PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Liquidación del Presupuesto de 2008

Transcripción

1 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Liquidación del Presupuesto de 2008 Volumen II (Organismos) MINISTERIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO N.I.P.O.: X

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3 ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 3 I. CONTABILIDAD NACIONAL Liquidación del Presupuesto de Organismos de la Administración Central en rúbricas de Contabilidad Nacional II. Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de caja no financiero Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto: Resumen general Liquidación del Presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales III. AGENCIAS ESTATALES Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto: Resumen general

4 Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales IV OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto: Resumen general Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales

5 Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales V. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE Resumen General por Áreas de gasto Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto Detalle de Programas por s VI. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE AGENCIAS ESTATALES Resumen General por Áreas de gasto Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto Detalle de Programas por s VII. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Resumen General por Áreas de gasto Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto Detalle de Programas por s

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7 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos, de las Agencias estatales y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. En aquellos casos en que, hasta el momento, no se han presentado Cuentas Anuales aprobadas ni formuladas, se han utilizado los datos necesarios aportados por los propios Organismos. El Real Decreto 266/2008, de 22 de febrero, modifica la Confederación Hidrográfica del Norte, dividiéndola en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico; estando prevista la entrada en funcionamiento de ambas Confederaciones para antes del 30 de junio de 2008, según la disposición final segunda. También indica, en su artículo 4.2, que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico mantendrá la estructura orgánica, órganos de gobierno, administración y cooperación y las funciones de la Confederación Hidrográfica del Norte, con las adaptaciones que resulten necesarias derivadas de su nuevo ámbito territorial. Asimismo, la disposición transitoria cuarta, establece que, durante el año 2008, los ingresos y los gastos tanto de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil como de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se aplicarán al presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Norte. Por todo ello, los datos que presenta la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en esta

8 edición incluyen tanto su propia liquidación presupuestaria como la de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. La entidades: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, se incluyen como Agencias Estatales debido a que ésta es su forma jurídica al cierre del presupuesto del año La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ha tramitado un expediente de modificación para adaptar el presupuesto que le fue aprobado por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, a su nueva forma jurídica. Dicha entidad ha consignado como presupuesto inicial el aprobado por la Ley 51/2007, corregido por los importes contenidos en su propuesta de modificación. Sin embargo, el expediente de modificación aprobado presenta unas cifras inferiores, registrando esta Agencia como modificaciones presupuestarias la diferencia entre su propuesta y los importes definitivamente autorizados. Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora. En primer lugar se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente Organismos de la Administración Central que, junto con el Estado, forman el subsector Administración Central (S. 1311). Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC-95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de mercado para el consumo individual y colectivo y realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. En el ejercicio 2008, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se ha elevado a millones de euros y la de los empleos de la misma naturaleza a millones de euros, de lo cual se deduce una capacidad de financiación de 72 millones de euros.

9 La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras administraciones públicas por un importe de millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de asalariados por millones de euros, el consumo intermedio con un importe de millones de euros, la formación bruta de capital por millones de euros y las subvenciones que alcanzan los 894 millones de euros. La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el déficit de caja no financiero, que para 2008 alcanzó 4.964,9 millones de euros, producto de ,1 millones de euros en pagos y ,2 millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 4.443,1 millones de euros, consecuencia de millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a ,7 millones de euros de derechos reconocidos. Se han reconocido derechos por importe de ,6 millones de euros, que representan un 96,3% de las previsiones finales (39.773,7 millones de euros). En las previsiones no se han incluido los artículos 57 Resultado de operaciones comerciales, 58 Variación del fondo de maniobra y 87 Remanente de Tesorería, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: Impuestos directos y cotizaciones sociales (24.633,5 millones de euros); 4º: Transferencias corrientes (8.594,4 de euros) y 7º: Transferencias de capital (2.332,1 millones de euros). La mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Exterior (6.351,7 y 1.016,8 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente). En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (23.632,1 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (7.084,1 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con ,6 millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al

10 Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.729,6 millones de euros de derechos reconocidos. Las obligaciones reconocidas ascienden a ,6 millones de euros frente a unos créditos finales de ,4 millones de euros, lo que representa una realización del 93%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º Transferencias corrientes con ,5 millones de euros (80,9% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con ,1 millones de euros. La mayor parte de las transferencias corrientes son realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal ( millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (27.304,6 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (7.077,9 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con ,3 millones de euros de obligaciones reconocidas, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.718,2 millones de euros de obligaciones reconocidas. La Liquidación de los Presupuestos de los las Agencias estatales ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el déficit de caja no financiero para 2008 asciende a 108,5 millones de euros, consecuencia de millones de euros en pagos y 1.379,5 millones de euros en ingresos. El superávit presupuestario no financiero asciende a 86,2 millones de euros, consecuencia de 1.599,8 millones de euros por obligaciones reconocidas (que representan el 95,4% de los créditos definitivos), frente a millones de euros en derechos reconocidos (que suponen 102% de las previsiones definitivas). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales, el artículo 58 Variación del fondo de maniobra ni el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. La liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de los

11 Presupuestos Generales del Estado para el año 2008) pone de manifiesto un déficit de caja no financiero para 2008 de 71,5 millones de euros, consecuencia de 1.883,8 millones de euros en pagos y 1.812,3 millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 11,9 millones de euros, consecuencia de 1.857,2 millones de euros por obligaciones reconocidas (que suponen el 97,9 % de los créditos definitivos), frente a 1.845,3 millones de euros en derechos reconocidos (102,8 % de las previsiones definitivas). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales, el artículo 58 Variación del fondo de maniobra ni el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2008 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general de las Políticas de gasto por áreas de gasto, Programas clasificados por grupos de programas y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos, Agencias estatales y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente: PROGRAMA 111Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 121M ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 122A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 122N APOYO LOGÍSTICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES

12 PROGRAMA 132A SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 132B SEGURIDAD VIAL JEFATURA DE TRÁFICO 133B TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 223M PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 231F OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA JUVENTUD INSTITUTO DE LA JUVENTUD 232B IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES INSTITUTO DE LA MUJER 241A FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 251M PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

13 PROGRAMA 312E ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 313A OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 313C SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 313D DONACIÓN Y TRANSPLANTE DE ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ORGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS TRANSPLANTES 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 322C ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 322K DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 323M BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 331M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 332A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 332B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA

14 PROGRAMA 333A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 334A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 335A MÚSICA Y DANZA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335C CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 337A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-NACIONAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 412M REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 414B DESARROLLO DEL MEDIO RURAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 415B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS FONDO REGULADOR Y ORGANIZADOR DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 416A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 421N REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

15 PROGRAMA 423M DESARROLLO ALTERNATIVO DE INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN LAS COMARCAS MINERAS DEL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y CARBÓN DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 423N EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 451M ESTUDIOS Y SERVICIOS ASISTENCIA CENTRO DE ESTUDIOS Y TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: DUERO, EBRO, GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, NORTE, SEGURA, TAJO, MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA PARQUE DE MAQUINARIA 456A CALIDAD DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: EBRO, GUADALQUIVIR, JÚCAR, NORTE, TAJO 456C PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL PARQUES NACIONALES 457M INFRAESTRUCTURAS EN COMARCAS INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERAS DEL CARBÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 462M INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS

16 PROGRAMA 462N INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 464A INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE CANAL DE EXPERIENCIAS LAS FUERZAS ARMADAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 465A INVESTIGACIÓN SANITARIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 467A ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 467B INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN EN EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 467D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 467E INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 467F INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO- -MINERA Y MEDIOAMBIENTAL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 467H INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 492N REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 492O DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 493O REGULACIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍAS INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS

17 PROGRAMA 494M ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑOLA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 495C METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 921O FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 921T SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 923C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 923N FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES AGENCIAS ESTATALES PROGRAMA AGENCIAS ESTATALES 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 463A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

18 PROGRAMA AGENCIAS ESTATALES 921V EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS, CALIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPACTO NORMATIVO AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMA ORGANISMOS PÚBLICOS 135M PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR INSTITUTO CERVANTES 333A MUSEOS MUSEO NACIONAL DEL PRADO 424M SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 431A PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 492M DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 912P ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 932A APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

19 I. CONTABILIDAD NACIONAL

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21 DE ECONOMIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 21. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES Producción de mercado Remuneración de asalariados Pagos por otra producción no de mercado 345 Consumos intermedios Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. - Otros impuestos sobre la producción 69 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. - Subvenciones a los productos 397 Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones 117 Otras subvenciones a la producción 497 Otros impuestos sobre la producción 130 Intereses 263 Intereses 303 Otras rentas de la propiedad - Dividendos y otras rentas de la propiedad 11 Prestaciones sociales distintas de transferencias sociales en especie Impuestos sobre la renta - Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 647 Otros impuestos corrientes 213 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 675 Cotizaciones sociales efectivas Cooperación internacional corriente 382 Cotizaciones sociales imputadas 117 Otras transferencias corrientes 727 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas Cooperación internacional corriente 67 Otras transferencias corrientes 788 RECURSOS DE CAPITAL EMPLEOS DE CAPITAL Impuestos sobre el capital - Formación bruta de capital Transferencias de capital entre Administraciones Públicas Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos -24 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 307 Transferencias de capital entre admomnes. Públicas 350 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN 72

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23 II.

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25 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 25. PAGOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

26 26. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS TOTAL M DE DEFENSA M INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS

27 27. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PARQUE MÓVIL DEL ESTADO TOTAL M M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO TOTAL M DE INTERIOR M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TOTAL M DE FOMENTO M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS

28 28. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO INSTITUTO DE LA MUJER CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

29 29. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

30 30. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA PARQUE DE MAQUINARIA TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA

31 31. MINISTERIO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) SIDE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA TOTAL M DE CULTURA M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL TOTAL M DE PRESIDENCIA M DE SANIDAD Y CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES INSTITUTO DE SALUD CARLOS III TOTAL M DE SANIDAD Y CONSUMO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

32 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL 32. PREVISIONES REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Def.(-) o Sup. (+) por operaciones no financieras Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Saldo por operaciones financieras

33 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 33. CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES , ,3 97,4 2. IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,0 90,6 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,4 90,3 5. INGRESOS PATRIMONIALES , ,4 93,1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,9 95,3 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , ,5 99,6 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,9 82,3 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,3 83,9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,1 94,6 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,5 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,8 100,0 TOTAL POR , ,9 100,0 TOTALES , ,2 94,7

34 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 34. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ OPERACIONES NO FINANCIERAS IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales , ,3 97,4 Otros impuestos directos SUMA CAPITULO , ,3 97,4

35 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 35. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos Impuestos y otras exacciones extinguidas SUMA CAPITULO

36 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 36. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas , ,4 90,0 Precios públicos , ,2 96,6 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios , ,4 62,1 Venta de bienes , ,7 90,7 Reintegros de operaciones corrientes , ,9 93,4 Otros ingresos , ,6 90,0 SUMA CAPITULO , ,0 90,6

37 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 37. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la Administración del Estado , ,3 65,3 De Organismos Autónomos , ,9 99,5 De la Seguridad Social , ,4 100,0 De Agencias estatales y otros organismos públicos , ,5 97,9 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P , ,3 80,3 De Comunidades Autónomas , ,7 73,3 De Corporaciones Locales , ,4 79,9 De Empresas privadas , ,2 99,8 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,4 72,8 Del Exterior , ,2 98,2 SUMA CAPITULO , ,4 90,3

38 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 38. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores , ,8 100,0 Intereses de anticipos y préstamos concedidos , ,7 30,2 Intereses de depósitos , ,2 89,7 Dividendos y participaciones en beneficios , ,8 100,0 Renta de bienes inmuebles , ,8 91,8 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , ,1 50,9 Otros ingresos patrimoniales , ,3 84,0 SUMA CAPITULO , ,4 93,1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,9 95,3

39 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 39. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos , ,2 99,2 De las demás inversiones reales , ,9 100,0 Reintegros por operaciones de capital , ,3 94,8 SUMA CAPITULO , ,5 99,6

40 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 40. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la Administración del Estado , ,3 67,9 De Organismos Autónomos , ,9 47,6 De la Seguridad Social De Agencias estatales y otros organismos públicos , ,0 100,0 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P , ,5 91,0 De Comunidades Autónomas , ,2 76,1 De Corporaciones Locales , ,7 25,2 De Empresas privadas , ,1 100,0 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,6 100,0 Del Exterior , ,3 98,9 SUMA CAPITULO , ,9 82,3 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,3 83,9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,1 94,6

41 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 41. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ ACTIVOS FINANCIEROS Enajenación de deuda del Sector Público , ,8 100,0 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público , ,5 100,0 Devolución de depósitos y fianzas ,0 6 12,0 100,0 Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público ,0 Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público ,0 SUMA CAPITULO , ,5 100,0

42 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 42. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ PASIVOS FINANCIEROS Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional , ,9 100,0 Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos , ,4 97,7 Beneficio por acuñación de moneda SUMA CAPITULO , ,8 100,0 TOTAL , ,9 100,0 TOTAL PRESUPUESTO , ,2 94,7

43 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N SI 43. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO TOTAL GENERAL , ,3 83, , ,2 84, , ,9 87, , ,0 93, , ,5 32, , ,7 80, , ,0 98, , ,6 38, , ,6 97, , ,5 82, , ,8 79, , ,1 74, , ,4 79, , ,0 79, , ,2 94,7

44 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 44. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS , ,3 77,7 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL , ,5 84,0 TOTAL M DE JUSTICIA , ,3 83,0 M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,9 31,4 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA , ,5 96,0 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO , ,8 66,8 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,8 81,6 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES , ,4 100,0 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS , ,2 99,3 INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,3 84,1 TOTAL M DE DEFENSA , ,2 84,3 M INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES , ,5 83,7 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS , ,7 91,7 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS , ,2 98,3

45 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 45. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA , ,6 89,6 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO , ,3 74,1 TOTAL M , ,9 87,5 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO , ,5 97,3 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO , ,4 74,2 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO , ,7 13,7 TOTAL M DE INTERIOR , ,0 93,7 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS , ,2 25,2 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA , ,3 63,3 TOTAL M DE FOMENTO , ,5 32,6 M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES , ,2 70,4 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS , ,5 79,9 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO , ,0 79,7 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS , ,2 46,8

46 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 46. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS , ,0 96,4 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA , ,7 78,3 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA , ,9 85,3 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA , ,2 94,0 TOTAL M DE EDUCACIÓN Y CIENCIA , ,7 80,1 M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL , ,9 98,6 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL , ,9 99,2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO , ,6 52,4 INSTITUTO DE LA MUJER , ,6 29,9 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA , ,6 70,5 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD ,2 46 1,6 1,5 INSTITUTO DE LA JUVENTUD , ,4 78,6 TOTAL M DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , ,0 98,4 M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN , ,4 5,0 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS , ,0 99,6

47 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 47. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA , ,6 49,2 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA , ,9 68,8 TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO , ,6 38,7 M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA , ,9 8,0 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS , ,7 65,5 FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS , ,2 84,2 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA , ,8 99,2 TOTAL M DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , ,6 97,5 M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , ,6 94,0 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO , ,8 81,7 TOTAL M DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,5 82,7 M DE MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES , ,8 73,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO , ,2 31,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO , ,7 60,4

48 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 48. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR , ,9 85,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA , ,7 83,5 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR , ,0 69,5 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA , ,3 69,1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO , ,3 83,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO , ,3 70,4 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA , ,0 99,3 PARQUE DE MAQUINARIA , ,1 76,8 TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE , ,8 79,5 M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES , ,4 74,2 BIBLIOTECA NACIONAL , ,6 63,5 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA , ,8 53,1 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA , ,5 83,4 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA , ,7 89,1 TOTAL M DE CULTURA , ,1 74,3 M DE PRESIDENCIA