PRESUPUESTO DE GASTOS SITUACION POR CAPITULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Transcripción

1 SITUACION POR CAPITULOS % REALIZACIÓN OBLIGAC. RECONOCID. ORDENADOS REALIZADOS OBLIGAC. RECONOCID. ORDENADOS REALIZADOS 2/1 4/2 6/5 8/6 1/5 2/6 4/ GASTOS DE PERSONAL ,0 100,0 72,8-5,2 4,0 4,0 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,1 93,5 51,0 92,0 8,9 13,5 15,4 3. GASTOS FINANCIEROS ,9 99,7 91,7 99,6 3,5-4,2-4,1 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,5 96,2 76,4 93,8-15,8-58,7-57,7 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,3 98,0 77,8 95,7-9,1-38,8-37,4 6. INVERSIONES REALES ,7 91,5 32,9 90,0 5,5 24,3 26,4 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,2 89,9 50,1 85,4 4,8 0,8 6,1 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,5 90,6 41,7 87,2 5,1 9,9 14,2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,3 97,2 73,8 95,2-7,6-35,8-34,5 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,1 91,8 50,3 97,3-14,2-23,1-27,5 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 100,0 87,2 100,0-3,8 8,1 8,2 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,6 99,3 80,0 99,6-5,8 4,3 3,9 ECGS006W ,8 97,9 75,1 96,2-7,2-27,3-26,0

2 SITUACION POR SECCIONES SECCIONES COMPROMISOS DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS VARIACION 1/2 VARIACION 3/ VARIACION 5/6 PORCENTAJES DE REALIZACION 3/1 5/1 CASA DE SU MAJESTAD EL REY , , ,5 100,0 75,0 CORTES GENERALES , , ,2 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , , ,9 64,7 64,1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , , ,0 66,8 62,5 CONSEJO DE ESTADO , , ,5 58,1 55,7 DEUDA PÚBLICA , , ,2 98,2 92,4 CLASES PASIVAS , , ,6 100,0 74,6 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , , ,5 61,2 49,5 ASUNTOS EXTERIORES , , ,2 70,9 69,1 JUSTICIA , , ,0 71,5 66,4 DEFENSA , , ,4 74,1 60,7 HACIENDA , , ,1 77,8 60,8 INTERIOR , , ,5 72,8 66,3 FOMENTO , , ,8 71,7 56,1 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE , , ,2 76,2 65,0 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , , ,3 91,6 73,2 CIENCIA Y TECNOLOGÍA , , ,4 76,2 42,4 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , , ,2 73,2 54,6 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , , ,5 77,3 51,5 MEDIO AMBIENTE , , ,7 78,1 44,4 ECONOMÍA , , ,7 74,4 57,3 PRESIDENCIA , , ,4 89,2 67,9 SANIDAD Y CONSUMO , , ,8 37,2 36,2 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , , ,8 78,4 58,6 ENTES TERRITORIALES , , ,6 30,4 23,2 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT , , ,1 24,9 24,9 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E , , ,5 53,3 53,3 ECGM , , ,3 68,3 58,8

3 SITUACIÓN POR SECCIONES SECCIONES OBLIGACIONES RECONOCIDAS ORDENADOS REALIZADOS 1/2 3/ /6 PORCENTAJES DE REALIZACIÓN 3/1 5/1 CASA DE SU MAJESTAD EL REY , , ,5 100,0 100,0 CORTES GENERALES , , ,4 89,9 89,9 TRIBUNAL DE CUENTAS , , ,1 99,7 99,6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , , ,4 99,0 99,0 CONSEJO DE ESTADO , , ,9 99,0 98,7 DEUDA PÚBLICA , , ,1 99,9 99,9 CLASES PASIVAS , , ,6 100,0 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , , ,3 98,0 97,9 ASUNTOS EXTERIORES , , ,4 95,3 95,3 JUSTICIA , , ,9 98,2 98,0 DEFENSA , , ,1 98,0 97,8 HACIENDA , , ,2 90,9 90,7 INTERIOR , , ,8 99,3 99,2 FOMENTO , , ,8 90,0 89,9 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE , , ,4 95,5 95,4 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , , ,7 88,6 88,6 CIENCIA Y TECNOLOGÍA , , ,3 96,2 95,9 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , , ,1 90,0 89,8 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , , ,8 96,6 96,2 MEDIO AMBIENTE , , ,4 85,5 85,2 ECONOMÍA , , ,7 91,5 91,5 PRESIDENCIA , , ,9 90,0 90,0 SANIDAD Y CONSUMO , , ,5 97,3 97,3 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , , ,0 99,3 99,3 ENTES TERRITORIALES , , ,6 99,1 99,1 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT , , ,2 92,9 92,9 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E , , ,5 100,0 100,0 ECGM , , ,0 97,9 97,9

4 MODIFICACIONES DE POR CAPITULOS CAPITULOS INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ECGM

5 MODIFICACIONES DE POR SECCIONES SECCIONES INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES JUSTICIA DEFENSA HACIENDA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E ECGM

6 PRESUPUESTO DE INGRESOS SITUACIÓN POR CAPITULOS % DE REALIZACIÓN TASAS PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDADO PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDADO 3/2 6/5 2/5 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,6 92,3 22,1 22,4 Impuesto renta de las personas físicas ,1 92,5 26,5 27,3 Impuesto sobre sociedades ,1 91,1 19,7 19,8 Impuesto sobre la renta de no residentes ,6 99,0-6,1-6,4 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,8 80,6-2,5-3,4 Impuesto sobre el patrimonio ,5 99,3-96,9-97,5 Otros ,0 100,0-5,0-5,0 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,3 96,7 5,0 4,5 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum ,3 98,4 7,8 8,9 I.V.A. sobre importaciones ,9 99,9-1,7-1,7 I.V.A. sobre operaciones interiores ,9 93,6 14,5 13,7 Impuestos especiales ,1 98,8-3,7-3,4 Sobre tráfico exterior ,3 98,2-2,7-2,6 Impuesto sobre las primas de seguros ,0 100,0 13,1 13,1 Otros ,9 91,9-6,1-28,6 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,1 71,4 61,4 60,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 100,0 7,5 7,5 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,9 100,0-11,0-11,1 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,1 94,1-51,2-52,2 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,6 99,6 104,1 104,2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,0 94,4 14,0 13,4 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,8 98,9-44,0-44,7 9 PASIVOS FINANCIEROS ,0 100,0-13,0-13,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,0 100,0-13,6-13,6 CEIS012W T O T A L E S ,4 96,1 5,7 5,0