CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2017

Transcripción

1 AREA DE GASTO 1.- "SERVICIOS PUBLICOS BASICOS" ,31 Total Politica 13.- "Seguridad y movilidad ciudadana" ,74 Total Grupo "Admon general de seguridad y protección civil" Total Grupo "Seguridad y orden público" , Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo A , Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo A , Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo E 7.832, Trienios Servicio Seguridad , Complemento de Destino Servicio de Seguridad , Complemento Específico Servicio Seguridad , Laboral Fijo Grúa Municipal , Servicios Extraordinarios Servicio Seguridad Seguridad Social Servicio Seguridad ,94 capitulo , Mantenimiento Equipos de Control y Otros , renting vehiculos Mantenimiento DMV Material Técnico Policía Local Rep. Conserv y Manto. Edificios Seguridad Ciudadana y Movilidad Gas Edificios Seguridad Ciudadana y Movilidad Energía Eléctrica Servicios Seguridad Planes de protección civil y sala de crisis Gastos Oficina Policía Local Vestuario Policia local Conmemoración anual Policia Local Lavado Vehículos Policía Local Juegos deportivos Policia Local Indemnizacion reten feria policia local 3.50 capitulo , Vehiculos Policia Local Central comunicaciones capitulo Total Grupo "Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento" Conservación y Reparación Material de Tráfico y Vías Públicas Reparaciones por daños (Ampliable) Energía Eléctrica Semáforos capitulo Total Grupo "Movilidad Urbana" Día Europeo sin mi Coche Campañas Información Movilidad y peatonalizacion Seguridad Vial Conservación Parque Infantil de Trafico Material Técnico Parque Infantil de Tráfico Transporte Parque Infantil de Trafico 8.00 capitulo Desarrollo Plan de Movilidad capitulo Total Grupo "Proteccion civil" Material no Inventariable Voluntarios Protección Civil Vestuario Protección Civil Seguro Voluntarios Protección Civil Conmemoración Anual Proteccion Civil Gastos asistencia o emergencias 2.00 capitulo capitulo 6 Total Grupo "Servicio de prevencion y extinción de incendios" , Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo A , Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo A , Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo C , Trienios Servicio Extinción Incendios , Complemento de Destino Servicio Extinción de Incendios , Complemento Específico Servicio Extinción de Incendios ,77

2 Servicios Extraordinarios Servicio Extinción Incendios Seguridad Social Servicio Extinción de Incendios , Permiso de Conducción Personal 5.00 capitulo , Mantenimiento equipos y vehiculos SEI Material Técnico Servicio Extinción de Incendios Estación Recarga Servicio Extinción de Incendios Pedanías P.C.I. Servicio Extinción de Incendios Vestuario Personal Servicio Extinción de Incendios Contrato Servicio Limpieza Servicio Extinción Incendios capitulo Equipamiento edificios SEI Adquisición vehículos SEI capitulo Total Politica 15.- "Vivienda y urbanismo" ,37 Total Grupo "Administración general de vivienda y Uubanismo" Control Calidad Obras de Urbanización (Ampliable) Ejecución Subsidiaria Infraestructuras (Ampliable) capitulo Total Grupo "Urbanismo", planeamiento, gestion, ejecución y disciplina urbanistica" , Retribuciones Básicas Urbanismo Grupo A , Retribuciones Básicas Urbanismo Grupo A , Retribuciones Básicas Urbanismo Grupo C , Retribuciones Básicas Urbanismo Grupo C , Retribuciones Básicas Urbanismo Grupo E , Trienios Urbanismo , Complemento de Destino de Urbanismo , Complemento Específico Urbanismo , Laborales Urbanismo , Seguridad Social Urbanismo ,31 capitulo , Gastos diversos urbanismo y obras públicas 2.00 capitulo Transferencias Corrientes Gerencia Urbanismo ,89 capitulo , Transferencias de Capital Gerencia Urbanismo capitulo Total Grupo "Vivienda" Total prog "promoción gestión vivienda proteccion oficial Patrimonio Municipal del Suelo (5%) capitulo Total prog "Conserv. Y rehabilitación de la edificacion" Total Grupo "Vias públicas" Total prog "Acceso a los nucleos de poblacion" Contratos cartografía contrato topografia toma datos de campo capitulo Inversión en caminos rurales capitulo Total prog "pavimentación de vias publicas" Conservación Obras Vialidad e Infraestructuras capitulo Inversiones Reposición Vías Publicas Reposicion y pavimentacion vias publicas Pedanias Pavimentación Calles de Albacete Asafaltado Calles Poligono Campollano Adquisicion de bancos Ampliación y reforma carril bici Renovación acerado calles Albacete (Ensanche) Plan de Mejoras en Barrios con la FAVA Disponibilidad presupuesto participativo Inversiones EDUSI, aportación municipal capitulo Aportacion Plan Provincial capitulo Total Politica 16.- "Bienestar comunitario" ,22

3 Total Grupo "Alcantarillado" , Cánones Control Vertidos y otros (Ampliable) ,64 capitulo ,64 Total Grupo "Abastecimiento domiciliario de aguas potables" , Retribuciones Básicas Negociado de Saneamiento Grupo C , Trienios Negociado de Saneamiento 2.808, Complemento de Destino Negociado de Saneamiento 5.317, Complemento Específico Negociado de Saneamiento 8.543, Seguridad Social Negociado de Saneamiento 7.277,48 capitulo , Cuota Junta Central Regantes Mancha Oriental ,98 capitulo ,98 Total Grupo "Recogida, gestión y tratamiento de residuos" ,01 Total Programa Recogida de residuos , Contrato Prestación Servicio Recogida de Basuras , Contrato Prestación Servicio Recogida Basuras Pedanías ,73 capitulo ,17 Total Programa Gestión de residuos solidos urbanos Total Programa Tratamiento de residuos , Mantenimiento Ecoparque , Recogida en Grandes Centros Generadores ,81 capitulo , Centro Provincial Tratamiento Residuos capitulo Total Grupo "Limpieza viaria" , Contrato Prestación Servicio Limpieza Viaria ,20 capitulo ,20 Total Grupo "Cementerio y servicios funerarios" , Retribuciones Básicas Servicio Especial Cementerio Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Especial Cementerio Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Especial Cementerio Grupo E , Trienios Servicio Especial Cementerio 8.463, Complemento de Destino Servicio Especial Cementerio , Complemento Específico Servicio Especial Cementerio , Seguridad Social Servicio Especial Cementerio ,73 capitulo , Contrato Limpieza Cementerio , Pequeñas reparaciones Cementerio Materiales y utillaje para mantenimiento de Cementerio Contrato Prestación Servicio Crematorio capitulo , Construcción nichos Cementerio capitulo Total Grupo "Alumbrado público" , Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo A , Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo E 7.832, Trienios Servicio Eléctrico , Complemento de Destino Servicio Eléctrico , Complemento Específico Servicio Eléctrico , Seguridad Social Servicio Eléctrico ,29 capitulo , Material Técnico Alumbrado Público Energía Eléctrica Alumbrado Público , Energía Eléctrica Alumbrado extraordinario y fiestas Vestuario Servicio Electrico Contrato Baja Tensión Feria Albacete capitulo , Inversiones material Servicio Electrico Subestación electrica nuevos sectores urbanisticos Adquisición camión con plataforma elevadora capitulo Total Politica 17.- "Medio ambiente" ,98 Total Grupo "Administración general del medio ambiente" , Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo A ,92

4 Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo A , Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo C , Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo C , Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo E , Trienios Negociado de Medio Ambiente , Complemento de Destino Negociado de Medio Ambiente , Complemento Específico Negociado Medio Ambiente , Laborales Servicio Medio Ambiente Natural , Seguridad Social Medio Ambiente ,69 capitulo , Gastos Logistica Medio Ambiente Funcionamiento Unidad Verde Asistencia a Sesiones Negociado de Medio Ambiente 2.00 capitulo Total Grupo "Parques y jardines" , Mantenimiento Mobiliario Urbano Servicios Mantenimiento Contrato Parques y Jardines , Contrato Mantenimiento Juegos Infantiles ,80 capitulo , Aportación Jardín Botánico , Convenio Asprona Conservación Zonas Verdes capitulo , Ampliación Parques Infantiles capitulo Total Grupo "Protección y mejora del medio ambiente" , Ejecuciones Subsidiarias de Salud Ambiental (Ampliable) Campañas concienciacion plan contra el ruido Contratas Defensa Medio Ambiente Contrato mantenimiento medidores ruido exterior capitulo Convenio con Asociaciones de Medio Ambiente (Arca de Noe) Aportación Redes Medio Ambiente y Sostenibilidad Convocatoria subvenciones asociaciones ambientales Convenio asociacion Dejando Huella Convenio Desratización, Desinfección y Desinsectación ,87 capitulo ,87 AREA DE GASTO 2.- "ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL" ,93 Total Politica 21.- "Pensiones" Total Grupo "Pensiones" Total Politica 22.- "Otras prestaciones económicas a favor de empleados" Total Grupo "Otras prestaciones economicas a favor de empleados" Fondo Social Asistencia Personal capitulo Total Politica 23.- "Servicios Sociales y Promoción Social" ,83 Total Grupo "Asistencia Social Primaria" , Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo A , Retribuciones Básicas Negociado de Juventud Grupo A , Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo A , Retribuciones Básicas Promoción de la Mujer Grupo A , Retribuciones Básicas Negociado de Juventud Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo C , Trienios Negociado de Juventud , Trienios Servicio Acción Social , Complemento de Destino Promoción de la Mujer 7.281, Complemento de Destino Negociado de Juventud , Complemento de Destino Servicio Acción Social , Complemento Especifico Promoción de la Mujer , Complemento Específico Negociado de Juventud , Complemento Específico Servicio Acción Social , Laborales Fijos Servicio Acción Social , Laborales Fijos Promoción de la Mujer , Laboral Temporal Negociado de Juventud , Laboral Temporal Acción Social , Laborales Temporales Promoción de la Mujer ,73

5 Laboral Temporal Programa Ayudas a la Inserción , Complemento Productividad Acción Social 2.213, Complemento productividad Promoción de la Mujer 1.772, Seguridad Social Juventud , Seguridad Social Acción Social , Seguridad Social Promoción de la Mujer ,85 capitulo , Alquiler Locales Vinculados a Acción Social Alquiler Locales Actividades mujer Conservación y Mantenimiento Centros de la Mujer Rep. Conserv y Manto. Centros Mujer Rep. Conserv y Manto. Centros Sociales Actividades sensibilizacion de cooperacion , Material no Inventariable Juventud Proyectos y Actividades de la Mujer Proyectos y Actividades Inserción Social Actividades Plan Municipal Discapacidad Prensa Centros Socio Culturales Combustible Edificios Acción Social Productos Alimentación Infantil Gastos diversos Área bienestar participación y política igualdad Atenciones Promoción de la Mujer Gastos menores Barrios y Centros Socioculturales Fondo de Participación Ciudadana Contrato Limpieza Centro de Atención Personas sin Hogar Contrata Servicio limpieza Comida y otros CUR Contratos Limpieza Centros Socio Culturales , Contrato Seguridad Centro Atención Personas sin Hogar Contrato Conserjeria Centro Atención Personas sin Hogar Programa Ayuda a Domicilio Aula matinal Contrato Terapeutas Centro de Autonomia Contratos elaboración comidas CAPSH , Contrato reposteria Centros Socio Culturales , Escuela de Verano y comedor Escuela de participacion ciudadana Ludotecas Plan Igualdad Asistencia a Sesiones Servicio Acción Social 3.00 capitulo , fomento alquiler social Plan integral contra la violencia machista Aportación Municipal Colectivos Discapacitados Subvención por Tasas de Aguas Convocatoria Específica Programas Mujer Tarifa Social Aportación a Colectivos de Mujeres Convenio Actividades Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete Arte para la igualdad Plan de choque contra la pobreza Subvenciones Proyectos Actividades Inserción Social Aportación Municipal Colectivos exclusión social Convenio proyecto hombre Convenio EPSILON prevencion drogodependencia en menores y jovenes Cooperación Internacional , Fondo de Acción Social Aportación Municipal a Colectivos de Vecinos Aportación Municipal Actividades Colectivos Tercera Edad capitulo , Reposición maquinaria y menaje CSC Remodelación proyecto Casa Carretas Construcción CSC Barrio Medicina capitulo Convocatoria subvenciones infraestructuras ONG capitulo Total Politica 24.- "Fomento de empleo" ,11 Total Grupo "Fomento de Empleo" , Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo A ,46

6 Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo C , Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo C , Trienios Sección Empleo y Formación 6.957, Complemento de Destino Sección Empleo y Formación , Complemento Específico Sección Empleo y Formación , Laborales Sección de Empleo y Formación , Laboral Temporal Empleo y Formación , Otras aportaciones Municipales a Programas Empleo y Formación Complemento Productividad Empleo y Promoción Economica 1.960, Seguridad Social Sección de Empleo ,94 capitulo , Alquiler Local Sección de Empleo Acciones Orientación Foro de Emprendedores Otras aportaciones Municipales a Programas Empleo y Formación Material Informatico no Inventariable Seguro accidentes Becarios Gastos diversos Área empleo industria y medio ambiente Congreso Nacional Suelos Industriales Planes de Empleo Continuación Plan Extraordinario medidas empleo Asistencia a Sesiones Empleo y Formación 2.50 capitulo Subvenciones por creación Empresas Subvenciones por contratación Becas Programas Solidarios Subvención CEEI Premio Emprendedores Subvención Asociación Mujeres empresarias Encomienda Gestion URVIAL 7.00 capitulo capitulo 6 AREA DE GASTO 3.- "PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE" ,69 Total Politica 31.- "Sanidad" Total Grupo "Protección de la salubridad pública" capitulo 4 Total Grupo "Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud" Total Politica 32.- "Educación" ,98 Total Grupo "Administración general de educación" Total Grupo "Creación centros docentes de enseñanza preescolar y primaria" Total Grupo "Creación de centros docentes de enseñanza secundaria" Total Grupo "Funcionamiento centros docentes preescolar y primaria y ed. especial" , Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo C , Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo C , Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo E , Trienios Negociado Educación , Complemento de Destino Negociado Educación , Complemento Específico Negociado Educación , Laboral Fijo Educación , Laboral Temporal Educacion , Seguridad Social Educación ,37 capitulo , Gastos diversos Área feria educación cultura y deportes Asistencia a Sesiones Educación 1.301, Pequeñas reparaciones Colegios Energía Eléctrica Colegios Rep. Conserv y Manto. Colegios Combustible Colegios Contrato limpieza Colegios

7 capitulo , Aportación al Patronato Escuelas Infantiles ,46 capitulo ,46 capitulo Transferencias de Capital Escuelas Infantiles capitulo Total Grupo "Funcionamiento centros docentes de enseñanza secundaria" Total Grupo "Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria" Total Grupo "Servicios Complementarios de Educacion" , Programas Educativos Caminos escolares seguros Transporte alumnado pedanias 7.50 capitulo Cheque escolar Aportación Patronato UNED y Escuelas Prácticas Subvenciones Educativas Convenio ASPRONA Atención Educativa Convenio Colegios Psicologos Castilla Mancha Plan-Metodología Euronet 50/50 Max Aportación a la Universidad Popular ,99 capitulo ,99 capitulo Transferencias de Capital Universidad Popular capitulo Total Grupo "Fomento de la convivencia ciudadana" Total Politica 33.- "Cultura" ,70 Total Grupo "Administración general de cultura" , Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo A , Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo C , Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo C , Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo E , Trienios Sección Cultura y Fiestas , Complemento de Destino Sección Cultura y Fiestas , Complemento Específico Sección Cultura y Fiestas , Laboral Fijo Cultura y Fiestas , Laboral Temporal Feria y Fiestas , Servicios Extraordinarios Cultura Festejos y Taquillas Seguridad Social Sección Cultura y Fiestas ,29 capitulo , Derechos de Autor SGAE Rep. Conserv y Manto. Edificios Cultura Material Técnico y Oficina de Cultura Combustible Edificios Cultura Contrato Limpieza Centros Culturales capitulo Total Grupo "Bibliotecas y archivos" ,80 Total prog Bibliotecas públicas , Laborales Fijos Bibliotecas , Laborales Eventuales Bibliotecas , Seguridad Social Bibliotecas ,24 capitulo , Derechos de Autor Conservación y Mantenimiento Bibliotecas Material Tecnico y Oficina Bibliotecas Libros, CD'S, videos Bibliotecas Prensa, revistas Bibliotecas Publicidad y propaganda Bibliotecas 4.585, Programa Cuentacuentos , Animación sociocultural en Bibliotecas Contratos limpieza Bibliotecas capitulo ,00

8 Equipamiento Biblioteca capitulo Total prog archivos Total Grupo "Equipamientos culturales y museos" Exposiciones y Museo Municipal capitulo Aportación Consorcio Museo Municipal de la Cuchillería capitulo Sistema de seguridad Museo capitulo Total Grupo "Promoción cultural" , Retribuciones Básicas Banda Sinfónica Municipal Grupo A , Retribuciones Básicas Banda Sinfónica Municipal Grupo E 7.832, Trienios Banda Sinfónica Municipal 6.983, Complemento de Destino Banda Sinfónica Municipal , Complemento Específico Banda Sinfónica Municipal , Laborales Banda Sinfónica Municipal , Laborales Temporales Banda Sinfónica Municipal , Complemento Productividad Banda Sinfonica Municipal 1.562, Seguridad Social Banda Sinfónica Municipal ,81 capitulo , Actividades y Material Banda Sinfónica Municipal Vestuario Banda Sinfónica Municipal Transporte Utillaje Banda Sinfónica Municipal Campañas Difusión Cultura Sensibilizacion jovenes calidad de vida y relaciones respeto Gastos de los Festivales de Albacete Plan convivencia intercultural barrios y pedanias Actividades Culturales Promoción Cultural Promoción Juventud capitulo Aportación Cultural Albacete Convenio EA Teatro Convocatoria Subvenciones Concurso Municipal de Pintura Bienal Subvenciones Colectivos Juveniles Filmoteca Provincial Publicación Revista Barcarola Festival ABYCINE Premios Cultura Colaboraciones y Aportaciones Convenio con FAD o contrato PA Premios y Becas Juventud capitulo Instrumentos Musicales Banda Sinfonica Instalaciones Técnicas Teatro Circo Infraestructura Informatica Teatro Circo Mobiliario Cultura Mobiliario Teatro Circo Adquisición aparatos médicos 8.00 capitulo Total Grupo "Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artistíco" Protección patrimonio artistico capitulo Total Grupo "Instalaciones de ocupacion del tiempo libre" Alquileres Locales Promoción de la Juventud ocio alternativo para jovenes capitulo Total Grupo "Fiestas populares y festejos" Alquiler Nave Festejos Alquiler Plataformas y otros Publicidad Feria y Fiestas Gastos Festejos Actos Culturales Pedanías Gastos Fiestas Populares, Reyes, Carnavales y San Juan Gastos de la Feria Anual

9 capitulo Consorcio Escuela Taurina Subvenciones Feria y Fiestas Subvenciones Festivales Taurinos Cotolengo y Otros 6.00 capitulo Total Politica 34.- "Deportes" Total Grupo "Administración General de Deportes" Total Grupo "Promoción y fomento del deporte" Aportación al Instituto Municipal de Deportes capitulo Transferencias de Capital IMD capitulo Total Grupo "Instalaciones deportivas" Consorcio Circuito de Velocidad capitulo AREA DE GASTO 4.- "ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO" Total Politica 41.- "Agricultura, ganadería y pesca" ,70 Total Grupo "Admon general agricultura, ganaderia y pesca" Total Grupo "mejora estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos" Total Grupo "Desarrollo rural" Total Grupo "Protección y desarrollo de los recursos pesqueros" Total Grupo "otras actuaciones en agricultura, ganaderia y pesca" Total Politica 42.- "Industria y Energía" Total Grupo "Administración general de Industria y energía" Total Grupo "Industria" Subvención FUDECU Subvencion ADEPRO proyecto SHERPA Subvención FEDA Subvención ADECA Subvención ROMICA Subvención AJUSA Plan Competitividad y Atraccion de Inversiones Subvención AJE Convenio Consejo Camaras Comercio( Plan inter. Emp TIC y creacion emp capitulo Total Grupo "Mineria" Total Grupo "Energía" Total Politica 43.- "Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas" ,75 Total Grupo "Admon general comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas" Total Grupo "Comercio" ,06 Total programa "Ferias" Aportación IFAB capitulo Total programa "Mercados, abastos y lonjas" , Retribuciones Básicas Servicio Especial de Mercados y Lonja Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Especial de Mercados y Lonja Grupo E , Trienios Servicio Especial de Mercados y Lonja , Complemento de Destino Servicios Especiales de Mercados y Lonjas , Complemento Específico Servicio Especial de Mercados y Lonja , Seguridad Social Lonja y Mercados ,40 capitulo , Energía Eléctrica, Mercados y Lonja Limpieza Mercados y Lonja , Asistencia a Sesiones Lonja y Mercados 1.40

10 capitulo ,60 capitulo 6 Total programa "Comercio ambulante" , Alquiler Casetas para Venta Ambulante en Feria , Gastos Control Mercadillos ,17 capitulo ,25 Total Grupo "Información y promoción turistica" , Retribuciones Básicas Sostenibilidad y Promoción Económica Grupo C , Retribuciones Básicas Sostenibilidad y Promoción Económica Grupo C , Trienios Sostenibilidad y Promoción Económica 3.998, Complemento de Destino Sostenibilidad y Promoción Económica , Complemento Específico Sostenibilidad y Promoción Económica , Laboral Sostenibilidad y Promoción Económica , Seguridad Social Promoción Económica ,07 capitulo , Actividades Promoción del Comercio y Turismo capitulo Convenios Proyectos Turismo capituo capitulo 6 Total Grupo "Desarrollo empresarial" Subvención Federación de Comercio Cuotas Entidad Conservación Romica Plan formacion idiomas para empresarios capitulo Total Grupo "Otras actuaciones sectoriales" Agenda Local 21 y sostenibilidad local 5.00 capitulo Premio Cuchillería Convenio UCLM desarrollo sostenible y observatorio sostenibilidad capitulo Total Politica 44.- "Transporte publico" Total Grupo "Administración general del transporte" Total Grupo "Transporte de viajeros" Total prog Transporte colectivo urbano de viajeros Transporte publico gratuito jubilados capitulo Subvención Transporte Urbano capitulo Total prog Otro Transporte de viajeros Subvencion Transporte Convenio Asprona Subvención Transporte Convenio AMIAB Subvención Eurotaxi capitulo Total Grupo "Infraestructuras del transporte" Total Grupo "Transporte de mercancias" Total Politica 45.- "Infraestructuras" ,47 Total Grupo "Administración general de infraestructuras" , Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo A , Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo A , Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo C , Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo C , Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo E , Trienios Infraestructuras , Complemento de Destino Infraestructuras , Complemento Específico Infraestructuras , Laborales Infraestructuras , Seguridad Social Infraestructuras ,35 capitulo , Alquiler Nave Servicio Infraestructuras Vestuario Infraestructuras 8.00

11 Gastos diversos Área movilidad urbana infraestructuras y transportes Asistencia a sesiones Infraestructuras 1.60 capitulo capitulo 6 Total Grupo "Recursos hidraulicos" Total Grupo "Carreteras" Total Grupo "Caminos Vecinales" capitulo 2 Total Grupo "Otras infraestructuras" Total Politica 46.- "Investigacion, desarrollo e innovación" Total Grupo "Investigación y estudios relacionados con los servicios publicos" Total Grupo "Investigación cientifica, técnica y aplicada" Total Politica 49.- "Otras actuaciones de carácter económico" ,49 Total Grupo "Sociedad de la informacion" Total Grupo "Gestión del conocimiento" Total Grupo "Protección de consumidores y usuarios" , Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo A , Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo C , Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo C , Trienios Negociado de Consumo , Complemento de Destino Negociado de Consumo , Complemento Específico Negociado de Consumo , Laboral Temporal Consumo 7.068, Seguridad Social Consumo ,58 capitulo , Gastos Información al Consumidor 2.00 capitulo Convenios Servicio Consumo Convenio con Plataforma Legalidad 3.00 capitulo AREA DE GASTO 9.- "ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL" Total Politica 91.- "Organos de gobierno" , ,46 Total Grupo "Organos de gobierno" , Retribuciones Altos Cargos , Retribuciones Personal de Confianza , Seguridad Social Órganos de Gobierno ,03 capitulo , Material Técnico Alcaldía Representación Protocolo Corporación Publicidad Institucional Dietas Corporación Asistencia Órganos Colegiados capitulo Asignaciones a Grupos Políticos Municipales capitulo Total Politica 92.- "Servicios de carácter general" ,60 Total Grupo "Administración general" , Retribuciones basicas personal directivo , Otras remuneraciones personal directivo , Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo A , Fondo Sustituciones y Otras Incidencias Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo A , Atrasos Personal Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo A , Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo A ,87

12 Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo C , Retribuciones Básicas Informatica y Administración Electrónica Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Pedanías Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo C , Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo C , Retribuciones Básicas Informatica y Administración Electrónica Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Alguacilería Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Pedanías Grupo C , Retribuciones Básicas Parque Móvil Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Especial de Talleres Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo C , Retribuciones Básicas Servicio Alguacilería Grupo E , Trienios Secretaria General , Trienios Informatica y Administración Electrónica , Trienios Servicio Alguacilería , Trienios Servicio Pedanías , Trienios Parque Móvil , Trienios Servicio Especial de Talleres , Trienios Servicio Prevención Riesgos Laborales , Complemento de Destino Secretaría General , Complemento de Destino Informatica y Administración Electrónica , Complemento de Destino Servicio Alguacilería , Complemento de Destino Servicios Pedanías , Complemento de Destino del Parque Móvil , Complemento de Destino Servicio Especial de Talleres , Complemento de Destino Servicio Prevención Riesgos Laborales , Complemento Específico Secretaría General , Complemento Especifico Informatica y Administración Electrónica , Aplicación acuerdo marco Complemento Específico Servicio Alguacilería , Complemento Específico Servicios Pedanías , Complemento Específico Parque Móvil , Complemento Específico Servicio Especial de Talleres , Complemento Específico Servicio Prevención Riesgos Laborales , Laborales Informatica y Administración Electrónica , Laborales Fijos Servicio Alguacilería , Laborales Fijos Parque Móvil , Laborales Temporales Servicio Alguacilería , Complemento Productividad Secretaria General , Complemento Productividad Servicio Alguacilería 6.233, Complemento Productividad Talleres 1.647, Servicios Extraordinarios de Alguacilería Servicio Extraordinario de Notificadores Seguridad Social Secretaría General , Seguridad Social Informatica y Administración Electrónica , Seguridad Social Servicio Alguacilería , Seguridad Social Servicios Pedanías , Seguridad Social Parque Móvil , Seguridad Social Talleres , Seguridad Social Prevención Riesgos Laborales , Formación Personal capitulo , Alquiler Local Vehículos Parque Móvil Gastos Mantenimiento Infraestructuras Argamasón (Afectada) , Rep. Conserv y Manto. Eléctrico Edificios Corporación Rep. Conserv y Manto. Edificios Servicios de Carácter General Reparación Vehiculos Parque Movil Mantenimiento nominas y control horario Ordinario no Inventariable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Gastos Oficina Secretaría General Gastos Biblioteca Servicio Jurídico Suscripción Prensa Dependencias Municipales Energía Eléctrica Dependencias Municipales Combustible Edificios Servicios de Carácter General Combustible Parque Movil y Otros Vestuario Secretaria General Gastos Servicios Postales Telefónicos Telegráficos Oficinas y Dependencias Seguro Responsabilidad Civil y Franquicia Seguros Vehículos Parque Móvil 50.00

13 Seguro Responsabilidad Personal al Servicio de la Corporación Gastos diversos Área interior recursos humanos y seguridad Gastos diversos Área Economía Hacienda y Admón. Electrónica Publicaciones Contratación (Ampliable) Gastos Defensa Jurídica Secretaría General Tribunal Oposiciones y Pruebas Selectivas Gastos Generales Barrios Rurales Contrato Limpieza Dependencias Corporación Contrato Conserjeria CSC Vigilancia de la Salud Asistencia a Sesiones Personal Dietas Parque Móvil Asistencia a Sesiones Prevención Riesgos Laborales Dietas Formación empleados GIS Gastos de Locomoción del Personal capitulo , Inversiones Edificios Municipales Inversiones Pedanias mejora eficienca energetica edificios municipales adaptacion sistemas de alarma renovacion sistemas antiincendios Adecuacion CP Primo de Rivera para archivo Mejora accesibilidad edificios municipales renovacion vehiculos talleres 4000 capitulo Total Grupo "Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales" Total Grupo "Información básica y estadistica" , Retribuciones Básicas Estadística Grupo A , Retribuciones Básicas Estadística Grupo C , Retribuciones Básicas Estadística Grupo C , Trienios Estadística 4.892, Complemento de Destino Negociado Estadística , Complemento Específico Negociado Estadística , Gratificación Servicios Extraordinarios Estadística, Bodas Seguridad Social Estadística ,30 capitulo , Material Oficina Sección Estadística 2.50 capitulo Total Grupo "Participación ciudadana" Total Grupo "Atención a los ciudadanos" Mantenimiento sistema gestion de colas consultorias capitulo Implantacion Administración Electrónica Infraestructura Datos Espaciales Geodatabase y plataforma IDE Desarrollo tecnologico participacion ciudadana capitulo capitulo 7 Total Grupo "Comunicaciones internas" Mantenimiento Equipos Centro Proceso de Datos Material informatico no inventariable Contrato mantenimiento equipos multifuncion capitulo Infraestructura informatica software informatico capitulo Total Grupo "imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución" , Fondo Contengiencia ,00 capitulo ,00 Total Politica 93.- "Administración financiera y tributaria" ,76 Total Grupo "Política económica y fiscal" , Retribuciones basicas personal directivo ,57

14 Otras remuneraciones personal directivo , Retribuciones Básicas de Intervención General Grupo A , Retribuciones Básicas Presupuesto y Contabilidad Grupo A , Retribuciones Básicas Presupuesto y Contabilidad Grupo C , Trienios Intervención General 1.727, Trienios Presupuesto y Contabilidad , Complemento de Destino Intervención General 8.846, Complemento de Destino Presupuesto y Contabilidad , Complemento Específico Intervención General , Complemento Específico Presupuesto y Contabilidad , Seguridad Social Intervención General , Seguridad Social Presupuesto y Contabilidad ,49 capitulo , Mantenimiento Aplicación Contable SICAL Asistencia Técnica y Consultoría Asistencia a Sesiones Intervención General 9.480,24 capitulo ,24 Total Grupo "Gestión del sistema tributario" , Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo A , Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo A , Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo C , Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo C , Trienios Gestión de Ingresos , Complemento de Destino Gestión de Ingresos , Complemento Específico Gestión de Ingresos , Seguridad Social Gestión de Ingresos ,91 capitulo , Contrato Gestión IBI Mantenimiento Gestión Tributaria y Otros , Premio Cobranza Servicio Provincial de Recaudación (Ampliable) capitulo ,00 Total Grupo "Gestión del patrimonio" Total Grupo "Gestión de la deuda y de la tesorería" , Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo A , Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo C , Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo C , Trienios Tesorería y Recaudación , Complemento de Destino Tesorería y Recaudación , Complemento Específico Tesorería y Recaudación , Seguridad Social Tesoreria y Recaudación ,36 capitulo , Asistencia a Sesiones Tesorería Municipal 7.10 capitulo Total Politica 94.- "Transferencias a otras Administraciones Públicas" Total Grupo "Transferencias a Comunidades Autonomas" Total Grupo "Transferencias a Entidades Locales Territoriales" Cuotas Federación de Municipios capitulo Total Grupo "Transferencias a otras Entidades Locales" Participación Entidad Local Menor de Aguas Nuevas capitulo Total Grupo "Transferencias a la Administración General Del Estado" AREA DE GASTO 0.- "DEUDA PUBLICA" Total Politica 01.- "Deuda pública" , ,55 Total Grupo "Deuda pública" , Intereses BCM , Intereses BBVA , Intereses Prestamos a Concertar Intereses BANKIA , Intereses Financieros Aportaciones O.A.P.G.T Intereses RDL 4/ , Intereses O.T. y otros préstamos 75.00