 60,320,009 10,974,432 71,294,441 MUNICIPAL 516,943, ,943,519 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F (FORTAMUN) 432,359, ,359,654 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM): 139,971,447 69,154, ,126,147 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F (FASP) FONDO DE APORTACIONES PARA DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 65,246,657 1,941,542 7,775,793 9,371,731 84,335,723 40,651,481 35,647,480 43,555, ,854, ,480, ,480,045 DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 271,532,408 3,901,766 16,279, ,739, ,094, ,165,723 1,351,713,619 T O T A L 4,562,290, ,238, ,147, ,468,576 54,276, ,513,357 1,344,179,427 10,974,432 7,552,088,150 24

25 A N E X O 13. B PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 PROGRAMAS DE APORTACIONES FEDERALES CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO (PESOS) C O N C E P T O C A P I T U L O S TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 3,246,061,741 21,100,493 53,341,400 13,959,956 8,744,921 3,343,208,511 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 1,208,771,699 1,208,771,699 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 60,320, ,943,519 10,974, ,237,960 ESTATAL 60,320,009 10,974,432 71,294,441 MUNICIPAL 516,943, ,943,519 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F (FORTAMUN) 432,359, ,359,654 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM): 139,971,447 69,154, ,126,147 ASISTENCIA SOCIAL 69,154,700 69,154,700 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 99,126,817 99,126,817 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 40,844,630 40,844,630 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE 84,335,723 84,335,723 ADULTOS (FAETA) EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 34,103,141 34,103,141 EDUCACIÓN DE ADULTOS 50,232,582 50,232,582 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F (FASP) FONDO DE APORTACIONES PARA DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 40,651,481 35,647,480 43,555, ,854, ,480, ,480,045 DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 959,453, ,094, ,165,723 1,351,713,619 T O T A L 3,246,061,741 21,100,493 53,341,400 2,266,520,898 49,396, ,513,357 1,344,179,427 10,974,432 7,552,088,150 25

26 26 P.O.E. No del 27 de Diciembre de 2013

27 A N E X O 14 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 PLAZAS PRESUPUESTADAS DE LOS PODERES DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL RAMO DESCRIPCIÓN PLAZAS 21 PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL PODER EJECUTIVO 8,137 DEPENDENCIAS 5, OFICINA DEL GOBERNADOR SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE SECRETARIA DE EDUCACION 1) Y 2) SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION A LA COMUNIDAD 1, SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBERNADOR 16 ORGANISMOS DESCONCENTRADOS PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA COMISIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PUEBLO INDÍGENA MAYA Y OTRAS ETNIAS INDÍGENAS ASENTADAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DE CAMPECHE (COESPO) COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE 20 27

28 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1, FUNDACION PABLO GARCIA CONSEJO ESTATAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE INSTITUTO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES EN CAMPECHE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER INSTITUTO DE LA JUVENTUD HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA" COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI) INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE INSTITUTO DE INFORMACION ESTADISTICA, GEOGRAFICA Y CATASTRAL (INFOCAM) INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE 42 EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V )Base=820, Confianza=84 2)Administrativos=521, Docentes=383 28

29 A N E X O 15 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 PLAZAS PRESUPUESTADAS DE LOS ÓRGANOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL RAMO DESCRIPCIÓN PLAZAS ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 29 INSTITUCIONES DE EDUCACION AUTONOMOS 3, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE 1,233 PLAZAS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 226 PLAZAS DE JORNADA ADMINISTRATIVA 672 PLAZAS DE JORNADA DOCENTE 335 TOTAL DE HORAS 5, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN 1,085 PLAZAS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 105 PLAZAS DE JORNADA ADMINISTRATIVA 447 PLAZAS DE JORNADA DOCENTE 533 TOTAL DE HORAS 5, INSTITUTO CAMPECHANO 817 PLAZAS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 99 PLAZAS DE JORNADA ADMINISTRATIVA 368 PLAZAS DE JORNADA DOCENTE 350 TOTAL DE HORAS 17,312 29

30 A N E X O 16 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 PLAZAS PRESUPUESTADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON CARGO A LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL RAMO DESCRIPCIÓN PLAZAS 10 SECRETARIA DE EDUCACION : 10,040 PLAZAS DE JORNADA ADMINISTRATIVA 1) 2,351 PLAZAS DE JORNADA DOCENTE 2) 7,689 TOTAL DE HORAS 68, COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 218 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA EN EL ESTADO ,274 DE CAMPECHE 1) BASE=2,113, CONFIANZA=238 2) BASE=7,689 30

31 A N E X O 17 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014 TABULADOR DE PUESTOS Y SUELDOS I. Poder Legislativo del Estado de Campeche. PERCEPCIÓN TOTAL CODIGO PUESTO NIVEL SUELDO BASE P.S.M. OTRAS PERCEPCIONES SUELDO BRUTO DEDUCCIÓN SUELDO NETO PLSADC PLAC SECRETARIO GENERAL, AUDITOR SUPERIOR, DIRECTOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO , , Variable 86, , , ASESOR Y/O CONSEJERO ACADEMICO , , Variable 53, , , PLA ASESOR , , Variable 49, , , PLDA DIRECTOR , , Variable 75, , , PLDB DIRECTOR , , Variable 55, , , PLDC DIRECTOR , , Variable 42, , , PLDD DIRECTOR , , Variable 33, , , PLSA SUBDIRECTOR , , Variable 27, , , PLSB SUBDIRECTOR , , Variable 23, , , PLSC SUBDIRECTOR , , Variable 22, , , PLSD SUBDIRECTOR , , Variable 18, , , PLJDA JEFE DE DEPARTAMENTO , , Variable 17, , , PLJDB JEFE DE DEPARTAMENTO , , Variable 16, , , PLJDC JEFE DE DEPARTAMENTO , , Variable 14, , , PLAEA ANALISTA ESPECIALIZADO , , Variable 13, , , PLAEB ANALISTA ESPECIALIZADO , , Variable 11, , , PLAA ANALISTA 9.1 9, , Variable 10, , , PLAB ANALISTA 9.0 8, , Variable 10, , , PLJGB JEFE DE GRUPO , Variable 8, , , PLJGB JEFE DE GRUPO , Variable 8, , , PLJGC JEFE DE GRUPO , Variable 7, , PLAAB AUXILIAR ADMINISTRATIVO , Variable 6, , CODIGO PUESTO DIETAS PLSADC DIPUTADOS 47, días de aguinaldo para el personal de confianza y base en diciembre. 30 % prima vacacional 2.- Conceptos Fijos en el Tabulador 3.- Conceptos Variables: Horas extras, Suplencias, Compensaciones Eventuales, sujetos a Disposiciones de Ley 4.- Los que consideren necesarios. 31

32 FE DE ERRATAS P.O.E. 6 FEBRERO II. Poder Judicial del Estado de Campeche. TABULADOR 2014 Percepción Total. Puesto. Sueldo Base. P.S.M. Otras Percepciones. Sueldo Bruto. Deducción. Sueldo Neto. Magistrado. $ 49, $ 1, $ 45, $ 97, $ 30, $ 66, Oficial Mayor, Coordinador de Estudios, Asesor, Secretario General de Acuerdos. 42, , , , , , Juez 28, , , , , , Secretario de Acuerdos de Sala, Profesor-Investigador. 27, , , , , Director 23, , , , , Secretaria Proyectista de Sala 21, , , , , Secretaria Académica, Secretaria Administrativa, Subdirector, Asistente de Presidencia y Coordinador de la Central de Actuarios 20, , , , , Secretaria Auxiliar de Sala A, Jefe de Área A. 16, , , , , Actuario de Sala, Mediador. 14, , , , , Jefe de Área B. Secretario de Acuerdos de Juzgado. Encargado de Seguimiento de Causas 14, , , , , Coordinador Escolar, Auxiliar Técnico A, Secretario Auxiliar de Acuerdos de Sala, 10, , , , , Secretario Proyectista Auxiliar. 9, , , , , Seceretario Auxiliar, Auxiliar Técnico B. 8, , , , , Auxiliar Técnico C, Actuario, Invitador, Notificador. 7, , , , , Auxiliar Técnico D 6, , , , Auxiliar Administrativo B Polivalente, Auxliar Judicial. Auxiliar de Actas, Auxiliar de Sala, Aux. de Atención al Público, Aux. Administrativo C Polivalente. 4, , , , Auxiliar de Servicios Generales Polivalente 3, , , , Juez de Conciliación. 2, , , , Secretario de Conciliación. 2, , , , días de aguinaldo para el personal de confianza y base en diciembre. 30 % prima vacacional 2.- Conceptos Fijos: Se encuentran plasmados en el Tabulador 3.- Conceptos Variables: Horas Extras, Suplencias, Compensaciones Eventuales, sujetos a Disposiciones de Ley 32

33 4.- Las Prestaciones Previstas para los Servidores Publicos sujetos a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche y el Reglamento del PoderJudicial del Estado. 33

34 III. Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, Dependencias y Entidades: Nómina General Mensual NOMINA GENERAL MANDO SUPERIOR Codigo Puesto Sueldo PSM Total Percepciones Brutas Percepciones Netas (Incluidas Deducciones de ISR, ISSSTECAM e IMSS) MS0 GOBERNADOR $173, $1, $175, $112, MSA SECRETARIO $80, $1, $81, $52, MSB SECRETARIO $71, $1, $73, $47, MSC SECRETARIO $ $1, $64, $41, ALTA DIRECCIÓN Codigo Puesto Sueldo PSM Total Percepciones Brutas Percepciones Netas (Incluidas Deducciones de ISR, ISSSTECAM e IMSS) MSD SUBSECRETARIO $50, $1, $51, $33, MSE SUBSECRETARIO $40, $1, $42, $28, MSF SUBSECRETARIO $36, $1, $37, $25, MSG DIRECTOR $34, $1, $36, $25, MSH DIRECTOR $27, $1, $29, $21,

35 MANDO MEDIO Codigo Puesto Sueldo PSM Total Percepciones Brutas Percepciones Netas (Incluidas Deducciones de ISR, ISSSTECAM e IMSS) MMA SUBDIRECTOR $22, $1, $24, $17, MMB SUBDIRECTOR $15, $1, $17, $13, MMC COORDINADOR $14, $1, $16, $12, MMD COORDINADOR $13, $1, $15, $11, MME JEFE DE DEPARTAMENTO $11, $1, $13, $10, MMF JEFE DE DEPARTAMENTO $10, $1, $12, $9, MMG JEFE DE UNIDAD / ANALISTA ESPECIALIZADO $10, $1, $11, $9, MMH JEFE DE UNIDAD / ANALISTA ESPECIALIZADO $9, $1, $11, $9, PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO Codigo Puesto Sueldo PSM Total Percepciones Brutas Percepciones Netas (Incluidas Deducciones de ISR, ISSSTECAM e IMSS) STG-A PILOTO DE JET $118, $1, $120, $80,000.0 STG-B PILOTO DE HELICOPTERO $75, $1, $77, $49,653.0 STG-C PILOTO DE BIMOTOR $40, $1, $42, $27,927.0 STG-D COPILOTO DE JET $64, $1, $65, $45,000.0 STG-E COPILOTO DE JET $34, $1, $36, $24,850.0 STG-F MECANICO DE AERONAVES $24, $1, $25, $18,

36 NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS Codigo Puesto Sueldo PSM P.O.E. No del 27 de Diciembre de 2013 Total Percepciones Brutas Percepciones Netas (Incluidas Deducciones de ISR, ISSSTECAM e IMSS) SAA ANALISTA $10, $ $10, $8, SAB ANALISTA $7, $ $7, $6, SAC JEFE DE GRUPO $5, $ $6, $5, SAD AUXILIAR TECNICO/ADMINISTRATIVO $5, $ $5, $4, SAE AUXILIAR/OFICIAL DE SERVS. Y MANT $4, $ $4, $4, NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Codigo Puesto Sueldo PSM Total Percepciones Brutas Percepciones Netas (Incluidas Deducciones de ISR, ISSSTECAM e IMSS) SPA PRIMER COMANDANTE PROC $19, $1, $21, $ 15, SPB PRIMER COMANDANTE PROC $19, $1, $20, $ 15, SPC COMANDANTE S-P $15, $1, $17, $ 13, SPD COMANDANTE S-P $15, $1, $17, $ 12, SPE AGENTE C DE LA PEP $15, $1, $16, $ 12, SPF AGENTE B DE LA PEP $14, $1, $15, $ 11, SPG AGENTE A DE LA PEP $11, $ $12, $ 9, SPH PRIMER OFICIAL S-P $10, $ $11, $ 9, SPI PRIMER OFICIAL S-P $10, $ $11, $ 9, SPJ OFICIAL S-P $8, $ $9, $ 7, SPK OFICIAL S-P $8, $ $8, $ 7, SPL JEFE DE GRUPO PROC $5, $1, $6, $ 6, SPM JEFE DE GRUPO PROC $5, $1, $6, $ 5,