PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Liquidación del Presupuesto de 2006

Transcripción

1 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Liquidación del Presupuesto de 2006 Volumen II (Organismos) MINISTERIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO N.I.P.O.:

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3 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. A aquellos que, hasta el momento, no han presentado Cuentas Anuales aprobadas ni formuladas, se les ha solicitado expresamente que faciliten los datos necesarios para realizar esta publicación. Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora. En primer lugar se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente Organismos de la Administración Central que, junto con el Estado, forman el subsector Administración Central (S. 1311). Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de mercado para el consumo individual y colectivo y realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. Por otra parte, y al igual que en el Estado, la aplicación del Reglamento (CE) Nº 3605/93, sobre el Protocolo aplicable en caso de déficit excesivo, parcialmente modificado por el Reglamento (CE) Nº 475/2000 y el Reglamento (CE) Nº 2103/2005, implica la existencia de dos cifras de empleos no financieros de las Administraciones Públicas: una elaborada conforme a la metodología establecida en el SEC95 y otra elaborada de acuerdo con la definición de déficit público, a efectos del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo.

4 En el ejercicio 2006, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se ha elevado a millones de euros y la de los empleos de la misma naturaleza a millones de euros, tanto PDE como en la metodología SEC95, de lo cual se deduce una capacidad de financiación de millones de euros, para ambas metodologías de cálculo. La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras administraciones públicas por un importe de millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de asalariados por millones de euros, el consumo intermedio con un importe de millones de euros, la formación bruta de capital por millones de euros y las subvenciones que alcanzan los 746 millones de euros. La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el superávit de caja no financiero, que para 2006 alcanzó 1.113,6 millones de euros, producto de ,1 millones de euros en pagos y ,7 millones de euros en ingresos. El superávit presupuestario no financiero asciende a 1.260,3 millones de euros, consecuencia de ,1 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a ,4 millones de euros de derechos reconocidos. Se han reconocido derechos por importe de millones de euros, que representan un 102% de las previsiones finales (37.935,7 millones de euros). En las previsiones no se han incluido los artículos 57 Resultado de operaciones comerciales, 58 Variación del fondo de maniobra y 87 Remanente de Tesorería, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: Impuestos directos y cotizaciones sociales ( millones de euros); 4º: Transferencias corrientes (9.774,6 de euros) y 7º: Transferencias de capital (2.516,4 millones de euros). La mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Exterior (6.513 y 927,6 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente).

5 En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (23.026,4 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (6.756,4 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con ,6 millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.429,9 millones de euros de derechos reconocidos. Las obligaciones reconocidas ascienden a ,7 millones de euros frente a unos créditos finales de ,9 millones de euros, lo que representa una realización del 91,4%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º Transferencias corrientes con ,8 millones de euros (79,4% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con ,1 millones de euros. La mayor parte de las transferencias corrientes son realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (20.984,2 millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (22.535,1 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (6.634,6 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con ,5 millones de euros de obligaciones reconocidas, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.308,7 millones de euros de obligaciones reconocidas. La Liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006) ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el déficit de caja no financiero para 2006 asciende a 17,7 millones de euros, consecuencia de 1.609,7 millones de euros en pagos y millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 9,3 millones de euros, consecuencia de 1.617,6 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 1.608,3 millones de euros en derechos reconocidos. En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales, el artículo 58 Variación del fondo de maniobra ni el artículo 87 Remanente de

6 tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Presenta unos derechos reconocidos de millones de euros frente a unas previsiones presupuestarias de 1.583,9 millones de euros, lo que representa una realización del 101,6%. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destaca el capítulo 4º Transferencias corrientes con un importe de 1.231,7 millones de euros, de los cuales 1.225,1 proceden del Estado. Las obligaciones reconocidas ascienden a millones de euros, que supone una realización del 98% de los créditos definitivos (1.656,3 millones de euros). Destacan las obligaciones reconocidas en el capítulo 1º Gastos de personal con un importe de 942,9 millones de euros. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2006 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general de las Políticas de gasto por áreas de gasto, Programas clasificados por grupos de programas y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente: PROGRAMA 111Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 121M ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA

7 PROGRAMA 122A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 122N APOYO LOGÍSTICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 132A SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 132B SEGURIDAD VIAL JEFATURA DE TRÁFICO 133B TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 223M PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

8 PROGRAMA 231F OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA INSTITUTO DE LA JUVENTUD 232B IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES INSTITUTO DE LA MUJER 241A FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 251M PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 312E ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 313A OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 313C SEGURIDAD ALIMENTARIA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 322C ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 322K DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 323M BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 331M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA

9 PROGRAMA 332A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 332B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 333A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 334A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 335A MÚSICA Y DANZA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335C CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 337A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICONACIONAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 412M REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 414B DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

10 PROGRAMA 415B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS FONDO REGULADOR Y ORGANIZADOR DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 416A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 421N REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 423M DESARROLLO ALTERNATIVO DE INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN LAS COMARCAS MINERAS DEL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y CARBÓN DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 423N EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 451M ESTUDIOS Y SERVICIOS ASISTENCIA CENTRO DE ESTUDIOS Y TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: DUERO, EBRO, GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, NORTE, SEGURA, TAJO, MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA PARQUE DE MAQUINARIA 456A CALIDAD DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: EBRO, GUADALQUIVIR, JÚCAR, NORTE, TAJO

11 PROGRAMA 456C PROMOCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL PARQUES NACIONALES 457M INFRAESTRUCTURAS EN COMARCAS INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERAS DEL CARBÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 462M INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 462N INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 463A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 464A INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 465A INVESTIGACIÓN SANITARIA CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES Y MEDICINA REGENERATIVA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 467A ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 467B INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTES CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 467D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 467E INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

12 PROGRAMA 467F INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO MINERA Y MEDIOAMBIENTAL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 467H INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 492M DEFENSA DE LA COMPETENCIA TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 492N REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 492O DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 493O REGULACIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍAS INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 494M ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑOLA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 495C METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 921O FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 921T SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

13 PROGRAMA 923C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 923N FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

14 ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMA ORGANISMOS PÚBLICOS 135M PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR INSTITUTO CERVANTES 333A MUSEOS MUSEO NACIONAL DEL PRADO 424M SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 431A PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 912P ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 932A APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

15 1. CONTABILIDAD NACIONAL

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17 DE ECONOMIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2006 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL 17. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS (PDE) RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES (PDE) Producción de mercado Pagos por otra producción no de mercado 202 Remuneración de asalariados Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. Consumos intermedios Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. Otros impuestos sobre la producción 25 Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones 110 Subvenciones a los productos 423 Otros impuestos sobre la producción 138 Otras subvenciones a la producción 323 Intereses 131 Intereses 281 Dividendos y otras rentas de la propiedad 12 Intereses (PDE) 281 Impuestos sobre la renta Otras rentas de la propiedad Otros impuestos corrientes 255 Prestaciones sociales distintas de transferencias sociales en especie Cotizaciones sociales efectivas Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 582 Cotizaciones sociales imputadas 30 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 315 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas Cooperación internacional corriente 191 Cooperación internacional corriente 63 Otras transferencias corrientes 481 Otras transferencias corrientes 521 EMPLEOS DE CAPITAL RECURSOS DE CAPITAL Formación bruta de capital Impuestos sobre el capital Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 244 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 271 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 165 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 649 CAPACIDAD (+) O NECESIDAD () DE FINANCIACIÓN CAPACIDAD (+) O NECESIDAD () DE FINANCIACIÓN (PDE) 1.421

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19 2.

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21 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 21. PAGOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

22 22. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS TOTAL M DE DEFENSA

23 23. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PARQUE MÓVIL DEL ESTADO TOTAL M M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO TOTAL M DE INTERIOR M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

24 24. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE FOMENTO M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO INSTITUTO DE LA MUJER

25 25. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

26 26. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA PARQUE DE MAQUINARIA

27 27. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA TOTAL M DE CULTURA M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO TOTAL M DE PRESIDENCIA M DE SANIDAD Y CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO

28 28. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES INSTITUTO DE SALUD CARLOS III TOTAL M DE SANIDAD Y CONSUMO DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

29 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL 29. PREVISIONES REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Def.() o Sup. (+) por operaciones no financieras Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Saldo por operaciones financieras

30 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 30. CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES , ,7 97,8 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,9 92,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,5 95,7 5. INGRESOS PATRIMONIALES , ,6 89,0 TOTAL , ,8 96,8 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , ,5 100,0 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,3 98,6 TOTAL , ,2 98,9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,2 97,0 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,3 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,1 100,0 TOTAL POR , ,2 100,0 TOTALES , ,0 97,1

31 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 31. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ OPERACIONES NO FINANCIERAS IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales , ,7 97,8 Otros impuestos directos SUMA CAPITULO , ,7 97,8

32 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 32. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos Impuestos y otras exacciones extinguidas SUMA CAPITULO 2

33 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 33. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas , ,1 86,5 Precios públicos , ,5 96,8 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios , ,9 76,7 Venta de bienes , ,2 95,6 Reintegros de operaciones corrientes , ,5 98,7 Otros ingresos , ,7 94,4 SUMA CAPITULO , ,9 92,8

34 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 34. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la Administración del Estado , ,0 98,5 De Organismos Autónomos , ,4 98,5 De la Seguridad Social , ,0 100,0 De Fundaciones Estatales , ,8 100,0 De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos , ,6 92,4 De Comunidades Autónomas , ,0 88,8 De Corporaciones Locales , ,9 75,0 De Empresas privadas , ,4 99,8 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,1 99,0 Del Exterior , ,0 94,3 SUMA CAPITULO , ,5 95,7

35 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 35. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores , ,1 100,0 Intereses de anticipos y préstamos concedidos , ,3 91,1 Intereses de depósitos , ,3 99,0 Dividendos y participaciones en beneficios , ,6 42,5 Renta de bienes inmuebles , ,7 89,5 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , ,9 94,2 Otros ingresos patrimoniales , ,4 96,4 SUMA CAPITULO , ,6 89,0 TOTAL , ,8 96,8

36 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 36. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos , ,2 99,9 De las demás inversiones reales , ,8 100,0 Reintegros por operaciones de capital , ,3 100,0 SUMA CAPITULO , ,5 100,0

37 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 37. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la Administración del Estado , ,4 99,2 De Organismos Autónomos , ,7 80,8 De la Seguridad Social De Fundaciones Estatales ,0 9 20,0 100,0 De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos , ,3 98,4 De Comunidades Autónomas , ,1 89,1 De Corporaciones Locales , ,3 72,8 De Empresas privadas , ,8 100,0 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,1 100,0 Del Exterior , ,7 98,3 SUMA CAPITULO , ,3 98,6 TOTAL , ,2 98,9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,2 97,0

38 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 38. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ ACTIVOS FINANCIEROS Enajenación de deuda del Sector Público , ,6 100,0 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público ,0 2 40,0 100,0 Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público ,0 3 10,0 100,0 Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público , ,0 98,1 Devolución de depósitos y fianzas ,0 4 8,0 100,0 Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público ,0 Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público , ,1 100,0 SUMA CAPITULO , ,3 100,0

39 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 39. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ PASIVOS FINANCIEROS Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional , ,1 100,0 Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos , ,5 100,0 Beneficio por acuñación de moneda SUMA CAPITULO , ,1 100,0 TOTAL , ,2 100,0 TOTAL PRESUPUESTO , ,0 97,1

40 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N SI 40. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA , ,8 98, , ,7 71, , ,2 94, , ,2 97, , ,9 93, , ,5 99, , ,2 99, , ,2 97, , ,2 100, , ,7 99, , ,4 91, , ,2 86, , ,5 99, , ,8 94,1

41 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N SI 41. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN SANIDAD Y CONSUMO TOTAL GENERAL , ,4 100, , ,0 97,1

42 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 42. ORGANISMOS M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL , ,8 98,4 TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,8 98,4 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS , ,5 75,9 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL , ,0 71,3 TOTAL M DE JUSTICIA , ,7 71,8 M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA , ,3 100,0 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA , ,0 99,8 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO , ,1 94,5 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,2 89,6 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES , ,1 100,0 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS , ,5 98,7 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,3 100,0 TOTAL M DE DEFENSA , ,2 94,8 M

43 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 43. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES , ,9 100,0 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA , ,7 100,0 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS , ,1 100,0 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS , ,5 94,7 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA , ,7 96,8 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO , ,5 99,7 TOTAL M , ,2 97,4 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO , ,0 92,7 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO , ,4 100,0 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO , ,4 99,9 TOTAL M DE INTERIOR , ,9 93,2 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS , ,0 99,7 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA , ,1 98,6 TOTAL M DE FOMENTO , ,5 99,6 M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

44 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 44. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES , ,1 97,2 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO , ,2 90,6 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS , ,4 99,5 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS , ,7 99,9 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS , ,8 99,8 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA , ,4 100,0 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA , ,7 100,0 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA , ,4 91,4 TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA , ,2 99,0 M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL , ,9 97,0 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL , ,9 99,1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO , ,4 100,0 INSTITUTO DE LA MUJER , ,6 100,0 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA , ,9 90,1 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD , ,3 99,1 INSTITUTO DE LA JUVENTUD , ,4 99,5

45 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 45. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , ,2 97,1 M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN , ,1 100,0 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS , ,9 99,9 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA , ,1 96,7 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA , ,7 99,9 TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO , ,2 100,0 M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA , ,8 100,0 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS , ,5 99,9 FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS , ,4 100,0 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA , ,2 99,7 TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , ,7 99,7 M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , ,8 100,0 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO , ,6 90,5

46 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 46. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,4 91,3 M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES , ,8 99,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO , ,4 88,0 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO , ,1 93,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR , ,1 74,6 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA , ,8 97,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR , ,9 68,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA , ,4 45,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE , ,4 92,1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO , ,5 94,7 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA , ,8 98,3 PARQUE DE MAQUINARIA , ,9 100,0 TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE , ,2 86,8 M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES , ,8 99,8 BIBLIOTECA NACIONAL , ,3 100,0

47 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 47. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA , ,0 100,0 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA , ,9 98,8 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA , ,8 100,0 TOTAL M DE CULTURA , ,5 99,8 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES , ,4 99,0 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS , ,4 100,0 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL , ,6 98,1 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO , ,5 86,8 TOTAL M DE PRESIDENCIA , ,8 94,1 M DE SANIDAD Y CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO , ,0 99,7 AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS , ,6 100,0 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN , ,9 100,0 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES , ,7 100,0 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III , ,4 100,0

48 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 48. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE SANIDAD Y CONSUMO , ,4 100,0 TOTAL GENERAL , ,0 97,1

49 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS 49. N N SI DEPARTAMENTOS MINISTERIALES ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA

50 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS 50. N N SI DEPARTAMENTOS MINISTERIALES SANIDAD Y CONSUMO TOTAL GENERAL

51 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS 51. SI SI SI ORGANISMOS M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS TOTAL M DE DEFENSA

52 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS 52. SI SI SI ORGANISMOS M INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PARQUE MÓVIL DEL ESTADO TOTAL M M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO TOTAL M DE INTERIOR M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

53 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS 53. SI SI SI ORGANISMOS TOTAL M DE FOMENTO M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO INSTITUTO DE LA MUJER