INFORME TRIMESTRAL ABRIL JUNIO/2007

Transcripción

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2 INFORME TRIMESTRAL ABRIL JUNIO/2007 Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1 de la Ley de Ingresos del Estado se presenta a continuación, la información relevante correspondiente al período de abril a junio de INGRESOS Durante el segundo trimestre de 2007 se obtuvieron de Ingresos un total de 2 mil 892 millones 420 mil 672 pesos, monto que registra un crecimiento nominal de 3 por ciento en comparación con los 2 mil 795 millones 767 mil 900 pesos ingresados en igual trimestre de La integración de los ingresos es la siguiente: CONCEPTO Ingresos Propios Participaciones Fondos de Aportaciones Federales Fondos Ajenos IMPORTE $ 279,105,905 1,203,159,996 1,145,868, ,286,439 TOTAL DE INGRESOS $ 2,892,420,672 INGRESOS CAPTADOS Abril Junio/2007 (miles de pesos) 9% 81% 10% Ingresos Propios $ 279,106 Ingresos Derivados de Recursos Federales 2,349,028 Fondos Ajenos 264,287 Total: $ 2,892,421 1

3 Ingresos Propios. De ingresos propios de abril a junio de 2007 se recaudó un total de 279 millones 105 mil 905 pesos, mismos que se clasifican de la siguiente forma: Ingresos Tributarios $ 100,877,894 36% Ingresos No Tributarios 178,228,011 64% TOTAL $ 279,105, % INGRESOS TRIBUTARIOS Los Ingresos Tributarios se componen de los Impuestos, que en el segundo trimestre de 2007 se alcanzaron un total de 100 millones 877 mil 894 pesos, monto que representa el 18 por ciento de incremento real al compararlos con los 81 millones 898 mil 423 pesos registrados en el mismo período de IMPUESTOS Abril Junio (miles de pesos) 77,669 98, ,557 1,649 2, Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas Sobre Nóminas Sobre Servicios de Hospedaje Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 2

4 De los Ingresos Tributarios se observa lo siguiente: Del Impuesto al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas se obtuvo un crecimiento real de 12 por ciento en comparación a lo ingresado en el segundo trimestre del año anterior. El 98 por ciento de los Ingresos Tributarios corresponde al Impuesto sobre Nóminas al recaudarse 98 millones 685 mil 668 pesos, superior en 22 por ciento en términos reales respecto a lo registrado en igual período de El Impuesto sobre Servicios de Hospedaje registró un incremento real de 2 puntos porcentuales al ingresar 1 millón 649 mil 495 pesos. En el trimestre de nuestro análisis por Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos se recaudó 493 mil 719 pesos. INGRESOS NO TRIBUTARIOS De abril a junio de 2007, los Ingresos No Tributarios ascendieron a 178 millones 228 mil 11 pesos; integrados de la siguiente manera: Derechos $ 62,424, Productos 20,439, Aprovechamientos 14,891,232 Ingresos Extraordinarios 80,472,525 TOTAL: $ 178,228, % En el trimestre de nuestro análisis, por concepto de Derechos se recaudó un total de 62 millones 424 mil 640 pesos, cifra superior en 35 por ciento real, en relación a los 44 millones 368 mil 333 pesos obtenidos en el segundo trimestre de

5 De este rubro destaca lo siguiente: Los ingresos obtenidos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del Estado (Puente de la Unidad) ascendieron a 21 millones 233 mil 813 pesos y registraron un incremento real de 28 por ciento. Se obtuvo un crecimiento real de 48 por ciento en el renglón de Servicios Prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado al ingresar un total de 31 millones 28 mil 924 pesos. Por Autorizaciones para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas ingresó 2 millones 713 mil 798 pesos, monto superior en 141 por ciento en términos reales, en comparación con lo obtenido en igual trimestre de En el rubro de Productos se captó un total de 20 millones 439 mil 614 pesos, cifra que al compararla con los 19 millones 428 mil 561 pesos del segundo trimestre de 2006, presenta un incremento real de 1 por ciento; ingresados de la siguiente forma: Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado $ 1,275,287 13,800 Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 32,705 Otros Productos (Intereses Financieros) TOTAL 19,117,822 $ 20,439,614 En el segundo trimestre de 2007, por Aprovechamientos se recaudó 14 millones 891 mil 232 pesos, que en comparación con los 196 millones 19 mil 283 pesos de igual trimestre de 2006, presentan un decremento real de 93 por ciento; debido, principalmente, a la aportación de 160 millones de pesos realizada por la Paraestatal Petróleos Mexicanos en el segundo trimestre de

6 Los renglones más significativos de Aprovechamientos son los siguientes: Por concepto de Rezagos ingresó 2 millones 66 mil 182 pesos, superior en 1 por ciento en términos nominales, en comparación a lo obtenido en igual trimestre de Los ingresos obtenidos por Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus Anexos, fueron de 11 millones 634 mil 29 pesos, cifra que alcanzó un crecimiento real de 49 por ciento. Con los Ingresos Extraordinarios concluye la clasificación de los Ingresos No Tributarios, que en el trimestre de nuestro análisis alcanzaron un total de 80 millones 472 mil 525 pesos, distribuidos de la forma siguiente: CONCEPTO IMPORTE 1% sobre Obras que se realicen en el Estado $ 1,151,356 Apoyos Financieros Federales 79,321,169 Seguro Popular 45,728,869 Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) 3,615,575 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 1,292,000 Promoción y Desarrollo Turístico 5,000,000 Apoyo Financiero Transitorio Recuperable (FEIEF) 23,434,725 Subsidio al Sector Salud 250,000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 80,472,525 5

7 PARTICIPACIONES En el trimestre de nuestro análisis por concepto de Participaciones se recibieron 1 mil 203 millones 159 mil 996 pesos, cifra que presenta un decremento real de 3 por ciento en comparación con los 1 mil 195 millones 281 mil 269 pesos ingresados en igual período de Fondo General $ 912,378,439 Subsidio de Apoyo Convenido 184,727,097 Fondo de Fomento Municipal 56,371,863 Impuesto s/tenencia o Uso de Vehículo 32,950,242 Impuesto Especial s/producción y Servicios 9,725,779 Impuesto s/automóviles Nuevos 5,004,610 Fondo de Compensación del Impuesto s/automóviles Nuevos TOTAL 2,001,966 $ 1,203,159,996 PARTICIPACIONES Abril Junio 2007 (miles de pesos) 75.8% 0.2% 0.4% 0.8% 4.7% 2.7% 15.4% Fondo General $ 912,378 Subsidio Apoyo Convenido 184,727 Fondo de Fomento Municipal 56,372 Impuesto s/tenencia 32,950 IESPYS 9,726 ISAN 5,005 Fondo de Compensación ISAN 2,002 Total: $ 1,203,160 6

8 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Los Fondos de Aportaciones Federales ascendieron a 1 mil 145 millones 868 mil 332 pesos, monto superior en 23 por ciento en términos reales, en relación a los 897 millones 155 mil 366 pesos ingresados en el segundo trimestre de Fondos de Aportaciones Federales Abril Junio 2007 TOTAL $ 1,145,868,332 FAEB $ 666,433,126 58% FASSA $ 187,089,588 16% FAIS $ 92,353,005 8% FAFEF $ 51,717,804 5% FAM $ 50,411,895 5% FAETA $ 14,996,704 1% FASP $ 22,920,600 2% FORTAMUN $ 59,945,610 5% Fondos Ajenos. Por concepto de Fondos Ajenos en este trimestre se registró un total de 264 millones 286 mil 439 pesos, cifra que incluye las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otros. E GRESOS En el trimestre que nos ocupa, el ejercicio del Gasto fue acorde con la percepción de los ingresos con la finalidad de mantener un equilibrio financiero. 7

9 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO La clasificación Económica, integra los recursos de acuerdo a su naturaleza y objeto del gasto; de esta forma, en el segundo trimestre de 2007 se ejerció un total de 2 mil 680 millones 316 mil 306 pesos, cifra inferior en 7 por ciento en términos reales al compararla con los 2 mil 758 millones 863 mil 241 pesos erogados en igual período de EGRESO TOTAL Abril - Junio ( miles de pesos ) 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , ,286,757 1,239,359 1,237, ,117, , ,747 Egresos Estatales Egresos Federalizados Fondos ajenos EGRESOS ESTATALES En el trimestre de abril a junio de 2007, se ejerció de Egresos Estatales un total de 1 mil 117 millones 816 mil 529 pesos, cifra que al compararla con los 1 mil 286 millones 757 mil 558 pesos de igual trimestre de 2006, presenta un decremento real de 16 puntos porcentuales. La distribución de los Egresos Estatales es la siguiente: Concepto Importe Gasto C orriente $ 299,556,360 Transferencias 398,154,971 Bienes Muebles e Inmuebles 1,499,993 Inversión 111,180,590 Participaciones a Municipios 307,432,615 Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores - 8,000 TOTAL $ 1,117,816,529 8

10 El gasto corriente presenta un incremento en términos reales en 2 puntos porcentuales al comparar los 299 millones 556 mil 360 pesos de este trimestre, con los 281 millones 849 mil 601 pesos de igual período del año anterior. GASTO CORRIENTE Abril - Junio ( miles de pesos) 200, , , , ,000 64,241 57,192 76,017 82,289 50,000 0 Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales En el segundo trimestre de 2007, el gasto por Transferencias sumó 398 millones 154 mil 971 pesos, cantidad superior en 4 por ciento nominal respecto al registrado en igual trimestre de 2006 que fue de 384 millones 278 mil 375 pesos. Poder Legislativo $ 29,002,347 7 Poder Judicial 30,183,317 8 Organismos Públicos Autónomos 18,558,140 5 Organismos Descentralizados 292,103, Otros 28,307,524 7 TOTAL: $ 398,154, % 9

11 Por concepto de Bienes Muebles e Inmuebles en este trimestre se ejerció un total de 1 millón 499 mil 993 pesos. La Inversión representa el 10 por ciento de los Egresos Estatales, al erogarse en este trimestre un total de 111 millones 180 mil 590 pesos, distribuidos en la forma siguiente: Inversión Abril Junio 2007 (miles de pesos) 27% 36% Obras Públicas $ 39,855 Convenios 41,326 Fondo Campeche 30,000 Total: $ 111,181 37% Los recursos canalizados a los municipios por concepto de Participaciones ascendieron a 307 millones 432 mil 615 pesos; esto es, 5 por ciento inferior en términos reales respecto a los 309 millones 658 mil 656 pesos entregados en igual período de 2006; debido, principalmente, a la caída de las participaciones recibidas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. Fondo Municipal de Participaciones $ 272,947, Apoyos Extraordinarios 34,485, TOTAL $ 307,432, % 10

12 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Abril-Junio/2007 (miles de pesos) Calkiní $ 17,200 6% Campeche $ 72,136 26% Candelaria $ 14,822 5% Carmen $ 66,847 25% Calakmul $ 10,925 4% Tenabo $ 10,647 4% TOTAL $ 272, % Champotón $ 23,405 9% Escárcega $ 19,756 7% Palizada $ 10,265 4% Hopelchén $ 14,114 5% Hecelchakán $ 12,830 5% EGRESO FEDERALIZADO Los Egresos Federalizados disminuyeron en un 4 por ciento en términos reales, al comparar los 1 mil 237 millones 552 mil 660 pesos ejercidos en el segundo trimestre de 2007 con los 1 mil 239 millones 358 mil 622 pesos erogados en igual período Fondo de Aportaciones Federales $ 1,109,379,374 Diversos Convenios Federales 54,788,382 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) 21,633,674 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 14,798,931 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 36,952,299 TOTAL: $ 1,237,552,660 11

13 FONDOS AJENOS Por Fondos Ajenos se erogó un total de 324 millones 947 mil 117 pesos, correspondiente a la contraparte de los ingresos que temporalmente se quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras. CLASIFICACION POR EJES ESTRATEGICOS Esta clasificación relaciona el gasto con los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo ; el cual se distribuye de la forma siguiente: GASTO PROGRAMABLE Gobierno Democrático Estado de Derecho y Seguridad Pública $ 1,887,553, ,500, ,440,689 Educación y Desarrollo Humano 916,904,233 Calidad de Vida y Desarrollo social 424,444,488 Actividades Productivas y Patrimonio Familiar 113,877,923 Infraestructura para el Desarrollo 122,386,140 GASTO NO PROGRAMABLE 467,815,652 Participaciones y Transferencias Federales a Municipios 466,091,261 Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores - 8,000 Erogaciones Adicionales 1,732,391 TOTAL: $ 2,355,369,189 12

14 GASTO PROGRAMABLE Durante el segundo trimestre de 2007, se ejerció en el Eje Gobierno Democrático un total de 190 millones 500 mil 64 pesos, que al compararlos con lo erogado en igual período de 2006 que fue de 212 millones 869 mil 757 pesos, presenta un decremento real de 14 por ciento. EJE I GOBIERNO DEMOCRATICO Abril-Junio % 21% 16% 2% 2% 19% 23% Legislar 32,618 Impartir Justicia 30,183 Desarrollo Político 42,668 Relaciones Institucionales 37,003 Derechos Humanos y Garantías Individuales 4,409 Modernización e Innovación Gubernamental 4,737 Rendición de Cuentas 38,882 Total $ 190,500 El eje Estado de Derecho y Seguridad Pública, en el trimestre de nuestro análisis obtuvo un crecimiento real de 21 por ciento, en relación a los 119 millones 440 mil 689 pesos erogados en este trimestre con los 95 millones 34 mil 135 pesos de igual período de Abril-Junio 2007 Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Readaptación Social $ 112,726,427 94% Protección Civil $ 2,652,769 2% Orden Administrativo $ 4,061,493 4% EJE II ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 13

15 En el trimestre de abril a junio de 2007, el Eje Educación y Desarrollo Humano ascendió a 916 millones 904 mil 233 pesos, cifra superior en 15 por ciento en términos reales al registrado en igual trimestre del año anterior, que fue de 769 millones 747 mil 772 pesos. EJE III EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO Abril-Junio 2007 Educación $ 875,038,810 96% Cultura 20,105,885 2% Deporte 21,759,538 2% TOTAL: $ 916,904, % Al Eje Calidad de Vida y Desarrollo Social se destinó el 22 por ciento del Gasto Programable, esto es, 424 millones 444 mil 488 pesos; distribuidos en los siguientes renglones: EJE IV CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL Abril-Junio 2007 Desarrollo Urbano $ 22,489,071 5% Vivienda 13,891,857 3% Salud Pública 324,981,229 77% Asistencia Social 54,206,620 13% Empleo 3,521,452 1% Medio Ambiente y Ecología 5,354,259 1% TOTAL $ 424,444, % 14

16 De abril a junio de 2007, el Eje Actividades Productivas y Patrimonio Familiar presenta un decremento real de 6 por ciento, al comparar los 113 millones 877 mil 923 pesos, con los 116 millones 142 mil 933 pesos del trimestre de EJE V ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR Abril-Junio/2007 (miles de pesos) 1% 26% Sector Primario $ 47,790 42% Sector Secundario 6,142 Turismo 28,547 Sector Terciario 1,399 Para Detonar la Economía del Estado 30,000 Total $ 113,878 25% 6% Al Eje de Infraestructura para el Desarrollo, se le canalizó 122 millones 386 mil 140 pesos, monto que se distribuyó en la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. GASTO NO PROGRAMABLE En el período de nuestro análisis, el Gasto No Programable ascendió a 467 millones 815 mil 652 pesos, cifra que presenta un decremento real de 4 por ciento respecto a los 467 millones 433 mil 714 pesos de igual trimestre de Participaciones y Transferencias Federales a Municipios $ 466,091,261 Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores - 8,000 Erogaciones Adicionales 1,732,391 TOTAL: $ 467,815,652 15

17 De abril a junio de 2007, se canalizó por concepto de Participaciones y Transferencias Federales a Municipios un total de 466 millones 91 mil 261 pesos, cifra que presenta una disminución de 4 puntos porcentuales en términos reales en relación con los 467 millones 379 mil 952 pesos ejercidos en el segundo trimestre del año anterior. Municipio RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2007 (Miles de pesos) Fondo Apoyo a Programa Remunera- Municipal de Juntas, de Inversión en ciones a PAFEF FIES FEIEF FAFEF Participacio- Comisarias Infraestructura Policias nes y Agencias para Juntas y Otros Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33 Calakmul $ 10,925 $ 344 $ 1,309 $ 6,554 $ 1,892 $ 21,024 Calkini 17, $ 500 1,852 $ 100 6,585 3,960 30,702 Campeche 72, ,209 $ 2,299 $ 2,070 15,686 18, ,977 Candelaria 14, , ,333 2,939 28,955 Carmen 66,847 1, ,673 13,568 15, ,228 Champotón 23,405 1,491 1,500 2, ,104 9,694 6,045 47,513 Escárcega 19, ,203 1,403 7,902 3,979 35,745 Hecelchakán 12, ,686 $ 2,338 1, ,695 2,142 24,933 Hopelchén 14, ,378 1, ,639 2,755 27,329 Palizada 10, ,562 1, ,669 Tenabo 10, ,054 1, ,016 TOTAL $ 272,948 $ 6,771 $ 3,500 $ 24,213 $ 2,338 $ 6,146 $ 7,412 $ 1,658 $ 81,160 $ 59,945 $ 466,091 FAIS FORTAMUN Total EROGACIONES ADICIONALES El último rubro corresponde a las Erogaciones Adicionales, que incluye los pagos de servicios bancarios y financieros, que en este trimestre ascendieron a 1 millón 732 mil 391 pesos. Para complementar este informe, se adjuntan al presente cuadros estadísticos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda. 16

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19 1 de 2 ANEXO 1 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL A JUNIO INGRESOS POR RUBROS (Pesos) CONCEPTO VARIACION % NOMINAL REAL IMPUESTOS Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 42, $ 49, Sobre Nóminas 77,669, ,685, Sobre Servicios de Hospedaje 1,557, ,649, Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 2,629, , (81.23) (81.95) TOTAL IMPUESTOS 81,898, ,877, DERECHOS Registro Civil 2,402, ,730, Registro Público de la Propiedad y del Comercio 3,103, ,153, (2.30) Certificaciones y copias certificadas 943, , (2.53) (6.28) Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 640, , (3.27) El Uso o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del Estado (Puente de la Unidad) 16,007, ,233, Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado 20,187, ,028, Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas 1,084, ,713, TOTAL DERECHOS 44,368, ,424, PRODUCTOS Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 4,211, ,275, (69.72) (70.89) Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 78, , (82.49) (83.16) Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 41, , (21.81) (24.82) Otros Productos 15,096, ,117, TOTAL PRODUCTOS 19,428, ,439, APROVECHAMIENTOS Rezagos 2,038, ,066, (2.56) Recargos 602, , (23.15) (26.11) Garantías y Multas Estatales 775, , (29.86) (32.55) Reintegros 19,907, , (103.09) (102.97) 20% Devolución de Cheques 39, , (56.81) (58.47) Donaciones 160,677, , (99.92) (99.93) Indemnizaciones a Favor del Edo. 92, , (93.51) (93.76) Concesiones y Contratos 9, (100.00) (100.00) Gastos de Administración e Incentivos derivados de los convenios y sus anexos 7,527, ,634, Fianzas 3,506, (100.00) (100.00) Aprovechamientos Diversos 841, , (22.47) (25.45) TOTAL APROVECHAMIENTOS 196,019, ,891, (92.40) (92.70) INGRESOS EXTRAORDINARIOS Apoyos Financieros Federales 119,760, ,321, (33.77) (36.31) 1% sobre Obras que se realicen en el Estado 2,297, ,151, (49.89) (51.81) Otros 527, (100.00) (100.00) TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 122,585, ,472, (34.35) (36.88) TOTAL INGRESOS PROPIOS 464,299, ,105, (39.89) (42.20) PARTICIPACIONES Fondo General 920,763, ,378, (0.91) (4.72) Subsidio de Apoyo Convenido 180,753, ,727, (1.73) Fondo de Fomento Municipal 54,337, ,371, (0.25) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 22,064, ,950, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 10,608, ,725, (8.32) (11.85) Impuesto sobre Automóviles Nuevos 5,163, ,004, (3.08) (6.81) Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 1,590, ,001, TOTAL PARTICIPACIONES $ 1,195,281, $ 1,203,159, (3.21)

20 2 de 2 ANEXO 1 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL A JUNIO INGRESOS POR RUBROS (Pesos) CONCEPTO VARIACION % NOMINAL REAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Educación Básica y Normal $ 539,499, $ 666,433, Servicios de Salud 130,716, ,089, Infraestructura Social 82,285, ,353, Estatal 9,973, ,193, Municipal 72,312, ,159, Aportaciones Múltiples 55,991, ,411, (9.97) (13.43) Infraestructura Básica 29,249, ,263, Infraestructura Superior 17,607, ,567, (57.02) (58.68) Asistencia Social 9,134, ,581, Fortalecimiento de los Municipios 51,616, ,945, Seguridad Pública 23,404, ,920, (2.07) (5.83) Educación Tecnológica y de Adultos 13,639, ,996, Tecnológica 5,385, ,607, Adultos 8,254, ,389, Fortalecimiento de las Entidades Federativas - 51,717, N/A N/A TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 897,155, ,145,868, FONDOS AJENOS 239,031, ,286, TOTAL INGRESOS CAPTADOS $ 2,795,767, $ 2,892,420, (0.52)

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22 ANEXO I SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO CLASIFICACION ECONOMICA (Pesos) CONCEPTO VARIACION % NOMINAL REAL GASTO CORRIENTE 281,849, ,556, SERVICIOS PERSONALES 141,591, ,075, MATERIALES Y SUMINISTROS 64,241, ,192, (10.97) (14.40) SERVICIOS GENERALES 76,016, ,288, TRANSFERENCIAS 384,278, ,154, (0.37) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,967, ,499, (23.76) (26.69) INVERSION 309,017, ,180, (64.02) (65.41) OBRAS PUBLICAS 64,027, ,855, (37.75) (40.15) CONVENIOS 214,989, ,325, (80.78) (81.52) FONDO CAMPECHE 30,000, ,000, (3.85) PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 309,658, ,432, (0.72) (4.54) ADEFAS (Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores) - 13, , (40.51) (42.79) EGRESOS ESTATALES 1,286,757, ,117,816, (13.13) (16.47) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB 556,961, ,827, FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 130,745, ,259, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 78,599, ,050, ESTATAL 6,286, ,891, (22.20) (25.19) MUNICIPAL 72,312, ,159, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 51,616, ,945, FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 20,778, ,083, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 10,982, ,547, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 660, ,955, , , ASISTENCIA SOCIAL 9,134, ,581, FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 13,639, ,996, EDUCACION TECNOLOGICA 5,385, ,607, EDUCACION DE ADULTOS 8,254, ,389, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F. (FASP) 22,742, ,461, (5.63) (9.26) FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF - 22,754, DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 55,383, ,788, (1.07) (4.88) PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 214,091, ,633, (89.90) (90.28) FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES 94,798, ,798, (84.39) (84.99) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF - 36,952, N/C N/C EGRESOS FEDERALIZADOS 1,239,358, ,237,552, (0.15) (3.99) FONDOS AJENOS 232,747, ,947, TOTAL : 2,758,863, ,680,316, (2.85) (6.58) Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

23 ANEXO II SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO EJES / PROGRAMAS EJES ESTRATEGICOS (Pesos) VARIACION % NOMINAL REAL GASTO PROGRAMABLE 2,058,682, ,887,553, (8.31) (11.84) GOBIERNO DEMOCRATICO 212,869, ,500, (10.51) (13.95) LEGISLAR 29,055, ,617, IMPARTIR JUSTICIA 32,593, ,183, (7.39) (10.96) DESARROLLO POLITICO 70,990, ,668, (39.90) (42.21) RELACIONES INSTITUCIONALES 32,787, ,002, DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 3,839, ,408, MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 3,478, ,737, RENDICION DE CUENTAS 40,125, ,881, (3.10) (6.83) ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 95,034, ,440, SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA Y READAPTACION SOCIAL 89,481, ,726, PROTECCION CIVIL 1,885, ,652, ORDEN ADMINISTRATIVO 3,666, ,061, EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 769,747, ,904, EDUCACION 730,040, ,038, CULTURA 13,975, ,105, DEPORTE 25,731, ,759, (15.44) (18.69) CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 532,168, ,444, (20.24) (23.31) DESARROLLO URBANO 194,707, ,489, (88.45) (88.89) VIVIENDA 6,819, ,891, SALUD PUBLICA 273,813, ,981, ASISTENCIA SOCIAL 49,110, ,206, EMPLEO 3,250, ,521, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 4,467, ,354, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 116,142, ,877, (1.95) (5.72) SECTOR PRIMARIO 43,322, ,790, SECTOR SECUNDARIO 5,746, ,142, TURISMO 35,752, ,546, (20.15) (23.23) SECTOR TERCIARIO 1,322, ,398, PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO 30,000, ,000, (3.85) INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 332,719, ,386, (63.22) (64.63) COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 332,719, ,386, (63.22) (64.63) GASTO NO PROGRAMABLE 467,433, ,815, (3.77) PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS 467,379, ,091, (0.28) (4.11) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - 13, , (40.51) (42.79) EROGACIONES ADICIONALES 67, ,732, , , TOTAL DE EGRESOS : 2,526,116, ,355,369, (6.76) (10.35) Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

24 CLAVE/RAMO ANEXO III SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2007 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO (Pesos) CAPITULOS TOTAL 01 PODER LEGISLATIVO 29,002, ,002, PODER JUDICIAL 30,183, ,183, PODER EJECUTIVO 12,071, ,102, ,400, , , ,331, GOBIERNO 22,173, ,736, ,135, ,125, , ,638, ,923, DESARROLLO SOCIAL 4,151, , ,342, , , ,904, ,291, FINANZAS Y ADMINISTRACION 18,987, ,169, ,926, ,297, , ,053, CONTRALORIA 3,955, , , ,083, , ,996, FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3,069, , ,782, , , ,319, DESARROLLO RURAL 7,437, , ,853, ,698, , ,814, ,623, PESCA 1,644, , , ,233, ,941, ECOLOGIA 904, , ,099, , , ,019, ,753, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 27,613, , ,307, ,130, ,393, ,821, SALUD 11,846, ,177, ,986, , ,425, ,886, OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 11,877, ,097, ,961, , , ,510, ,972, TURISMO 2,889, , ,420, , , ,309, ,223, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 18,456, ,708, ,085, , , , ,681, DE SEGURIDAD PUBLICA 12,995, ,882, ,106, , ,991, ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS 18,558, ,558, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 292,103, ,103, PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 307,432, ,432, FONDO CAMPECHE 30,000, ,000, EROGACIONES ADICIONALES 1,732, ,732, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - 8, , TOTAL : 160,075, ,192, ,288, ,154, ,499, ,180, ,432, , ,117,816,529.29

25 ENTIDADES ANEXO IV SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2007 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD (Pesos) CAPITULOS Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 12,470, ,743, ,800, ,152, ,168, Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche 1,198, , ,462, , ,400, ,468, Instituto del Deporte del Estado de Campeche 2,021, , ,087, ,294, ,095, ,759, Instituto de Cultura de Campeche 2,816, , ,960, , ,000, ,343, Hospital Dr. Manuel Campos 14,009, ,560, ,541, , , ,250, Hospital Psiquiátrico de Campeche 4,096, ,792, , , , ,468, Instituto Campechano 12,650, , , , , ,788, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 1,191, , , , ,962, ,340, Sistema de Televisión y Radio de Campeche 2,518, , , , ,445, Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche 12,742, ,742, Comisión Estatal de Arbitraje Médico 313, , , , Consejo Estatal de Población de Campeche 555, , , , , Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche 2, , , , Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 771, , , , Instituto Catastral del Estado de Campeche 693, , , , Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena maya y otras etnias asentadas en el Estado de Campeche 201, , , , , Coordinación General de Seguridad Pública Vialidad y Transporte del Estado 11,505, ,693, , , ,506, ,039, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 9,193, ,193, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 4,386, ,386, Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 13,345, ,345, Universidad Autónoma de Campeche 29,799, ,799, Universidad Autónoma del Carmen 19,860, ,860, Universidad Tecnológica de Campeche 2,722, ,722, Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado de Campeche 9,004, ,004, Centro Estatal de Emergencias 1,088, , , , ,652, Coordinación Estatal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 776, , , , ,487, ,392, Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas del Estado de Campeche 1,459, , , ,032, Fundación Pablo Garcia 645, , , ,317, ,500, ,683, Junta Estatal de Asistencia Privada 237, , , , Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 837, , , , ,371, Instituto de la Juventud 757, , , , ,060, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 644, , Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche 3,086, ,086, Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 5,254, ,254, Centro de Convenciones Campeche XXI 811, , , , , ,870, Casa de Artesanias Tukulná 565, , , , , ,252, Sistema de Atención a Niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva" 1,886, , , , , ,773, Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche 2,653, , ,646, , ,822, Promotora de la Vivienda del Estado de Campeche 829, , , ,149, Instituto Tecnológico Superior del Sur 859, , Instituto Tecnologico Superior de Champotón 566, , TOTAL : 79,564, ,597, ,883, ,571, , ,671, ,103, TOTAL

26 ANEXO V SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2007 PROGRAMAS DE FEDERALIZACION CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO (Pesos) CONCEPTO CAPITULOS TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 663,878, ,049, ,432, ,425, , ,827, FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 156,093, ,649, ,918, , , ,259, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 86,050, ,050, ESTATAL 4,891, ,891, MUNICIPAL 81,159, ,159, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 59,945, ,945, FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 38,083, ,083, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 17,547, ,547, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 9,955, ,955, ASISTENCIA SOCIAL 10,581, ,581, FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 14,996, ,996, EDUCACION TECNOLOGICA 5,607, ,607, EDUCACION DE ADULTOS 9,389, ,389, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 21,461, ,461, FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 22,754, ,754, DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 54,788, ,788, PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 21,633, ,633, FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 14,798, ,798, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 36,952, ,952, TOTAL : 819,972, ,698, ,350, ,575, , ,465, ,237,552,659.57

27 ANEXO VI SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2007 PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL RAMO DESCRIPCION IMPORTE 03 PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SECRETARIA DE PESCA SECRETARIA DE ECOLOGIA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE TURISMO PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 411 SUBTOTAL: 4,593 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS COMISION DE DERECHOS HUMANOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.) INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAM INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO DE CAM SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INVICAM) COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DE CAMPECHE (COESPO) PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO C COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE FUNDACION PABLO GARCIA JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI CASA DE ARTESANIAS TUKULNA SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECH PROMOTORA DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE 9 SUBTOTAL: 1,983 TOTAL GENERAL: 6,576

28 ANEXO VII SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL A JUNIO PARTICIPACION A MUNICIPIOS (Pesos) MUNICIPIO VARIACION % NOMINAL REAL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES CALAKMUL 11,720, ,925, (6.78) (10.37) CALKINI 17,834, ,200, (3.55) (7.26) CAMPECHE 72,848, ,135, (0.98) (4.79) CANDELARIA 15,034, ,821, (1.42) (5.21) CARMEN 64,143, ,846, CHAMPOTON 24,041, ,405, (2.65) (6.39) ESCARCEGA 20,965, ,756, (5.77) (9.39) HECELCHAKAN 12,702, ,830, (2.88) HOPELCHEN 13,612, ,113, (0.31) PALIZADA 10,997, ,265, (6.66) (10.25) TENABO 9,126, ,646, SUBTOTAL 273,026, ,947, (0.03) (3.87) APOYOS EXTRAORDINARIOS 36,631, ,485, (5.86) (9.48) TOTAL : 309,658, ,432, (0.72) (4.54) Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

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30 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEUDA PUBLICA ESTATAL AL: 30 DE JUNIO DE 2007 (EN PESOS) MONTO SALDO DEUDA ACREEDOR ORIGINAL INSOLUTO VENCIMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE DIRECTA BANCA COMERCIAL BANCA DE DESARROLLO SUBTOTAL: INDIRECTA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO BANCA COMERCIAL BANCA DE DESARROLLO SUBTOTAL: DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO BANCA COMERCIAL BANCA DE DESARROLLO CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 20,421, ,421, Jul-09 CHAMPOTON BANOBRAS, S. N. C. 7,076, ,486, May-08 PALIZADA BANOBRAS, S. N. C. 513, , Jun-08 TENABO BANOBRAS, S. N. C. 1,019, ,019, May-08 SUBTOTAL: 29,030, ,441, CONSOLIDADO 29,030, ,441,271.00