RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL. Legislatura

Transcripción

1 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL Legislatura

2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

3 ANTES DE LA GESTIÓN 2015 Gastos Administrativos Gastos Legislativos Legislación y Fiscalización Compra de Activos Comisiones Especiales

4 ORDENAMOS EL PRESUPUESTO ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GESTIÓN 2018 ENTIDAD 650 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 02 PROGRAMA 00 ACTIVIDAD 01 ACTIVIDAD 03 ACTIVIDAD 99 ACTIVIDAD 98 PROGRAMA 49 ACTIVIDAD 01 ACTIVIDAD 02 (*) ACTIVIDAD 03 ACTIVIDAD 05 PROGRAMA 50 PROYECTO 03 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL CÁMARA DE DIPUTADOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL CÁMARA DE DIPUTADOS GESTION DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN SOCIALIZACIÓN ANTE LA SOCIEDAD CIVIL GESTION DE APOYO TÉCNICO LEGISLATIVO RED PARLAMENTARIA POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL (*) INCLUYE PRESUPUESTO DE 50 PLATAFORMAS CIUDADANAS.

5 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO GASTO CORRIENTE (Expresado en Bs) DETALLE INICIAL REFORMULADO VIGENTE INCREMENTO POR GESTIÓN Gestión , , ,00 Gestión , , ,30 DE 2013 A ,30 Gestión , , ,00 DE 2014 A ,70 Gestión , , ,15 DE 2015 A ,15 Gestión , , ,55 DE 2016 A ,40 Gestión , , ,35 DE 2017 A ,80

6 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO GASTO INVERSIÓN (Expresado en Bs) DETALLE INICIAL REFORMULADO VIGENTE INCREMENTO POR GESTIÓN Gestión ,00 0, ,00 Gestión , , ,11 DE 2013 A ,89 Gestión , , ,00 DE 2014 A ,11 Gestión ,00 0, ,00 DE 2015 A ,00 Gestión ,00 0, ,00 DE 2016 A ,00 Gestión ,00 0, ,00 DE 2017 A ,00

7 REFORMULADO 2018 (Expresado en Bs) FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO (Bs) INICIAL REFORMULADO VIGENTE % DE INCREMENTO 41 Transferencias T.G.N , , , Tesoro General de la Nación , , ,35 80 Donación Externa 0, , , Fondo de las NN.UU. para la infancia 0, , ,00 0,44% TOTAL , , ,35 (Expresado en Bs) PRESUPUESTO REFORMULADO 2018 TRANSFERENCIA DE RECURSOS CÁMARA DE ,35 SENADORES RED PARLAMENTARIA POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,00 UNICEF TOTAL ,35

8 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018 Gasto Funcionamiento Bs ,56% Gasto de Inversión Bs ,53%

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018 POR TIPO DE GASTO (Expresado en Bs) DETALLE INICIAL VIGENTE EJECUTADO % EJEC PPTARIA GASTO CORRIENTE , , ,33 58,56% GESTIÓN ADMINISTRATIVA , , ,63 58,86% GESTIÓN LEGISLATIVA , , ,70 58,22% GASTO DE INVERSIÓN , , ,56 73,53% PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO , , ,56 73,53% TOTAL , , ,89 66,15% 100,00% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO (En %) 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 58,56% 73,53% 0,00% GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN

10 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018 POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Bs ,36% PERSONAS CON DISCAPACIDAD Bs ,63%

11 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018 POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL Bs ,99% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Bs ,49%

12 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018 POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GESTIÓN DE APOYO LEGISLATIVO Y DE FISCALIZACIÓN Bs ,99% SOCIALIZACIÓN ANTE LA SOCIEDAD CIVIL (PLATAFORMAS) Bs ,53%

13 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018 POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO LEGISLATIVO Bs ,07% RED PARLAMENTARIA PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - UNICEF Bs ,67%

14 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018 POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL Bs ,53%

15 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018 Gasto de Inversión Nuevo Edificio ALP GR UP O D E GA ST O VIGEN T E (En Bs y %) P R ESUP UEST O EJEC UT A D O P R OYEC C ION P A GOS H A ST A A GOST O EJEC U T A D O Y PR OY EC C ION A A GOST O % EJEC U C ION Construcción Nuevo Edificio ALP (OBRA GRUESA Y FINA) Supervisión Construcciones Nuevo Edificio ALP (OBRA GRUESA Y FINA) Gastos de Funcionam iento T OT A L , , , ,80 73,13% , , , ,47 77,80% , , ,29 83,74% , , , ,56 73,53% 100,00% PRESUPUESTO EJECUTADO (%) 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 73,13% Construcción Nuevo Edificio ALP (OBRA GRUESA Y FINA) 77,80% Supervisión Construcciones Nuevo Edificio ALP (OBRA GRUESA Y FINA) 83,74% Gastos de Funcionamiento

16 GOBIERNO ELECTRÓNICO

17 ASAMBLEA DIGITAL

18 VENTAJAS Eliminación del papel. Menos horas de personal en archivos y mensajería. Menos espacio físico para archivos. Disponibilidad de la información desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Reducción de costos en papelería, insumos, archivos, horas personal.

19 PROCESO CONVENCIONAL REDUCCIÓN DE GASTOS

20 REDUCCIÓN DE GASTOS SOMOS PARTE DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y APORTAR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, MEJORANDO EL SERVICIO PÚBLICO Y FACILITANDO LA PARTICIPACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

21 NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

22 PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA AHORRO AL PRESUPUESTO DE OBRA: PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO: ,73 Bs ,27 Bs ,00 Bs.

23 AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO: NUEVO EDIFICICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO 41,76% CONSTRUCIÓN EJECUCIÓN ,87% EJECUCIÓN ,29% EJECUCIÓN ,60% EJECUCIÓN PROYECTADA ,24%

24 EJECUCIÓN ,87% AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO: NUEVO EDIFICICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL SUPERVISIÓN EJECUCIÓN ,29% EJECUCIÓN ,60% EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO EJECUCIÓN PROYECTADA ,24% 39,51%

25 CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO 78,44% CONSTRUCCIÓN OBRA FINA EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO 5,47%

26 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: NUEVO EDIFICICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA CONSTRUCCIÓN OBRA FINA

27 ITEMS CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA Avance físico al 100%

28 ITEMS CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA Avance físico al 100%

29 Gracias por su atención