A. MARCO INSTITUCIONAL

Transcripción

1 2400 A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Aprobar y dirigir la ejecución de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia a través de sus componentes de prevención de la violencia y de la delincuencia, control y represión del delito y la violencia, rehabilitación y reinserción social, atención a las víctimas, fortalecimiento institucional de la seguridad y justicia a fin de mejorar la presencia del Estado en el territorio, disminuyendo los factores de riesgo social, fortaleciendo la articulación de esfuerzos interinstitucionales. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Apoyar la ejecución de programas emblemáticos como El Salvador Seguro, u otros relacionados a los ejes de nuestra Política, impulsando la transparencia y eficacia en la ejecución de los recursos que conlleven a alcanzar los objetivos y metas ministeriales. Fortalecer la efectividad policial a través de un enfoque territorial, aumento de la efectividad, inteligencia e investigación policial. Fortalecer la prevención y control de la violencia y el delito, implementando la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia. 3. Objetivos Desarrollar una administración pública que facilite los procedimientos administrativo, financiero, logístico y estratégico para brindar el apoyo necesario a las Direcciones que conforman el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Desarrollar programas, proyectos y acciones de carácter preventivo, contra el consumo de drogas como la rehabilitación de jóvenes desde la visión territorial, coordinación interinstitucional y la gestión eficiente de recursos, especialmente, en aquellos municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro. Impulsar una normativa acorde a las circunstancias de justicia y seguridad pública, así como estrategias de atención a víctimas y enfoque de género en nuestro país. Desarrollar procedimientos migratorios en un ambiente de modernidad donde se asegure la agilidad y eficiencia en el registro y control migratorio. Fortalecer con recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos el sistema de Investigación, Intervención e inteligencia profesional de la Institución Policial, a fin de lograr un desempeño eficiente y efectivo del accionar policial, en función del combate de la violencia y criminalidad, garantizando la Seguridad Pública y el Patrimonio de la Población Salvadoreña. Propiciar condiciones de seguridad que promuevan la integración de la Población Privada de Libertad (PDL) en programas de rehabilitación y reinserción social durante el cumplimiento de la pena, considerando el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Coadyuvar a la Inspectoría General de Seguridad Pública en su proceso de control y supervisión de la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública. Impulsar acciones y programas de instituciones adscritas a este Ministerio. Contar con equipamiento e infraestructura amplia y adecuada para albergar al personal policial, a efecto que los mismos dispongan de un ambiente laboral idóneo que contribuya a prestar servicios de calidad en función de la Seguridad Pública. Impulsar la profesionalización y especialización de los funcionarios y el personal Penitenciario orientados a la implementación de programas de tratamiento para el fortalecimiento de la rehabilitación y reinserción de los y las privadas de libertad. Apoyar programas y proyectos relacionados a la justicia y seguridad pública del país.

2 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 6,584,460 6,584, Prevención, Participación y Reinserción Social Ministro 4,874,400 4,874, Justicia e Iniciativas Legislativas Ministro 1,497,250 1,497, Registro y Control Migratorio Director General 2,800,631 2,800, Seguridad Pública Director General 297,874, ,874, Administración del Sistema Penitenciario Director General 44,550,760 44,550, Inspectoría General de Seguridad Pública Ministro 1,498,770 1,498, Apoyo a Instituciones Adscritas y otras Entidades Ministro 16,361,679 16,361, Infraestructura Policial Director General 4,074,330 4,074, Desarrollo del Modelo Penitenciario Director General 2,842,245 28,584,130 31,426, Desarrollo de la Inversión Ministro 5,093,710 5,093,710 Total 382,959,085 33,677, ,636,925 Total 2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana Gastos Corrientes 375,073,000 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 354,100,466 Remuneraciones 297,074,240 Bienes y Servicios 57,026,226 Gastos Financieros y Otros 4,386,425 Impuestos, Tasas y Derechos 460,440 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 3,925,985 Transferencias Corrientes 16,586,109 Transferencias Corrientes al Sector Público 16,502,829 Transferencias Corrientes al Sector Privado 56,880 Transferencias Corrientes al Sector Externo 26,400 Gastos de Capital 41,563,925 Inversiones en Activos Fijos 37,427,545 Bienes Muebles 20,480,530 Intangibles 819,855 Infraestructura 16,127,160 Inversión en Capital Humano 4,136,380 Inversión en Capital Humano 4,136,380 Total 416,636,925

3 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 6,584, Dirección Superior Gerenciar el Ministerio desde la implementación de la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, la coordinación interinstitucional, la cooperación internacional para impulsar programas y proyectos que mejoren la justicia y seguridad en nuestro país, incluyendo la normativa relacionada a la jurisdicción policial como al uso integrado de datos de nuestro Ministerio. Se incluye la cantidad de $100,000 para el Fortalecimiento de la Dirección de Información y Análisis (DIA) y para seguimiento del subsistema sobre violencia contra las mujeres e informe nacional para dar cumplimiento al mandato de la LEIV y $30,000 para el seguimiento de indicadores sobre seguridad ciudadana, según Dictamen No. 326 del 5 de enero de 2018, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 3,079, Administración General Administrar los recursos de apoyo para las diferentes Direcciones operativas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, asegurando con ello la disponibilidad y buen uso de los mismos. 3,003, Administración Financiera Gestión, control y registro de la ejecución financiera del Ministerio. 352, Planificación Impulsar la planificación y seguimiento de planes estratégicos y operativos, así como otros programas designados a esta Dirección. 148, Prevención, Participación y Reinserción Social 4,874, Prevención y Participación Ciudadana Impulsar la prevención en los territorios desde la coordinación interinstitucional y el impulso de programas y proyectos que sean encomendados a la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz. 1,550, Centros Intermedios Implementar programas de rehabilitación de jóvenes infractores de la ley en un ambiente adecuado que propicie su tratamiento y cumplimiento de medidas. 2,823, Toxicología Contribuir a la seguridad ciudadana mediante la realización de dopajes, la prevención y consejería contra el consumo de drogas. 163, Comisión Nacional Antidrogas Coordinar esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la prevención contra el consumo de drogas y el desarrollo de programas contra la demanda ilegal de la misma. 03 Justicia e Iniciativas Legislativas 1,497, Técnica Jurídica Brindar asesoría general al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para garantizar el cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter legal tanto a nivel nacional como internacional. 317, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) Cumplir con convenios establecidos a fin de impulsar políticas regionales que favorezcan el cumplimiento de la ley, así como programas concretos de atención a víctimas de violencia. 914, Atención a Víctimas y Equidad de Género Fortalecer las acciones institucionales a fin de consolidar la atención a víctimas de delitos y la transversalización y visualización del enfoque de género. 264, Registro y Control Migratorio 2,800, Documentación, Control Migratorio y Extranjería Impulsar estrategias institucionales que faciliten y modernicen el registro y control migratorio en nuestro país, evitando el cometimiento de delitos en los puntos fronterizos. 2,800, ,500

4 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública Unidad Presupuestaria Propósito Costo 05 Seguridad Pública 297,874, Dirección y Administración Desarrollar planes, programas y procesos estratégicos de carácter operativo y administrativo enfocados al cumplimiento de la misión constitucional de seguridad, así como realizar análisis y gestión del proceso financiero que permita la transparencia y optimización en el uso de los recursos asignados. 31,396, Eficacia Policial Contribuir a la seguridad ciudadana y a la disminución de la delincuencia y violencia del país, mediante el fortalecimiento institucional y la participación comunitaria, a fin de prevenir y combatir la delincuencia común y el crimen organizado en la aparición progresiva de nuevas formas de criminalidad. Se incluye la cantidad de $150,000 para crear 3 Unidades de atención especializada para mujeres que enfrentan violencia (UNIMUJER) en Ilobasco, Sonsonate y Morazán, según Dictamen No. 326 del 5 de enero de 2018, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 266,478, Administración del Sistema Penitenciario 44,550, Reclusión y Rehabilitación Contribuir a la readaptación social de las personas privadas de libertad, buscando prevenir la reincidencia delincuencial y facilitando la reinserción productiva en la sociedad; asimismo, fortalecer los vínculos de cooperación Interinstitucional, con el fin de viabilizar la ejecución de las medidas alternas al internamiento. 44,550, Inspectoría General de Seguridad Pública 1,498, Servicio de Inspectoría Apoyar a la Inspectoría General de Seguridad Pública en sus procesos sustanciales y operativos. 1,498, Apoyo a Instituciones Adscritas y otras Entidades 16,361, Academia Nacional de Seguridad Pública-Gastos Corrientes Transferir recursos financieros para gastos corrientes relacionados con la formación, especialización y ascenso de miembros de la Policía Nacional Civil. 10,740, Unidad Técnica Ejecutiva-Gastos Corrientes Transferir recursos financieros para apoyar la coordinación interinstitucional de las entidades que conforman el sector justicia. 4,962, Consejo Nacional de Administración de Bienes-Gastos Corrientes Transferir recursos financieros para apoyar el proceso relacionado a la administración de bienes incautados cuyo origen o destinación sea declarado ilícito. 658, Infraestructura Policial 4,074, Reparación, Remodelación, Construcción y Equipamiento Fortalecer el patrimonio de la Corporación Policial, a través del mejoramiento de la infraestructura, adquisición de equipos modernos y especializados que contribuyan a desarrollar eficientemente las actividades operativas y administrativas en función de la Seguridad Pública. 4,074, Desarrollo del Modelo Penitenciario 31,426, Construcción, Reparación, Remodelación y Equipamiento de Centros Penales Implementar proyectos de infraestructura y equipamiento para facilitar el control dentro de los Centros Penales e Intermedios, a fin de garantizar la seguridad interna. 24,705, Apoyo a Programas Penitenciarios Ejecución de programas de apoyo para fortalecer el modelo penitenciario. 6,720, Desarrollo de la Inversión 5,093, Inversión para la Justicia y Seguridad Pública Impulsar los proyectos estratégicos identificados a través de la gestión administrativa financiera eficiente. 5,093,710 Total 416,636,925

5 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 01 Dirección y Administración Institucional 4,893,040 1,481, ,650 6,400 62,180 6,522,280 62,180 6,584, Fondo General Dirección Superior 2,488, ,250 51,940 6,400 3,046,330 3,046, Fondo General 33,590 33,590 33, Fondo General Administración General 1,929, ,610 89,710 2,976,465 2,976, Fondo General 27,190 27,190 27, Fondo General Administración Financiera 333,155 18, , , Fondo General 1,400 1,400 1, Fondo General Planificación 142,000 6, , , Prevención, Participación y Reinserción Social 2,659,745 2,115,195 54,370 20,000 25,090 4,849,310 25,090 4,874, Fondo General Prevención y Participación Ciudadana 1,079, ,305 37,030 1,544,835 1,544, Fondo General 6,140 6,140 6, Fondo General Centros Intermedios 1,224,020 1,575,600 11,130 2,810,750 2,810, Fondo General 12,900 12,900 12, Fondo General Toxicología 119,725 36,390 4, , , Fondo General 2,950 2,950 2, Fondo General Comisión Nacional Antidrogas 236,500 74,900 2,000 20, , , Fondo General 3,100 3,100 3, Justicia e Iniciativas Legislativas 753, , , ,150 9,895 1,487,355 9,895 1,497, Fondo General Técnica Jurídica 294,545 14,850 1, , , Fondo General 6,440 6,440 6, Fondo General Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) 260, , , , , , Fondo General Fondo General Atención a Víctimas y Equidad de Género 198,645 58,500 4, , , Fondo General 2,855 2,855 2, Registro y Control Migratorio 1,888, ,466 2,800,631 2,800, Fondo General Documentación, Control Migratorio y Extranjería 1,888, ,466 2,800,631 2,800,631 Gastos Corrientes Gastos de Capital Total

6 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 05 Seguridad Pública 267,602,090 25,518,250 3,844,895 53, , ,018, , ,874, Fondo General Dirección y Administración 26,978,050 4,038, ,200 21,930 31,396,335 31,396, Fondo General Eficacia Policial 240,624,040 21,480,095 3,486,695 31, ,622, ,622, Inversiones en Activos Fijos 22-1 Fondo General 855, , , Administración del Sistema Penitenciario 18,168,085 26,152, ,905 3,400 16,500 44,534,260 16,500 44,550, Fondo General Reclusión y Rehabilitación 18,168,085 26,152, ,905 3,400 44,534,260 44,534, Fondo General 16,500 16,500 16, Inspectoría General de Seguridad Pública 1,109, ,750 12,185 1,498,770 1,498, Fondo General Servicio de Inspectoría 1,109, ,750 12,185 1,498,770 1,498, Apoyo a Instituciones Adscritas y otras Entidades 16,361,679 16,361,679 16,361, Fondo General Academia Nacional de Seguridad Pública-Gastos Corrientes 10,740,521 10,740,521 10,740, Fondo General Unidad Técnica Ejecutiva-Gastos Corrientes 4,962,782 4,962,782 4,962, Fondo General Consejo Nacional de Administración de Bienes-Gastos Corrientes 658, , , Infraestructura Policial 4,074,330 4,074,330 4,074, Fondo General Reparación, Remodelación, Construcción y Equipamiento 4,074,330 4,074,330 4,074, Desarrollo del Modelo Penitenciario 3,678,445 27,747,930 31,426,375 31,426, Fondo General Construcción, Reparación, Remodelación y Equipamiento de Centros Penales Gastos Corrientes Gastos de Capital 17,050 2,825,195 2,842,245 2,842, Préstamos Externos 131,135 21,732,210 21,863,345 21,863, Préstamos Externos Apoyo a Programas Penitenciarios 3,530,260 3,190,525 6,720,785 6,720, Desarrollo de la Inversión 4,141, ,430 5,093,710 5,093, Préstamos Externos Inversión para la Justicia y Seguridad Pública 4,141, ,430 5,093,710 5,093,710 Total 297,074,240 64,845,951 4,386,425 16,586,109 33,744, ,073,000 41,563, ,636,925 Total

7 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 09 Infraestructura Policial 4,074, Reparación, Remodelación, Construcción y Equipamiento 4,074, Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil Fondo General Unidad A Nivel Nacional Dic./2018 2,000, Fortalecimiento del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil Fondo General Sistema A Nivel Nacional Dic./2018 2,074, Desarrollo del Modelo Penitenciario 31,426, Construcción, Reparación, Remodelación y Equipamiento de Centros Penales 24,705, Obras Complementarias para finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco FASE III 100% de avance Sonsonate Dic./2018 1,827,145 Fondo General 210,205 Préstamos Externos 1,616, Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos Sistema A Nivel Nacional Dic./2018 4,550,000 Fondo General 523,450 Préstamos Externos 4,026, Ampliación de Centro Penal de Izalco 100% de avance Sonsonate Dic./2018 1,369,670 Fondo General 157,575 Préstamos Externos 1,212, Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, Departamento de La Paz 100% de avance La Paz Dic./2018 2,306,320 Fondo General 265,330 Préstamos Externos 2,040, Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate 100% de avance Sonsonate Dic./ ,330 Fondo General 93,915 Préstamos Externos 722, Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana 100% de avance Santa Ana Dic./2018 1,244,125 Fondo General 143,130 Préstamos Externos 1,100, Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE % de avance San Salvador Dic./ ,185 Fondo General 17,050 Préstamos Externos 131, Ampliación y Equipamiento del Centro Penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, San Salvador, Fase II 100% de avance San Salvador Dic./ ,443,815 Fondo General 1,431,590 Préstamos Externos 11,012, Apoyo a Programas Penitenciarios 6,720, Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Centros Penales BID 2881/OC-ES Préstamos Externos 100% de avance A Nivel Nacional Dic./2018 1,165, Programa de Fortalecimiento del Proceso de Rehabilitación y Reinserción Social BID 2881/OC-ES Préstamos Externos 100% de avance A Nivel Nacional Dic./2018 5,555, Desarrollo de la Inversión 5,093, Inversión para la Justicia y Seguridad Pública 5,093, Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública BID 2881/OC-ES Préstamos Externos 100% de avance A Nivel Nacional Dic./ , Programa de Prevención de la Violencia Juvenil a Nivel Local MJSP BID2881/OC-ES Préstamos Externos Sistema A Nivel Nacional Dic./2018 4,177,250

8 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 6559 Administración y Gestión del Programa BID 2881/OC-ES Préstamos Externos 100% de avance A Nivel Nacional Dic./ ,720 Total 40,594,415 C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto ,310, ,310, , , ,674, ,674, , ,940,240 1,308 6,482,450 25, ,422, ,657 21,277,050 3,657 21,277, ,761 11,255,440 1,761 11,255, ,383, ,383, ,879, ,879, ,534, , ,576, ,588, ,588, , , ,215, ,215, , , , , , , , ,590 1, , ,481, ,481,975 1, , ,801, ,801,650 1, , ,115, ,115,265 1, , , ,410 1, , ,301, ,301,260 1, , , ,245 1, , , ,295 1, , ,901, ,901,615 1, , , ,890 2, , , , ,710 2, , ,973, , ,050,030 2, , , ,430 2, En Adelante 90 3,405, ,217, ,623,455 Total 34, ,126,330 1,377 8,444,325 35, ,570, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,220 Personal Ejecutivo ,585,750 Personal Técnico 1, ,534 16,757,665 Personal Administrativo 1,996 1,321 3,317 19,952,785 Personal de Seguridad Pública 27,150 27, ,527,885 Personal de Obra ,364,385 Personal de Servicio 3,108 3,108 16,298,965 Total 34,043 1,377 35, ,570,655