3. Otras disposiciones

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1 Página núm. BOJA núm. 6 Sevilla, 0 de marzo 00. Otras disposiciones CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ORDEN de de febrero de 00, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo. de la Ley /009, de de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 00, en relación con lo dispuesto en el artículo 9. de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, que figuran en el Anexo de la presente Orden. Sevilla, de febrero de 00 CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO Consejera de Economía y Hacienda

2 Sevilla, 0 de marzo 00 BOJA núm. 6 Página núm.

3 Página núm. 6 BOJA núm. 6 Sevilla, 0 de marzo 00

4 Sevilla, 0 de marzo 00 BOJA núm. 6 Página núm. /!! " " # $%&% "! ' ()&* +,-"! '. / / 0! 0.! 0 " 0..!! * UHVXSXHVWRGHH[SORWDFLyQ /DV SULQFLSDOHV SDUWLGDV GH JDVWRV VH UHFRJHQ HQ $SURYLVLRQDPLHQWRV FRQ XQ LPSRUWH GH Ă(QHOODGHVWDFDQODVD\XGDVGHOODQGH$SR\RDODV)DPLOLDVIXQGDPHQWDOPHQWH (VFXHODV,QIDQWLOHVFRQPiVGH XQGHOWRWDO VHJXLGD GHODV D\XGDV UHODFLRQDGDV FRQ (VWDQFLDV'LXUQDVTXH VXSRQHQPiVGHOGHOWRWDO 'HQWURGHODV~OWLPDVVH LQFOX\HQ SULQFLSDOPHQWHODV(VWDQFLDV'LXUQDVSDUDHUVRQDV0D\RUHV\SDUDHUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG FRQ HUDSLD FXSDFLRQDO FRQ XQ SUHVXSXHVWR VXSHULRU D ORV \ PLOORQHV GH (XURV UHVSHFWLYDPHQWHWUDD\XGDDGHVWDFDUFRQWHQLGDHQDSURYLVLRQDPLHQWRVHVODERQLILFDFLyQGHO ELOOHWHGHOWUDQVSRUWHLQWHUXUEDQRFRQĂGHSUHVXSXHVWR /DSDUWLGDGHSHUVRQDOFLIUDGDHQĂKDFHSRVLEOHODSUHVWDFLyQGHO6HUYLFLR$QGDOX] GHHOHDVLVWHQFLDDXQDWRWDOLGDGGHXVXDULRVSUHYLVWRVDILQDOHVGHGLVWULEXLGRV HQWUHODVFHQWUDOHVGH0iODJD\6HYLOODDVtFRPRODPDWHULDOL]DFLyQGHODVPHGLGDVQHFHVDULDV SDUDSRQHUHQ SUiFWLFDOD /H\ GH$XWRQRPtDHUVRQDO \ $SR\R D HUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH 'HSHQGHQFLD\HO ODQGH $SR\R D ODV )DPLOLDV$QGDOX]DV MXQWRFRQHO UHVWR GHSURJUDPDV SUHVXSXHVWDGRV (Q OD SDUWLGD ³6HUYLFLRV H[WHULRUHV VH UHFRJH IXQGDPHQWDOPHQWH HO FRVWH GH LQVWDODFLyQ \ PDQWHQLPLHQWRGHGLVSRVLWLYRVGHWHOHDVLVWHQFLDSDUDORVXVXDULRVSUHYLVWRVDILQDOGH LQFOX\H HO FRVWH GH OD OtQHD WHOHIyQLFD DPELpQ FRQWLHQH HOFRVWHGH ODV DVLVWHQFLDV WpFQLFDVQHFHVDULDVSDUDHOGHVDUUROORGHORVGLIHUHQWHVSURJUDPDVLQFOXLGRVHQHVWHSUHVXSXHVWR DVtFRPRODJUDEDFLyQGHVROLFLWXGHV\UHVROXFLRQHVHQDSOLFDFLyQLQIRUPiWLFDGHQWURGHODJHVWLyQ GHO6LVWHPDSDUDOD$XWRQRPtD\$WHQFLyQDOD'HSHQGHQFLD RUHOODGRGHORVLQJUHVRVXQGHOWRWDOVHPDWHULDOL]DHQHOLPSRUWHGHODVWUDQVIHUHQFLDVGH ILQDQFLDFLyQDODH[SORWDFLyQSURFHGHQWHVGHORVSUHVXSXHVWRV GHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH $QGDOXFtD &RPSOHWDQ GLFKRV LQJUHVRV IXQGDPHQWDOPHQWH ODV FXRWDV GH ORV XVXDULRV GHO 6HUYLFLR$QGDOX]GHHOHDVLVWHQFLDFRQĂ UHVXSXHVWRGHFDSLWDO HVSHFWRDOSUHVXSXHVWRGHFDSLWDOSRUHOODGRGHODVGRWDFLRQHVVHUHFRJHQODVSUHYLVLRQHVGH DGTXLVLFLyQ GH LQPRYLOL]DGR FRQ XQ WRWDO GH Ă (VWDV LQYHUVLRQHV LQFOX\HQ SULQFLSDOPHQWH GHQWUR GHO DSDUWDGR ³,QVWDODFLRQHV WpFQLFDV \ RWUR LQPRYLOL]DGR PDWHULDO SRU LPSRUWHGHĂODDGTXLVLFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVQHFHVDULRVSDUDDOFDQ]DUHOREMHWLYRGH XVXDULRVDILQDOHVGHHQHO6HUYLFLR$QGDOX]GHHOHDVLVWHQFLDRURWUDSDUWHOD DFWXDOL]DFLyQ GH OD LQIUDHVWUXFWXUD LQIRUPiWLFD QHFHVDULD SDUD SRGHU FXPSOLU FRQ ORV GLVWLQWRV REMHWLYRVSUHYLVWRVHQHVWHSUHVXSXHVWRVXSRQHXQPRQWDQWHGHĂ RUHOODGRGHORVUHFXUVRVVHUHFRJHQODVWUDQVIHUHQFLDVGHFDSLWDOTXHHVWiQSUHYLVWDVUHFLELU SDUDILQDQFLDUGLFKRLQPRYLOL]DGR

5 Página núm. BOJA núm. 6 Sevilla, 0 de marzo 00! ""#$ (O SUHVXSXHVWR GH OD )$66 SDUD HO VH LQLFLy FRQ XQ LPSRUWH GH Ă HQ H[SORWDFLyQ\ĂHQFDSLWDORVWHULRUPHQWHDORODUJRGHOHMHUFLFLRKDKDELGR XQDPRGLILFDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHKDGHMDGRHO(&GHODVLJXLHQWHPDQHUD UHVXSXHVWR XHVWR 0RGL GLILFD ILFDFLR FLRQHV UHVXS HVXSXHVWR XHVWR /LTXLG LGDFLyQ 'HVYLDFLR FLRQHV HV LQLFLDO SUHVXS HVXSXHVWD XHVWDULDV ILQDO SWR Ă Ă Ă Ă Ă ([SORWDFLyQ SWR&DSLWDO Ă Ă Ă Ă Ă HVSHFWRDOSUHVXSXHVWRGHH[SORWDFLyQODVGHVYLDFLRQHVPiVVLJQLILFDWLYDVVHFHQWUDQHQ DGHVGHHO SXQWRGH YLVWDGHORVJDVWRVKD\XQVXSHUiYLWHQODFXHQWD³$\XGDVPRQHWDULDV GRQGHVHUHFRJHQODVD\XGDVGHOODQGHIDPLOLD\%HQWUHRWUDVHQVHJXQGROXJDUH[LVWHXQ GpILFLWHQVXHOGRV\VDODULRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODLQFRUSRUDFLyQGHSHUVRQDODGPLQLVWUDWLYR GHWUDEDMDGRUHVVRFLDOHV\GHWHOHDVLVWHQWHVSDUDDIURQWDUODVGHPDQGDVGHODLPSODQWDFLyQGHOD OH\GHGHSHQGHQFLDLQFRUSRUDFLRQHVILQDQFLDGDVFRQVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDVDWDOILQRURWUD SDUWHH[LVWHGpILFLWHQODFXHQWDGHVHUYLFLRVH[WHULRUHVIXQGDPHQWDOPHQWHGHULYDGRGHJDVWRV ILQDQFLDGRV SRU VXEYHQFLRQHV R HQFRPLHQGDV QR SUHYLVWDV LQLFLDOPHQWH SRU LQFUHPHQWR HQ LQVWDODFLRQHV\PDQWHQLPLHQWRGHGLVSRVLWLYRVGHWHOHDVLVWHQFLD\SRUUHFODVLILFDFLyQGHJDVWRV TXH DQWHV HVWDEDQ SUHYLVWRV HQ DSURYLVLRQDPLHQWRV D\XGDV SHURTXHVH KDQ UHFRJLGRFRPR VHUYLFLRV GH JHVWLyQ H[WHUQD \D TXH VH FRUUHVSRQGHQ FRQ SUHVWDFLRQHV GH VHUYLFLRV GH JXDUGHUtDVDXODDFRJLGD\HVWDQFLDGLXUQDGHFHQWURVSURSLRVGHOD&RQVHMHUtD$VtPLVPRVHKD SURGXFLGR XQ VXSHUiYLW HQ ODV $PRUWL]DFLRQHV GHO HMHUFLFLR GHELGRDTXHJUDQ SDUWH GHODV DGTXLVLFLRQHVGHDFWLYRVILMRVVHKDQSURGXFLGRDOILQDOGHOHMHUFLFLRSRVWHUJDQGRHOLQLFLRGHOD FDSLWDOL]DFLyQ \ HQ FRQVHFXHQFLD HO GH VX GHSUHFLDFLyQ (O UHVWR GH SDUWLGDV GH JDVWR QR KD VXIULGRYDULDFLRQHVVLJQLILFDWLYDV EGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHORVLQJUHVRVODVGHVYLDFLRQHVPiVVLJQLILFDWLYDVVHFRUUHVSRQGHQ FRQ XQPD\RULQJUHVRGHOSUHYLVWR SRU FXRWDVGH XVXDULRVGH WHOHDVLVWHQFLD H LQJUHVRV GH VXEYHQFLRQHV\HQFRPLHQGDVQRSUHYLVWDVLQLFLDOPHQWH &RPR FRQVHFXHQFLD GH OD HMHFXFLyQ SUHVXSXHVWDULD H[LVWH XQ GpILFLW GHĂDFRPSHQVDU FRQDSRUWDFLRQHVHQHMHUFLFLRVSRVWHULRUHV /DV GLIHUHQFLDV GHO SUHVXSXHVWR GH FDSLWDO UHVLGHQ HQ XQ LQFUHPHQWR GH ODV LQYHUVLRQHV HQ GLVSRVLWLYRV GH HOHDVLVWHQFLD DVt FRPR GH OD ILQDQFLDFLyQ QHFHVDULD SDUD UHDOL]DU GLFKDV DGTXLVLFLRQHV

6 Sevilla, 0 de marzo 00 BOJA núm. 6 Página núm. 9 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 00 Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 00 Determinación de s. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF Empresa: Fundacion andaluza de servicios sociales Ejercicio: 00 Ejercicio 00 Ejercicio 0 Ejercicio 0 Obj. Nº Descripción del (A) Unidades de Medida (B) (C) Nº Unidades (D)=(B)/(C) Indicador asociado (B) (C) Nº Unidades (D)=(B)/(C) Indicador asociado (B) (C) Nº Unidades (D)=(B)/(C) Indicador asociado 6 9 Plan de Apoyo a la Familia Atención a la Dependencia Servicio Andaluz de Teleasistencia Envejecimiento Activo Servicios Sociales y Drogodependencia Formación en Servicios Sociales Programas Desarrollados dentro del Ámbito de las Personas con Discapacidad Observatorio de la Infancia en Andalucía Nuevas Tecnologías Nº Usuarios Nº Alumnos Nº Actuaciones ,00.0.0, ,00..0,00.99, ,00..90, , , , ,00,.9.9, ,0 0, 0.969,00.60,00.9,0..,00..96, ,00.6.,00 0.0, ,00..0,00 0., , , 9..9,0,..0,9 00.,00 0,.6,6.0,6 9., , , , ,00.,00 9.6,00.9.,00 6.,00.6,00 Aplicaciones Totales de Fondos (E).609.9, , , , ,00,.., 0.,0 0,9 9.6,00.,6.,60 (A) (B) (C) (D) (E) Unidad específica de medición del objetivo. en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF-) PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 00 Empresa: Ejercicio: 00 Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 00 Determinación de s. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF - Fundacion andaluza de servicios sociales Ejercicio 00 Ejercicio 0 Ejercicio 0 Obj. Nº Descripción de los Proyectos Asociados a cada Unidades de Medida Nº Unidades Ob Nº Unidades Nº Unidades Aula Matinal (PDP 0009) Nº Grupos.6.69,00...6, ,00. Escuelas Infantiles (PDP 0009)..9, , ,00. Estancias Diurnas Mayores (PDP 000).6.6, , ,00.96 Estancias Diurnas Mayores Fines de Semana (PDP 000).99.96, , ,00.0 Estancias Diurnas Personas con Discapacidad (PDP 000) 6.9.0, , ,00. Estancias Diurnas Personas con Discapacidad Fines de Semana (PDP 000).0.,00.9., ,00 Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional (PDP 000).69.0, , , Plan de Apoyo a la Familia (INVERSIONES) (PDP 000).,00.0,00 9.,00 Respiro Familiar Mayores (PDP 000) 9.6.9, , ,00 Respiro Familiar Personas con Discapacidad (PDP 000)..06, , ,00 Servicio de Comedor (PDP 000) Nº Comidas Bonificadas 0., , ,00.0 Taller de Juegos (PDP 0009)..6, , ,00. Estancias Diurnas Mayores (PDP 00).66., , ,00.6 Estancias Diurnas Personas con Discapacidad (PDP 00)..6, , ,00.0 Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional (PDP 00).6.6, , ,00.06 Estancias Mayores Noches (PDP 00).0,00 0.,00 0.0,00 Otras Medidas de Atención a la Dependencia (PDP 00).9.9,00.., ,00 Servicio Andaluz de Teleasistencia Gastos Corrientes (PDP 00) Nº Usuarios.69.0, , ,00 0. Servicio Andaluz de Teleasistencia Inversiones (PDP 00) Nº Usuarios , , ,00 0. Bonificación Prótesis Auditivas (PDP 00) Nº Usuarios.09, ,00 6.,00 Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía (PDP 00) Nº Viajes bonificados 6..9, , , Bonificación de Productos Ópticos (PDP 00) Nº Compras Bonificadas 6.9, , , Convenios Publicaciones (PDP 00) 6.96,00 69.,00.69,00 Orientación Jurídica (PDP 00) Nº Sesiones 0., , ,00.9

7 Página núm. 0 BOJA núm. 6 Sevilla, 0 de marzo 00 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 00 Empresa: Ejercicio: 00 Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 00 Determinación de s. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF - Fundacion andaluza de servicios sociales Ejercicio 00 Ejercicio 0 Ejercicio 0 Obj. Nº Descripción de los Proyectos Asociados a cada Unidades de Medida Nº Unidades Ob Nº Unidades Nº Unidades 6 9 Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco (PDP 00) Teléfono de Atención al Mayor (PDP 00) Plan Integral en Polígono Sur (PDP 00) Teléfono de la Drogodependencia (PDP 006) Formación en Servicios Sociales (PDP 00) Estancias Régimen Penitenciario (PDP 00) Mejora de la Calidad en Centros de Discapacidad (PDP 00) Servicio de Apoyo en el Hogar (PDP 00) Formación (PDP 00) Información y Documentación (PDP 00) Investigación y Estudios (PDP 00) Observatorio de la Infancia en Andalucía Inversiones (PDP 00) Nuevas Tecnologías (PDP 00) Nº Nuevos titulares Nº Personas atendidas Nº Personas atendidas Nº Alumnos Nº Centros evaluados Nº Beneficiarios Nº Participantes Nº Documentos Nº Informes Nº Actuaciones.90.99, ,00.99, , , ,00.60,00 0.,00.6, ,00.0,00., , , ,00.0, , ,00.9, , ,00.66,00 6.6,00.9,00 0., , ,00.0,00.99, ,00 9.6,00.,00 6., ,00.,00.0,00.6,00.,00.6,00 Totales.609.9, , , NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - ). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos. PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 00 Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 00 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía Empresa: Fundacion andaluza de servicios sociales Ejercicio: 00 Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN P I R E G B Ejercicio EUROS 00 Ejercicio Ejercicio PAIF a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN SUELDOS, SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL AYUDAS MONETARIAS Y OTROS RESTO DE GRUPOS NO INCLUIDOS EN LOS ANTERIORES Total (C): Total (D): DESAJUSTES (E) 0 = (C)-(D): 0 0 NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-) la financiacion a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican. En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

8 Sevilla, 0 de marzo 00 BOJA núm. 6 Página núm. PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 00 Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 00 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía PAIF - Empresa: Fundacion andaluza de servicios sociales Ejercicio: 00 Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL R P E Ejercicio EUROS 00 Ejercicio Ejercicio Total (C): c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo (0) Inmovilizado Intangible Grupo () Inmovilizado Material Total (D): DESAJUSTES (E) 0 = (C)-(D): 0 0 NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-) la financiacion a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican. En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja. ORDEN de de febrero de 00, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo. de la Ley /009, de de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 00, en relación con lo dispuesto en el artículo 9. de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol, que figuran en el Anexo de la presente Orden. Sevilla, de febrero de 00 CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO Consejera de Economía y Hacienda