Ficha Informativa de Proyecto 2016

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1 PN - Policía Nacional del Ecuador Dirección Nacional de Bienestar Social Dirección Nacional de Bienestar Social PROYECTO: I039 Mantenimiento Preventivo del PVF Barbasquillo Líder del Proyecto: (giovi_rueda32@yahoo.com) Patrocinador Ejecutivo: Mera Stacey, Carlos Reinaldo Programas Relacionados: Titular: Mera Stacey, Carlos Reinaldo Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Ficha Informativa de Proyecto 2016 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 30/01/ /09/2016 de última actualización: 03/10/2016 de Fin Base: - Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Giovanni Patricio del siguiente Hito: 19/02/2016 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: la DNBS buscando el bienestar del Miembro Policial y su Familia, ha visto la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo del PVF Barbasquillo, programa que presenta deterioro de: enlucidos reventados, pintura reventada o ampollada, hall de gradas deteriorada la pintura y dañados juegos infantiles, fuga de agua, otros. PRODUCTO/SERVICIO: Mejor confort e imagen institucional para el desarrollo de las actividades. LINEA BASE: Deterioro del 90% de: pintura exterior del PVF se encuentra deteriorado. OBJETIVO GENERAL: Dar el mantenimiento preventivo al Programa de Vivienda Fiscal, con el fin de brindar un adecuado servicio y confort para los Policías y sus Familias. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Mejorar las condiciones de confort del PVF (Programa de Vivienda Fiscal). Mejorar las instalaciones hidro-sanitarias del PVF. Evitar multas por parte de los GAD, por deterioro de la pintura exterior del PVF. Beneficios Cualitativos Adecuado desarrollo de las actividades Condiciones de confort adecuadas. Imagen visual del entorno del Programa de Vivienda Barbasquillo mejorado. Tipo de Beneficiario INTERNO: Personal Policial y sus familias de la ciudad de Cuenca EXTERNO: Ciudadanía Restricciones TIEMPO: 12 meses COSTO REFERENCIAL: dólares. ALCANCE: Mejorar la imagen visual del Programa de Vivienda Fiscal y evitar inconvenientes por fugas de agua, para lo cual se realizará la pintura interior de áreas deterioradas, pintura exterior (permalatex), pintura en cerramiento, rectificación de las fugas de agua. RECURSOS: Humano: Personal técnico (3) de la UEV-DNBS; Equipo y materiales de oficina: ( Computadora e impresora, papel bond, esferos, flexómetro laxer, cámara). Recurso externo: contratación de una personal natural o empresa para la ejecución de los trabajos. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado 01/11/ :05 PM GPR 1/6

2 Ficha Informativa de Proyecto 2016 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 30/01/2015 de Fin: 16/09/2016 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado 10 % 16 % 92 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 100 % Avance real acumulado 2016 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización AGOSTO 2016: 1.- Se presentó el soporte técnico para la contratación de los trabajos, sin embargo ante la solicitud de certificación presupuestaria, no existe disponibilidad económica para éste requerimiento. (Hito relacionado No. 5). 2.- Se deberá considerar la intervención para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo como prioridad para el 1er. cuatrimestre del JULIO 2016: 1.- Se remitió el soporte técnico para la contratación de los trabajos, se solicitó certificación presupuestaria y pronunciamiento en el Departamento de Compras Públicas de la DNBS-PN para el proceso de contratación correspondiente. ( Hito relacionado 4). 2.- Se espera pronunciamiento en el Departamento de Compras Públicas para determinar la fase del Proyecto en la Herramienta GPR y reestructurar los hitos. JUNIO 2016: 1.- La elaboración del Soporte técnico no ha tenido la debida continuidad, por causa de dar cumplimiento a varios pronunciamientos de la Vivienda Fiscal. MAYO 2016: 1.-Frente al desastre natural ocurrido el 16 de Abril del presente año los servidores policiales de esta Dirección se trasladaron a la ciudad de Manabí y Esmeraldas a fin de verificar las condiciones de las viviendas fiscales y guardería por lo que no se pudo dar continuidad al proyecto. ABRIL 2016: 1.-Se realizo informe de reestructuración de hitos el mismo que es remitido a la señora Directora Nacional de Bienestar Social y Patrocinadora del proyecto para aprobación. MARZO 2016: 1.-Se puso en conocimiento del patrocinador ejecutivo la necesidad de analizar el proyecto por lo que se prepara la información técnica del estado actual del mismo. (Hito relacionados 4, 5, 6) FEBRERO 2016: 1.-Se realizo una reunión de trabajo el día 22 de Febrero 2016 con la coordinación GPR-DNBS en la cual se requirió la designación de un nuevo líder para el proyecto. (Hito relacionado 4-5-6) ENERO 2016: Mera Stacey, Carlos Reinaldo 03/09/ :48 AM 05/08/ :06 PM 05/07/ :55 PM 03/06/ :31 PM 04/05/ :18 PM 04/04/ :40 PM 04/03/ :54 PM 05/02/ :51 PM 01/11/ :05 PM GPR 2/6

3 Ficha Informativa de Proyecto 2016 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1.- Se realiza informe técnico en el cual se encuentra al momento el levantamiento de la información y procesamiento de los volúmenes de obra planos, informando a la coordinación GPR-DNBS la necesidad de realizar un informe de la situación actual del proyecto. DICIEMBRE 2015: Se prepara el soporte técnico para la contratación de los trabajos. NOVIEMBRE 2015: Se prepara el soporte técnico pero por falta de recursos, se ejecutará en el OCTUBRE 2015: Se prepara soporte técnico para contratación de los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 16 departamentos. SEPTIEMBRE 2015: Se prepara soporte técnico para contratación de los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 16 departamentos. AGOSTO 2015: Se prepara soporte técnico para contratación de los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 16 departamentos. JULIO 2015: Se prepara soporte técnico para contratación de los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 16 departamentos. JUNIO 2015: Se prepara soporte técnico para contratación de los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 16 villas. MAYO 2015: En proceso del levantamiento de información para la elaboración del soporte técnico. ABRIL 2015: En proceso del levantamiento de información para la elaboración del soporte técnico. MARZO 2015: En proceso del levantamiento de información para la elaboración del soporte técnico. FEBRERO 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los trabajos de Mantenimiento. ENERO 2015: se prepara documentación técnica para contratación de los trabajos. 04/01/ :44 PM 09/12/ :43 PM 06/11/ :41 AM 05/10/ :20 PM 05/09/ :39 PM 05/08/ :42 PM 14/07/ :31 AM 05/06/ :40 AM 06/05/ :44 PM 02/04/ :52 PM 04/03/ :22 PM 28/01/ :28 AM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Tiempo. El incremento de tiempo en la ejecución del proyecto CAUSARIA que el proyecto sobrepase el año fiscal Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1 de última actualización 16/08/2016 Rueda Tabarez Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 70 % /1 LOCALIDADES 1 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta Localidad de Impacto HITOS Hito Categoría Comprometida 1 ANTEPROYECTO: Documento de validación. 2 DEFINICIÓN: Constitución del proyecto. 3 DEFINICIÓN: Diagnóstico terminado. Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 20/02/ /02/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí /11/ :05 PM GPR 3/6

4 HITOS Hito Categoría Comprometida 4 PLANEACIÓN: Elaboración del soporte técnico, terminado. 5 PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria, realizada. 6 PLANEACIÓN: Proceso de contratación, terminada. 7 PLANEACIÓN: Contratación del proyecto, realizado. 8 EJECUCIÓN: Arranque de los trabajos, iniciado. 9 EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado 10 EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado 11 EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado 12 EJECUCIÓN: Final de los trabajos contratados. 13 CIERRE: Recepción de obra PROVISIONAL, realizada. 14 CIERRE: En espera de Recepción Definitiva. Inspección de Obra, realizada. 15 CIERRE: Recepción de obra DEFINITIVA, realizada. 2-Publicación de Pliegos Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 19/02/ /02/2016 No /02/ /02/2016 No /03/ /03/2016 No Adjudicación 04/03/ /03/2016 No Inicio de Trabajo 08/03/ /03/2016 No 10.0 V - Verificación ejecutiva 9-Entregables Formales 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 09/03/ /03/2016 No /03/ /03/2016 No /03/ /03/2016 No /03/ /03/2016 No /03/ /03/2016 No /04/ /04/2016 No /09/ /09/2016 No 5.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 01/11/ :05 PM GPR 4/6

5 Ficha Informativa de Proyecto 2016 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 ** Costo Total: 0.00 Total Devengado: 0.00 % Costo Total Devengado: 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: 0.00 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2016) 0.00 Programado a Devengar Ppto. Devengado Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto. Devengado * Ppto. Devengado OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 5 Incrementar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor policial y su familia MEDIANTE el equipamiento y mantenimiento de vivienda fiscal y centros de cuidado infantil, fomentar el desarrollo psicosocial del servidor policial y brindar el asesoramiento oportuno. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACIÓN ACCIÓN RIESGO 2: Oficio Informado falta de talento humano A.4.pdf 05/07/ ASOCIACIÓN HITO 1: Anteproyecto, validación A.1.pdf 11/03/ ASOCIACIÓN HITO 2: Acta de constitución A.2.pdf 11/03/ ASOCIACIÓN HITO 4: Entrega Soporte Técnico realizado, especificaciones técnicas. 5 ASOCIACIÓN HITO 4: Entrega Soporte Técnico realizado, oficio. A.8.pdf 28/07/2016 A.6.PDF 28/07/ /11/ :05 PM GPR 5/6

6 ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2016 Descripción de Archivo Archivo de Alta 6 ASOCIACIÓN HITO 4: Entrega Soporte Técnico realizado, presupuesto. A.7.pdf 28/07/ ASOCIACIÓN HITO 4: Pendiente soporte técnico. A.5.pdf 05/07/ ASOCIACIÓN HITO 5: No hay disponibilidad económica para atender requerimiento. A.9.PDF 03/10/ ASOCIACIÓN HITOS 4 Y 5: Acta de Reunión de trabajo A.3.pdf 14/03/2016 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Castro Cuji, Jaime Antonio Liger Mosquera, Byron Gabriel Giovanni Patricio Vasconez Castro, Paulina Raquel Líder Técnico Lider de Proyecto DNBS Ingjaimec_61@yahoo.com Patrocinador ejecutivo Director de Migración bayronl@hotmail.com Líder del Proyecto Técnico de la U.E.V giovi_rueda32@yahoo.co m Coordinador financiero Jefe Financiera DNBS dnbs.jefaturafinancier a@policaecuador.gob.ec 01/11/ :05 PM GPR 6/6