PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Liquidación del Presupuesto de Volumen I (Estado)

Transcripción

1 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Liquidación del Presupuesto de 2005 Volumen I (Estado) MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO N.I.P.O.:

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3 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 en lo referente al Presupuesto del Estado. En primer lugar se presentan los recursos y empleos del Estado, en términos de contabilidad nacional, elaborados de acuerdo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95), al Reglamento (CE) Nº 1500/2000 y al Reglamento (CE) Nº 3605/93, sobre el Protocolo aplicable en caso de déficit excesivo, parcialmente modificado por Reglamentos (CE) Nº 475/2000 y Reglamento (CE) Nº 21031/2005. Estas normas se remiten al SEC-95 en las definiciones de los agregados que conforman las notificaciones realizadas a la Comisión, con la excepción de la rúbrica Intereses que en el ámbito del citado Protocolo, y a diferencia de lo establecido en el SEC-95, incluye las series de pagos de intereses resultantes de acuerdos de permutas financieras y acuerdos de tipos de interés futuros. Esta circunstancia da lugar a la existencia de dos cifras de empleos no financieros de las Administraciones Públicas: una elaborada conforme a la metodología establecida en el SEC-95 y otra elaborada de acuerdo con la definición de déficit público, a efectos del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (PDE). Los recursos no financieros del Estado, ascienden a millones de euros. Dentro de estos recursos hay que destacar los impuestos del tipo valor añadido I.V.A. con millones de euros, los impuestos sobre los productos excluido el I.V.A. y los impuestos sobre las importaciones por importe de millones de euros, y los impuestos sobre la renta con millones de euros. Los empleos no financieros del Estado (PDE), se elevan a millones de euros, en metodología SEC-95, distribuidos en millones de euros para los empleos corrientes y millones de euros para los empleos de capital. Por su importe hay que destacar la remuneración de asalariados que asciende a millones de euros, los intereses (PDE) por millones euros, en metodología SEC-95, y las transferencias corrientes entre administraciones públicas por millones euros.

4 La diferencia entre los empleos y los recursos no financieros determina, para el ejercicio 2005, una capacidad de financiación del Estado (PDE) de millones euros, en metodología SEC-95; millones de euros. Se ha incluido en esta publicación un segundo cuadro, análogo al anterior, que recoge la información del subsector Administración Central, constituido según los criterios del SEC-95, por los datos consolidados del Estado y de los Organismos de la Administración Central. La información de este último agente esta recogida en la publicación Presupuestos Generales del Estado. Liquidación del Presupuesto 2005 Volumen II (Organismos). El resto de la publicación ofrece información de la actividad del Estado en términos de contabilidad pública. El cuadro de la página 13 presenta el déficit de caja no financiero, el cual se obtiene por diferencia de ingresos y pagos no financieros. Para el año 2005 se ha obtenido un superávit de caja de 6.021,8 millones de euros. Tal importe se integra por ,7 millones de euros en ingresos presupuestarios, ,5 millones de euros en pagos presupuestarios y ,4 millones de euros en operaciones no presupuestarias. El cuadro de la página 14 presenta un resumen general del presupuesto corriente. Para el año 2005, la diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas ha sido de ,9 millones de euros por operaciones no financieras y ,1 por operaciones financieras Los cuadros de las páginas 17 a 32 se dedican al presupuesto de ingresos. Todos se refieren al presupuesto corriente salvo el último cuadro (página 32) que explica la recaudación aplicada tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados. En relación al presupuesto corriente y por operaciones no financieras, se han reconocido derechos por ,1 millones de euros, recaudándose ,6 millones de euros, lo que supone un porcentaje de realización del 96,0%. La información ofrecida es en términos netos, tanto para los derechos reconocidos (deducidos los derechos anulados) como para la recaudación (deducidas las devoluciones).

5 Los cuadros de las páginas 35 a 99 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los cuadros de las páginas 35 a 38 detallan las modificaciones de crédito. La publicación ofrece en primer lugar un detalle por secciones, a continuación se presenta la clasificación funcional y finalmente se dedica a la clasificación económica. En relación al presupuesto corriente y por operaciones no financieras, se han reconocido obligaciones por ,2 millones de euros que representa el 97,2% de los créditos totales. Se han realizado pagos por ,4 millones de euros que supone el 97,2% de las obligaciones reconocidas. Finalmente el cuadro de la página 99 se refiere a los pagos aplicados tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados.

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7 I. CONTABILIDAD NACIONAL

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9 RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO CONTABILIDAD NACIONAL 9. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS (PDE) RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES (PDE) Producción de mercado 910 Pagos por otra producción no de mercado 1 Remuneración de asalariados Impuestos del tipo valor añadido I.V.A Consumos intermedios Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 23 Otros impuestos sobre la producción 18 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones Subvenciones a los productos 785 Otros impuestos sobre la producción 263 Otras subvenciones a la producción 505 Otras subvenciones a la producción - Intereses Intereses 830 Intereses (PDE) Dividendos y otras rentas de la propiedad Otras rentas de la propiedad 4 Impuestos sobre la renta Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie Otros impuestos corrientes 37 Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado 523 Cotizaciones sociales efectivas 803 Transferencias corrientes entre admones. públicas Cotizaciones sociales imputadas Cooperación internacional corriente 728 Transferencias corrientes entre admones. públicas Otras transferencias corrientes Cooperación internacional corriente 147 Otras transferencias corrientes EMPLEOS DE CAPITAL RECURSOS DE CAPITAL -602 Formación bruta de capital Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 353 Impuestos sobre el capital 25 Transferencias de capital entre admones. públicas Transferencias de capital entre admones. públicas 102 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -729 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN (PDE) L047

10 RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CONTABILIDAD NACIONAL 10. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS (PDE) RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES (PDE) Producción de mercado Pagos por otra producción no de mercado 176 Remuneración de asalariados Impuestos del tipo valor añadido I.V.A Consumos intermedios Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 23 Otros impuestos sobre la producción 38 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones Subvenciones a los productos Otros impuestos sobre la producción 391 Otras subvenciones a la producción 800 Otras subvenciones a la producción - Intereses Intereses 908 Intereses (PDE) Dividendos y otras rentas de la propiedad Otras rentas de la propiedad 4 Impuestos sobre la renta Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie Otros impuestos corrientes 281 Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado Cotizaciones sociales efectivas Transferencias corrientes entre admones. públicas Cotizaciones sociales imputadas Cooperación internacional corriente 878 Transferencias corrientes entre admones. públicas Otras transferencias corrientes Cooperación internacional corriente 235 Otras transferencias corrientes EMPLEOS DE CAPITAL RECURSOS DE CAPITAL -261 Formación bruta de capital Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 241 Impuestos sobre el capital 25 Transferencias de capital entre admones. públicas Transferencias de capital entre admones. públicas 168 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -454 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN (PDE) L047

11 II. CONTABILIDAD PUBLICA

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13 DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO 13. (I) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (1-2) : (1) INGRESOS : Presupuesto Corriente Presupuestos Cerrados (2) PAGOS : Presupuesto Corriente Presupuestos Cerrados (II) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (INGRESOS-PAGOS) : DÉFICIT(-) O SUPERAVIT(+) DE CAJA NO FINANCIERO (I + II) : L001

14 RESUMEN GENERAL 14. PRESUPUESTO EJECUCION INICIAL MODIFICACIONES FINAL DERECHOS RECON. / OBLIGAC. RECONOC. RECAUDACION / PAGOS OPERACIONES NO FINANCIERAS (1-2) : Presupuesto de ingresos (1) Presupuesto de gastos (2) OPERACIONES FINANCIERAS (3-4) : Presupuestos de ingresos (3) Presupuestos de gastos (4) L002

15 PRESUPUESTO DE INGRESOS

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17 RESUMEN DE INGRESOS 17. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,4 Impuesto sobre la renta de personas físicas ,4 Impuesto sobre sociedades ,1 Impuesto sobre la renta de no residentes ,5 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones ,4 Impuesto sobre el patrimonio ,0 Cuotas de derechos pasivos ,0 Otros impuestos directos IMPUESTOS INDIRECTOS ,1 Impuesto sobre el valor añadido ,9 Impuestos especiales ,6 Tráfico exterior ,8 Impuesto sobre las primas de seguros ,0 Transmisiones patrim. y actos jurídicos documentados ,6 Otros impuestos indirectos ,4 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,5 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,6 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,6 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,0 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,8 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,8 LP03 T O T A L E S ,9

18 INGRESOS POR CAPÍTULOS 18. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,4 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,1 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,5 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,6 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,6 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,0 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,8 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,8 T O T A L E S ,9 LP04

19 INGRESOS POR ARTÍCULOS 19. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,4 10. Sobre la renta ,4 11. Sobre el capital ,2 12. Cotizaciones sociales ,0 19. Impuestos extinguidos IMPUESTOS INDIRECTOS ,1 21. Sobre el valor añadido ,9 22. Sobre consumos específicos ,6 23. Sobre tráfico exterior ,8 28. Otros impuestos indirectos ,4 29. Impuestos extinguidos ,0 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,5 30. Tasas ,6 31. Precios públicos ,9 32. Otros ingresos proced. de prestac. de servicios ,9 33. Venta de bienes ,0 38. Reintegros de operaciones corrientes ,3 39. Otros ingresos ,9 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 41. De organismos autónomos ,0 42. De la Seguridad Social ,0 44. De socied. mercant. estatales, EE.EE. y otros OO.PP ,0 45. De comunidades autónomas ,0 LP07

20 INGRESOS POR ARTÍCULOS 20. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 46. De corporaciones locales ,0 47. De empresas privadas ,0 49. Del exterior ,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,6 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos ,9 52. Intereses de depósitos ,0 53. Dividendos y participaciones en beneficios ,0 54. Rentas de bienes inmuebles ,0 55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales ,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,6 60. De terrenos ,0 61. De las demás inversiones reales ,0 68. Reintegros por operaciones de capital ,0 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 71. De organismos autónomos ,0 74. De socied. mercant. estatales, EE.EE. y otros OO.PP ,0 75. De comunidades autónomas ,0 76. De corporaciones locales ,0 77. De empresas privadas ,0 79. Del exterior ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,0 LP07

21 INGRESOS POR ARTÍCULOS 21. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,8 82. Reintegro de préstamos conced. al sector público ,9 83. Reintegro de préstamos conced. fuera del sector públ ,4 84. Devolución de depósitos y fianzas ,0 85. Enajenación de acciones del sector público ,0 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 90. Emisión de deuda pública en moneda nacional ,0 92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera ,0 95. Beneficio acuñación moneda ,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,8 LP07 T O T A L E S ,9

22 INGRESOS POR CONCEPTOS 22. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,4 10. Sobre la renta 100. De las personas físicas , Impuesto sobre la renta de personas físicas , Asignación tributaria a la Iglesia Católica , De sociedades , Impuesto sobre sociedades , Canon sobre investig. y explot. de hidrocarburos , Gravamen s/cta. rva. reval. RDL 7/1996 de 7/7 soc , De no residentes , Impuesto sobre la renta de no residentes ,5 11. Sobre el capital 119. Otros impuestos sobre el capital , Impuesto general sobre sucesiones y donaciones , Impuesto sobre el patrimonio ,0 12. Cotizaciones sociales 120. Cotizaciones de los regímenes especiales funcionarios , Cuotas de derechos pasivos ,0 19. Otros impuestos directos 190. Impuestos extinguidos Otros impuestos directos LP05

23 INGRESOS POR CONCEPTOS 23. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,1 21. Sobre el valor añadido 210. Impuesto sobre el valor añadido , IVA sobre importaciones , IVA sobre operaciones interiores ,8 22. Sobre consumos específicos 220. Impuestos especiales , Alcohol y bebidas derivadas , Cerveza , Labores de tabaco , Hidrocarburos , Determinados medios de transporte , Productos intermedios , Energía Sobre tráfico exterior 230. Derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente , Exacciones reguladoras y otros gravámenes agrícolas ,0 28. Otros impuestos indirectos 280. Cotización, producción y almacen. azúcar e isoglucosa , Impuesto sobre las primas de seguros , Transmisiones patrimoniales intervivos , Actos jurídicos documentados , Otros impuestos indirectos ,3 LP Impuestos y otras exacciones extinguidas 290. Impuestos y otras exacciones extinguidas ,0

24 INGRESOS POR CONCEPTOS 24. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,5 30. Tasas 300. Tasas de juegos , Tasas y cánones de la ordenac. de telecomunicaciones , Tasa por dirección e inspección de obras , Tasas académicas Tasas de expedición de DNI y pasaportes , Tasas consulares , Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico , Tasas aeroportuarias , Otras tasas ,5 31. Precios públicos 310. Derechos de matrícula en cursos y seminarios , Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc , Otros precios públicos ,1 32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 320. Comisiones por avales y seguros operac. financieras , De la administración financiera: , Compens. gtos. percepc. rec. propios trad. de la U.E , Otros , De asistencia sanitaria: , Gestionada por el Instituto Nal. Gestión Sanitaria , Por convenios internacionales y conciertos Otros ingresos procedentes de prestación de servicios ,4 LP Venta de bienes 330. Venta de publicaciones propias ,0

25 INGRESOS POR CONCEPTOS 25. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/ Venta de fotocopias y otros productos de reprografía , Venta de medicamentos , Ingresos procedentes del fondo creado por Ley 36/ , Venta de otros bienes ,0 38. Reintegros de operaciones corrientes 380. De ejercicios cerrados , Del presupuesto corriente ,7 39. Otros ingresos 391. Recargos y multas: , Recargo de apremio , Intereses de demora , Multas y sanciones , Recargo sobre autoliquidaciones , Otros recargos Otros , Diferencias de cambio , Diferencias entre los valores de reembolso y emisión , Ingresos diversos: , Compens. servicios prestados por funcionarios públ , Recursos eventuales , Ingresos procedentes de OO.AA. suprimidos , Venta cuota láctea del Fondo Nac. Coordinado , Otros ingresos diversos ,8 LP05

26 INGRESOS POR CONCEPTOS 26. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 41. De organismos autónomos 410. Transf. corrientes de organismos autónomos: , Jefatura de Tráfico , Boletín Oficial del Estado , Otros ,0 42. De la Seguridad Social 420. Transferencias corrientes de la Seguridad Social , Transf. de la Seguridad Social del ejerc. corriente ,0 44. Transf. de socied. merc. estat., EE.EE. y otros OO.PP De entidades empresariales , Loterías y Apuestas del Estado , De otras entidades empresariales De otros organismos públicos ,0 45. De Comunidades Autónomas 450. Contribuciones concertadas: , Cupo del País Vasco , De Navarra , Compens. a satisf. por C.A. Canarias por supres. IGTE , Compens. financieras del País Vasco: , II.EE. sobre alcohol y bebid. der. y prod. interm , I.E. sobre la cerveza , I.E. sobre hidrocarburos , Por Fondo de suficiencia , Otras transferencias corrientes ,0 LP05

27 INGRESOS POR CONCEPTOS 27. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 46. De Corporaciones Locales 460. De Ayuntamientos , De Diputaciones y Cabildos Insulares ,0 47.De empresas privadas 470. De empresas privadas ,0 49. Del exterior 490. Del Fondo Social Europeo , Otras transferencias de la Unión Europea , Aportac. derivadas de convenios internac. cooperación , Otras transferencias corrientes ,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,6 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos 514. A sociedades mercant. estatales, EE.EE. y otros OO.PP.: , Instituto de Crédito Oficial , Otros A empresas privadas , A familias e instituciones sin fines de lucro , Al exterior ,0 52. Intereses de depósitos 520. Intereses de cuentas bancarias: , Intereses de las consignaciones judiciales , Intereses de la cuenta del Tesoro , Otros intereses de cuentas bancarias ,0 LP05

28 INGRESOS POR CONCEPTOS 28. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 53. Dividendos y participaciones en beneficios 534. De sociedades mercant. estatales, EE.EE.y otros OO.PP.: , Banco de España , Instituto de Crédito Oficial , Fábrica Nacional de Moneda y Timbre , Otras participaciones en beneficios ,0 54. Rentas de bienes inmuebles 540. Alquiler y productos de inmuebles , Otros productos de inmuebles ,0 55. Productos de concesiones y aprovech. especiales 550. De concesiones administrativas , Aprovechamientos agrícolas y forestales , Otras concesiones y aprovechamientos ,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,6 60. De terrenos 600. Venta de solares , Venta de fincas rústicas ,0 61. De las demás inversiones reales 619. Venta de otras inversiones reales ,0 68. Reintegros por operaciones de capital 680. De ejercicios cerrados , Del presupuesto corriente ,7 LP05

29 INGRESOS POR CONCEPTOS 29. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 71. De organismos autónomos 710. De organismos autónomos ,0 74. De sociedades mercant. estatales, EE.EE y otros OO.PP De sociedades mercantiles estatales , De entidades empresariales ,0 75. De Comunidades Autónomas 750. De Comunidades Autónomas ,0 76. De Corporaciones Locales 760. De Ayuntamientos , De Diputaciones y Cabildos Insulares ,0 77. De Empresas Privadas 770. De empresas privadas ,0 79. Del exterior 790. Fondo Europeo de Desarrollo Regional , Fondo de Cohesión , FEOGA-Orientación, IFOP y otros recursos agrar. y pesq , Otras transferencias de la Unión Europea ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,0 LP05

30 INGRESOS POR CONCEPTOS 30. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,8 82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público 821. Reintegro préstamos conc. al sector públ. a largo plz.: , A sociedades mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP , A Corporaciones Locales y otros entes territoriales ,8 83. Reintegro de prèstamos concedidos fuera del sector públ Reintegro préstamos conc. fuera sector públ. corto plz: , Reint. prést. concedidos fuera sector público A familias e instituc. sin fines de lucro corto plz , Al exterior , Reintegro préstamos conc. fuera sector públ. largo plz: , A empresas privadas , A familias e instituc. sin fines de lucro largo plz , Al exterior ,0 84. Devolución de depósitos y fianzas 841. Devolución de fianzas ,0 85. Enajenación de acciones y partic. del sector público 850. Enajenación de acciones y partic. del sector publico ,0 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 90. Emisión de deuda pública en moneda nacional 901. Emisión deuda pública en moneda nacional a largo plz ,0 LP Emisión de deuda pública en moneda extranjera 921. Emisión deuda pública en moneda extranjera a largo plz ,0

31 INGRESOS POR CONCEPTOS 31. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 95. Beneficio por acuñación de moneda 950. Beneficio por acuñación de moneda ,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,8 LP05 T O T A L E S ,9

32 INGRESOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS 32. R E C A U D A C I Ó N PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS T O T A L IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Impuesto sobre la renta de personas físicas Impuesto sobre sociedades Impuesto sobre la renta de no residentes Impuesto general sobre sucesiones y donaciones Impuesto sobre el patrimonio Cuotas de derechos pasivos Otros impuestos directos IMPUESTOS INDIRECTOS Impuesto sobre el valor añadido Impuestos especiales Tráfico exterior Impuesto sobre las primas de seguros Transmisiones patrim. y actos jurídicos documentados Otros impuestos indirectos TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS LP11 T O T A L E S

33 PRESUPUESTO DE GASTOS

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35 MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR SECCIONES 35. CRÉDITOS INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORAD. GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS CRÉDITOS TOTALES CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO VIVIENDA GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA TOTALES L012

36 DE ECONOMÍA MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS 36. CRÉDITOS INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORAD. GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS CRÉDITOS TOTALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Transferencias Internas SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Justicia Defensa Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias Política Exterior ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Pensiones Servicios sociales y Promoción social Fomento del Empleo Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación Gestión y Administración de la Seguridad Social PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Sanidad Educación Cultura ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Agricultura, Pesca y Alimentación Industria y Energía Comercio, Turismo y Pymes Subvenciones al transporte Infraestructuras L077

37 DE HACIENDA ECONOMIA MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS 37. DE LA ADMINISTACIÓN DEL ESTADO CRÉDITOS INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORAD. GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS CRÉDITOS TOTALES Investigación, desarrollo e innovación Otras actuaciones de carácter económico ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Alta Dirección Servicios de carácter general Administración Financiera y Tributaria Transferencias a otras Administraciones Públicas Deuda Pública TOTALES L077

38 MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPÍTULOS 38. CRÉDITOS INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORAD. GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS CRÉDITOS TOTALES GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTALES L013

39 SITUACIÓN POR SECCIONES 39. CASA DE SU MAJESTAD EL REY , ,0 100,0 CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,2 99,6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,3 98,2 CONSEJO DE ESTADO , ,1 98,4 DEUDA PÚBLICA , ,9 100,0 CLASES PASIVAS , ,3 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,3 88,1 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,3 92,3 JUSTICIA , ,7 98,1 DEFENSA , ,3 87,3 ECONOMIA , ,4 97,0 INTERIOR , ,4 91,2 FOMENTO , ,3 92,9 EDUCACION Y CIENCIA , ,0 81,5 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , ,8 97,7 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO , ,4 92,1 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , ,7 89,8 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,2 95,2 MEDIO AMBIENTE , ,8 93,2 CULTURA , ,3 97,0 PRESIDENCIA , ,3 96,3 SANIDAD Y CONSUMO , ,3 95,8 VIVIENDA , ,7 87,8 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,8 99,6 ENTES TERRITORIALES , ,4 99,9 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT , ,4 89,4 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E , ,2 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA EL014 TOTALES , ,6 97,5

40 SITUACIÓN POR ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS TRANSFERENCIAS INTERNAS , ,2 99,4 0. Transferencias Internas , ,2 99,4 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS , ,6 89,6 1. Justicia , ,3 97,7 2. Defensa , ,4 87,3 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias , ,1 90,9 4. Política Exterior , ,8 87,9 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL , ,1 97,6 1. Pensiones , ,3 100,0 3. Servicios sociales y Promoción social , ,2 84,2 4. Fomento del Empleo , ,7 95,7 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación , ,6 87,8 9. Gestión y Administración de la Seguridad Social , ,3 94,3 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE , ,3 94,5 1. Sanidad , ,6 91,0 2. Educación , ,3 95,8 3. Cultura , ,0 91,4 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO , ,5 88,5 1. Agricultura, Pesca y Alimentación , ,7 88,8 2. Industria y Energía , ,8 73,4 3. Comercio, Turismo y Pymes , ,0 98,9 4. Subvenciones al transporte , ,0 97,8 5. Infraestructuras , ,8 92,2 6. Investigación, desarrollo e innovación , ,7 75,6 EL054

41 SITUACIÓN POR ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS Otras actuaciones de carácter económico , ,4 97,8 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL , ,0 99,8 1. Alta Dirección , ,7 97,7 2. Servicios de carácter general , ,7 99,0 3. Administración Financiera y Tributaria , ,9 96,1 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas , ,8 99,7 5. Deuda Pública , ,9 100,0 EL054 TOTALES , ,6 97,5

42 SITUACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROGRAMAS POR SECCIONES TRANSFERENCIAS INTERNAS , ,2 99,4 Asuntos Exteriores y de Cooperación , ,0 100,0 Justicia , ,0 100,0 Defensa , ,0 100,0 Economía y Hacienda , ,0 100,0 Interior , ,9 100,0 Fomento , ,0 100,0 Educación y Ciencia , ,5 97,8 Trabajo y Asuntos Sociales , ,5 99,9 Industria, Turismo y Comercio , ,0 100,0 Agricultura, Pesca y Alimentación , ,5 93,5 Administraciones Públicas , ,0 100,0 Medio Ambiente , ,1 95,1 Cultura , ,0 100,0 Presidencia , ,0 100,0 Sanidad y Consumo , ,0 100,0 Vivienda , ,0 100,0 Gastos de diversos Ministerios , ,8 100,0 111-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA , ,8 92,5 Consejo General del Poder Judicial , ,3 88,1 Justicia , ,9 96,8 112-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA , ,9 98,2 Justicia , ,9 98,2 113-REGISTROS , ,8 98,0 Justicia , ,8 98,0 EL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEFENSA , ,7 89,4

43 SITUACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROGRAMAS POR SECCIONES 43. Defensa , ,7 89,4 122-FUERZAS ARMADAS , ,7 85,8 Defensa , ,7 85,8 131-ADMON. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL , ,8 97,8 Interior , ,8 97,8 132-SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , ,6 88,9 Interior , ,6 88,9 133-INSTITUCIONES PENITENCIARIAS , ,2 94,5 Interior , ,2 94,5 134-PROTECCIÓN CIVIL , ,9 90,3 Interior , ,9 90,3 141-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES , ,2 96,0 Asuntos Exteriores y de Cooperación , ,2 96,0 142-ACCIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR , ,0 90,5 Asuntos Exteriores y de Cooperación , ,0 90,5 143-COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO , ,7 66,7 Asuntos Exteriores y de Cooperación , ,0 66,0 Trabajo y Asuntos Sociales , ,9 93,5 144-COOPERAC., PROMOC. Y DIFUS. CULTURAL EN EL EXTERIOR , ,1 93,8 Asuntos Exteriores y de Cooperación , ,0 96,0 Educación y Ciencia , ,7 91,5 EL056

44 SITUACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROGRAMAS POR SECCIONES 44. Cultura , ,2 94,1 211-PENSIONES CONTRIBUTIVAS , ,4 100,0 Clases Pasivas , ,4 100,0 212-PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS , ,2 100,0 Clases Pasivas , ,3 100,0 Trabajo y Asuntos Sociales , ,4 100,0 219-GESTIÓN DE PENSIONES , ,5 99,1 Economía y Hacienda , ,5 99,1 231-ACCIÓN SOCIAL , ,0 84,0 Trabajo y Asuntos Sociales , ,0 83,4 Sanidad y Consumo , ,6 94,8 232-PROMOCIÓN SOCIAL , ,5 100,0 Trabajo y Asuntos Sociales , ,5 100,0 241-PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA INSERCIÓN LABORAL , ,7 95,7 Trabajo y Asuntos Sociales , ,7 95,7 261-ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN , ,6 87,8 Vivienda , ,6 87,8 291-GESTIÓN, INSPEC., CONTROL DE LA S.S. Y PROTEC. SOCIAL , ,3 94,3 Trabajo y Asuntos Sociales , ,3 94,3 EL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD , ,9 94,8 Sanidad y Consumo , ,2 94,4

45 SITUACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROGRAMAS POR SECCIONES 45. Entes Territoriales , ,0 100,0 312-HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENC. Y CENTROS DE SALUD , ,0 92,4 Defensa , ,0 92,4 313-ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD , ,5 55,3 Sanidad y Consumo , ,5 55,3 321-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN , ,7 85,9 Educación y Ciencia , ,7 85,9 322-ENSEÑANZA , ,0 95,0 Educación y Ciencia , ,0 95,0 323-PROMOCIÓN EDUCATIVA , ,5 97,7 Educación y Ciencia , ,5 97,7 324-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA , ,6 83,3 Educación y Ciencia , ,6 83,3 331-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA , ,4 86,6 Cultura , ,4 86,6 332-BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS , ,7 91,4 Cultura , ,7 91,4 333-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS , ,3 93,7 Cultura , ,3 93,7 EL PROMOCIÓN CULTURAL , ,7 94,5

46 SITUACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROGRAMAS POR SECCIONES 46. Cultura , ,7 94,5 337-ARQUEOLOG. Y PROTEC. DEL PATRIM. HISTÓR.-ARTÍSTICO , ,4 89,9 Cultura , ,4 81,8 Entes Territoriales , ,0 100,0 411-ADMON. GENERAL DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , ,6 94,2 Agricultura, Pesca y Alimentación , ,6 94,2 412-MEJORAS DE LAS ESTRUC. AGRAR. Y DE LOS SIST. PRODUC , ,0 93,7 Agricultura, Pesca y Alimentación , ,0 93,7 413-COMPETITIV. INDUST. AGROALIMENT. Y SEGUR. ALIMENT , ,2 91,6 Agricultura, Pesca y Alimentación , ,2 91,6 414-DESARROLLO RURAL , ,7 84,4 Agricultura, Pesca y Alimentación , ,7 84,4 415-PROT. Y DESAR. REC. PESQUEROS Y MEJORA ESTRUCT , ,7 84,6 Agricultura, Pesca y Alimentación , ,7 84,6 416-PREV. DE RIESGOS EN LAS PRODUC. AGRARIA Y PESQUERA , ,0 100,0 Agricultura, Pesca y Alimentación , ,0 100,0 421-ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA INDUSTRIA , ,6 91,5 Industria, Turismo y Comercio , ,6 91,5 422-RECONVERSIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL , ,0 68,7 Economía y Hacienda , ,7 71,7 Industria, Turismo y Comercio , ,1 66,3 EL056

47 SITUACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROGRAMAS POR SECCIONES FOMENTO DE LA MINERÍA Y DE LAS COMARCAS MINERAS , ,2 57,3 Industria, Turismo y Comercio , ,2 57,3 425-ORDENACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA , ,8 89,5 Industria, Turismo y Comercio , ,8 89,5 431-COMERCIO , ,1 99,8 Industria, Turismo y Comercio , ,1 99,8 432-ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA , ,5 95,4 Industria, Turismo y Comercio , ,5 95,4 433-DESARROLLO EMPRESARIAL , ,9 99,3 Industria, Turismo y Comercio , ,9 99,3 441-SUBVENCIONES AL TRANSPORTE , ,0 97,8 Fomento , ,9 97,1 Entes Territoriales , ,6 100,0 451-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS , ,9 97,9 Fomento , ,9 98,0 Medio Ambiente , ,7 94,9 452-RECURSOS HIDRÁULICOS , ,5 93,5 Medio Ambiente , ,5 93,5 453-INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE , ,6 88,7 Fomento , ,9 89,0 Entes Territoriales , ,4 77,9 EL056