PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Liquidación del Presupuesto de Volumen II (Organismos)

Transcripción

1 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Liquidación del Presupuesto de 2011 Volumen II (Organismos) GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2 N.I.P.O.: Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Subdirección General del Gestión Contable Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.

3 ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 7 I. CONTABILIDAD NACIONAL Liquidación del Presupuesto de Organismos de la Administración Central en rúbricas de Contabilidad Nacional II. Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de caja no financiero Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto: Resumen general Liquidación del Presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales III. AGENCIAS ESTATALES Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto: Resumen general

4 Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales IV. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto: Resumen general Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales

5 Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales V. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto Detalle de Programas por s VI. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE AGENCIAS ESTATALES Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto Detalle de Programas por s VII. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto Detalle de Programas por s

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7 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos, de las Agencias estatales y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. En aquellos casos en que, hasta el momento, no se han presentado Cuentas Anuales aprobadas ni formuladas, se han utilizado los datos necesarios aportados por los propios Organismos. El Organismo Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se ha transformado durante el ejercicio 2011 de Organismo autónomo a Agencia Estatal (Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre). No obstante, figura en la presente publicación con la forma jurídica de Organismo autónomo, al mantenerse su régimen presupuestario en el ejercicio El Organismo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se ha transformado durante el ejercicio 2011 de Organismo autónomo a Organismo público (Ley 34/2011, de 4 de octubre). No obstante, figura en la presente publicación con la forma jurídica de Organismo autónomo, al mantenerse su régimen presupuestario en el ejercicio 2011.

8 El Organismo Instituto Español de Comercio Exterior se ha transformado durante el ejercicio 2011 de Organismo público a Entidad pública empresarial (Real DecretoLey 4/2011, de 8 de abril). No obstante, figura en la presente publicación con la forma jurídica de Organismo público, al mantenerse su régimen presupuestario en el ejercicio Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora. En primer lugar se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente Organismos de la Administración Central que, junto con el Estado, forman el subsector Administración Central (S. 1311). Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de mercado para el consumo individual o colectivo, o que realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. En el ejercicio 2011, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se ha elevado a millones de euros y la de los empleos de la misma naturaleza a millones de euros, de lo cual se deduce una necesidad de financiación de millones de euros. La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras administraciones públicas por un importe de millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital por millones de euros, donde se incluyen ayudas a Instituciones financieras por millones, la remuneración de asalariados por millones de euros, el consumo intermedio con un importe de millones de euros, la formación bruta de capital por millones de euros y las subvenciones que alcanzan los 770 millones de euros.

9 La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el déficit de caja no financiero, que para 2011 alcanzó 205,3 millones de euros, producto de millones de euros en pagos y ,7 millones de euros en ingresos. El superávit presupuestario no financiero asciende a 885,7 millones de euros, consecuencia de ,2 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a ,9 millones de euros de derechos reconocidos. Se han reconocido derechos por importe de ,9 millones de euros, que representan un 98,7% de las previsiones finales (58.639,4 millones de euros). En las previsiones no se han incluido los artículos 57 Resultado de operaciones comerciales y 87 Remanente de Tesorería, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: Impuestos directos y cotizaciones sociales (22.793,4 millones de euros); 4º: Transferencias corrientes (29.657,1 millones de euros) y 7º: Transferencias de capital (2.576,8 millones de euros). La mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Estado (21.779,5 y 1.216,5 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente). En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo e Inmigración (43.213,5 millones de euros) y el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (8.021,1 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con ,2 millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 7.253,5 millones de euros de derechos reconocidos. Las obligaciones reconocidas ascienden a ,5 millones de euros frente a unos créditos definitivos de millones de euros, lo que representa una realización del 95,4%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º Transferencias corrientes con ,6 millones de euros (87,8% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con ,7 millones de euros. La mayor

10 parte de las transferencias corrientes son realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (39.227,9 millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo e Inmigración (41.188,6 millones de euros) y el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (8.254,2 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con ,8 millones de euros de obligaciones reconocidas, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 7.251,2 millones de euros de obligaciones reconocidas. La Liquidación de los Presupuestos de las Agencias estatales ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el déficit de caja no financiero para 2011 asciende a 28,1 millones de euros, consecuencia de 1.943,8 millones de euros en pagos y 1.915,7 millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 73,9 millones de euros, consecuencia de 1.899,4 millones de euros por obligaciones reconocidas (que representan el 94,7% de los créditos definitivos), frente a 1.825,5 millones de euros en derechos reconocidos (que suponen 108,1% de las previsiones definitivas). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales, ni el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. La liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011) pone de manifiesto un déficit de caja no financiero para 2011 de 15 millones de euros, consecuencia de 1.756,1 millones de euros en pagos y 1.741,1 millones de euros en ingresos. El superávit presupuestario no financiero asciende a 14 millones de euros, consecuencia de 1.763,8 millones de euros por obligaciones reconocidas (que suponen el 96,9% de los créditos definitivos), frente a 1.777,8 millones de euros en derechos reconocidos (101,5% de las previsiones definitivas).

11 En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales, ni el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2011 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general de las Políticas de gasto por áreas de gasto, Programas clasificados por grupos de programas y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos, Agencias estatales y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente:

12 PROGRAMA 111Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 111R FORMACIÓN DE LA CARRERA FISCAL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 121M ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 122A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS INSTITUTO DE VIVIENDA, ARMADAS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 122N APOYO LOGÍSTICO INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMEINTO DE LA DEFENSA SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 132A SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 132B SEGURIDAD VIAL JEFATURA DE TRÁFICO 133B TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

13 PROGRAMA 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 223M PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 224M PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 231F OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA JUVENTUD INSTITUTO DE LA JUVENTUD 232B IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES INSTITUTO DE LA MUJER 241A FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 251M PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 312E ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 313A OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 313C SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

14 PROGRAMA 313D DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS TRANSPLANTES 322C ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 322K DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 323M BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 331M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 332A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 332B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 333A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 334A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 335A MÚSICA Y DANZA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

15 PROGRAMA 335C CINEMATOGRAFÍA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 337A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICONACIONAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 412M REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 414B DESARROLLO DEL MEDIO RURAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 415B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS FONDO REGULADOR Y ORGANIZADOR DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS 416A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 421N REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 423M DESARROLLO ALTERNATIVO DE INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN LAS COMARCAS MINERAS DEL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y CARBÓN DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 423N EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA

16 PROGRAMA 451M ESTUDIOS Y SERVICIOS DE CENTRO DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRAS EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS Y URBANISMO 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: DEL AGUA CANTÁBRICO, DUERO, EBRO, GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, MIÑO SIL, SEGURA, TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DELTAIBILLA PARQUE DE MAQUINARIA 456A CALIDAD DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: CANTÁBRICO, EBRO, GUADALQUIVIR, JÚCAR, MIÑOSIL, TAJO 456C PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL PARQUES NACIONALES 457M INFRAESTRUCTURAS EN COMARCAS INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERAS DEL CARBÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 462M INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 462N INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 464A INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE CANAL DE EXPERIENCIAS LAS FUERZAS ARMADAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 465A INVESTIGACIÓN SANITARIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

17 PROGRAMA 467A ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 467B INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN EN EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 467C INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICOINDUSTRIAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 467D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 467E INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 467F INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO MINERA Y MEDIOAMBIENTAL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 467H INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 492N REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 492O PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 493O REGULACIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍAS INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 494M ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑOLA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

18 PROGRAMA 495C METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 921O FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 921T SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 923C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 923N FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

19 AGENCIAS ESTATALES PROGRAMA AGENCIAS ESTATALES 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AGENCIA ESTATAL ANTIDOPAJE 455M REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 463A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 495B METEOROLOGÍA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 921V EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS, CALIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPACTO NORMATIVO AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

20 ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMA ORGANISMOS PÚBLICOS 135M PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR INSTITUTO CERVANTES 333A MUSEOS MUSEO NACIONAL DEL PRADO 424M SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 431A PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 492M DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 912P ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 932A APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

21 I. CONTABILIDAD NACIONAL

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23 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2011 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 23. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES Producción de mercado 889 Remuneración de asalariados Pagos por otra producción no de mercado 275 Consumos intermedios Impuestos del tipo valor añadido IVA Otros impuestos sobre la producción 58 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el IVA Subvenciones a los productos 315 Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones 713 Otras subvenciones a la producción 455 Otros impuestos sobre la producción 150 Intereses 410 Intereses Otras rentas de la propiedad Dividendos y otras rentas de la propiedad 373 Prestaciones sociales distintas de transferencias sociales en especie Impuestos sobre la renta Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 574 Otros impuestos corrientes 212 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 815 Cotizaciones sociales efectivas Cooperación internacional corriente 396 Cotizaciones sociales imputadas 338 Otras transferencias corrientes 748 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas Cooperación internacional corriente 90 Otras transferencias corrientes 837 RECURSOS DE CAPITAL EMPLEOS DE CAPITAL Impuestos sobre el capital Formación bruta de capital Transferencias de capital entre Administraciones Públicas Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 67 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 431 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 621 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital CAPACIDAD (+) O NECESIDAD () DE FINANCIACIÓN 4.948

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25 II.

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27 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 27. PAGOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

28 28. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS TOTAL M DE DEFENSA M DE ECONOMÍA Y HACIENDA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

29 29. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO PARQUE MÓVIL DEL ESTADO TOTAL M DE ECONOMÍA Y HACIENDA M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO TOTAL M DE INTERIOR M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TOTAL M DE FOMENTO M DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS TOTAL M DE EDUCACIÓN M DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

30 30. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO TOTAL M DE TRABAJO E INMIGRACIÓN M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

31 31. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE CIENCIA E INNOVACIÓN M DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO PARQUES NACIONALES AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS FONDO DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑOSIL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA

32 32. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO PARQUE DE MAQUINARIA TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA TOTAL M DE CULTURA M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

33 33. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE PRESIDENCIA M DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD INSTITUTO DE LA MUJER CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA INSTITUTO DE LA JUVENTUD TOTAL M DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

34 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL 34. PREVISIONES REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Def.() o Sup. (+) por operaciones no financieras Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Saldo por operaciones financieras

35 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 35. CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES , ,4 95,4 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,9 92,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,8 95,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES , ,7 88,4 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,4 95,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , ,4 99,1 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,4 88,6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,3 89,2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,4 94,8 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,7 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,3 49,6 TOTAL POR , ,8 99,8 TOTALES , ,6 94,8

36 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 36. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ OPERACIONES NO FINANCIERAS IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales , ,4 95,4 Otros impuestos directos SUMA CAPITULO , ,4 95,4

37 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 37. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos Impuestos y otras exacciones extinguidas SUMA CAPITULO 2

38 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 38. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas , ,2 90,5 Precios públicos , ,1 96,4 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios , ,1 62,8 Venta de bienes , ,1 94,5 Reintegros de operaciones corrientes , ,7 95,7 Otros ingresos , ,3 94,8 SUMA CAPITULO , ,9 92,8

39 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 39. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la Administración del Estado , ,9 96,0 De Organismos Autónomos , ,4 98,0 De la Seguridad Social , ,3 99,5 De Agencias estatales y otros organismos públicos , ,5 82,4 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P , ,2 95,2 De Comunidades Autónomas , ,8 74,6 De Entidades Locales , ,2 29,1 De Empresas privadas , ,8 94,9 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,4 98,9 Del Exterior , ,4 92,0 SUMA CAPITULO , ,8 95,0

40 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 40. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores , ,5 100,0 Intereses de anticipos y préstamos concedidos , ,0 83,6 Intereses de depósitos , ,8 95,1 Dividendos y participaciones en beneficios , ,8 44,2 Renta de bienes inmuebles , ,9 94,8 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , ,0 76,8 Otros ingresos patrimoniales , ,6 76,5 SUMA CAPITULO , ,7 88,4 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,4 95,0

41 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 41. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos , ,9 100,0 De las demás inversiones reales , ,4 100,0 Reintegros por operaciones de capital , ,7 88,7 SUMA CAPITULO , ,4 99,1

42 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 42. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la Administración del Estado , ,6 77,4 De Organismos Autónomos , ,4 89,8 De la Seguridad Social De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P , ,2 92,3 De Comunidades Autónomas , ,3 92,8 De Entidades Locales , ,8 42,1 De Empresas privadas , ,8 100,0 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,4 100,0 Del Exterior , ,5 100,0 SUMA CAPITULO , ,4 88,6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,3 89,2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,4 94,8

43 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 43. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ ACTIVOS FINANCIEROS Enajenación de deuda del Sector Público , ,1 100,0 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público ,0 Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público 106 Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público , ,0 100,0 Devolución de depósitos y fianzas ,0 4 8,0 100,0 Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público ,0 SUMA CAPITULO , ,7 100,0

44 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 44. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ PASIVOS FINANCIEROS Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional , ,4 58,2 Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos , ,6 100,0 Beneficio por acuñación de moneda SUMA CAPITULO , ,3 49,6 TOTAL , ,8 99,8 TOTAL PRESUPUESTO , ,6 94,8

45 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N SI 45. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA Y HACIENDA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN TRABAJO E INMIGRACIÓN INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO CIENCIA E INNOVACIÓN MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD TOTAL GENERAL , ,1 86, , ,0 83, , ,5 80, , ,4 94, , ,5 34, , ,8 69, , ,9 97, , ,4 46, , ,3 77, , ,8 97, , ,5 74, , ,1 73, , ,6 83, , ,6 94,8

46 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 46. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS , ,9 72,5 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL , ,1 88,3 TOTAL M DE JUSTICIA , ,1 86,3 M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,1 58,8 INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA , ,6 99,4 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO , ,6 66,9 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,2 80,1 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES , ,5 100,0 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS , ,6 85,0 TOTAL M DE DEFENSA , ,0 83,4 M DE ECONOMÍA Y HACIENDA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES , ,4 54,7 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS , ,4 99,3 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS , ,1 92,4 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA , ,0 77,1

47 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 47. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN PARQUE MÓVIL DEL ESTADO , ,5 95,7 TOTAL M DE ECONOMÍA Y HACIENDA , ,5 80,4 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO , ,2 96,5 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO , ,0 68,3 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO , ,0 19,2 TOTAL M DE INTERIOR , ,4 94,5 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS , ,2 13,9 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA , ,2 93,0 TOTAL M DE FOMENTO , ,5 34,5 M DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO , ,7 73,1 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS , ,9 49,7 TOTAL M DE EDUCACIÓN , ,8 69,6 M DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL , ,3 97,3

48 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 48. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN FONDO DE GARANTÍA SALARIAL , ,7 98,7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO , ,1 86,4 TOTAL M DE TRABAJO E INMIGRACIÓN , ,9 97,4 M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN , ,6 30,2 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS , ,3 96,1 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA , ,5 36,8 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA , ,5 93,0 TOTAL M DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO , ,4 46,6 M DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS , ,7 40,6 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS , ,2 77,0 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA , ,8 35,6 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA , ,3 50,9 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA , ,3 67,3 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III , ,0 95,7 TOTAL M DE CIENCIA E INNOVACIÓN , ,3 77,8

49 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 49. ORGANISMOS M DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN PARQUES NACIONALES , ,0 77,9 AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA , ,7 7,7 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS , ,6 91,4 FONDO DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y , ,4 45,3 CULTIVOS MARINOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA , ,5 99,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO , ,2 73,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO , ,9 58,5 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR , ,8 72,1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA , ,1 88,0 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR , ,6 73,4 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑOSIL , ,4 90,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA , ,3 79,6 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO , ,6 58,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO , ,3 44,7 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA , ,0 51,8 PARQUE DE MAQUINARIA , ,7 49,3

50 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 50. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO , ,8 97,3 M DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES , ,9 92,1 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA , ,8 64,3 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA , ,6 84,2 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA , ,0 87,7 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA , ,0 59,9 TOTAL M DE CULTURA , ,5 74,5 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES , ,2 46,0 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS , ,1 12,4 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL , ,1 84,5 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , ,2 89,8 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO , ,5 71,1 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES , ,0 76,9 TOTAL M DE PRESIDENCIA , ,1 73,5 M DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD