PROYECTO Presupuesto General del Estado Gestión 2012

Transcripción

1 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria PROYECTO Presupuesto General del Estado Gestión 2012 Noviembre, 2011

2 LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO 2

3 3 LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con contenido social y redistribución del ingreso. Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy) Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que genera y distribuye los excedentes económicos. Primera emisión de Bonos Soberanos que posicionará a Bolivia como un país solvente y confiable a nivel internacional. Record de inversión pública USD 3.252,5 MM, incremento de 25% respecto al 2011 y mas de 5 veces que la gestión 2005 (USD 629,2 MM). La inversión productiva y social se incrementó de USD 266 MM (2005) a USD MM (2012), siete veces más (hidrocarburos, agropecuario, industria, educación, urbanismo, vivienda y saneamiento básico).

4 CONTEXTO MACROECONÓMICO

5 5 VARIABLES MACROECONOMICAS: (p) DESCRIPCIÓN Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Ppto. Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4,10 4,80 5,00 4,56 5,70 6,15 5,75 3,36 4,51 4,13 5,04 5,20 5,52 Tipo de Cambio Compra (promedio) 8,12 7,96 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 7,07 6,97 6,86 Var. (±10) Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,38 4,95 3,74 11,73 5,50 11,85 9,50 0,26 4,50 7,18 4,00 6,00 5,00 PIB Nominal (En Millones de Bs.) PIB Nominal (En Millones de USD) Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3,7% 4,5% -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2% 1,0% -4,5% Resultado Fiscal TGN (% PIB) -3,0% 0,3% -1,1% 1,5% -2,3% 1,2% -3,6% -0,6% -6,0% 0,03% -4,8% -0,5% -4,8% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP UGPPP Ppto.: PGE aprobado por Ley Ejec.: Ejecución Est.: Estimación al 31 de diciembre 2011, con datos observados a agosto. Nota: Para el 2011 proyectado es el tipo de cambio vigente a la fecha

6 (e ) 2012 (p) TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: (p) (En Porcentajes) 7 PROMEDIO Crecimiento PIB 3,10 4,60 Promedio quinquenal de Crecimiento del PIB 4,60 5,20 5, , ,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2011 (p) Proyectado 2012 Nota: promedio quinquenal desde

7 (e ) 2012 (p) -0,66-1,75 1,68 0,45 2,30 2,49 0,34 2,86 2,71 2,07 3,63 4,17 6,01 4,87 4,42 4,65 4,57 4,80 5,62 5,27 4,56 5,78 5,44 6,15 4,28 2,79 3,36 4,13 6,08 5,11 5,20 4,53 3,96 5,52 3,97 4,00 CRECIMIENTO ECONÓMICO: (p) Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana (En Porcentajes) ,70 Bolivia Latinoamerica y el Caribe Economía Mundial 3,10 3,65 4,60 4,00 3, Promedio de Crecimiento Mundial Promedio de Crecimiento Bolivia Promedio de Crecimiento Latinoamérica y el Caribe Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI) Elaboración: DGPGP UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2011 (p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMP Nota: Las líneas son promedios y

8 53,790 56,682 61,904 69,626 77,024 91, , , , , , ,066 PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: (e) (En Millones de Bolivianos y Dólares Americanos) 200, , , ,000 $us $us $us , ,000 $us ,000 60,000 40,000 20, (e) 2012(e) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP UGPPP (e) Estimado 2011 y

9 14,00 TASA DE INFLACION ANUAL ACUMULADA (e) (En Porcentajes) Inflación IPC (% fin de periodo) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, (e) 2012(e) (e) Estimado Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP - UGPPP 9

10 INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS POR HIDROCARBUROS

11 (P) 2012(P) RECAUDACIONES TRIBUTARIAS (p) (En millones de Bolivianos) IDH Recaudación Tributaria Se duplicaron la Recaudación Tributaria Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Elaboración: VPCF-DGPGP UGPPP (P) Información proyectada para el PGE 2011 y PGE 2012 Nota: La recaudación de ingresos tributarios incluye valores 11

12 Ene-2001 Abr-2001 Jul-2001 Oct-2001 Ene-2002 Abr-2002 Jul-2002 Oct-2002 Ene-2003 Abr-2003 Jul-2003 Oct-2003 Ene-2004 Abr-2004 Jul-2004 Oct-2004 Ene-2005 Abr-2005 Jul-2005 Oct-2005 Ene-2006 Abr-2006 Jul-2006 Oct-2006 Ene-2007 Abr-2007 Jul-2007 Oct-2007 Ene-2008 Abr-2008 Jul-2008 Oct-2008 Ene-2009 Abr-2009 Jul-2009 Oct-2009 Ene-2010 Abr-2010 Jul-2010 Oct-2010 Ene-2011 Abr-2011 Jul-2011 Oct-2011 Ene-2012 Abr-2012 Jul-2012 Oct-2012 PRECIOS DEL BARRIL DE PETRÓLEO: (p) (WTI en USD/BbL) WTI WTI (P) Concepto (E) 2012(P) WTI ($us/bbl) 61,69 79,40 90,52 70,39 Brasil ($us/ MMBTU) 4,96 6,03 7,65 5,16 Argentina ($us/mmbtu) 5,88 7,27 9,33 5,98 0 Fuente: YPFB MEFP, Bloomberg Elaboración: DGPGP- UGPPP (e) Estimado diciembre 2012 (p) Proyección del WTI para el PGE

13 INGRESOS POR IDH Y REGALÍAS: (P) (En Millones de Bolivianos) Impuesto Directo a los Hidrocarburos Regalías por Hidrocarburos 10% % % % (P) 2012 (P) Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF - DGPGP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº (p) Proyección de Ingresos para el PGE

14 INGRESOS POR HIDROCARBUROS: (p) (En Millones de Bolivianos) Concepto (P) 2012 (P) Impuesto Directo a los Hidrocarburos 2.328, , , , , , , ,7 Gobernaciones (Prefecturas) 894, , , ,7 918,4 963, , ,2 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 230,3 275,5 288,9 302,5 300,7 Fondo Educación Cívica 2,0 Disponible Prefectura 894, , ,1 865,4 642,9 674,1 705,8 699,5 Municipios 267, , , , , , , ,5 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 622,6 756,8 793,5 830,8 825,8 Fondo Educación Cívica 5,5 Disponible Municipios 267, , , , , , , ,3 Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,9 Fondo Educación Cívica 0,7 Disponible Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,2 Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 242,5 322,5 336,9 352,0 346,7 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 89,7 96,7 101,1 105,6 104,0 Fondo Educación Cívica 0,7 Disponible Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 152,8 225,7 235,8 246,4 242,0 Tesoro General de la Nación 1.109, , , , , , , ,4 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 542,8 524,6 543,8 565,5 545,8 Fondo Educación Cívica 3,6 Disponible Tesoro General de la Nación 1.109, , , , , , , ,0 Regalías por Hidrocarburos 2.343, , , , , , , ,2 Gobernaciones (Prefecturas) 1.607, , , , , , , ,2 11% de Regalías 1.475, , , , , , , ,5 1% de Regalías Compensatoria 132,3 172,5 182,6 197,2 202,4 212,7 220,0 216,7 6% Tesoro General de la Nación 736,3 915, , , , , , ,1 Total Regalías por Hidrocarburos e IDH 4.672, , , , , , , ,0 Tasa de Crecimiento 81,7% 8,8% 10,4% -1,0% 4,8% 4,0% -1,5% Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF DGPGP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº (p) Proyección de Ingresos para el PGE

15 INGRESOS Y GASTOS TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 15

16 FLUJO FINANCIERO TESORO GENERAL DE LA NACIÓN: GESTIÓN (p) (En Millones de Bolivianos) DETALLE (P) 2012(P) % Part.(P) En % del PIB / INGRESOS TOTALES % 2012(E) 11% Ingresos Corrientes % 11% Ingresos Tributarios % 10% Renta Aduanera % 1% Renta Interna % 8% IEHD % 0% IDH % 1% ITF % 0% IPJ 12 0% 0% Ingresos por Regalías y Patentes % 1% Otros Ingresos % 0% Ingresos de Capital % 0% GASTOS TOTALES % 16% Gasto Corriente % 15% Servicios Personales % 8% Bienes y Servicios % 1% Intereses de la Deuda % 1% Transferencias % 4% Otros Gastos % 1% Gasto de Capital % 1% SUP(+)/DEF(-) GLOBAL 39 (6.960) (8.464) -4,8% FINANCIAMIENTO (39) CREDITO INTERNO CREDITO EXTERNO (2.091) (1.336) SUP(+)/DEF(-) GLOBAL (En Porcentajes del PIB) 0,03% -4,8% -4,8% Fuente: SIGMA - BCB - DGPOT - DGCF - DGCP Elaboración: UPCFTGN (P) PGE y proyecto de PGE 2012 (E) Ajustado con los incremento por IDH y Regalías proyectado a Diciembre, Incluye el proyecto de presupuesto adicional 16

17 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL TGN Promedio y (p) (En porcentaje) 5% 5% 2% 9% 11% % 0% 2% 6% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 11% 57% 69% Renta Aduanera IEHD ITF Otros Ingresos Renta Interna IDH Ingresos por Regalías y Patentes Ingresos de Capital (p) Preliminar Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 17

18 TRANSFERENCIAS A GOBERNACIONES, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES 18

19 TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES: (p) (En Millones de Bolivianos) 3% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - DGCF Elaboración: VPCF DGPGP - UGPPP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº (p) Proyección de Ingresos para el PGE

20 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

21 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS (P) (En millones de Bolivianos) 21 Descripción Composición (2012) Tasa de Crecimiento ( ) TOTAL RECURSOS % 22% INGRESOS CORRIENTES % 17% Ingresos de Operación % 5% Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas % 26% Ingresos Tributarios % 37% Regal ías % 3% Contribuciónes a la Seguridad Social % 26% Donaciones Corrientes % 13% Transferencias Corrientes % -58% Del Sector Privado % -40% Del Sector Público % -100% Otros Ingresos Corrientes % 7% INGRESOS DE CAPITAL % 4% Donaciones de Capital % 4% Transferencias de Capital % -19% Del Sector Privado % -19% Del Sector Público % Otros Recursos de capital % 9% FUENTES FINANCIERAS % 33% Financiam iento externo % 50% Otras Fuentes Internas % 30% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

22 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS (p) (En millones de Bolivianos) Descripción Composición (2012) Tasa de Crecimiento ( ) TOTAL EGRESOS % 22% GASTOS CORRIENTES % 20% Sueldos y salarios % 19% Aportes a la Seguridad Social % 162% Beneficios Sociales % 12% Bienes y Servicios ,64 27% 10% Intereses a la Deuda Pública % 13% Intereses Deuda Interna % 10% Intereses Deuda Externa % 25% Prestaciones de la Seguridad Social % 6% Transferencias Corrientes % 13% Al sector privado % 13% Al sector Público % 38% Al sector externo % 6% Otros Gastos Corrientes % 119% GASTOS DE CAPITAL % 10% Formación Bruta de Capital Fijo % 28% Transferencias de Capital % -12% Al sector privado % -12% Al sector público % Otros Gastos de Capital % -52% USOS DE FONDOS % 39% Amortización deuda pública externa % 5% Otras aplicaciones financieras % 43% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA 22

23 PRESUPUESTO SECTORIAL GASTO PRODUCTIVO Y SOCIAL

24 (En Millones de Bolivianos) EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO EN SECTOR PRODUCTIVO (p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) (En Porcentaje del PIB) Desarrollo Rural y Tierras Desarrollo Productivo y Economía Plural Desarrollo Económico 38,7 35,2 33,1 39,7 38, ,0 37, Mineria y Metalurgia Hidrocarburos y Energía (%) En Porcentaje del PIB 25, ,0 27,0 22,0 17, ,4 7, ,2 4,7 5,3 4, , , (P) 2012(P) 2,0-3,0 Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE (P) Proyecto de PGE

25 (En Millones de Bolivianos) EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DEL GASTO EN SECTOR SOCIAL (p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) (En Porcentaje del PIB) ,6 14, , ,3 Medio Ambiente y Agua Justicia Gobierno Defensa Salud y Deportes Obras Públicas, Servicios y Vivienda Educación (%) En Porcentaje del PIB , , , , , , , , (P) 2012(P) 22,0 17,0 12,0 7,0 2,0-3,0 Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE (P) Proyecto de PGE

26 PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES

27 En Millones de Bolivianos En Porcentajes del PIB Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital: (En millones de Bolivianos) % % 8% % % 8% % % 16% % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Empresa Públicas Administración Municipal Administración Central Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Consolidados y proyecto de PGE 2012 Descentralizadas Administración Departamental % PIB 27

28 28 Inversión Pública: (p) (En Millones de USD) 3.500, ,0 5 Veces más que 2005 Promedio USD 1.239,2 MM +25% 2.596, , , , , ,0 500,0 0,0 Promedio USD 590,2 MM , , , , , , ,7 601,6 629,2 496, (V) 2012 (P) INFRAESTRUCTURA SOCIALES PRODUCTIVOS MULTISECTORIALES FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD ELABORACIÓN: VPCF DGPGP - UGPPP NOTA: (P): Proyecto PGE 2012 (V): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169)

29 (E) 2012(P) INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (p) (En porcentaje) Recursos Internos Recursos Externos FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, SIGMA ELABORACIÓN: VPCF DGPGP - UGPPP NOTA: (E): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169) (P): Proyecto PGE

30 PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE

31 (En Millones de Bolivianos) Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente (p) (En millones de Bolivianos) Aportes a la Seg.Social Otros Gastos Corrientes Transferencias Corrientes Prestaciones de la seguridad social (Pensiones) Intereses Beneficios Sociales Sueldos y Jornales Bienes y Servicios Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Consolidados y proyecto de PGE

32 En Millones de Bs. GASTO CORRIENTE EN SERVICIOS PERSONALES Presupuesto Consolidado: (En millones de Bolivianos) En % del PIB ,6 8, , , , ,9 10, , SEDUCAS Entidades Descentralizadas Administración Central Gobiernos Municipales Empresas Públicas FF.AA. SEDES POLICIA Crecimiento Vegetativo e Incremento Salarial Gobiernos Departamentales SEDEGES (%) En Porcentaje del PIB 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Aprobados y proyecto de PGE

33 En Millones de Bolivianos GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS Presupuesto Consolidado: (En millones de Bolivianos) En Porcentajes del PIB 30,0 Administración Departamental 27, Administración Central Empresa Públicas Entidades Descentralizadas Administración Municipal YPFB (Producción y Mayoreo) (%) En Porcentaje del PIB 11,6 9,3 22, , ,0 22, ,0 20,0 15,0 10, , ,0 0,0 Bienes y Servicios Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Aprobados y proyecto de PGE 2012 Var. % 2012 / 2011 % PIB 2012 Var. % 2012 / 2005 YPFB (Producción y Mayoreo) % 13,4% 2750,0% Administración Municipal % 2,4% 788,5% Entidades Descentralizadas % 2,2% 217,5% Empresa Públicas % 2,0% 1692,8% Administración Central % 1,4% 55,5% Administración Departamental % 0,6% 313,0% Total % 22,0% 756,6% 33

34 Gasto corriente del SPNF por administración y creación de ítems en salud y educación, (En millones de Bs. y en número de ítems) Gasto Corriente del SPNF por administración, (En millones de Bs.) (e) Variación % Incidencia Participación % en la incidencia SPNF , ,0 174,5 174,5 100,0 Empresas 979, , ,5 102,8 58,9 TGN , ,1 79,4 50,4 28,9 Resto 4.284, ,4 66,4 15,6 8,9 Municipios 876, ,8 83,5 4,0 2,3 Gobernaciones 520,7 817,1 56,9 1,6 0,9 Stock de ítems y creación de ítems en educación y salud, (En número de ítems) Stock de ítems Creación de ítems Educación Salud (e) Estimado Fuente: Dirección de Finanzas Territoriales y Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: UGPPP y UAEF Última actualización: Martes, 8 de noviembre de 2011 (Hras. 10:03)

35 PRESUPUESTO DE GASTO PARA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

36 Costo (En Millones de Bolivianos) 2.409, , , , , , , , , , , ,46 Beneficiarios (Número de Personas) 36 PENSIONES Y RENTAS VITALICIAS : (p) (En Millones de Bolivianos y No. Jubilados, Beneméritos y Viudas) 8.000, , , , , , ,00 Pensiones Rentas vitalicias No. Jubilados No. Beneméritos y Viudas , , ,76 209, , ,41 196,37 228,74 232,73 232, ,32 184, , ,16 160, ,11 170,80 174, ,42 143, ,28 137, ,87 138, , , (Proy) 2012(Ppto) 0 Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y SENASIR (Proy) Proyección al 31 de diciembre de 2011 (P) Proyecto de Presupuesto General del Estado 2012

37 Millones de Bolivianos 217,1 264,4 336,2 349,7 325,0 369,6 369,6 Alumnos beneficiados 37 BONO JUANCITO PINTO: (p) (En Millones de Bs y Alumnos beneficiados) 500, ,00 300, , ,38 11,0 350,24 14,0 364,25 14,6 338,57 13,5 385,00 385,00 15,4 15, ,00 9, , , (Ppto) 2012(ppto) 0 Costo (Mill. Bs) COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL Alumnos beneficiados Fuente: Ministerio de Educación Elaboración: DGPGP UGPPP Ppto: Presupuesto Proy: Proyectado

38 RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ "RENTA DIGNIDAD : (p) (En millones de Bolivianos y número de beneficiarios) Flujo Financiero de la Renta Dignidad (En millones de Bolivianos) 2011(Proy) 2012(Ppto) Saldo Inicial 1.585, ,3 IDH 1.775,6 1776,3 Dividendos Empresas Capitalizadas 515,4 530,9 TOTAL INGRESOS 2.291, ,2 Rentistas ,9 No Rentistas 1.805, ,9 Gastos Funerales 51,3 66,6 Comisiones 71,6 77,4 TOTAL EGRESOS 2.202, ,8 Ingresos-Egresos 88,6-82,6 Saldo Final 1.674, ,7 Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros Elaboración: DGPGP UGPPP Nota; Para el PGE 2012 solo se registra en el TGN el financiamiento correspondiente al IDH de Bs1.776 millones Ppto: Proyecto Presupuesto 2012 Proy: Proyectado a diciembre

39 Millones de Bs Mujeres y Niños BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA: (p) (En Millones de Bolivianos y Beneficiarios) ,6 94,8 96,33 107, (proy) 2012(ppto) costo Niños Mujeres Fuente: Ministerio de Salud y Deportes Elaboración: DGPGP UGPPP Ppto: Presupuesto Proy: Proyectado 39

40 PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DE HIDROCARBUROS INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES

41 SUBVENCIONES A LOS HIDROCARBUROS (Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial, Gas Oíl y Campos Marginales) (En Millones de Dólares) DETALLE (e) 2012(e) Diesel Oíl 100% 95% 97% 95% 81% 69% 62% GLP 0% 3% 5% 10% Gasolina Especial 0% 13% 25% 27% Campos Marginales 3% 2% 2% 2% 1% 1% Gas Oíl 2% 1% 2% 1% 1% 1% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total (USD MM) (e) 2012 (e) Diesel Oíl Gasolina Especial GLP Campos Marginales Gas Oíl Fuente: GNC - DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB y YPFB Refinación Elaboración: MEFP-DGPGP-UGPPP 1_/ Información de la Comisión de Conciliación (YPFB, MEFP, MHE y ANB) ( e) Estimado, con datos observados a julio y proyectados de agosto-diciembre de 2011 de YPFB Nota 1: Insumos y Aditivos esta en el marco del D.S. 286 de 9/9/2009. Asimismo, el cálculo del costo total de importación así como la subvención fueron calculados por la ANH de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº aprobada por el MHE. Nota 2: El reglamento de subvención de Gas Oíl esta en proceso de aprobación en el MHE, de acuerdo al D.S de 17 /05/2007. Asimismo, el diferencial de Precios esta calculado en base a la estructura de precios emitida por la ANH. 41

42 INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES Presupuesto y Emisión de CEDEIMS (P) (En Bolivianos) 1,200 1,000 Presupuesto Emision 1, oct (P) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Servicio de Impuestos Nacionales (P) Programado Gestión

43 GRACIAS..