PLANEACIÓN Plan Operativo 2013 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. Artemisa Mejía Bojórquez Hewlett-Packard Company [Seleccionar fecha]

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1 1 PLANEACIÓN 2013 Plan Operativo 2013 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Artemisa Mejía Bojórquez Hewlett-Packard Company [Seleccionar fecha]

2 Presentación Este ejercicio lo hemos denominado hacia un cierre de impacto, ya que es la antesala al año donde la administración del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán finaliza, buscando precisamente que se logre impactar con los resultados planeados a la población de Baja California. Para la integración de este plan operativo se contó con la participación del titular y el equipo directivo quienes participaron analizando los escenarios que se estarán perfilando en Planear y sustentar el presupuesto es nuestra misión en este proceso Page 2 of 22

3 Contenido 1. Actualización de la Planeación Estratégica... x Visión Misión Actualización del FODAS 2. Cómo Vamos?... x Identificación de metas alcanzadas y pendientes por atender Qué tenemos pendiente? 3. Prioridades x 4. Sustentando los Programas... x 5. Participantes... x Anexos Matriz de atención del Plan Estatal de Desarrollo Fotos de las sesiones de Planeación interna Page 3 of 22

4 1. Actualización de la Planeación Estratégica. La planeación estratégica analiza los escenarios futuros a lo que deseamos llegar, que estrategias debemos desarrollar, que metas debemos lograr y que pasos debemos dar para hacerlos realidad. La actualización de la Planeación Estratégica se realizó con la participación del cuerpo directivo, y generó los elementos que se tomaran como insumos para el planteamiento o restructuración del presente Plan Operativo La Visión de Baja California: Competitividad y calidad de vida sustentable Baja california es un estado competitivo a nivel internacional, con alta calidad de vida de su población, el cual es impulsado por una sociedad y un gobierno que comparten sus valores y su visión de desarrollo sustentable. Esta visión se complementa con los principios y valores que caracterizan a la actual administración: 1. Calidad humana 2. Respeto al estado de derecho 3. Ética pública: austeridad, honestidad y transparencia 4. Innovación en la gestión pública 5. Respeto y mejoramiento del medio ambiente 6. Visión sustentable del desarrollo económico 7. Cooperación, coordinación y corresponsabilidad con otros órdenes de gobierno y sociedad 8. Participación ciudadana 9. Equidad Page 4 of 22

5 1.1 Visión de la institución. Baja California lugar ideal para hacer negocios. Valores: Credibilidad, liderazgo e integridad 1.2 Misión Asegurar la atractividad de nuestro estado como un elemento estratégico para la promoción adecuada y eficiente de la inversión local, nacional y extranjera y la garantía de una mejor calidad de vida. Page 5 of 22

6 1.3 Actualización del FODA. Se procedió a actualizar el la matriz FODA con la que se cuenta, dando como resultado lo siguiente: Análisis Positivo Negativo Interno Fortalezas: 1. Personal altamente capacitado y creativo para encontrar soluciones. Debilidades: 1. Presupuestos insuficientes. 2. Formación de recursos humanos de alto nivel 3. Política de Desarrollo Empresarial con estructura fundamentalmente del sector productivo y con apoyo triple élice, sector académico, privado y gubernamental. 4. Aplicación de programas para fomento y desarrollo de la MIPYME y su participación con las cadenas de valor. 5. Aplicación de programas para el apoyo a la ciencia, tecnología e innovación. Externo Oportunidades: 1. Ubicación geográfica del estado respecto a: Estados Unidos, Cuenca Pacífico, Asia, Centro y Sudamérica 2. Presencia de instituciones de educación y centros de investigación de reconocido prestigio internacional y sólida vinculación con el sector productivo. 3. Infraestructura y procesos de logística en apoyo al comercio nacional e internacional. 4. Inserción de la MIPYME a las cadenas. de valor. 5. Migración interna Amenazas: 1. Escaza disponibilidad de recursos para la actividad empresarial. 2. Persistente inestabilidad financiera mundial. 3. Competencia con otros estados en la atracción de inversión 4 Migración interna Page 6 of 22

7 Esta información será la base para que la institución desarrolle estrategias que contenga y maximice las fuerzas y oportunidades; y así, reducir las debilidades y amenazas que no permiten obtener los beneficios planteados. 2. Cómo Vamos? 2.1 Identificación de metas alcanzadas y pendientes por atender. Para asegurar un cierre exitoso se realizó la evaluación que lo que se ha hecho y lo que se tiene pendiente por hacer, analizando los 3 instrumentos que le dan origen y dirección al Programa Operativo Anual. Plan Estatal de Desarrollo Al ser el PED el documento que define y orienta el quehacer del Gobierno en un periodo de tiempo determinado, resulta fundamental el evaluar su cumplimiento, y utilizar el resultado de esta evaluación como una guía de la institución para alcanzar los objetivos trazados por la sociedad. La institución participa en los siguientes temas: 1. Desarrollo empresarial. 2. Atracción y retención de la inversión. 3. Impulso al desarrollo de MIPYMES y los emprendedores. 4. Impulso a la ciencia, tecnología e innovación. Con un total de 24 líneas estratégicas, las cuales se encuentran en el siguiente nivel de atención. Estatus Atendida 24 Parcialmente Atendida - Por atender - No se atenderá - Total 24 Estos resultados se dan principalmente por la atención y seguimiento a cada una de las líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo. Page 7 of 22

8 2.2 Qué tenemos pendiente? No se tiene nada pendiente. Con base en la información del punto anterior el equipo directivo de la institución, ha seleccionado detectado que los siguientes temas quedarán con un estatus parcial o por algún motivo no serán atendidos: Tema Motivo Page 8 of 22

9 3. Prioridades 2013 Con base en las prioridades identificadas en el punto anterior, el Titular junto con su equipo directivo analizó aquellas que serán atendidas y que se incorporarán al Plan Operativo 2013, A continuación se enlistan aquellas prioridades que es factible realizar al término de la presente administración (preferentemente en el primero y segundo trimestre). Prioridades 1. Incrementar los apoyos a las mipymes, mediante el finaciamiento, apoyo económico, asistencia, capacitación y emprendedurismo. 2. Incrementar recursos económicos y número de micro empresas de base social apoyadas para su formalización. 3. Fortalecer la cadena de valor en las mipymes para vincularse con empresas de mayor tamaño. 4. Promover la captación y retención de la inversión para la generación de empleos. 5. Vincular a los sectores académicos, empresarial, y gubernamental para el impulso de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 6. Mantener o mejorar la posición de Baja California en los indicadores y factores de los índices de competitividad, simplificación y eliminación de trámites. 7. Continuar impulsando la mejora regulatoria para la simplificación y/o eliminación de trámites. 8. El impulso del desarrollo económico del estado con base en la Política de Desarrollo Empresarial. Temas Estrellas 1. Desarrollo empresarial. 2. Atracción y retención de la inversión. 3. Impulso al desarrollo de MIPYMES y los emprendedores. 4. Impulso a la ciencia, tecnología e innovación. 5. Impulso a la competitividad. Page 9 of 22

10 4. Sustentando los Programas La necesidad de hacer más con los mismos recursos, y el rendirle cuentas a una ciudadanía, cada vez más exigentes con la eficiencia, en la asignación y uso de los recursos públicos, obliga a los responsables de los Programas a desarrollarlos con un énfasis en los resultados más que en los procedimientos. Haciendo uso de la Metodología de Marco Lógico (MML) se presenta a continuación el diseño de los Programas de la institución. Programas sustantivos con los que cuenta la institución: 1. Asistencia y financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa. 2. Promoción y retención de la inversión. 3. Planeación regional y sectorial para la competitividad. Etc. A continuación se presenta la identificación del problema focal de cada uno de los Programas: Programas sustantivos Asistencia y Financiamiento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Promoción y retención de la inversión Planeación regional y sectorial para la competitividad Problema Focal Ausencia de una política integral de atención a las Mipymes que promueva su crecimiento y desarrollo. Necesidad de incrementar la inversión extranjera directa a la inversión privada del Estado, la integración de la proveeduría local del sector maquilador y el uso de programas de incentivos que ofrece el Gobierno del Estado. Deficiente competitividad y débil articulación de las empresas en clusters, en especial aquellas con potencial para la innovación Page 10 of 22

11 4.1 Presentación de la Matriz de MML (MIR) por Programa Datos de identificación del Programa Nombre del Programa PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE INVERSIÓN Responsable del Programa PAULO ALFONSO CARRILLO REGINO Alineación con el PED Reposicionar a Baja California en los ámbitos nacional e internacional Atraer mayor inversión para la actividad productiva y retener la inversión local, nacional y extranjera Promover un mayor aprovechamiento entre las empresas de los estímulos y apoyos que ofrece la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico. Fin (Impacto) Matriz de Indicadores para Resultados Resumen Narrativo Indicadores de Desempeño ESTADO COMPETITIVO CON UN INCREMENTO EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y EXPANSIÓN DE LAS EMPRESAS YA ESTABLECIDAS. Medios de Verificación Propósito (Objetivo) INCREMENTAR LA ATRACCION DE LA INVERSION, ASI COMO INCENTIVAR LA EXPANSION DE LAS EMPRESAS YA ESTABLECIDAS EN EL ESTADO. Participación de BC en la captación y retención de inversión extranjera directa. SEI Componentes (Metas) Meta 1: evaluar el cumplimiento de los logros obtenidos por la subsecretaria de promoción económica. Meta 2: promover la captación de inversión a través de la detección y atención de prospectos potenciales. Zona metropolitana Meta 3: visitar empresas y vincularlas a programas de estímulos e incentivos establecidos dentro del "modelo de retención". Zona metropolitana. Captación de inversión privada en Zona Costa. Empleos generados y/o conservados por las nuevas inversiones en Zona Costa. SEI SEI Page 11 of 22

12 Meta 4: evaluar el cumplimiento de los logros obtenidos por la subsecretaria de promoción económica Meta 5: promover la captación de inversión a través de la detección y atención de prospectos potenciales. Mexicali y zona valle Meta 6: visitar empresas y vincularlas a programas de estímulos e incentivos establecidos dentro del "modelo de retención". Mexicali y zona valle Meta 7: promover la captación de inversión a través de la detección y atención de prospectos potenciales Meta 8: visitar a empresas y vincular a programas de estímulos e incentivos establecidos dentro del modelo de retención Captación de inversión privada en Mexicali y Zona Valle Empleos generados y/o conservados por las nuevas inversiones en Mexicali y Zona Valle. SEI SEI Actividades (Acciones) 1.1: informar periódicamente sobre el avance programático realizado 2.1: atender agendas de empresas con interés de invertir en el estado 2.2: contactar y visitar a las empresas identificadas para la atracción de inversión 2.3: otorgar aportaciones a DEITAC y COPRETEC para trabajar conjuntamente en la promoción de la zona costa del estado 3.1: realizar asesorías de retención a empresas establecidas en estado para difundir los programas de incentivos 3.2: realizar talleres de capacitación general sobre los programas de fondos e incentivos que ofrece el gobierno del estado 3.3: realizar eventos de proveeduría alineados a los sectores productivos del estado 3.4: realizar gira de retención a Europa 3.5: realizar gira de retención a Asia Page 12 of 22

13 4.1: evaluar el cumplimiento de los logros obtenidos por la subsecretaria de promoción económica de Mexicali 5.1: participar en eventos especializados de promoción y atracción de inversión 5.2: contactar y visitar a organismos y empresas identificadas como prospectos 5.3: atender agendas de inversión de empresas con interés de invertir en el estado 5.4: otorgar aportaciones a CDIM, fundación alas, y consejo de promoción para trabajar conjuntamente en la promoción de Mexicali y Zona Valle 6.1: realizar asesorías de retención a empresas establecidas en el estado para difundir los programas de incentivos. 6.2: realizar talleres de capacitación general sobre LFCYIDE y fondos CONACYT 6.3: realizar eventos de proveeduría alineados a los sectores prioritarios del estado 6.4: realizar gira de retención a Europa 6.5: realizar gira de retención a Israel 7.1: atender agendas de empresas con interés de invertir en el estado 7.2: contactar y visitar a las empresas identificadas para la atracción de inversión 7.3: otorgar aportación a COPREEN para trabajar conjuntamente en la promoción de la zona costa del estado. 8.1: realizar asesorías de retención a empresas establecidas en el estado, para difundir los programas de incentivos. Page 13 of 22

14 8.2: realizar talleres de capacitación general sobre los programas de fondos e incentivos que ofrece el gobierno del estado 8.3: realizar eventos de proveeduría, alineados a los sectores prioritarios del estado. 8.4: realizar gira de retención a Europa 8.5: realizar gira de retención a Asia Datos de identificación del Programa Nombre del Programa ASISTENCIA Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Responsable del Programa NATANAEL RAMIREZ ANGULO Alineación con el PED Apoyar el desarrollo de las MIPyMES mediante las compras de gobierno Ampliar la cobertura de los Centros de Atención Empresarial para promover la capacitación y apertura de empresas Impulsar el desarrollo de los emprendedores a través de la creación y fortalecimiento de la Red Estatal de Incubadoras Fomentar el desarrollo de microempresas de base social a través de la capacitación y asistencia técnica y su incorporación a la economía informal Generar una política integral de financiamiento y apoyos a MIPYMES Impulsar la integración de las MIPyMES a cadenas productivas mediante el desarrollo de proveedores. Matriz de Indicadores para Resultados Resumen Narrativo Indicadores de Medios de Fin (Impacto) Propósito (Objetivo) COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO - MIPYMES COMPETITIVAS CON UN DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIAL EFECTIVO PARTICIPANDO EN MERCADOS LOCALES E INTERNACIONALES APOYAR CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA ELEVAR SU COMPETITIVIDAD. Desempeño Participación de la ocupación de las mipymes en la ocupación total Mipymes capacitadas. Verificación SEI SEI Page 14 of 22

15 Componentes (Metas) Planeación Operativa 2013 Meta 9: Fomentar el espíritu emprendedor a través de la red estatal de incubadoras mediante el impulso y capacitación de los emprendedores. Meta 10: Lograr que micro y pequeños empresarios desarrollen herramientas necesarias para fortalecer y hacer crecer su empresa con asistencia técnica y capacitación, a través de los centros de atención empresarial. Meta 11: Realizar eventos de difusión para promover que las compras de gobierno del estado sean a mipymes. Meta 12: Brindar capacitación y asistencia técnica a microempresas de base social para lograr su incorporación a la economía formal. Meta 13: Actualizar la base de datos de microempresas formalizadas. Meta 14: Evaluación que incluya el resultado e impacto económico y social sobre la metodología aplicada en El Meta 15: Fortalecer el desarrollo de proyectos de emprendedores y mipymes a través del acceso al financiamiento. Meta 16: Registrar a las mipymes apoyadas por el gobierno del estado en el sistema de buró de apoyos y créditos del gobierno del estado. Empleos generados y/o conservados por Mipymes Captación de inversión vía financiamiento del Gobierno a mipymes. SEI SEI Page 15 of 22

16 Meta 17: Actualizar la base de datos de mipymes apoyadas y financiadas por el gobierno del estado durante el Meta 18: Fortalecimiento a la generación de cadenas de valor, mediante la certificación de procesos productivos de Mipymes, aplicación de normas de calidad y procesos de mejora continua, que requieren para vincularse con empresas de mayor tamaño. Meta 19: Brindar capacitación y asistencia técnica a microempresas de base social de ensenada para lograr su incorporación a la economía formal. Meta 20: Fortalecer el desarrollo de mipymes de ensenada a través del acceso al financiamiento. Actividades (Acciones) 9.1: impartir 200 cursos y/o taller de asesoría y capacitación para emprendedores a través de la red estatal de incubadoras. 10.1: impartir 200 cursos y/o talleres de asesoría y capacitación para micro y pequeños empresarios a través de los centros de atención empresarial. 11.1: reuniones de coordinación con oficialía mayor y dependencias que demanden productos y/o servicios de mipymes. 12.1: brindar talleres y/o cursos de capacitación y asistencia técnica a microempresas de base social de manera amplia e incluyente. Page 16 of 22

17 13.1: reuniones de trabajo con los coordinadores del programa para actualizar la base de datos de microempresas formalizadas. 14.1: reuniones de trabajo con los evaluadores de la metodología aplicada de capacitación y asistencia a microempresas de base social. 15.1: analizar 152 proyectos desarrollados por emprendedores o nuevos empresarios que egresan de la red estatal de incubadoras, para vincularlos al fondo emprendedor. 15.2: analizar 184 proyectos con viabilidad técnica, comercial y financiera, que impacten en la productividad y competitividad de las empresas y apoyen la conservación y generación de empleos, para vincularlos al fondo emprende empresarial. 15.3: analizar 280 proyectos presentados por microempresas de base social, que impacten en la productividad y competitividad de las empresas y apoyen en la conservación y generación de empleos, para vincularlos al fondo emprende tradicional. 15.4:analizar 8 proyectos de empresas de tecnologías de la información que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de tecnologías de la información y servicios relacionados, p Page 17 of 22

18 15.5: realizar eventos de entrega de recursos de los programas de apoyo y financiamiento a mipymes. 16.1: capacitación y seguimiento a los enlaces de las dependencias encargados de realizar el registro en el sistema, de los créditos y apoyos del gobierno del estado otorgados a mipymes. 17.1: reuniones de coordinación para seguimiento de la política integral de financiamiento y apoyos económicos para mipymes. 18.1: brindar capacitación a mipymes y vincularlas con el programa de desarrollo de proveedores para que cubran sus costos de consultoría en la certificación de sus procesos productivos. 19.1: brindar talleres y/o cursos de capacitación y asistencia técnica a microempresas de base social de manera amplia e incluyente. 20.1: analizar 38 proyectos desarrollados por emprendedores o nuevos empresarios que egresen de la red estatal de incubadoras, para vincularlos al fondo emprendedor. 20.2: analizar 46 proyectos con viabilidad técnica, comercial y financiera, que impacten en la productividad y competitividad de las empresas y apoyen la conservación y generación de empleos, para vincularlos al fondo emprende empresarial. Page 18 of 22

19 20.3: analizar 70 proyectos presentados por microempresas de base social, que impacten en la productividad y competitividad de las empresas y apoyen en la conservación y generación de empleos, para vincularlos al fondo emprende tradicional. datos de identificación del programa nombre del programa PLANEACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL PARA LA COMPETITIVIDAD Responsable del Programa Lic. Francisco Verduzco Ortiz Alineación con el PED Fortalecer sistemas de información de competitividad regional para la toma de decisiones Promover y fortalecer a los programas de agrupamientos industriales Promover en el ámbito empresarial la mejora regulatoria, la coordinación interinstitucional y la gestión para la eficiencia Fortalecer el sistema de apertura rápida de empresas de bajo y mediano riesgo. Fin (Impacto) Propósito (Objetivo) Matriz de Indicadores para Resultados Resumen Narrativo Indicadores de Desempeño Competitividad para el desarrollo económico - baja california mediante un sistema económico, dinámico en donde se potencien las vocaciones y ventajas de la entidad Desarrollar la planeación regional y sectorial del eje económico, así como establecer una agenda para la competitividad, con indicadores propios del estado, que nos permita medir nuestro nivel de competitividad y que aunado a esto se logre la simplificación de la tramitología existente. Posición nacional en el índice de competitividad Medios de Verificación SEI Page 19 of 22

20 Componentes (Metas) Planeación Operativa 2013 Meta 21: Llevar a cabo la planeación sectorial a través del Seguimiento de los proyectos estratégicos del Sector económico Meta 22: Fomentar la competitividad a través de la agrupación De empresas, impulsando con esto las vocaciones Productivas de la PDE Meta 23: Dirigir la política de desarrollo empresarial Actualizada que impacte en el desarrollo de los Sectores estratégicos para la generación de Proyectos de innovación. Meta 24: Contar con el registro único de personas acreditadas Meta 25: Evaluar los índices de competitividad para la toma de Decisiones Meta 26: Seguimiento y evaluación de los indicadores de la Competitividad Actividades (Acciones) 21.1: llevar a cabo reuniones con el gabinete económico para analizar el avance de los proyectos 22.1: coordinar y gestionar el registro único de personas acreditadas 22.2: reuniones con las áreas operativas de las diferentes dependencias y/o entidades 22.3: promover en el ámbito empresarial la mejora regulatoria mediante un congreso 23.1: impulsar la política de desarrollo empresarial para elevar la competitividad y desarrollo económico del estado 24.1: llevar a cabo reuniones de trabajo para el impulso de la PDE y los clústeres. 25.1: apoyar para recopilar, integrar y analizar información estadística de variables económicas en observatorio de competitividad 25.2: participar en reuniones de estadística y competitividad con grupo de competitividad, organismos empresariales e instituciones de educación superior Page 20 of 22

21 25.3: participar en reuniones de estadística y congresos de información estadística de la asociación mexicana de secretarías de desarrollo económico 25.4: aplicar el modelo econométrico para evaluar el desempeño de las variables de la competitividad 25.5: evaluación y seguimiento de los índices de competitividad para analizar su desempeño 26.1: recopilar e integrar información de variables económicas de las 31 entidades federativas y el D.F. 26.2: analizar y evaluar el desempeño de las variables económicas de las 31 entidades federativas y el D.F. Page 21 of 22

22 5. Participantes Nombre completo Dr. Alejandro Mungaray Lagarda; Dr. Natanael Ramirez Angulo Lic. Paulo Alfonso Carrillo Regino Lic. Jesús del Palacio Lafontaine Lic. Francisco Verduzco Ortiz Lic. Rocio Yosselim Ibarra Quintana Lic. Marisa Herrera Angulo Lic. Iliana Rubio García Lic. Rosa Angelina Romano Cazares Dr. Gerardo Huber Bernal Dr. Antonio Escamilla Díaz Ing. Arturo López Ortiz Cargo Secretario de Desarrollo Económico. Subsecretario para la Atención a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Subsecretario de Promoción Económica. Subsecretario de Desarrollo Económico Ensenada. Director de la Unidad de Análisis para la Competitividad. Asistente ejecutiva del Subsecretario para la Atención a la Mipyme. Promotor de Desarrollo Económico Mexicali Asistente del Subsecretario de Promoción Económica. Directora Administrativa Subdirector de Planeación Sectorial y Competitividad Subdirector de Estadísticas y Análisis Económico Analista Especializado Page 22 of 22