6.- GASTO PÚBLICO. Para efectos de congruencia y comparabilidad en su presentación, el Gasto Público Estatal se ha clasificado en cuatro grupos:

Transcripción

1 6.1.- Política de Gasto 6.- GASTO PÚBLICO Se denomina Gasto Público a la cantidad de recursos que el Estado determina erogar para cumplir con sus funciones y ejercer sus atribuciones. Por tanto, el gasto público se distribuye entre las diferentes Secretarías, Entidades, Poderes y Entes Autónomos encargados de llevar a cabo estas tareas, las cuales se realizan con apego al Plan Estatal de Desarrollo y en arreglo a la Visión de Largo Plazo. Todo ello en congruencia con los planes y programas gubernamentales correspondientes con determinadas políticas públicas. De esta manera el ejercicio del gasto público cierra el circuito de ingreso gasto que el Estado debe realizar. Con apego a los objetivos de la actual administración, en lo referente a rendición de cuentas, transparencia, así como en la eficiencia, eficacia y calidad en la ejecución del gasto, se ha elaborado el apartado de Gasto Público del ejercicio El ejercicio del gasto se ha orientado al fomento del crecimiento económico del Estado, impulsando y fortaleciendo los diversos sectores productivos, ello, con la finalidad de mejorar a su vez las condiciones de bienestar de los yucatecos. Para efectos de congruencia y comparabilidad en su presentación, el Gasto Público Estatal se ha clasificado en cuatro grupos: Gasto del Sector Público Estatal Presupuestario Gasto del Sector Público Estatal sujeto a Control Presupuestal Indirecto Gasto de Poderes y Entes Autónomos Gasto de Organismos del Sector Educación sin Control Presupuestal Directo. Como parte del proceso de integración del Gasto del Sector Público fueron eliminadas las transferencias realizadas a las diferentes Entidades, Poderes, Entes Autónomos y Organismos de los diferentes Sectores. De esta manera, se evitó la duplicidad en el registro del Gasto del Sector Público Estatal Gasto del Sector Público Estatal El Gasto del Sector Público Estatal comprende el gran agregado de los recursos ejercidos en el período fiscal 2008, por las diferentes Dependencias, Entidades, Poderes y Entes Autónomos. 49

2 En el ejercicio fiscal 2008, el Gasto del Sector Público Estatal alcanzó la cantidad de 20 mil 053 millones 485 mil 765 pesos que se distribuye en los cuatro grandes grupos de clasificación en la siguiente manera: CUADRO 14 GASTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 2008 Concepto Sector Público Estatal Presupuestario 13,249,827,104 Sector Público Estatal sujeto a Control Presupuestal Indirecto 4,371,803,453 Poderes y Entes Autónomos 371,479,084 Organismos del Sector Educación sin Control Presupuestal Directo 2,060,376,124 Total 20,053,485, Gasto del Sector Público Estatal Presupuestario En este apartado, se detalla por capítulo de gasto los egresos directamente ejercidos y registrados por el Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Hacienda, en sus procesos de tesorería y contabilidad respectivamente. Para efectos de presentación y comparabilidad, ha sido eliminado del total de los egresos, el importe de 5 mil 047 millones 091 mil 611 pesos, que corresponde al monto total de las transferencias de recursos realizadas a las distintas Entidades, Poderes, Entes Autónomos y Organismos de los diferentes Sectores. En consecuencia, en el ejercicio 2008 el total del Gasto del Sector Público Estatal Presupuestario, correspondió a 13 mil 249 millones 827 mil 104 pesos. CUADRO 15 GASTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL PRESUPUESTARIO 2008 Concepto Servicios Personales 6,323,072,606 Materiales y Suministros 334,750,731 Servicios Generales 778,384,098 Ayudas, Subsidios y Transferencias 1,322,841,597 Bienes Muebles e Inmuebles 396,366,700 Inversión en Obras Públicas y Servicios 513,218,224 Inversiones Financieras y Otras Erogaciones 106,721,343 Participaciones y Aportaciones a Municipios 3,392,047,860 Deuda Pública 82,423,944 Total 13,249,827,104 50

3 GRÁFICA 4 Gasto del Sector Público Estatal Presupuestario 2008 Ayudas, Subsidios y Transferencias 10% Servicios Generales 6% Materiales y Suministros 2% Bienes Muebles e Inmuebles 3% Inversión en Obras Públicas y Servicios 4% Inversiones Financieras y Otras Erogaciones 1% Servicios Personales 48% Deuda Pública 1% Participaciones y Aportaciones a Municipios 25% Gasto del Sector Público Estatal Sujeto a Control Presupuestal Indirecto En el ejercicio 2008, el gasto de los Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados de la Administración Pública Centralizada, fue de 4 mil 371 millones 803 mil 453 pesos, el cual se detalla a nivel capítulo en los siguientes cuadros: CUADRO 16 GASTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL SUJETO A CONTROL PRESUPUESTAL INDIRECTO 2008 Concepto Servicios Personales 1,694,936,270 Materiales y Suministros 607,873,265 Servicios Generales 623,034,297 Ayudas, Subsidios y Transferencias 310,844,985 Bienes Muebles e Inmuebles 106,204,399 Inversión en Obras Públicas y Servicios 762,330,822 Inversiones Financieras y Otras Erogaciones 12,813,325 Deuda Pública 5,561,110 Erogaciones por Programas Federales 13,920,935 Costo de Ventas y Gastos Generales 234,284,045 Total 4,371,803,453 51

4 GRÁFICA 5 Sector Público Estatal Sujeto a Control Presupuestal Indirecto Servicios Generales 14% Materiales y Suministros 14% Ayudas, Subsidios y Transferencias 7% Bienes Muebles e Inmuebles 3% Inversión en Obras Públicas y Servicios 18% Erogaciones por Programas Federales 0% Inversiones Financieras y Otras Erogaciones 0% Servicios Personales 39% Costo de Ventas y Gastos Generales 5% Deuda Pública 0% Gasto de Poderes y Entes Autónomos En este rubro se detallan los egresos realizados por los Poderes Legislativo y Judicial, así como los del Instituto Electoral de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. En congruencia y con apego a la naturaleza autónoma de los órganos antes mencionados, el ejercicio y contabilización de sus egresos los realizan de manera independiente. El gasto público reportado en este Sector fue por la cantidad de 371 millones 479 mil 084 pesos. CUADRO 17 GASTO DE PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 2008 Concepto Servicios Personales 274,398,938 Materiales y Suministros 15,163,122 Servicios Generales 54,030,247 Ayudas, Subsidios y Transferencias 19,472,867 Bienes Muebles e Inmuebles 1,843,905 Inversiones Financieras y Otras Erogaciones 1,089,082 Erogaciones por Programas Federales - Costo de Ventas y Gastos Generales 5,480,923 Total 371,479,084 52

5 GRÁFICA 6 GASTO DE PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 2008 Bienes Muebles e Inmuebles 1% Ayudas, Subsidios y Transferencias 5% Servicios Generales 15% Inversiones Financieras y Otras Erogaciones 0% Erogaciones por Programas Federales 0% Costo de Ventas y Gastos Generales 1% Materiales y Suministros 4% Servicios Personales 74% Gastos de Organismos del Sector Educación sin Control Presupuestal Directo Esta clasificación, agrupa los recursos ejercidos por las Instituciones Educativas del Sector Público Estatal en todos sus niveles, que van del preescolar hasta el postgrado. Al igual que en los anteriores cuadros, a continuación se presenta a nivel capítulo de gasto, las aplicaciones de recursos realizadas en el ejercicio fiscal 2008, cuyo monto total corresponde a 2 mil 060 millones 376 mil 124 pesos. CUADRO 18 GASTO DE ORGANISMOS DEL SECTOR EDUCACIÓN 2008 SIN CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTO Concepto Servicios Personales 1,365,228,083 Materiales y Suministros 88,041,818 Servicios Generales 390,675,186 Ayudas, Subsidios y Transferencias 59,982,574 Bienes Muebles e Inmuebles 126,196,419 Inversión en Obras Públicas y Servicios 214,512 Inversiones Financieras y Otras Erogaciones 10,091,474 Costo en Ventas y Gastos Generales 19,946,059 Total 2,060,376,124 53

6 GRÁFICA 7 GASTO DE ORGANISMOS SIN CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTO DEL SECTOR EDUCACIÓN Ayudas, Subsidios y Transferencias 3% Servicios Generales 19% Bienes Muebles e Inmuebles 6% Inversión en Obras Públicas y Servicios 0% Inversiones Financieras y Otras Erogaciones 1% Costo en Ventas y Gastos Generales 1% Materiales y Suministros 4% Servicios Personales 66% 6.3. Clasificaciones por Tipo de Gasto del Sector Público Estatal Presupuestario El gasto total del ejercicio 2008, realizado de manera central por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda, fue de 18 mil 296 millones 918 mil 715 pesos. Para efectos de comparabilidad, como se ha mencionado, es necesario eliminar de este monto, el total de las transferencias de recursos efectuadas a las diferentes Entidades, Poderes, Entes Autónomos y Organismos de los diferentes Sectores. De esta forma se obtiene el gasto neto del Sector Público Estatal Presupuestario, cifra que será objeto de análisis en este apartado. CUADRO 19 Determinación del Gasto del Sector Estatal Presupuestario 2008 Presupuesto de Egresos Ejercido al 31 de diciembre de 2008 por la Secretaría de Hacienda 18,296,918,715 Menos: Transferencias eliminadas de los egresos 5,047,091,611 Gasto del Sector Público Estatal Presupuestario 13,249,827,104 Las Entidades Públicas ejecutan un gran número de operaciones contenidas en los diferentes programas para cumplir con sus respectivas funciones. Esto conlleva a que las cuentas 54

7 presupuestarias deban estructurarse de forma tal que faciliten la contabilidad gubernamental y los procesos de rendición de cuentas. En consecuencia, es necesario establecer un sistema de clasificaciones que permita ordenar la información en su conjunto, de manera uniforme y presente de acuerdo a criterios generales los ingresos y gastos del gobierno. La importancia de las clasificaciones radica tanto en su contribución para una efectiva toma de decisiones y la objetiva asignación de recursos, como en la utilidad que tienen para la interpretación y análisis del ejercicio del gasto. Las diferentes formas de clasificación lejos de excluirse, se complementan. Cada esquema destaca un aspecto concreto y proporciona antecedentes para responder a cuestiones diferentes pero conexas, como serían quién ejerce o quién es el responsable del gasto, cómo, en qué se gasta y para que se gasta. El esquema presupuestal de egresos ha sido estructurado de manera tal, que permita los siguientes tipos de clasificación del gasto: Clasificación por Objeto de Gasto Clasificación Económica Clasificación Funcional Clasificación por Fuente de Financiamiento 55

8 CUADRO 20 RESUMEN DEL EJERCICIO DEL GASTO ACUMULADO AL CIERRE DE 2008 Ramo Poder Legislativo 103,067,188 Poder Judicial 172,631,550 Tribunal Electoral del Estado 7,612,736 del Estado de Yucatán 84,747,455 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 17,997,479 Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 9,472,348 Total Ramos Autónomos 395,528,756 Despacho de la C. Gobernadora 77,909,863 Secretaría General de Gobierno 684,964,915 Secretaría de Hacienda 256,075,081 Oficialía Mayor 128,829,801 Secretaría de Obras Públicas 1,207,985,198 Secretaría de Seguridad Pública 616,929,687 Secretaría de Educación 7,563,231,858 Procuraduría General del Estado 182,650,966 Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero 317,039,346 Secretaría de Fomento Económico 157,434,882 Secretaría de Fomento Turístico 105,599,793 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 35,093,393 Secretaría de la Contraloría General del Estado 40,033,985 Secretaría de Planeación y Presupuesto 52,957,704 Secretaría de Política Comunitaria y Social 478,082,470 Secretaría de Salud 1,744,412,421 Coordinación General de Comunicación Social 133,322,950 Consejería Jurídica 130,586,562 Secretaría de la Juventud 13,450,762 Subtotal Poder Ejecutivo 13,926,591,637 Jubilaciones y Pensiones 500,326,518 Participaciones y Aportaciones a Municipios 3,392,047,860 Deuda Pública 82,423,944 Gran Total 18,296,918,715 56

9 Gasto Ramos Autónomos. En referencia al gasto transferido a los Poderes y Entes Autónomos en 2008, el total ascendió a la cantidad de 395 millones 528 mil 756 pesos. La operación y la determinación de estos recursos fueron realizadas con respeto a la autonomía de las entidades y en congruencia con el compromiso de la actual administración con los objetivos de transparencia, gobernabilidad e impartición de justicia CUADRO 21 GASTO DE LOS RAMOS AUTÓNOMOS 2008 Ramo Poder Legislativo 103,067,188 Poder Judicial 172,631,550 Tribunal Electoral del Estado 7,612,736 Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán 84,747,455 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 17,997,479 Total 395,528,756 Gasto del Poder Ejecutivo. Este rubro concentra la totalidad del gasto del Poder Ejecutivo, ejercido de manera directa por las Dependencias que lo conforman. En este concepto se considera: el Despacho de la C. Gobernadora, las Secretarías, la Oficialía Mayor, la Coordinación de Comunicación Social, la Consejería Jurídica y la Procuraduría General de Justicia, incluyendo a sus respectivos Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades u Organismos Públicos Descentralizados y Otras Transferencias y Subsidios pertenecientes a cada Sector. El siguiente cuadro informativo presenta el gasto total ejercido por todas y cada una de las dependencias que integran al Poder Ejecutivo: 57

10 CUADRO 22 GASTO DEL PODER EJECUTIVO 2008 Dependencia Despacho de la C. Gobernadora 77,909,863 Secretaría General de Gobierno 684,964,915 Secretaría de Hacienda 256,075,081 Oficialía Mayor 128,829,801 Secretaría de Obras Públicas 1,207,985,198 Secretaría de Seguridad Pública 616,929,687 Secretaría de Educación 7,563,231,858 Procuraduría General del Estado 182,650,966 Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero 317,039,346 Secretaría de Fomento Económico 157,434,882 Secretaría de Fomento Turístico 105,599,793 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 35,093,393 Secretaría de la Contraloría General del Estado 40,033,985 Secretaría de Planeación y Presupuesto 52,957,704 Secretaría de Política Comunitaria y Social 478,082,470 Secretaría de Salud 1,744,412,421 Coordinación General de Comunicación Social 133,322,950 Consejería Jurídica 130,586,562 Secretaría de la Juventud 13,450,762 TOTAL 13,926,591,637 El sistema de control presupuestal en el capítulo de transferencias, registra los recursos asignados a los Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades u Organismos Públicos Descentralizados, los cuales son trasladados a éstos por medio de las Dependencias a las que se encuentran asignados, de acuerdo al ramo que pertenecen. A continuación se detalla el importe de las trasferencias efectuadas en el ejercicio

11 Cuadro 23 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y PARA APOYO DE PROGRAMAS EN 2008 DESCRIPCIÓN EJERCIDO DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA 2,408, COORDINACIÓN METROPOLITANA 2,408, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 39,020, CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 10,958, REPRESENTACIÓN DEL GOB. DEL EDO.DE YUC. EN LA CD.DE MÉXICO 10,785, CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 17,276, SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 1,938, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 1,938, TOTAL 43,367, TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DESCRIPCIÓN EJERCIDO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 39,997, INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 11,201, INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA 28,795, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 605,149, LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 76,634, INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 301,791, JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 222,064, COMISIÓN ORDENADORA DEL USO DEL SUELO (COUSEY) 4,658, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 226,333, INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 59

12 Cuadro 23 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y PARA APOYO DE PROGRAMAS EN 2008 DESCRIPCIÓN EJERCIDO 111,431, ESCUELA SUPERIOR DE LAS ARTES DE YUCATÁN 15,646, INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN 99,256, SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 45,410, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 11,871, INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 7,575, SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN 20,566, CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 5,308, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHÉN ITZÁ 88, SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 9,000, PATRONATO CULTUR 9,000, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 2,424, COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN 2,424, SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL 255,085, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 255,085, SECRETARÍA DE SALUD 1,658,445, DIRECCIÓN GENERAL DE SERV. DE SALUD DE YUCATÁN 43,385, O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 1,592,923, HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA MÉXICO 20,576, COORDINACIÓN DE SALUD MENTAL 1,560, TOTAL 2,841,846, OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DESCRIPCIÓN 60 EJERCIDO

13 Cuadro 23 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y PARA APOYO DE PROGRAMAS EN 2008 DESCRIPCIÓN EJERCIDO DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA 97, APOYOS POR ASUNTOS RELEVANTES DE LA CIUDADANÍA 97, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 178,536, SECRETARÍA DIRECCIÓN DEL TRANSPORTE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 44, ,371, , ,869, APOYOS FEDERALES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 130,183, APOYOS ESTATALES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 19,686, SECTOR GOBIERNO 21,147, ACADEMIA DE BURÓCRATAS 366, TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 2,604, TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1,794, APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS 9,300, APOYO AL CIUDADANO 299, JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 6,782, SECRETARÍA DE HACIENDA 2,630, APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,630, OFICIALÍA MAYOR 7,251, APOYOS DIVERSOS AL CIUDADANO 7,251, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 20,301, APOYOS A MUNICIPIOS Y/O OTRAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO 20,301,

14 Cuadro 23 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y PARA APOYO DE PROGRAMAS EN 2008 DESCRIPCIÓN EJERCIDO SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 22,261, GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 20,732, PARTONATO PRO-HIJO DEL POLICIA 1,529, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1,807,953, TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS RAMO 33 FAEB SECTOR EDUCACIÓN 49,839, , ,736,343, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SUR 2,116, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR FELIPE CARRILLO PUERTO 3,266, COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN 146,729, FONDO DE APOYO A LA INVESTIG. CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 24,000, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN SUBSIDIO ESTATAL 109,867, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 12,402, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 6,933, CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INST. POLITÉCNICO NACIONAL 307, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 11,953, PROGRAMA EDUCACIÓN PARA TODOS 1,366, INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS YUCATÁN 57,779, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA 1,672, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PROGRESO 3,939, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ORIENTE DE VALLADOLID 3,480, PROGRAMA INTEGRAL PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 346, PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 1,983, PATRONATO PRO NIÑOS CON DEFICIENCIA MENTAL A.C. 301, CONALEP RAMO 33 FAETA 56,538, UNIVERSIDAD DE ORIENTE VALLADOLID 15,109, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA 25,996,

15 Cuadro 23 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y PARA APOYO DE PROGRAMAS EN 2008 DESCRIPCIÓN EJERCIDO CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3,065, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN SUBSIDIO FEDERAL 1,152,919, UADY R-33 FAM SUPERIOR 35,573, INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 26,673, FONDO DE EDUCACIÓN PARA APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIF 281, OPERACIÓN PREPARATORIAS ESTATALES 7,716, INICIACIÓN A LA CIENCIA Y ARTE 2,600, APORTACIÓN ESTATAL PARA EDUC. MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 15,600, PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 5,824, FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C. 7,083, PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 13,802, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 4,748, GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 4,748, SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 227,933, SUBSECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DIREC.DE AVICULTURA, APICULTURA Y PORCÍCOLA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA OBRA PÚBLICA, SERVICIOS BÁSICOS Y PROGRAMA PRODUCTIVOS 1,650, ,136, ,898, ,079, ,563, ,606, APOYO AL FINANCIAMIENTO RURAL 905, FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE YUCATÁN 231, PROGRAMA DE APOYO A LA MUJER CAMPESINA 4,447, PROGRAMA LECHERO 1,155, PERFORACIÓN DE POZOS 1,890, VIVERO FRUTÍCOLA 1,404, APOYO DIRECTO A PRODUCTORES 90,520,

16 Cuadro 23 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y PARA APOYO DE PROGRAMAS EN 2008 DESCRIPCIÓN EJERCIDO ALIANZA CONTIGO 83,415, FONDO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE YUCATÁN 2,537, FAPRACC 100, SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 59,624, PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SUBSECRETARÍA DE FOMENTO EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE APOYOS FINANCIEROS PROGRAMAS DE AUTOEMPLEO 5,006, ,262, ,083, , ,077, ,958, SEEPTS APOYOS FINANCIEROS 9,297, PROGRAMA DE AUTOEMPLEO 1,661, SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 70,295, DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 2,357, DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2,555, APOYOS AL SECTOR TURISMO 45,067, FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL EDO. DE YUCATÁN 12,486, RELACIONES PÚBLICAS 7,828, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 2,606, PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN 672, PROGRAMA PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE HUMEDALES. 562, APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE UNIDADES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE 702, PARTICIPACIÓN SOCIAL ENTORNO A LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES. 669, SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 64 29,538.93

17 Cuadro 23 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y PARA APOYO DE PROGRAMAS EN 2008 DESCRIPCIÓN EJERCIDO PROGRAMA INSTITUTO CIUDADANO DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 29, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 3,575, PROYECTOS ESTRATÉGICOS 75, SUBSIDIO AL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 3,500, SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL 163,346, PROGRAMAS DE APOYOS AL SECTOR SOCIAL 153,443, PROGRAMAS DE APOYOS AL SECTOR SOCIAL 139,240, PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 14,203, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 9,902, AYUDA A INDIGENTES 2,371, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 7,531, COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 14,460, INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 2,652, SISTEMA TELE YUCATÁN 11,807, CONSEJERÍA JURÍDICA 1,599, DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 1,599, SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 1,610, BECAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 300, CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO JUVENIL 157, ENLACE REGIONAL 119, EMPLEO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 1,034, TOTAL 2,588,864,

18 Otros Ramos Bajo esta clasificación se encuentran los tres ramos correspondientes a Jubilaciones y Pensiones, Participaciones y Aportaciones a Municipios y Deuda Pública, los que a continuación se detallan en su ejercicio global: CUADRO 24 GASTO EN OTROS RAMOS 2008 Ramo Jubilaciones y Pensiones 500,326,518 Participaciones y Aportaciones a Municipios 3,392,047,860 Deuda Pública 82,423,944 TOTAL 3,974,798, Clasificación por Objeto del Gasto En los siguientes cuadros se detalla a nivel capítulo, el gran agregado de las erogaciones realizadas por las Dependencias y Entidades. Esta clasificación permite conocer los conceptos en general, para los cuales fueron utilizados los recursos en el ejercicio 2008: CUADRO 25 GASTO GLOBAL POR CAPÍTULO 2008 Capítulo Descripción 1000 Servicios Personales 6,323,072, Materiales y Suministros 334,750, Servicios Generales 778,384, Ayudas, Subsidios y Transferencias 6,369,933, Bienes Muebles e Inmuebles 396,366, Inversiones en Obras y Servicios Públicos 513,218, Inversiones Financieras, Provisiones Económicas, Ayudas y Otras Erogaciones 106,721, Participaciones Municipales en las Contribuciones Federales 3,392,047, Deuda Pública 82,423,944 Total 18,296,918,715 66

19 GRÁFICA 8 GASTO GLOBAL POR CAPÍTULO 2008 Servicios Generales 4% Materiales y Suministros 2% Ayudas, Subsidios y Transferencias 35% Servicios Personales 35% Bienes Muebles e Inmuebles 2% Deuda Pública 0% Inversiones en Obras y Servicios Públicos 3% Inversiones Financieras, Provisione s Económicas, Ayudas y Otras Erogaciones 1% Participaciones Municipales en las Contribuciones Federales 18% Clasificación Económica Esta clasificación ilustra en qué gasta el gobierno conforme a su naturaleza económica, por tanto, permite conocer el gasto de operación y de inversión del gobierno, que se traduce en el pago de sueldos y salarios, mobiliario, compra o ampliación de activos fijos, etc., Su relevancia radica en que subraya el efecto del gasto público en la actividad económica. 67

20 I. Corriente CUADRO 26 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 2008 Concepto 1. Operación o directo Servicios personales 6,323,072,606 Pensiones 500,326,518 Otros (materiales y suministros, servicios generales y otros) 1,113,134,829 Sub-Total 7,936,533, Subsidios y transferencias Subsidios 2,885,213,900 Transferencias 395,528,756 De la entidad federativa 3,392,047,860 Otros 1,759,308,716 Sub-Total 8,432,099, Intereses, comisiones y gastos de la deuda Amortización 55,872,084 Intereses 26,551,860 Sub-Total 82,423,944 Total Gasto Corriente II. Capital 16,451,057, Inversión Financiera y Otras Erogaciones 5. Inversión Física 106,721,343 1,739,140,243 Sub-Total 1,845,861,586 III. Por cuenta de Terceros 6. Para la Federación 7. Para los Municipios - - Sub-Total - Total Capital 1,845,861,586 Gran Total 18,296,918, Clasificación Funcional Bajo este esquema se determina el objetivo del gasto, es decir para qué se gastan los recursos públicos. Una vez que el gasto es ejercido, éste queda identificado con los 68

21 programas, actividades y proyectos del sistema programático-presupuestal, lo cual permite determinar la proporción que fue destinada para cada Pilar. CUADRO 27 Clasificación Funcional 2008 Resumen por Pilar Pilar Concepto 01 Política Social Activa Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado Fomento Económico Moderno Inversión en Capital Humano Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad Gobierno de Calidad Inversión en Capital Humano 51% GRÁFICA 9 Clasificación Funcional 2008 Total Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad 6% Fomento Económico Moderno 3% Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado 9% Gobierno de Calidad Política Social 28% Activa 3% Clasificación por Fuente de financiamiento. La visualización del gasto por fuente de financiamiento, presenta el gasto público ejercido según el tipo/origen de los recursos empleados para su financiamiento, es decir identifica el gasto según la naturaleza de los ingresos orientados hacia la atención de las necesidades públicas. En consecuencia, se definen 5 grandes rubros en los cuales se identifican los siguientes recursos: 69

22 Recursos Propios, son los ingresos que corresponden a la recaudación estatal, las participaciones federales, los recursos federales de libre disposición, la recaudación extraordinaria, donativos y créditos contratados con instituciones financieras previamente autorizados por el Congreso del Estado. También se consideran en este rubro los ingresos provenientes del subsidio federal ordinario asignado a la Universidad Autónoma de Yucatán. Ramo 33. Se establecen estas aportaciones federales como recursos que la Federación transfiere a la Secretaría de Hacienda del Estado, y en su caso, a los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley. PAFEF RAMO 39. La finalidad de estos recursos es fortalecer las finanzas públicas del Estado. Estos ingresos se destinan a la inversión en infraestructura, saneamiento financiero y programas de fiscalización, siendo que su aplicación está regulada conforme el destino específico por el que fueron generados. Ingresos Provenientes de Excedentes del Petróleo - FIES Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados y FEIEF - Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. El Gobierno Federal, a través de la SHCP y Banobras, puso en operación este Fideicomiso, con el propósito de entregar recursos a las entidades federativas, con cargo a las provisiones que la SHCP realiza respecto de los ingresos excedentes derivados de las operaciones relacionadas con la venta de productos petroleros Otros Recursos Federales con Registro Estatal. Se refieren a los recursos federales que ingresan al Estado derivados de convenios diversos celebrados con la Federación los cuales deben registrase en la contabilidad estatal y contienen en ocasiones una aportación estatal. En la siguiente tabla se plasma el presupuesto ejercido por fuente de financiamiento en

23 CUADRO 28 Clasificación por Fuente de Financiamiento 2008 Fuente de Financiamiento Recursos Propios Ramo PAFEF - Ramo Ingresos Provenientes de Excedentes del Petróleo Otros Recursos Federales con Registro Estatal GRÁFICA 10 Total Recursos propios Son los ingresos provenientes de la recaudación estatal, las participaciones federales, los recursos federales de libre disposición, la recaudación extraordinaria, de donativos y de créditos contratados con instituciones financieras previamente autorizados por el Congreso del Estado. También se consideran en este rubro los ingresos provenientes del subsidio federal ordinario asignado a la Universidad Autónoma de Yucatán. 71

24 El total del rubro de recursos propios asciende a 9 mil 052 millones mil 647 pesos, que se conforma con los siguientes conceptos de ingreso: Recaudación Propia y Participaciones Crédito Bancario Subsidio Ordinario Federal de la UADY Crédito Bancario De los recursos del crédito bancario 2008, la totalidad de éstos fueron destinados al proyecto de adquisición de reserva territorial del Gobierno del Estado. CUADRO 29 Conformación de Recursos Propios 2008 Fuente de Financiamiento Recaudación Propia y Participaciones 7,659,122,969 Crédito Bancario 240,000,000 Subsidio Ordinario Federal de la UADY 1,152,919,526 Total 9,052,042,495 GRÁFICA 11 72

25 CUADRO 30 Recursos Propios Ejercidos por Capítulo en 2008 Capítulo Concepto 1000 Servicios Personales 2,284,362, Materiales y Suministros 254,300, Servicios Generales 497,512, Ayudas, Subsidios y Transferencias. 3,550,918, Bienes Muebles e Inmuebles 282,493, Inversiones en Obras y Servicios Públicos 122,847, Inversiones Financieras, Provisiones Económicas, Ayudas y Otras Erogaciones 80,454, Participaciones Municipales en las Contribuciones Federales 1,979,153, Deuda Pública - Total 9,052,042, GRÁFICA 12 Recursos Propios Ejercidos por Capítulo 2008 Inversiones Financieras, Provision es Económicas, Ayudas y Otras Erogaciones 0.9% Participaciones Municipales en las Contribuciones Federales 21.9% Deuda Pública 0.0% Servicios Personales 25.2% Inversiones en Obras y Servicios Públicos 1.4% Bienes Muebles e Inmuebles 3.1% Ayudas, Subsidios y Transferencias. 39.2% Servicios Generales 5.5% Materiales y Suministros 2.8% 73

26 Ramo 33 Aportaciones Federales Para las Entidades Federativas y Municipios Son las aportaciones de recursos que la Federación transfiere al Estados y sus municipios, con apego a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos establecidos para cada tipo de aportación. CUADRO 31 Aportaciones Federales para las Entidades Fedeativas y Municipios en 2008 Fondos del Ramo 33 FAEB-R33 [Fondo para la Educación Básica y Normal] 4,407,099,413 FASSA [Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud] 975,071,383 FISE [Fondo para la Infraestructura Social Estatal] 88,905,270 FAM Asistencia Social [Fondo de Aportaciones Múltiples - Asistencia Social] 152,222,685 FAM-IE BÁSICA [Fondo de Aportaciones Múltiples - Infraestructura Educativa] 90,749,822 FAM-IE Superior [Fondo de Aportaciones Múltiples - Infraestructura Educativa] 54,678,037 FAETA Ramo 33 [Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos] 105,148,010 Fortalecimiento a Municipios 696,687,904 Infraestructura a Municipios 716,305,976 FASP Ramo33 [Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal] 130,183,728 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del las Entidades Federativas 340,242,366 Total 7,757,294,596 GRÁFICA 13 Aportaciones Federales para las Entidades Fedeativas y Municipios en 2008 Infraestructura a Municipios 9.66% Fortalecimiento a Municipios 9.39% FAETA RAMO 33 2% FASP 1% FAEB 60% FAM IE SUPERIOR A] 1% FAM IE BASICA 1% FAM ASISTENCIA SOCIAL 2% FISE [Fondo para la Infraestructura Social Estatal] 1.20% FASSA 15% 74

27 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para la educación básica y normal. El ejercicio de este fondo ascendió a 4 mil 407 millones 099 mil 413 pesos. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para los servicios de salud. El monto observado en este ejercicio presupuestal fue de 975 millones 071 mil 383 pesos. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Se conforma por el Fondo de Infraestructura Social Estatal FISE y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Infra. Comprende asignaciones destinadas a cubrir aportaciones federales para la infraestructura social, tanto del Gobierno Estatal como de los Municipios. El siguiente cuadro presenta los resultados de dichos fondos CUADRO 32 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2008 Concepto Fondo para la Infraestructura Social Estatal 88,905,270 Fondo para la Infraestructura Social Municipal 716,305,976 Total FAIS 805,211,246 CUADRO 33 Presupuesto Ejercido por Dependencia de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) DEPENDENCIA EJECUTORA TRANSFERIDO DEL 2007 AL TOTAL EJERCIDO % Junta de Electrificación de Yucatán - 1,780, ,780, % Secretaría de Obras Públicas 47,420,376 9,054, ,474, % Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán 34,109,931 5,370, ,479, % Secretaría General de Gobierno 1,099,475-1,099, % Secretaría de Hacienda 23, , % Total 82,653,681 16,205,169 98,858, % 75

28 GRÁFICA 14 Presupuesto Ejercido por Dependencia con Recursos Ramo 33 FISE Secretaría de Obras Públicas 57% Instituto para la Construcción, Equipamient o, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán 40% Secretaría de Hacienda 0% Junta de Electrificación de Yucatán 2% Secretaría General de Gobierno 1% El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). Comprende asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para el fortalecimiento municipal. El total ejercido fue de 696 millones 687 mil 904 pesos. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Comprende asignaciones para cubrir las aportaciones federales para Asistencia Social e Infraestructura Educativa Básica y Superior. El siguiente cuadro detalla el monto de lo ejercido en cada uno de los conceptos que lo integran: CUADRO 34 Fondo de Aportaciones Múltiples 2008 Concepto FAM Asistencia Social 152,222,685 FAM-IE Infraestructura Educativa Básica 90,749,822 FAM-IE Infraestructura Educativa Superior 54,678,037 Total 297,650,544 El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). Comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para la educación tecnológica y de adultos. Lo ejercido fue de 99 millones 037 mil 748 pesos. 76

29 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). Comprende las asignaciones destinadas a cubrir aportaciones federales para la seguridad pública. El total ejercido ascendió a 104 millones 982 mil 446 pesos. Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF. Comprende las aportaciones que tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones. Se creó con carácter de Ramo General (39), con la aprobación de la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal CUADRO 35 Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2008 PAFEF Años Anteriores Total de Ingresos Generados ,059,485 Remanentes ,542,440 Recuperación de Ejercicios Anteriores 4,965 Intereses Generados en el periodo 4,512,080 Total de Recursos Ejercidos en ,115,535 Recursos ejercidos y transferidos por la Secretaría de Hacienda en el ejercicio ,982,843 Reintegros efectuados en el Ejercicio ,692 Saldo al cierre del Ejercicio ,943,950 FAFEF 2008 Total Ingresos Generados PAFEF ,490,584 Ingresos recibidos al 31 de diciembre de ,243,597 Intereses Generados en el periodo 12,246,987 Recursos ejercidos y transferidos por la Secretaría de Hacienda en el ejercicio ,259,937 Saldo por ejercer de ,230,647 77

30 CUADRO 36 Presupuesto Ejercido por Dependencia con Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ejercido en 2008 DEPENDENCIA EJECUTORA PAFEF TRANSFERIDO DEL 2006 AL 2008 FAFEF TRANSFERIDO DEL 2007 AL TOTAL EJERCIDO % Coordinación para el Desarrollo de la Zona Costera del Estado de Yucatán 598, , % Consejería Jurídica - 28,265,487 28,265, % Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 145,413 5,378,403 5,523, % Instituto para la Innovación, Calidad y Competitividad 256, , % Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán - 19,271,049 19,271, % Junta de Electrificación de Yucatán 3,113,603-3,113, % Secretaría de Obras Públicas 27,246,197 61,680,820 88,927, % Secretaría de Educación 7,383,428-7,383, % Procuraduria General de Justicia del Estado 157, , % Secretaría de Seguridad Pública - 2,794,011 2,794, % Secretaría de Fomento Turístico - 22,533,595 22,533, % Secretaría de Hacienda 132,692 34,082,380 69,623, ,839, % Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán - 51,632,737 51,632, % Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero - 6,079,440 6,079, % Reclasificaciones % Total 132,692 72,982, ,259, ,375, % 78

31 CUADRO 37 Ingresos Provenientes de Excedentes del Petróleo (FIES) FIES Años Anteriores Total de Ingresos Generados ,656,020 Remanentes ,533,162 Ingresos recibidos al 31 de diciembre de ,595,973 Intereses Generados en el período 3,526,885 Total de Recursos Ejercidos en el ejercicio ,656,020 Recursos ejercidos y transferidos por la Secretaría de Hacienda en el ejercicio ,653,681 Reclasificación 2,339 Saldo al cierre del Ejercicio FIES 2008 Total Ingresos Generados Fies ,156,447 Ingresos recibidos al 31 de diciembre de ,351,724 Intereses Generados en el período 804,723 Recursos ejercidos y transferidos por la Secretaría de Hacienda en el ejercicio ,205,169 Saldo por ejercer en ,951,278 79

32 CUADRO 38 Ingresos Provenientes de Excedentes del Petróleo (FEIEF) FEIEF Años Anteriores Total de Ingresos Generados ,929,339 Remanentes ,198,071 Ingresos recibidos al 31 de diciembre de Recuperación de Ejercicios Anteriores 22,500 Intereses Generados en el período 1,708,768 Total de Recursos Ejercidos en el ejercicio ,908,491 Recursos ejercidos y transferidos por la Secretaría de Hacienda en el ejercicio ,911,118 Reclasificación - 2,627 Saldo al cierre del Ejercicio ,848 CUADRO 39 Presupuesto Ejercido por Dependencia o Entidad con Ingresos Provenientes de Excedentes de Petróleo Ejercido en 2008 DEPENDENCIA EJECUTORA TOTAL FIES FEIEF FIES FEIEF % Junta de Electrificación de Yucatán - 10,176,360 1,780,437 11,956,797 9% Secretaría de Obras Públicas 47,420,376 17,614,828 9,054,341 74,089,545 58% ICEMAREY 34,109,931 5,370,000 39,479,931 31% Secretaría General de Gobierno 1,099,475-1,099,475 1% Secretaría de Hacienda 23, , ,221 0% Total 82,653,681 27,911,118 16,205, ,769, % 80

33 GRÁFICA 15 Presupuesto Ejercido por Dependencia o Entidad con Ingresos Provenientes de Excedentes de Petróleo en 2008 Secretaría General de Gobierno 1% Junta de Electrificación de Yucatán 9% ICEMAREY 31% Secretaría de Obras Públicas 59% Otros Recursos Federales con Registro Estatal Corresponde a los recursos federales que ingresan al Estado derivados de los convenios diversos celebrados con la Federación que deben registrarse en la contabilidad estatal y que contienen en ocasiones una aportación estatal. El gasto erogado de estos recursos en total fue de mil 527 millones 681 mil 648 pesos. Por fuente de financiamiento se ejerció de la siguiente manera: CUADRO 40 Otros Recursos Federales con Registro Estatal 2008 Fuente de Financiamiento Convenios 1,339,742, PROFIS 4,178, Ramo 23 Programa de Apoyo al Desarrollo Regional 183,760, Total 1,527,681,648 81

34 GRÁFICA 16 Presupuesto Ejercido con Otros Recursos Federales con Registro Estatal en 2008 Convenios 88% PROFIS 0% Ramo 23 Programa de Apoyo al Desarrollo Regional 12% CUADRO 41 Convenios 2008 Concepto PODER LEGISLATIVO 38,000 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 432,660 DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN DEL FONDO DE JUSTICIA (DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO) IDEMAYA - PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS 102, ,000 SECRETARÍA DE HACIENDA 43,932,828 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR) 17,934,399 TRASFERENCIAS A LA FEDERACIÓN 25,998,429 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 306,138,387 82

35 Concepto Convenios 2008 INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN ZONAS URBANAS Y FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA / PROSSAPYS JEDEY - AMPLIACIÓN DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS. ICEMAREY - INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN DIVERSOS MUNICIPIOS CECITEY, CENTROS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICOS, CETMAR, COBACH ICEMAREY - PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE TIZIMÍN, CONKAL Y MÉRIDA DIRECCIÓN GENERAL DE VÍAS TERRESTRES - MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DE CARRETERAS 19,510,092 10,445,317 87,772,148 8,786,223 14,597,348 JAPAY - APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO PUEBLOS INDÍGENAS 2,917,400 JAPAY - PROGRAMA AGUA LIMPIA ,904 JAPAY - PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008). 88,270,200 JAPAY - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESTADO DE 30,050,824 YUCATÁN JAPAY - SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 32,942,700 COUSEY - ELABORACIÓN DE LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA 1,000,000 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE IZAMAL, MÉRIDA, PROGRESO, TEKAX, TIZIMÍN Y VALLADOLID 9,203,231 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 57,323,194 PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) 57,323,194 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 106,820,365 COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN, UNIVERSIDAD DE ORIENTE VALLADOLID Y PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 106,820,365 SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 10,945,096 PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 9,245,096 PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS 1,100,000 ALIANZA CONTIGO 600,000 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 1,041,720 83

36 Convenios 2008 Concepto SECRETARÍA DE ECONOMÍA-FONDO PROSOFT 1,041,720 SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 22,533,594 CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS. TURISMO 22,533,594 SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL 33,106,290 APORTACIÓN CDI AL PROGRAMA APOYO A LA PRODUCTIVIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS 11,549,556 APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS 11,999,748 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 7,906,985 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES 1,650,000 SECRETARÍA DE SALUD 577,143,158 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 182,438,648 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES 16,933,848 SEGURO POPULAR 316,157,177 CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD 61,613,484 CONSEJERÍA JURÍDICA 11,992,956 MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL 2,327,037 MODERNIZACIÓN DEL DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 9,665,919 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 1,291,883 ENTREGA DE BECAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 300,000 APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD 407,698 FORO DE CONSULTA CIUDADANA 34,188 ESPACIOS PODER JOVEN 349,998 AUTOEMPLEO JUVENIL 200,000 SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL 33,106,290 84

37 Convenios 2008 Concepto APORTACIÓN CDI AL PROGRAMA APOYO A LA PRODUCTIVIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS 11,549,556 APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS 11,999,748 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 7,906,985 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES 1,650,000 SECRETARÍA DE SALUD 577,143,158 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 182,438,648 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES 16,933,848 SEGURO POPULAR 316,157,177 CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD 61,613,484 CONSEJERÍA JURÍDICA 11,992,956 MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL 2,327,037 MODERNIZACIÓN DEL DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 9,665,919 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 1,291,883 ENTREGA DE BECAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 300,000 APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD 407,698 FORO DE CONSULTA CIUDADANA 34,188 ESPACIOS PODER JOVEN 349,998 AUTOEMPLEO JUVENIL 200,000 TOTAL EJERCIDO 1,172,740,132 85

38 GRÁFICA 17 CONVENIOS 2008 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0% SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0% SECRETARÍA DE HACIENDA 4% SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 26% SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 5% PODER LEGISLATIVO 0% SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 9% CONSEJERÍA JURÍDICA 1% SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 1% SECRETARÍA DE SALUD 49% SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL 3% SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 0% SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 2% 86