ANEXO I NORMAS OPERATIVAS - OSPIF

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1 ANEXO I NORMAS OPERATIVAS - OSPIF Obra Social del Personal de la Industria del Fosforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines. Por medio de la presente le informamos la operatividad del sistema de atención. I.NIVEL AMBULATORIO: 1) DOCUMENTACION: Es condición imprescindible para la atención de los afiliados de OSPIF, la presentación de la siguiente documentación: BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1- Atención con Carnet de Obra Social 2- DNI 3- Recibo de sueldo o y si es de cooperativa presenta ticket bancario (adjunto modelo) MODELOS TICKET BANCARIO COOPERATIVAS Planes: *La O.S. posee dos planes, los cuales se acreditarán con los siguientes carnets. PLAN BORDO PLAN PLATINO 1

2 MONOTRIBUTISTAS: -Igual que los beneficiarios directos; deberán presentar en lugar de recibo de sueldo, el comprobante de ticket de pago de Monotributo correspondiente al mes previo de la prestación. 2) PRESTACIONES QUE NO REQUIEREN AUTORIZACION PREVIA: 2.1. CONSULTAS: La atención de los pacientes se efectuará con bonos del Centro Asistencial, donde conste claramente: - apellido y nombre del afiliado - fecha de atención - obra social - número de afiliado - DNI afiliado - domicilio del paciente, localidad y teléfono - diagnóstico - firma y sello del profesional - firma del afiliado o familiar - edad Se reconocerán hasta tres consultas por afiliado/mes y hasta doce por año, en caso de necesitar una consulta adicional deberá previamente requerir autorización a OSPIF. Para los pacientes que requieran más de 3 consultas en el mes y con el mismo prestador o institución, deberá facturarse con fotocopia de historia clínica PRACTICAS AMBULATORIAS: Se informa a los Sres. Profesionales que, a fin de agilizar los trámites de solicitud de estudios de alta, media y baja complejidad, los mismos deberán ser realizados de acuerdo a las siguientes Normas Operativas. - Los pedidos de estudios de baja y mediana complejidad, serán solicitados por el profesional en recetarios o bonos de circulación interna del Centro Asistencial al que pertenece. - En dichos recetarios deberá consignarse en forma clara y completa los siguientes datos: - apellido y nombre del afiliado - edad - Obra Social - número de afiliado - domicilio, localidad y teléfono - fecha de solicitud del estudio - estudio solicitado - diagnostico - firma y sello del profesional - Deberá solicitarse autorización a O.S.P.I.F. vía mail a autorizaciones@ospif.org o TEL.: Opción 1. - En ningún caso el médico especialista podrá sugerir o indicar el centro efector que realizara el estudio. - Laboratorio: se aceptará un máximo de 5 determinaciones por orden médica. No requiere autorización previa para PLAN BORDO Y MONOTRIBUTISTAS: - Electrocardiograma - PAP y Colposcopía - Monitoreo fetal - Ecografías convencionales - R.X. simples no contrastadas 1º exposición: Hasta 1 placa (ej. RX Tórax frente) - Laboratorio de rutina hasta 5 determinaciones Hemograma, Ionograma, Urea, Glucemia, Orina completa. No requiere autorización previa para PLAN PLATINO: - Electrocardiograma - PAP y Colposcopía - Monitoreo fetal - Ecografías convencionales - R.X. simples no contrastadas 1º exposición: Sin límite de placas. 2

3 - Laboratorio de rutina hasta 10 determinaciones (5 determinaciones en cada orden), (excepto prácticas de RIE, ELISA y no nomencladas, que se deben pedir con resumen de historia clínica e informe médico que avale la solicitud.) SI REQUIERE DE AUTORIZACION PARA TODOS LOS PLANES: - Resto de prácticas (Todas aquellas que estén incluidas en PMO). - Kinesioterapia: hasta 25 sesiones por año calendario por afiliado. - Fonoaudiología: hasta 25 sesiones por año calendario por afiliado. - Salud mental: hasta 30 visitas por año calendario y no más de 4 consultas por mes por afiliado. Se excluye la autorización previa en aquellas prácticas que deban realizarse con carácter de urgencia y/o en días u horarios que no trabaje la faz administrativa de OSPIF. Deben ser gestionadas dentro de las 24:00 hs. hábiles posteriores. Nota: Las prácticas que requieren autorización deben ser cumplimentadas correctamente a fin de agilizar el trámite. Las órdenes de consulta y de práctica tendrán una validez máxima de 30 (treinta) días desde su fecha de emisión. 3) ESTUDIOS ALTA COMPLEJIDAD: Deberán ser tramitados en formulario de pedido de Alta Complejidad, que se adjunta en el ANEXO II. 4) COSEGUROS SOLO PLAN BORDO: -Se establece un monto de $10 en concepto de coseguro para todo tipo de consultas médicas en ambulatorio. -Monto de $10 para consultas programadas a domicilio para mayores de 65 años. -Los coseguros serán abonados por el afiliado, y luego deberán ser descontados en la facturación. -Están exceptuados del pago de todo tipo de coseguros: -La mujer embarazada desde el momento del diagnóstico hasta 30 días después del parto, en todas las prestaciones inherentes al estado del embarazo, parto y puerperio de acuerdo a normativa. -Las complicaciones y enfermedades derivadas del embarazo parto y puerperio hasta su resolución. -El niño hasta cumplido el año de edad de acuerdo a normativa. -Los pacientes oncológicos de acuerdo a normativa. -Los programas preventivos COSEGUROS SOLO PLAN BORDO ODONTOLOGÍA: -El monto de coseguros a pagar será de $10 para niños de hasta 15 años, y para mayores de 65 años. Coseguro de $15 para aquellos beneficiarios que tienen entre 16 y 64 años. 5) MEDICACION: - Toda medicación que no esté incluida en el Vademécum (Medicamentos incluidos en la resolución 310/04 SSS) debe ser autorizada por OSPIF MEDICACIÓN DE ALTO COSTO - La medicación de alto costo (mayor a $1000) que sea utilizada, debe ser facturada con sus troqueles originales. NORMAS DE FACTURACIÓN: - Presentación de bonos con datos completos (apellido y nombre del afiliado fecha de atención obra social número de afiliado número de DNI del afiliado domicilio, localidad y teléfono- edad firma del afiliado o familiar) con letra legible, imprenta, diagnóstico escrito por el profesional actuante, sello y firma del mismo; enmiendas salvadas por el afiliado. - La facturación deberá estar acompañada de documentación respaldatoria: orden original de la práctica y autorización de OSPIF. Todo estudio realizado, debe estar acompañado de informe con firma y sello del profesional actuante, fecha de realización y conformado con firma y DNI del afiliado. NO podrán facturarse prestaciones pasados los 60 días de la prestación. - Datos: Factura B o C, responsable inscripto sin IVA, CUIT

4 DEBITOS: - Las facturas que fueran observadas por OSPIF quedarán sujetas a las deducciones de los importes parciales o totales que correspondan. Las observaciones a la facturación deberán formularse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de recepción, transcurrido este período la factura se considerará aceptada en su totalidad. La documentación observada será devuelta al Prestador, si así correspondiera, para su corrección y refacturación. Por estos servicios el Prestador presentará las nuevas facturas para su liquidación y pago dentro de los plazos convenidos, los que se contarán a partir de la nueva presentación. Pasados los 45 días de notificadas las observaciones o practicados los descuentos en el pago de las facturas total o parcialmente observadas sin que el Prestador se pronuncie en sentido contrario y reclame en forma fehaciente ante OSPIF en el domicilio de pago, los débitos efectuados quedarán firmes. PAGOS: - Los pagos se efectuarán según los plazos expresados en el convenio. Podrá solicitar fecha de pago llamando a nuestras oficinas: INT 113 de Lunes a Viernes de 09:00hs a 17:00hs o vía a la dirección contaduría@ospif.org. II.NIVEL INTERNACIÓN: 1) DOCUMENTACIÓN: Es condición imprescindible para la atención de los afiliados de OSPIF, la presentación de la siguiente documentación: BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1- Atención con Carnet de Obra Social 2- DNI 3- Recibo de sueldo o y si es de cooperativa presenta ticket bancario (adjunto modelo) MODELOS TICKET BANCARIO COOPERATIVAS Planes: *La O.S. posee dos planes, los cuales se acreditarán con los siguientes carnets. PLAN BORDO PLAN PLATINO 4

5 MONOTRIBUTISTAS: -Igual que los beneficiarios directos; deberán presentar en lugar de recibo de sueldo, el comprobante de ticket de pago de Monotributo correspondiente al mes previo de la prestación. 2) ORDEN DE INTERNACION: - Deberá solicitarse autorización vía , a la dirección autorizaciones@ospif.org o TEL.: Opción 1, denuncia de internación en formulario de internación y prórroga (único - que se adjunta en el ANEXO II) y pedidos de prórroga dentro de las 48 hs. hábiles de producida la internación y de vencida la misma, caso contrario se realizará el débito de manera automática. - La solicitud para la autorización de cirugías programadas deberá ser solicitada con una anticipación de 5 (cinco) días como mínimo al autorizaciones@ospif.org o TEL.: INT Deberán enviar parte diario de internados todos los días antes de las 11 hs. vía , a la dirección autorizaciones@ospif.org o TEL.: Opción 1 3) TRASLADOS: - Deben ser gestionados a través de OSPIF con formulario de pedido de traslado que se adjunta en el ANEXO II. 4) DERIVACIONES: - Solo se aceptará factura de pacientes derivados por OSPIF. - Los pedidos de internación/derivación deberán ser gestionados a través de OSPIF al siguiente autorizaciones@ospif.org o TEL.: Opción 1, de L a V de 09:00hs a 17:00hs. Para la solicitud de traslados/derivaciones fuera de estos horarios llamar a AYUDA MEDICA o ) HISTORIAS CLINICAS: - Evolución: Las mismas deberán estar diariamente evolucionadas sin excepción, con la firma y sello del medico tratante. Así mismo deberán registrarse todas las interconsultas y los informes de los estudios y practicas realizadas durante la internación. - Altas: Día de alta no facturable. - Los pacientes podrán ser visitados por M.A.T., quien deberá tener a disponibilidad la historia clínica al momento de la visita. 6) PROVISIÓN DE MATERIALES: El material de órtesis, prótesis y catéteres especiales, se deberá pedir a OSPIF, pudiendo la Obra Social proveer el material o autorizar presupuesto para la reposición al prestador. El prestador solo podrá pedir a la Obra Social la provisión de prótesis nacionales según lo determinado en el PMO. 7) MEDICACION: -Toda medicación que no esté incluida en el Vademécum (Medicamentos incluidos en la resolución 310/04 SSS) debe ser autorizada por OSPIF MEDICACIÓN DE ALTO COSTO - La medicación de alto costo (mayor a $1000) que sea utilizada, debe ser facturada con sus troqueles originales. NORMAS DE FACTURACIÓN: - La facturación deberá realizarse con copia de H.C. completa, autorización de internación y prorroga correspondiente. 5

6 - Deberán presentarse con factura mensual, todas las prestaciones del mes con alta al último día del mes en curso. La facturación sólo se aceptará diferida cuando la internación pase al mes siguiente. - En el caso de implantación de prótesis, debe constar en la H.C. el certificado de implante con sticker original del material. - En todos los consentimientos de internación quirúrgicos debe constar la firma y el sello del profesional. - Para poder facturar medicación de alto costo se debe adjuntar a la factura su troquel original. - Para poder facturar cualquier tipo de transfusión se debe adjuntar a la factura el protocolo de hemoterapia con firma y sello de hemoterapeuta y sticker original de bolsas transfundidas. - Deberán adjuntar planilla estadística mensual (según formulario que se adjunta en ANEXO II). - Día de presentación de facturación: día 1 al 10 de cada mes inmediato posterior a la efectiva prestación de los servicios, en nuestras oficinas situadas en la calle Ing. Marconi 652, CP1870, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires. En caso de caer día feriado, se presentará el día anterior. Toda facturación presentada luego de esa fecha pasará automáticamente para su liquidación en el mes siguiente. - Datos: Factura B o C, responsable inscripto sin IVA, CUIT DEBITOS: - Las facturas que fueran observadas por OSPIF quedarán sujetas a las deducciones de los importes parciales o totales que correspondan. Las observaciones a la facturación deberán formularse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de recepción, transcurrido este período la factura se considerará aceptada en su totalidad. La documentación observada será devuelta al Prestador, si así correspondiera, para su corrección y refacturación. Por estos servicios el Prestador presentará las nuevas facturas para su liquidación y pago dentro de los plazos convenidos, los que se contarán a partir de la nueva presentación. Pasados los 45 días de notificadas las observaciones o practicados los descuentos en el pago de las facturas total o parcialmente observadas sin que el Prestador se pronuncie en sentido contrario y reclame en forma fehaciente ante OSPIF en el domicilio de pago, los débitos efectuados quedarán firmes. PAGOS: - Los pagos se efectuarán según los plazos expresados en el convenio. Podrá solicitar fecha de pago llamando a nuestras oficinas: INT 113 de Lunes a Viernes de 09:00hs a 17:00hs o vía a la dirección contaduria@ospif.org. 6