Honorable Junta de Gobierno

Transcripción

1 Gobierno del Estado de Nayarit ( Comisión Estatal Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit ) H. VIII Ayuntamiento t Municipal i de Bahía de Banderas (Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) Honorable Junta de Gobierno Informe de Actividades 1er. Trimestre del ejercicio (Enero Febrero Marzo) 30 Mayo 2012

2 ORDEN DEL DIA 1.- Bienvenida 2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la sesión. 3.- Propuesta del Orden del día y aprobación en su caso. 4.- Lectura de acuerdos tomados en la reunión anterior celebrada el 29 de Febrero del año Informe del 1er. trimestre del 2012 (Enero, Febrero y Marzo) 6.- Asuntos Generales

3 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO)

4 INGRESOS DE ENERO A MARZO DEL 2012 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO T O T A L % CONSUMO DE AGUA POTABLE 3,258, ,054, ,016, ,329, % ALCANTARILLADO 602, , , ,493, % SANEAMIENTO 717, , , ,430, % 8.67% CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 456, , , ,259, % 535, , , ,320, % OTROS INGRESOS 460, , , ,461,815.00, 8.86% SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL 153, , , , % TOTAL INGRESOS $6,185, $5,642, $4,678, $16,506, % TOTAL EGRESOS $5,127, $6,636, $5,533, $17,297, %

5 COMPARATIVO DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2012 VS 2011 CONCEPTO DIFERENCIA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 9,329, ,423, ,093, POR ALCANTARILLADO 1,493, ,225, , POR SANEAMIENTO 1,430, , , POR CONTRATACION DE SERVICIOS 1,259, ,221, , DERECHOS DE INCORPORACION 1,320, ,813, , OTROS INGRESOS 1,461, ,283, , SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL 211, ,106, ,895, TOTAL 16,506, ,051, ,545, ,000, $16,506,282 20,000, ,000, ,000, ,000, ,000, $20,051, $ 3,545,297

6 EGRESOS DE ENERO A MARZO DEL 2012 CONCEPTO T O T A L GASTO CORRIENTE : $14,109, INVERSIONES: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (29 PZAS), 6 EQUIPOS DE COMPUTO Y 4 MONITORES, 3 MOTOCICLETAS, 4 AIRES ACONDICIONADOS, 6 EQUIPOS DE BOMBEO, 1 MOTOR Y 1 ARRANCADOR (POZO DE AGUAMILPA, SANTA FE, SANTA ROSA TAPACHULA Y CARCAMOS DE LA CRUZ, SAN JOSE Y BUCERIAS), ACTUALIZACION DE PROGRAMA AUTOCARD, 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y 1 RADIO. 575, OBRAS REALIZADAS EN EL AREA DE PLANEACION: AMPLIACION 4,515 METROS LINEALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO: JARRETADERAS, AGUAMILPA, SAN JOSE DEL VALLE, SAN VICENTE Y MEZCALES (4,234 ML EN TONDOROQUE DE 2 ) Y 198 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AGUAMILPA, SAN JOSE, JARRETADERAS Y 2,612, SAN VICENTE, ASI COMO PAGO DE EXCEDENTE DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DONACION DE POZO DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO DEL FRACCIONAMIENTO RINCON DEL CIELO DE LA EMPRESA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V. TOTAL EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 $ 17,297,

7 GASTO CORRIENTE DEL I TRIMESTRE DE 2012 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 24, MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 29, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 30, TELEFONIA CELULAR 45, SERV. DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ARQUITEC. 52, MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA 52, TELEFONIA TRADICIONAL (OFICINAS CENTRALES Y 54, MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE 69, ARRENDAMIENTO DE MAQ. PESADA, OTROS EQ, 74, VIATICOS EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 90, SERVIC. DE TRASLADOS Y CUSTODIA DE VALORES 92, GASTOS MENORES DE $ 20, , SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 173, REPARACIONES Y MTTO. DE EQUIPO DE 179, PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS (CLORO, INSTALACION, REPARAC. Y MTTO. DE MAQ., IMPUESTOS Y DERECHOS (CNA, IMSS, INFONAVIT) COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADICTIVOS AYUDAS SOCIALES A PERS(SUBSIDIOS A JUBIL, MTTO. PREVENTIVO DE LÌNEAS DE A.P., ALC. Y ENERGIA ELECTRICA SUELDOS Y SALARIOS, PRESTACIONES Y 193, , , , , , ,344, ,492,345.00

8 PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 MARZO DE 2012 C O N C E P T O PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO FEBRERO MARZO PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2012 PRESUPUESTO POR EJERCER DIRECCION $5,130, $221, $279, $295, $796, $4,333, PLANEACION 20,068, , ,005, , ,735, ,332, ADMINISTRATIVA 11,477, , , , ,960, ,517, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COMERCIAL 36,128, ,900, ,031, ,032, ,963, ,164, ,310, ,287, ,556, , ,841, ,469, T O T A L PRESUPUESTO $ 88,115, $ 5,127, $ 6,636, $ 5,533, $ 17,297, $ 70,818,484.00

9 PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2012 C O N C E P T O PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO FEBRERO MARZO PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE PRESUPUESTO POR EJERCER DIRECCION SERVICIOS PERSONALES 4,162, , , , , ,564, MATERIALES Y SUMINISTROS 200, , , , , , SERVICIOS GENERALES 710, , , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 56, , , , , , TOTAL DEL AREA DE DIRECCION 5,130, , , , , ,333, PLANEACION SERVICIOS PERSONALES 3,882, , , , , ,536, MATERIALES Y SUMINISTROS 535, , , , , , SERVICIOS GENERALES 2,145, , , , , ,100, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 513, , , , , , INVERSION PUBLICA 4,489, , , ,237, ,251, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 8,502, ,502, TOTAL DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION 20,068, , ,005, , ,735, ,332, ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES 8,657, , , , ,547, ,110, MATERIALES Y SUMINISTROS 293, , , , , , SERVICIOS GENERALES 2,131, , , , , ,841, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 244, , , , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 150, , TOTAL DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 11,477, , , , ,960, ,517, OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO SERVICIOS PERSONALES 13,573, , ,185, ,067, ,158, ,415, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,868, , , , , ,299, SERVICIOS GENERALES 17,797, ,641, ,535, ,592, ,769, ,027, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,238, , , , , ,859, INVERSIÓN PÚBLICA 601, , , , , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 50, , TOTAL DE LA SUBDIRECCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 36,128, ,900, ,031, ,032, ,963, ,164, COMERCIAL SERVICIOS PERSONALES 8,338, , , , ,842, ,496, MATERIALES Y SUMINISTROS 520, , , , , , SERVICIOS GENERALES 1,982, , , , ,462, , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,609, , , , , ,250, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 359, , , , , , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,500, ,500, TOTAL DE LA SUBDIRECCION COMERCIAL 15,310, ,287, ,556, , ,841, ,469, T O T A L D E L P R E S U P U E S TO 88,115, ,127, ,636, ,533, ,297, ,818,484.04

10 COBERTURA DE MICROMEDICION: INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 MICROMEDIDORES INSTALADOS X ,238 X 100 = 78.09% TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 33,600 PADRON DE USUARIOS: NUMERO DE TOMAS NUEVAS DEL PADRÒN EN SITIOS INSTALADOS 388X 100 = 1.15% X 100 TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 33,600 EFICIENCIA FISICA: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA X 100 1,653,337 M3 X 100 = 54.90% VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA 3`011,565 M3

11 INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 EFICIENCIA COMERCIAL: IMPORTE DE AGUA RECAUDADO X 100 $ 5`197,325.00X 100 = 47.40% IMPORTE DE AGUA FACTURADO $ 10`961, EFICIENCIA GLOBAL: EFICIENCIA FISICA X EFICIENCIA COMERCIAL % X 54.90% 100 = 26.02% INDICE LABORAL EMPLEADOS POR CADA 1,000 TOMAS 196x 1000 /33,600 = 5.83

12 INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 COBERTURA DE MACROMEDICION MACROMEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO X X 100 = 65.79% FUENTES DE ABASTECIMIENTO ACTIVAS 38 COBERTURA DE AGUA POTABLE: POBLACION CON SERVICIO DE AGUA POTABLE X ,999 X 100 = % POBLACION TOTAL 124,205 INDICADOR FINANCIERO DE LIQUIDEZ: ACTIVO CIRCULANTE $11,140, = $3.13 PASIVO CIRCULANTE $ 3,559,

13 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (BIOL. RUBEN HEREDIA PARGAS.)

14 ENERO REPORTES DE TRABAJO FEBRERO TIPODEORDEN ORDEN DETRABAJO REPORTES ATENDIDOS TOTAL AMPLIACIÓN RED DE AGUA 5 5 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 1 1 APOYO DE PIPA 7 7 BACHEO BAJA PRESION DRENAJE TAPADO ELECTROMECANICOS 5 5 ESCURRIMIENTO DE AGUA EN ARROYO DE CALLE FUGA DE AGUA EN TOMA FUGA DE AGUA POR TUBO ROTO FUGA DE AGUAS NEGRAS EN POZO DE VISITA 3 3 FUGA DE AGUAS NEGRAS EN REGISTRO DOMIC 4 4 INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE INSTALACION DE TOMA DE AGUA INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA 8 8 MANTENIMIENTO DE VALVULA 1 1 MTTO. PLANTAS, CARCAMOS Y LAGUNAS 2 2 REUBICACIÓN DE DESCARGA 1 1 REUBICACION DE TOMA 5 5 SUSTITUCION DE TOMA (Mtto.) TOMA TAPADA TRABAJOS DE SOLDADURA 1 1 TRABAJOS MAQUINA RETROEXCAVADORA Total general TIPODEORDEN ORDEN DETRABAJO REPORTES REPORTES ASIGNADOS ATENDIDOS TOTAL AMPLIACIÓN RED DE AGUA 1 1 APOYO DE PIPA BACHEO BAJA PRESION DERRAME DE TANQUE 1 1 DRENAJE TAPADO ELECTROMECANICOS 2 2 ESCURRIMIENTO DE AGUA EN ARROYO DE CALLE FUGA DE AGUA EN TOMA FUGA DE AGUA POR TUBO ROTO FUGA DE AGUAS NEGRAS EN POZO DE VISITA 3 3 FUGA DE AGUAS NEGRAS EN REGISTRO DOMIC INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE 4 4 INSTALACION DE TOMA DE AGUA INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA REUBICACION DE TOMA 4 4 SUSTITUCION DE TOMA (Mtto.) TOMA TAPADA TRABAJOS DE SOLDADURA 9 9 TRABAJOS MAQUINA RETROEXCAVADORA Total general

15 MARZO RESUMEN TRIMESTRAL DE REPORTES REPORTES REPORTES TIPO DE ORDEN DE TRABAJO TOTAL ORDENES ASIGNADAS ATENDIDAS TOTAL GENERAL ASIGNADOS ATENDIDOS APOYO DE PIPA ENERO BACHEO FEBRERO BAJA PRESION MARZO DRENAJE TAPADO TOTAL 32 2,136 2,168 ESCURRIMIENTO DE AGUA EN ARROYO DE CALLE FUGA DE AGUA EN TOMA ASIGNADAS CERRADAS 98.52% FUGA DE AGUA POR TUBO ROTO FUGA DE AGUAS NEGRAS EN POZO DE 900 VISITA FUGA DE AGUAS NEGRAS EN REGISTRO DOMIC INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE INSTALACIÓN DE DESCARGA Y MEDIDOR INSTALACION DE TOMA DE AGUA INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA MANTENIMIENTO DE VALVULA REPOSICION DE BROCAL Y TAPA 1 1 REUBICACION DE TOMA SUSTITUCION DE TOMA (Mtto.) TOMA TAPADA TRABAJOS DE SOLDADURA TRABAJOS MAQUINA RETROEXCAVADORA ENERO FEBRERO MARZO Total general

16 CLORACION DE AGUA MES CONCENTRADO TRIMESTRAL RESULTADO EN PORCENTAJE ENERO FEBRERO PRIMER TRIMESTRE MARZO PROMEDIO TRIMESTRAL ENERO FEBRERO MARZO

17 PRODUCCION DE AGUA SANEAMIENTO MESES PRODUCCION DE AGUA EN M3 MESES SANEAMIENTO EN M3 ENERO 1.017, FEBRERO 977, MARZO 1.017, TOTAL DEL TRIMESTRE 3,011, ENERO 813, FEBRERO 781, MARZO 813, TOTAL DEL TRIMESTRE 2.409, GASTOS EN M3 1,200,000 1,000, , , ,000 PRODUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO PRODUCCION DE AGUA EN M3 SANEAMIENTO EN M3 200, ENERO FEBRERO MARZO

18 SUBDIRECCION COMERCIAL (C.P. YURIANA CELIN LORENZO RGUEZ. )

19 CLASIFICACION AGUA DRENAJE PADRON DE USUARIOS DOMESTICO 32,337 28,301 COMERCIAL 1, INDUSTRIAL OTROS TOTAL 33,600 29,403 CONTRATOS CLASIFICADOS CLASIFICACION CUOTA CUOTA FIJA SERVICIO TOTAL FIJA (agua) MEDIDO (dren) DOMESTICO 799 7,175 25,145 33,119 COMERCIAL ,122 INDUSTRIAL OTROS TOTAL 799 7,362 26,238 34,399 *NOTA.- Los Consejos de Porvenir y San Vicente proporcionan servicio de agua al pueblo, el OROMAPAS solamente proporciona alcantarillado sanitario y saneamiento.

20 CLASIFICACION TOMAS CON CONTRATO COBERTURA DE LA MICROMEDICION TOMAS CON MEDIDORES COBERTURA DOMESTICO 32,337 25, % COMERCIAL 1, % INDUSTRIAL % OTROS % TOTAL 33,600 26, % CONTRATACIONES REALIZADAS CLASIFICACION AGUA DRENAJE DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL 0 0 OTROS 0 0 TOTAL

21 IMPORTES FACTURADOS AGUA ALCANTARILLADO SANEAMIENTO TOTAL 10,946, ,415, ,658, ,604, INSTALACION DE MEDIDORES MES MEDIDORES ENERO 92 FEBRERO 331 MARZO 532 TOTAL TRIMESTRE 955

22 REPORTES RECIBIDOS EN OFICINAS CENTRALES INDICE DE ATENCIONES TOTAL DE REPORTES PORCENTAJE REPORTES ATENDIDOS: 4, % REPORTES POR ATENDER: 1, % REPORTES EN FALSO: 1, % TOTAL: 7, % TRIMESTRE REPORTES ATENDIDOS REPORTES EN FALSO POR ATENDER

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24 ECA. 1 OROMAPAS CULTURA DEL AGUA PLATICAS NO. D E PLATICAS ALUMNOS ESCOLARES ESCOLARES ATENDIDOS ECA. 1 ENERO FEBRERO MARZO TOTAL: 48 1,208 PLATICAS COMUNITARIAS ECA. 1 NO. D E PLATICAS COMUNITARIAS POBLACION ATENDIDA ENERO 6 89 FEBRERO 5 50 MARZO 8 69 TOTAL:

25 ECA. 2 OROMAPAS CULTURA DEL AGUA PLATICAS NO. D E PLATICAS ALUMNOS ESCOLARES ECA. 2 ESCOLARES ATENDIDOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL: 51 1,188 PLATICAS COMUNITARIAS ECA. 2 NO. D E PLATICAS COMUNITARIAS POBLACION ATENDIDA ENERO 3 45 FEBRERO 7 65 MARZO 5 71 TOTAL:

26 EVENTOS EVENTOS ECA. 1 Y 2 NOMBRE DEL EVENTO LUGAR ENERO DESFILES REYES MAGOS MEZCALES, SAN VICENTE, EL PORVENIR, SAN JOSE DEL VALLE Y VALLE DE BANDERAS. ENERO FERIA CULTURAL 2012 BUCERIAS, NAYARIT FEBRERO MARTES DE CARNAVAL MEZCALES, SAN VICENTE, EL PORVENIR Y SAN JOSE DEL VALLE. FEBRERO FEBRERO DESFILE DE LA MEXICANIDAD PABELLON CULTURAL FERIA DELA MEXICANIDAD TEPIC, NAYARIT. TEPIC, NAYARIT. MARZO EXPOSICION DE DIBUJOS MEZCALES Y BUCERIAS NAYARIT. POR DIA MUNDIAL DEL AGUA.

27 MARTES DE CARNAVAL

28 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DIA MUNDIAL DEL AGUA 22 DE MARZO DEL 2012

29 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DESFILE DE LA MEXICANIDAD FERIA CULTURAL 2012 TEPIC, NAYARIT.

30 SUBDIRECCION PLANEACION (ING. MIGUEL PEREZ LOPEZ.)

31 OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS PROPIOS No. CONCEPTO IMPORTE AVANCE DE OBRA OBRAS VARIAS 1 Suministro e Instalación de Micromedidores en diferentes localidades del Municipio. 662, % 2 Detección y Reparación de Fugas en Tomas domiciliarias en Valle de Banderas y Mezcales. 594, % 3 Suministro e Instalación de Línea de 2 y 3 ETAPA II en la localidad de 68, % Tondoroque. 4 Sectorización de línea de Agua Potable en la localidad de Tondoroque 1,158, % 5 Ampliación de Oficinas Centrales en Valle de Banderas. 63, % 6 Construcción de Archivo General en Valle de Banderas. 65, % TOTAL $ 2,612,558.00

32 PROCESO DE SUPERVISION DE OBRAS TOMAS DE ML. AGUA ML. ALC. TOMAS DE VISITAS DE PERSONAS AVANCE EN NOMBRE DE LA OBRA AGUA POTABLE SANITARIO DESCARGA SUPERVISION BENEFICIADAS PORCENTAJE POTABLE PTAR. URSULO GALVAN (LO DE MARCOS) % PTAR. SAN FRANCISCO % RENOVACION E IMAGEN URBANA EN SAN % FRANCISCO CSCO RENOVACION E IMAGEN URBANA EN % SAYULITA RENOVACION E IMAGEN URBANA EN % HIGUERA BLANCA RENOVACION E IMAGEN URBANA EN LA % CRUZ DE HUANACAXTLE VENTANAS AL MAR (DIRECCION DE TURISMO, ZOFEMAT) CALLEFIBBAPLAZOLETAENLALOCALIDAD 12 96% DE BUCERIAS CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD 12 20% DE BUCERIAS CALLE JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE 12 25% BUCERIAS CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE 12 25% BUCERIAS

33 Ayuntamiento Ba. de Ba. PROCESO DE SUPERVISION DE OBRAS ML A. Potable ML A. Sanit. Tomas D. Desc. D. Visitas de Supervisión Per. Benef. Avance * San Ignacio P.T.A.R % Desarrollos Privados Total Etapas Etapas Etapas Mts a Instalar Mts Instalados Total de Desarrollos: Etapas Terminadas Recibidas En Proceso en Proceso de Constructivo Entrega-Recepción Total de ML Agua Potable 71, , Total de ML Alcantarillado Sanitario 54, ,105.00

34 FRACCIONAMIENTOS POR ETAPAS, TERMINADAS, RECIBIDAS Y EN PROCESO DE CONSTRUCCION. TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION EN PROCESO CONSTRUCTIVO NOMBRE ETAPAS NOMBRE ETAPAS PORCENTAJE Las Ceibas % Terralta 1,2,3 Terralta 4 y 5 90 %. Jardines del Porvenir 1 Brisas Vallarta 1 75 %. Villas de Banderas 1 Villas Miramar 1 60 % Jardines del Sol 1 y 2 Bahía Azul 1 85 % Valle Dorado 7,8,9,10,11,12,14,15 y 16 Los Azulejos 1 90 % El Parque 1 1 Villas de la Bahía 2 90 % La Misión 1 y 2 Alta Vela 1,2 y 3 90 % Villas de la Bahía 1 El Parque 2 75 % Rinconada Las Flores 1 50 % Fracc. Bugambilias 1 70 % RECIBIDAS 100% Los Palmares 1 98 % Rinconada Banderas 1 100% La Misión 3 40 % Ceibas 1,2 y 3 Jardines del Sol 3 90 % C. a los Cuastecomates 1 80 % Arcos de San José 1 85 % La Reserva 1 30 % Paraíso Vallarta 1 50 % Los Mangos 1 25 % Palma Real 6B 100 % Palma Real 7 10 % Ex Hacienda San Angel 1 25 %