PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS /2 6/5 2/5 3/6 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,1 93,4 24,3 25,2 Impuesto renta de las personas físicas ,4 96,1 17,8 18,1 Impuesto sobre sociedades ,4 89,9 30,7 33,0 Impuesto sobre la renta de no residentes ,7 98,3 46,4 45,5 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,9 96,0 123,8 98,0 Impuesto sobre el patrimonio ,7 97,0 6,0 7,9 Otros ,0 100,0 15,6 15,6 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,8 94,1-2,1-2,5 I.V.A. sobre importaciones ,0 100,0 10,4 10,4 I.V.A. sobre operaciones interiores ,4 89,9-15,0-17,3 Impuestos especiales ,7 98,0 17,6 18,5 Sobre tráfico exterior ,4 98,7 8,2 9,0 Impuesto sobre las primas de seguros ,0 100,0 5,7 5,7 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum ,7 98,3 7,7 9,3 Otros ,7-92,2-3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,9 71,8 3,8-1,9 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 100,0 13,1 13,1 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,9 99,8 47,2 47,4 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,8 91,2 15,3 9,7 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 100,0 28,7 28,7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,6 93,3 14,2 14,5 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,5 89,8-12,5-21,5 9 PASIVOS FINANCIEROS ,0 100,0-22,3-22,3 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,9 99,5-21,8-22,2 CEIS012 T O T A L E S ,5 94,7 5,9 5,7

2 MODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES 2. INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMIA INTERIOR FOMENTO EDUCACION Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO VIVIENDA GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA ECGM26

3 MODIFICACIONES DE CREDITO. CAPITULOS 3. INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ECGM

4 ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN COMPROMISOS OBLIGAC. RECONOCID. COMPROMISOS OBLIGAC. RECONOCID. 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY ,0 100,0 100,0 100,0 3,0 3,0 3,0 CORTES GENERALES ,0 100,0 100,0 100,0 10,0 10,0 10,0 TRIBUNAL DE CUENTAS ,0 99,9 72,3 99,9 8,2 9,4 9,4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,2 97,6 67,7 98,3 24,2 12,4 11,6 CONSEJO DE ESTADO ,2 99,3 60,2 99,5 3,5 3,5 3,3 DEUDA PÚBLICA ,0 97,7 93,9 99,8-5,2-7,2-9,1 CLASES PASIVAS ,5 100,0 80,3 100,0 5,0 4,0 4,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,3 98,3 56,4 98,3 5,0-0,9-0,9 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,1 99,9 76,5 93,8 63,8 54,4 64,5 JUSTICIA ,4 99,2 77,0 99,4 7,0 4,8 4,5 DEFENSA ,8 98,1 64,4 99,2 10,2 10,9 9,7 ECONOMIA ,4 99,4 77,8 93,7 15,4 14,9 21,9 INTERIOR ,7 99,2 71,4 99,4 15,4 14,3 14,0 FOMENTO ,1 98,9 66,0 99,5 11,9-4,9-5,5 EDUCACION Y CIENCIA ,2 95,9 52,6 98,1 26,1 18,0 15,4 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ,0 98,9 83,0 94,3 11,2 8,5 13,8 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,8 95,2 57,9 95,0 4,9 6,5 6,8 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ,8 96,5 63,6 91,2 14,4 0,4 6,3 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,9 99,2 56,0 96,5 6,2 11,8 14,9 MEDIO AMBIENTE ,9 97,3 48,3 98,3 14,4 6,5 5,3 CULTURA ,9 99,6 72,6 99,3 8,9 11,0 11,2 PRESIDENCIA ,3 99,4 71,4 99,8 5,3 15,5 15,1 SANIDAD Y CONSUMO ,8 99,5 65,1 96,9 4,4 13,4 16,5 VIVIENDA ,7 92,1 24,6 99,9 16,0 120,4 103,3 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,6 99,7 68,0 100,0-4,9-4,0-4,3 ENTES TERRITORIALES ,5 100,0 83,0 100,0 11,6 10,9 10,9 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT ,7 100,0 30,5 89,6 11,3 8,4 21,0 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E ,7 100,0 71,7 100,0 6,5 3,6 3,6 FONDO DE CONTINGENCIA , ,6 98,7 78,7 99,1 6,2 3,4 3,0 ECGS007

5 ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN COMPROMISOS OBLIGAC. RECONOCID. COMPROMISOS. OBLIGAC. RECONOCID 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ GASTOS DE PERSONAL ,5 100,0 79,0 100,0 6,8 6,1 6,1 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,6 97,2 56,2 97,5 14,4 19,3 19,0 3. GASTOS FINANCIEROS ,5 99,1 88,1 99,3-9,0-7,6-7,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 99,7 80,3 99,0 10,7 8,9 9,6 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,5 99,6 80,4 99,2 7,0 5,9 6,3 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV ,4 - - TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV , INVERSIONES REALES ,5 97,2 49,7 98,5 7,4 9,2 7,8 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 94,9 53,8 95,4 18,2 23,1 22,5 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,2 96,0 51,6 97,0 12,4 16,0 14,8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,1 99,2 75,5 99,0 7,5 6,8 7,0 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,9 98,9 56,2 95,8 25,1 6,7 10,1 9. PASIVOS FINANCIEROS ,1 97,1 96,7 100,0-3,6-7,2-9,9 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,4 97,4 88,1 99,4 2,5-5,3-7,3 ECGS ,6 98,7 78,7 99,1 6,2 3,4 3,0

6 EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN OBLIGACIONES COMPROMISOS RECONOCIDAS OBLIGACIONES COMPROMISOS RECONOCIDAS 2/1 3/1 4/3 6/5 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0-15,9-15,9-15,9 TRIBUNAL DE CUENTAS ,9 38,4 99,9 45,8 35,3 100,0 69,8 84,9 84,7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,8 42,9 69,8 35,9 25,4 67,2 46,1 146,6 156,2 CONSEJO DE ESTADO ,7 42,1 98,8 71,0 32,8 100,0-28,1 26,6 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,4 14,5 96,2 46,9 19,9 97,9-1,3-27,8-29,1 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,7 66,9 99,3 65,3 55,1 98,1 14,1 38,5 40,1 JUSTICIA ,5 39,4 82,6 76,4 30,3 95,1 4,7 36,3 18,4 DEFENSA ,1 45,3 93,4 73,9 43,7 98,8 9,4 13,5 7,3 ECONOMIA ,3 35,8 97,5 85,0 39,7 95,4 6,0-4,5-2,4 INTERIOR ,3 29,6 94,9 75,9 35,6 96,1 34,8 11,9 10,5 FOMENTO ,5 57,5 98,6 86,7 57,8 99,1 7,4 6,9 6,3 EDUCACION Y CIENCIA ,3 36,2 99,4 54,7 25,8 96,2-0,6 39,4 44,0 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ,2 35,3 95,1 70,3 43,2 98,7-16,2-31,4-34,0 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,8 57,2 99,7 76,7 27,8 91,5 57,3 223,7 252,8 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ,8 42,7 98,8 82,5 40,8 96,4 9,6 14,9 17,7 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,8 22,0 95,2 81,7 30,9 88,7 4,3-25,8-20,4 MEDIO AMBIENTE ,7 48,0 98,6 84,3 45,2 97,2-5,5 0,4 1,8 CULTURA ,6 31,1 98,3 60,6 25,7 97,4 18,6 43,6 44,9 PRESIDENCIA ,9 39,6 96,4 69,7 42,5 95,3-16,5-22,2-21,3 SANIDAD Y CONSUMO ,5 21,5 99,8 62,2 19,3 100,0-18,3-9,3-9,5 VIVIENDA ,1 24,6 98,2 56,0 19,3 98,1 10,7 41,2 41,3 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,2 38,0 81,9 67,0 19,7 98,8 7,1 106,9 71,6 ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA ,5 50,5 97,2 81,8 49,7 98,5 7,4 9,2 7,8 ECGM50

7 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES 7. RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMÍA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN Y CIENCIA TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO VIVIENDA GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA POST

8 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. CAPÍTULOS 8. RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS POST

9 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 9. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS POST

10 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 10. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS POST 03