PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Liquidación del Presupuesto de Volumen II (Organismos)

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1 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Liquidación del Presupuesto de 2014 Volumen II (Organismos) GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2 N.I.P.O.: Fecha de Publicación : 17 de Septiembre de 2015 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad Ejecución del Presupuestaria

3 ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 7 I. CONTABILIDAD NACIONAL Liquidación del Presupuesto de Organismos de la Administración Central en rúbricas de Contabilidad Nacional II. Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de caja no financiero... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Liquidación del Presupuesto: Resumen general... Liquidación del Presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales III. AGENCIAS ESTATALES Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto: Resumen general

4 Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales IV. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto: Resumen general Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales

5 Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales V. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto... Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... Detalle de Programas por s VI. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE AGENCIAS ESTATALES Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto... Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... Detalle de Programas por s VII. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto... Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... Detalle de Programas por s

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7 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos, de las Agencias estatales y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. En aquellos casos en que, hasta el momento, no se han presentado Cuentas Anuales aprobadas ni formuladas, se han utilizado los datos necesarios aportados por los propios Organismos. La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa establece que, a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, el organismo autónomo Programas Educativos Europeos, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pasará a denominarse Servicio Español para la Internacionalización de la Educación; y que el organismo autónomo Instituto de la Mujer, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pasará a denominarse Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. En consecuencia, esta edición se ha elaborado con las últimas denominaciones de los citados Organismos autónomos, por ser las vigentes al final del ejercicio Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora. En primer lugar se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente Organismos de la Administración Central que, junto con el Estado, forman el subsector Administración Central (S. 1311). Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC2010 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal,

8 de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de mercado para el consumo individual o colectivo, o que realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. En el ejercicio 2014, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se ha elevado a millones de euros y la de los empleos de la misma naturaleza a millones de euros, de lo cual se deduce una capacidad de financiación de millones de euros. La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias corrientes recibidas de otras administraciones públicas por un importe de millones de euros y de capital por importe de millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de asalariados por millones de euros y los consumos intermedios con un importe de millones de euros. La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el superávit de caja no financiero, que para 2014 alcanzó millones de euros, producto de millones de euros en ingresos y millones de euros en pagos. El superávit presupuestario no financiero asciende a millones de euros, consecuencia de millones de euros por derechos reconocidos, frente a millones de euros de obligaciones reconocidas. Se han reconocido derechos por importe de millones de euros, que representan un 99,4% de las previsiones finales ( millones de euros). En las previsiones no se ha incluido el artículo 87 Remanente de Tesorería, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: Impuestos directos y cotizaciones sociales ( millones de euros); 4º: Transferencias corrientes ( millones de euros) y 7º: Transferencias de capital (1.940 millones de euros). La mayor

9 parte de las transferencias recibidas proceden del Estado ( y 662 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente). En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ( millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (7.849 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con millones de euros de derechos reconocidos. Las obligaciones reconocidas ascienden a millones de euros frente a unos créditos definitivos de millones de euros, lo que representa una realización del 88,9%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º Transferencias corrientes con millones de euros (90,3% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con millones de euros. La mayor parte de las transferencias corrientes son realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal ( millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ( millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (7.790 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con millones de euros de obligaciones reconocidas, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con millones de euros de obligaciones reconocidas. La Liquidación de los Presupuestos de las Agencias estatales ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el déficit de caja no financiero para 2014 asciende a 65 millones de euros, consecuencia de millones de euros en pagos y millones de euros en ingresos. El superávit presupuestario no financiero asciende a 15 millones de euros, consecuencia de millones de euros en derechos reconocidos (que suponen 115,2% de las previsiones definitivas), frente a millones de euros por obligaciones reconocidas (que representan el 93,6% de los créditos definitivos).

10 En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. La liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014) pone de manifiesto un déficit de caja no financiero para 2014 de 16 millones de euros, consecuencia de millones de euros en pagos y millones de euros en ingresos. El superávit presupuestario no financiero asciende a 13 millones de euros, consecuencia de millones de euros por derechos reconocidos (que suponen el 87,2% de las previsiones definitivas), frente a millones de euros en obligaciones reconocidas (86,2% de los créditos definitivos). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2014 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general de las Políticas de gasto por áreas de gasto, Programas clasificados por grupos de programas y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos, Agencias estatales y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente:

11 PROGRAMA 111Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 111R FORMACIÓN DE LA CARRERA FISCAL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 122A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 122N APOYO LOGÍSTICO 132A SEGURIDAD CIUDADANA 132B SEGURIDAD VIAL 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 223M PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO JEFATURA DE TRÁFICO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 224M PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

12 PROGRAMA 231F OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA JUVENTUD INSTITUTO DE LA JUVENTUD 232B IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 241A FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 251M PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 312E ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 313C SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 313D DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

13 PROGRAMA 322C ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 322E ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 322F EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR 322K DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 323M BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 332A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 332B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 333A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 334A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 335A MÚSICA Y DANZA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

14 PROGRAMA 335C CINEMATOGRAFÍA 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 337A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICONACIONAL 412M REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS 414B DESARROLLO DEL MEDIO RURAL 416A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 421N REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 423M DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBÓN 423N EXPLOTACIÓN MINERA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 451M ESTUDIOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRAS Y URBANISMO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS

15 PROGRAMA 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: CANTÁBRICO, DUERO, EBRO, GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, MIÑO SIL, SEGURA, TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DELTAIBILLA 456A CALIDAD DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: CANTÁBRICO, EBRO, GUADALQUIVIR, JÚCAR, MIÑOSIL, TAJO 456C PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL PARQUES NACIONALES 457M INFRAESTRUCTURAS EN COMARCAS MINERAS DEL CARBÓN INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 462M INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 462N INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 464A INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 465A INVESTIGACIÓN SANITARIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 467B INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN EN EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 467D INVESTIGACIÓN Y INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

16 EXPERIMENTACIÓN AGRARIA PROGRAMA Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 467E INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 467F INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO MINERA Y MEDIOAMBIENTAL 467H INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA 492N REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 492O PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 493O REGULACIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍAS 494M ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑOLA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 495C METROLOGÍA 921O FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS 921T SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 923C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

17 PROGRAMA 923N FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

18 AGENCIAS ESTATALES PROGRAMA AGENCIAS ESTATALES 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 313A PRESTACIONES SANITARIAS Y FARMACIA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 455M REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 463A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 495B METEOROLOGÍA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 921V EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS, CALIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPACTO NORMATIVO AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

19 ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMA ORGANISMOS PÚBLICOS 135M PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS INSTITUTO CERVANTES 333A MUSEOS 424M SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA MUSEO NACIONAL DEL PRADO CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 492M DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS Y REGULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 912P ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 931Q CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL 932A APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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21 I. CONTABILIDAD NACIONAL

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23 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 23. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES Producción de mercado Remuneración de asalariados Producción para uso final propio Consumos intermedios Pagos por otra producción no de mercado 254 Otros impuestos sobre la producción 62 Impuestos del tipo valor añadido IVA Subvenciones a los productos 147 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el IVA Otras subvenciones a la producción 323 Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones 338 Intereses Otros impuestos sobre la producción Otras rentas de la propiedad Intereses Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc, a pagar 9 Rentas de sociedades 26 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie Impuestos sobre la renta Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 533 Otros impuestos corrientes 229 Primas netas de seguro no vida 4 Cotizaciones sociales efectivas Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 382 Cotizaciones sociales imputadas 216 Cooperación internacional corriente 132 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas Otras transferencias corrientes 698 Cooperación internacional corriente 86 Indemnizaciones de seguro no vida 3 Otras transferencias corrientes 790 RECURSOS DE CAPITAL EMPLEOS DE CAPITAL Impuestos sobre el capital 702 Formación bruta de capital Transferencias de capital entre Administraciones Públicas Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos 24 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 514 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 30 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 792 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital CAPACIDAD(+) O NECESIDAD() DE FINANCIACIÓN 1.396

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25 II.

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27 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 27. PAGOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

28 28. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS TOTAL M DE DEFENSA M DE INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

29 29. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO TOTAL M DE INTERIOR M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TOTAL M DE FOMENTO M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

30 30. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS

31 31. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑOSIL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

32 32. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO TOTAL M DE PRESIDENCIA M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA INSTITUTO DE LA JUVENTUD TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

33 33. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SI DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) SI DE CAJA (NO FINANCIERO) SI ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE SUPUESTARIO INSTITUTO DE SALUD CARLOS III TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD DÉFICIT () O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

34 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL 34. PREVISIONES REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Def.() o Sup. (+) por operaciones no financieras Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Saldo por operaciones financieras

35 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 35. CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES , ,6 98,4 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,9 86,1 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,0 93,2 5. INGRESOS PATRIMONIALES , ,2 92,9 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,9 95,3 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , ,3 77,2 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,4 89,3 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,9 88,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,7 95,0 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,9 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,8 75,8 TOTAL POR , ,4 96,6 TOTALES , ,5 95,0

36 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 36. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ OPERACIONES NO FINANCIERAS IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales , ,6 98,4 Otros impuestos directos SUMA CAPITULO , ,6 98,4

37 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 37. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos SUMA CAPITULO 2

38 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 38. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas , ,5 80,3 Precios públicos , ,4 74,3 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios , ,1 66,7 Venta de bienes , ,2 94,3 Reintegros de operaciones corrientes , ,3 93,8 Otros ingresos , ,7 94,4 SUMA CAPITULO , ,9 86,1

39 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 39. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la Administración del Estado , ,5 92,6 De Organismos Autónomos , ,5 100,0 De la Seguridad Social , ,3 97,6 De Agencias estatales y otros organismos públicos , ,3 99,8 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P , ,5 99,3 De Comunidades Autónomas , ,7 89,9 De Entidades Locales , ,9 82,1 De Empresas privadas , ,2 92,8 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,1 92,3 Del Exterior , ,1 94,9 SUMA CAPITULO , ,0 93,2

40 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 40. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores , ,2 100,0 Intereses de anticipos y préstamos concedidos , ,7 95,5 Intereses de depósitos , ,4 99,2 Dividendos y participaciones en beneficios , ,1 96,8 Renta de bienes inmuebles , ,3 93,3 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , ,0 98,3 Otros ingresos patrimoniales , ,4 84,0 SUMA CAPITULO , ,2 92,9 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,9 95,3

41 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 41. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos , ,7 94,0 De las demás inversiones reales , ,0 67,9 Reintegros por operaciones de capital , ,1 43,4 SUMA CAPITULO , ,3 77,2

42 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 42. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la Administración del Estado , ,1 71,9 De Organismos Autónomos , ,6 93,9 De la Seguridad Social De Agencias estatales y otros organismos públicos De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P , ,9 98,6 De Comunidades Autónomas , ,8 82,2 De Entidades Locales , ,8 38,6 De Empresas privadas , ,6 100,0 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,6 38,7 Del Exterior , ,6 99,0 SUMA CAPITULO , ,4 89,3 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,9 88,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,7 95,0

43 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 43. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ ACTIVOS FINANCIEROS Enajenación de deuda del Sector Público , ,3 100,0 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público 30 Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público , ,0 100,0 Devolución de depósitos y fianzas , ,0 100,0 Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público SUMA CAPITULO , ,9 100,0

44 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 44. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ PASIVOS FINANCIEROS Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional , ,8 75,7 Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos , ,1 100,0 Beneficio por acuñación de moneda SUMA CAPITULO , ,8 75,8 TOTAL , ,4 96,6 TOTAL PRESUPUESTO , ,5 95,0

45 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N SI 45. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN JUSTICIA DEFENSA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TOTAL GENERAL , ,5 81, , ,6 78, , ,7 95, , ,5 96, , ,9 37, , ,0 72, , ,1 97, , ,9 51, , ,0 95, , ,8 74, , ,0 58, , ,0 73, , ,5 95,0

46 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 46. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS , ,5 47,2 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL , ,1 83,4 TOTAL M DE JUSTICIA , ,5 81,0 M DE DEFENSA INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA , ,7 71,7 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO , ,0 46,4 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,2 90,8 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES , ,2 46,3 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS , ,4 22,8 TOTAL M DE DEFENSA , ,6 78,7 M DE INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES , ,3 17,0 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , ,3 84,5 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS , ,3 94,8 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO , ,9 97,2 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO , ,7 59,5

47 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 47. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE , ,7 95,0 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO , ,6 97,0 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO , ,7 67,8 TOTAL M DE INTERIOR , ,5 96,8 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS , ,6 26,0 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA , ,2 69,4 TOTAL M DE FOMENTO , ,9 37,1 M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO , ,4 79,4 SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN , ,0 59,3 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES , ,2 80,7 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA , ,4 75,3 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS , ,0 95,0 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES , ,7 67,0 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA , ,3 59,9

48 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 48. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE , ,0 72,3 M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL , ,8 96,9 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL , ,9 99,4 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO , ,1 79,9 TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,1 97,0 M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN , ,5 38,8 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS , ,8 96,9 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA , ,6 47,8 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA , ,0 84,9 TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,9 51,8 M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES , ,9 49,0 AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS , ,7 45,7 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS , ,1 66,3 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA , ,4 99,6

49 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 49. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO , ,4 53,9 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO , ,9 76,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR , ,4 63,0 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA , ,5 62,0 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR , ,2 45,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑOSIL , ,6 75,9 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA , ,5 78,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO , ,1 70,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO , ,9 56,8 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA , ,8 78,2 TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , ,0 95,0 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES , ,8 68,0 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS , ,6 50,5 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL , ,8 76,5 TOTAL M DE PRESIDENCIA , ,8 74,8 M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

50 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 50. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO , ,4 42,2 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN , ,9 68,7 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES ,5 62 1,6 1,5 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD , ,0 49,8 INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES , ,5 84,5 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA , ,4 40,6 INSTITUTO DE LA JUVENTUD , ,1 67,7 TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,0 58,9 M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA , ,7 75,3 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS , ,7 99,5 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS , ,4 88,3 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA , ,1 23,0 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA , ,3 25,3 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA , ,3 76,8 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III , ,6 84,6 TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,0 73,4

51 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS SI SI SI 51. ORGANISMOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 2 DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 3 RECAUDACIÓN TOTAL GENERAL , ,5 95,0

52 52. MINISTERIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS N N SI OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL DEPARTAMENTOS MINISTERIALES JUSTICIA DEFENSA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TOTAL GENERAL