PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

Transcripción

1 ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS 1. % DE REALIZACIÓN VARIACIÓN COMPROMISOS OBLIGAC. RECONOCID. PAGOS REALIZADOS COMPROMISOS. OBLIGAC. RECONOCID PAGOS REALIZADOS 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ GASTOS DE PERSONAL ,0 99,8 98,8 99,8 5,6 5,8 5,8 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,5 84,5 96,5 80,3 6,8 6,7 12,2 3. GASTOS FINANCIEROS ,3 95,1 98,5 99,1-3,9-12,0-15,5 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,3 98,7 99,0 98,9 6,4 5,6 5,4 5. FONDO DE CONTINGENCIA ,7 - - TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,5 97,8 98,5 98,5 4,2 2,2 1,5 6. INVERSIONES REALES ,2 76,5 96,3 79,7 3,4 1,2-2,8 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,7 89,0 93,1 91,3 6,7 6,2 3,5 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,5 82,6 94,7 85,2 5,0 3,6 0,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,1 95,9 98,0 96,9 4,3 2,3 1,3 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,7 82,6 91,7 79,5 20,6 4,8 8,9 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 96,3 100,0 100,0 0,9-3,1-6,7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,6 94,6 98,9 97,6 3,3-2,2-5,2 ECGS ,5 95,6 98,2 97,1 4,0 1,1-0,5

2 ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES 2. COMPROMISOS DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % DE REALIZACION 1/2 3/ /6 3/1 5/1 CASA DE SU MAJESTAD EL REY , , ,3 100,0 100,0 CORTES GENERALES , , ,9 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , , ,3 90,6 90,3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , , ,2 91,3 91,3 CONSEJO DE ESTADO , , ,5 85,8 85,8 DEUDA PÚBLICA , , ,6 94,1 94,1 CLASES PASIVAS , , ,1 100,0 99,5 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , , ,1 89,0 88,2 ASUNTOS EXTERIORES , , ,3 97,2 96,7 JUSTICIA , , ,3 99,7 99,6 DEFENSA , , ,9 99,4 98,9 HACIENDA , , ,4 94,5 94,4 INTERIOR , , ,6 98,8 98,6 FOMENTO , , ,8 90,6 89,6 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE , , ,3 98,7 97,9 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , , ,3 98,5 98,5 CIENCIA Y TECNOLOGÍA , , ,9 96,2 95,7 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , , ,8 97,3 96,3 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , , ,9 94,1 92,5 MEDIO AMBIENTE , , ,0 93,2 86,4 ECONOMÍA ,8 89,4 PRESIDENCIA , , ,6 99,2 98,8 SANIDAD Y CONSUMO , , ,8 98,1 97,8 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , , ,2 95,4 95,2 ENTES TERRITORIALES , , ,8 99,8 99,8 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT , , ,1 76,4 76,4 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E , , ,2 91,2 91,2 FONDO DE CONTINGENCIA , ECGM , , ,5 95,7 95,5

3 ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES 3. REMANENTES DE CREDITO PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO VARIACIÓN 7/8 9/ /12 % DE REALIZACIÓN 9/1 9/5 CASA DE SU MAJESTAD EL REY , ,0 100,0 CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , , ,3 98,9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , , ,1 85,7 93,8 CONSEJO DE ESTADO , , ,5 85,0 99,1 DEUDA PÚBLICA , ,4 96,1 CLASES PASIVAS , , ,9 99,5 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , , ,3 76,7 87,0 ASUNTOS EXTERIORES , , ,6 88,3 91,3 JUSTICIA , , ,1 95,6 96,0 DEFENSA , , ,2 88,4 89,4 HACIENDA , , ,8 92,0 97,5 INTERIOR , , ,2 94,0 95,3 FOMENTO , ,5 77,1 86,0 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE , , ,7 94,6 96,6 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , ,1 95,8 97,3 CIENCIA Y TECNOLOGÍA , , ,8 69,3 72,4 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , , ,4 86,4 89,7 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , , ,7 87,3 94,3 MEDIO AMBIENTE , , ,6 76,6 88,6 ECONOMÍA ,6 85,8 95,9 PRESIDENCIA , , ,0 95,8 97,0 SANIDAD Y CONSUMO , , ,0 84,4 86,3 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , , ,0 94,1 98,9 ENTES TERRITORIALES , , ,2 98,6 98,8 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT , , ,5 68,8 90,1 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E , , ,3 90,7 99,5 FONDO DE CONTINGENCIA , ECGM , , ,7 91,2 95,6

4 MODIFICACIONES DE CREDITO. CAPITULOS 4. INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ECGM

5 MODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES 5. INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES JUSTICIA DEFENSA HACIENDA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA PRESIDENCIA SANIDAD Y CONSUMO GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA ECGM

6 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN 6. % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS /2 6/5 2/5 3/6 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,2 95,0 3,5 3,7 Impuesto renta de las personas físicas ,6 95,9-7,6-7,9 Impuesto sobre sociedades ,5 93,4 17,6 18,9 Impuesto sobre la renta de no residentes ,4 98,0 46,5 47,0 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,6 85,6-16,3-9,4 Impuesto sobre el patrimonio ,6 98,5-1,4-3,4 Otros ,0 100,0 3,9 3,9 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,4 94,8 4,3 6,2 I.V.A. sobre importaciones ,0 99,9 9,2 9,3 I.V.A. sobre operaciones interiores ,8 88,1 2,5 6,8 Impuestos especiales ,3 99,3-0,5-0,4 Sobre tráfico exterior ,7 98,8 20,8 20,7 Impuesto sobre las primas de seguros ,0 99,8 9,3 9,5 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum ,4 99,7 9,8 9,5 Otros ,7 88,7 27,4 27,4 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,0 82,5 20,3 26,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 100,0 3,5 3,5 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,8 99,9-11,9-11,9 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,8 92,8-9,4-13,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 100,0 27,2 27,2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,7 94,8 4,4 5,3 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,9 96,9 241,4 248,3 9 PASIVOS FINANCIEROS ,0 100,0 3,5 3,5 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,9 99,9 9,1 9,1 CEIS012 T O T A L E S ,8 96,2 5,6 6,3