Ramo de Justicia y Seguridad Pública

Transcripción

1 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Aprobar y dirigir la ejecución de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia a través de sus componentes de prevención, control y represión de la violencia y la delincuencia, rehabilitación y reinserción social, atención a víctimas, fortalecimiento institucional de la seguridad y justicia a fin de mejorar la presencia del Estado en el territorio, disminuyendo los factores de riesgo social y fortaleciendo la articulación de esfuerzos interinstitucionales. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Gestionar los recursos necesarios para coadyuvar al Plan Quinquenal de Gobierno, impulsando una política de transparencia y eficacia en la ejecución de los recursos que conlleven a alcanzar los objetivos y metas ministeriales. Fomentar la efectividad policial a través de un enfoque territorial, así como el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, con el firme propósito de contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana y la convivencia social de la población salvadoreña. Fortalecer la prevención y control de la violencia y el delito, reinserción social y la implementación de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia. 3. Objetivos Desarrollar una administración pública que facilite los procedimientos administrativos, financieros, logísticos y estratégicos para brindar el apoyo necesario a las Direcciones que conforman el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Desarrollar programas, proyectos y acciones de carácter preventivo, contra el consumo de drogas como la rehabilitación de jóvenes desde la visión territorial, coordinación interinstitucional y la gestión eficiente de recursos. Impulsar una normativa acorde a las circunstancias de justicia y seguridad pública así como estrategias de atención a víctimas y enfoque de género en nuestro país. Desarrollar procedimientos en un ambiente de modernidad donde se asegure la agilidad y eficiencia en el registro y control migratorio. Fortalecer con recursos financieros, materiales y humanos el sistema de investigación, e inteligencia profesional de la PNC, a fin de lograr un desempeño eficiente y efectivo del accionar policial, en función del combate a los grupos pandilleriles o bandas criminales, convirtiendo territorios en espacios de paz y convivencia ciudadana. Generar las condiciones que promuevan la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad en la ejecución de la pena, considerando el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en los sistemas de protección Internacional de los Derechos Humanos. Impulsar acciones y programas de instituciones adscritas a este Ministerio. Mejorar las condiciones de infraestructura en todas las Unidades Policiales, sustituir la flota vehicular y modernizar el equipo de radiocomunicación que permita el adecuado funcionamiento de las dependencias policiales a nivel nacional. Aumentar la capacidad de los Centros Penitenciarios mediante la construcción de nuevas penitenciarías, la mejora de las que ya existen y su ampliación y equipamiento. Obtener financiamiento para el desarrollo de proyectos de inversión que optimicen la gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

2 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública B. ASIGNACIÓN N DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Total 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 7,712,335 7,712, Prevención, Participación y Reinserción Social Ministro 4,669,325 4,669, Justicia e Iniciativas Legislativas Ministro 1,401,615 1,401, Registro y Control Migratorio Director General 2,994,275 2,994, Seguridad Pública Director General 311,220, ,220, Administración del Sistema Penitenciario Director General 44,876,085 44,876, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Ministro 17,405,550 17,405, Infraestructura Policial Director General 8,616,715 8,616, Infraestructura Penitenciaria Director General 2,740,915 21,083,985 23,824, Desarrollo de la Inversión Ministro Total 401,637,625 21,083, ,721, Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana Gastos Corrientes 389,754,965 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 369,843,140 Remuneraciones 278,166,170 Bienes y Servicios 91,676,970 Gastos Financieros y Otros 2,324,185 Impuestos, Tasas y Derechos 462,945 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 1,861,240 Transferencias Corrientes 17,587,640 Transferencias Corrientes al Sector Público 17,552,550 Transferencias Corrientes al Sector Privado 13,200 Transferencias Corrientes al Sector Externo 21,890 Gastos de Capital 32,966,645 Inversiones en Activos Fijos 32,966,645 Bienes Muebles 5,358,475 Intangibles 383,640 Infraestructura 27,224,530 Total 422,721,610

3 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 7,712, Dirección Superior Dirigir el Ministerio desde la implementación de la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional para impulsar programas y proyectos que mejoren la justicia y seguridad en nuestro país. 3,983, Administración General Administrar los recursos de apoyo para las diferentes Direcciones operativas del MJSP, asegurando con ello la disponibilidad y buen uso de los mismos, encaminándose a implementar una gestión por resultados. 3,193, Administración Financiera Administrar los recursos financieros de conformidad a la normativa vigente y la aplicación de criterios racionales para la ejecución eficiente de los mismos. 342, Planificación Diseñar planes y proyectos, así como acompañar aquellos desarrollados por las Direcciones que componen el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 193, Prevención, Participación y Reinserción Social 4,669, Prevención y Participación Ciudadana Impulsar la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia desde una institucionalidad fuerte y renovada. 1,614, Centros Intermedios Implementar programas de rehabilitación de jóvenes infractores de la ley en un ambiente adecuado que propicie su tratamiento y cumplimiento de medidas. 2,521, Instituto Toxicológico Contribuir a la seguridad ciudadana mediante la realización de dopajes, la prevención y consejería contra el consumo de drogas. 164, Comisión Nacional Antidrogas Coordinar esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la prevención contra el consumo de drogas y el desarrollo de programas contra la demanda ilegal de la misma. 369, Justicia e Iniciativas Legislativas 1,401, Técnica Jurídica Brindar asesoría general al MJSP para garantizar el cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter legal tanto a nivel nacional como internacional. 275, Índice Legislativo y Biblioteca Jurídica Promover la cultura jurídica mediante la asistencia de usuarios interesados en la normativa vigente y la jurisprudencia relacionada. 20, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) Cumplir con convenios establecidos a fin de impulsar políticas regionales que favorezcan el cumplimiento de la ley. 864, Atención a Víctimas y Equidad de Género Fortalecer las acciones institucionales a fin de consolidar la atención a víctimas de delitos y la transversalización y visualización del enfoque de género. 240, Registro y Control Migratorio 2,994, Documentación, Control Migratorio y Extranjería Impulsar estrategias institucionales que faciliten y modernicen el registro y control migratorio en nuestro país, evitando el cometimiento de delitos en los puntos fronterizos. 2,994,275

4 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 05 Seguridad Pública 311,220, Dirección y Administración Rediseñar planes, programas y procesos estratégicos de carácter operativo y administrativo para el cumplimiento de la misión de seguridad encomendada, así como realizar una gestión financiera eficiente, oportuna y transparente de los recursos asignados. 28,116, Eficacia Policial Desarrollar y Fortalecer las oficinas de Atención Ciudadana, así como también especializar al personal que conforma las dependencias responsables de la investigación y represión del delito, generando en la población un clima de seguridad y tranquilidad. 281,718, Servicio de Inspectoría Fortalecer los mecanismos de control, supervisión, vigilancia y seguimiento en la ejecución de las actividades policiales y administrativas, con el fin de minimizar errores de actuación policial y daños a la integridad física de los policías y ciudadanos. 1,378, Programa Ciudad Mujer Equipar las Oficinas Unimujer a fin de brindar pronta atención y el debido seguimiento a casos de maltrato o violencia contra las mujeres. 7, Administración del Sistema Penitenciario 44,876, Reclusión y Rehabilitación Contribuir a la readaptación social de las personas privadas de libertad, buscando prevenir la reincidencia delincuencial y facilitando la reinserción productiva en la sociedad; asimismo fortalecer los vínculos de cooperación Interinstitucional, con el fin de viabilizar la ejecución de las medidas alternas al internamiento. 44,876, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 17,405, Academia Nacional de Seguridad Pública-Gastos Corrientes Transferir recursos financieros para gastos corrientes relacionados con la formación, especialización y ascenso de miembros de la PNC. 12,056, Unidad Técnica Ejecutiva-Gastos Corrientes Transferir recursos financieros para apoyar la coordinación interinstitucional de las entidades que conforman el sector justicia. 4,865, Consejo Nacional de Administración de Bienes-Gastos Corrientes Transferir recursos financieros para la administración de los bienes sujetos a medida cautelar y extinguidos en un proceso de extinción de dominio, por su origen o destino ilícito. 483, Infraestructura Policial 8,616, Reparación, Remodelación, Construcción y Equipamiento Fortalecer la inversión pública a través del mejoramiento de la infraestructura, adquisición de equipos modernos y especializados que permitan desarrollar eficientemente las actividades operativas policiales a nivel nacional. 8,616, Infraestructura Penitenciaria 23,824, Construcción, Reparación, Remodelación y Equipamiento de Centros Penales Mejorar la infraestructura penitenciaria y emplear el control tecnológico dentro de los Centros Penales e Intermedios, con el objetivo de garantizar la seguridad interna. 23,824, Desarrollo de la Inversión Inversión para la Justicia y Seguridad Pública Destinar recursos financieros para ejecutar proyectos de inversión relacionados a Justicia y Seguridad Pública. 100 Total 422,721,610

5 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 01 Dirección y Administración Institucional 5,465,810 2,067,730 93,845 1,890 83,060 7,629,275 83,060 7,712, Fondo General Dirección Superior 3,200, ,105 29,435 1,890 3,954,250 3,954, Fondo General 29,480 29,480 29, Fondo General Administración General 1,805,645 1,284,315 64,410 3,154,370 3,154, Fondo General 38,865 38,865 38, Fondo General Administración Financiera 323,365 13, , , Fondo General 4,870 4,870 4, Fondo General Planificación 135,980 47, , , Fondo General 9,845 9,845 9, Prevención, Participación y Reinserción Social 2,674,325 1,881,800 60,230 20,000 32,970 4,636,355 32,970 4,669, Fondo General Prevención y Participación Ciudadana 1,106, ,610 50,460 1,602,505 1,602, Fondo General 11,800 11,800 11, Fondo General Centros Intermedios 1,216,170 1,296,440 8,755 2,521,365 2,521, Fondo General Instituto Toxicológico 120,230 39, , , Fondo General 4,485 4,485 4, Fondo General Comisión Nacional Antidrogas 231, , , , , Fondo General 16,685 16,685 16, Justicia e Iniciativas Legislativas 681, , , ,000 15,020 1,386,595 15,020 1,401, Fondo General Técnica Jurídica 260,225 11,245 1, , , Fondo General 2,400 2,400 2, Fondo General Índice Legislativo y Biblioteca Jurídica 17,330 1,530 18,860 18, Fondo General 1,690 1,690 1, Fondo General Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) 228, , , , , , Fondo General 3,815 3,815 3, Fondo General Atención a Víctimas y Equidad de Género 175,395 56,300 1, , , Fondo General 7,115 7,115 7, Registro y Control Migratorio 1,854,655 1,139,620 2,994,275 2,994, Fondo General Documentación, Control Migratorio y Extranjería 1,854,655 1,139,620 2,994,275 2,994,275 Gastos Corrientes Gastos de Capital Total

6 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 05 Seguridad Pública 249,676,165 59,263,165 1,877,500 10, , ,826, , ,220, Fondo General Dirección y Administración 25,538,245 2,257, ,000 2,500 28,088,310 28,088, Fondo General 27,940 27,940 27, Fondo General Eficacia Policial 223,077,870 56,692,040 1,575,615 7, ,353, ,353, Fondo General 365, , , Fondo General Servicio de Inspectoría 1,060, ,560 11,885 1,378,495 1,378, Fondo General Programa Ciudad Mujer 7,000 7,000 7, Administración del Sistema Penitenciario 17,813,905 26,872, ,510 3,200 44,876,085 44,876, Fondo General Reclusión y Rehabilitación 17,813,905 26,872, ,510 3,200 44,876,085 44,876, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 17,405,550 17,405,550 17,405, Fondo General Academia Nacional de Seguridad Pública-Gastos Corrientes 12,056,095 12,056,095 12,056, Fondo General Unidad Técnica Ejecutiva-Gastos Corrientes 4,865,610 4,865,610 4,865, Fondo General Consejo Nacional de Administración de Bienes-Gastos Corrientes 483, , , Infraestructura Policial 8,616,715 8,616,715 8,616, Fondo General Reparación, Remodelación, Construcción y Equipamiento 8,616,715 8,616,715 8,616, Infraestructura Penitenciaria 514,505 23,310,395 23,824,900 23,824, Fondo General Construcción, Reparación, Remodelación y Equipamiento de Centros Penales 59,190 2,681,725 2,740,915 2,740, Préstamos Externos Construcción, Reparación, Remodelación y Equipamiento de Centros Penales 455,315 20,628,670 21,083,985 21,083, Desarrollo de la Inversión Fondo General Inversión para la Justicia y Seguridad Pública Total 278,166,170 92,191,475 2,324,185 17,587,640 32,452, ,754,965 32,966, ,721,610 Gastos Corrientes Gastos de Capital Total

7 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 08 Infraestructura Policial 8,616, Reparación, Remodelación, Construcción y Equipamiento 8,616, Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil Fondo General Sistema A Nivel Nacional Dic./2015 1,905, Construcción y Equipamiento Básico de la Delegación de la PNC en La Paz Fondo General Avance La Paz Dic./2015 3,816, Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil Fondo General Unidad San Salvador Dic./2015 2,895, Infraestructura Penitenciaria 23,824, Construcción, Reparación, Remodelación y Equipamiento de Centros Penales 23,824, Obras Complementarias para finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco FASE III avance Sonsonate Dic./2015 6,985,155 Fondo General 803,600 Préstamos Externos 6,181, Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos Sistema A Nivel Nacional Dic./2015 2,457,750 Fondo General 282,750 Préstamos Externos 2,175, Ampliación de Centro Penal de Izalco avance Sonsonate Dic./2015 4,500,920 Fondo General 517,805 Préstamos Externos 3,983, Readecuación de Granja Penitenciaria en Zacatecoluca, Departamento de La Paz 5903 Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate 5904 Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana avance La Paz Dic./2015 4,339,290 Fondo General 499,210 Préstamos Externos 3,840,080 avance Sonsonate Dic./2015 2,686,490 Fondo General 309,065 Préstamos Externos 2,377,425 avance Santa Ana Dic./2015 2,340,790 Fondo General 269,295 Préstamos Externos 2,071, Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102 avance San Salvador Dic./ ,505 Fondo General 59,190 Préstamos Externos 455,315 Total 32,441,615

8 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto ,249, , ,310, , , ,169, , ,822, , ,096,275 2,637 13,227,495 24, ,323, ,001 17,565, ,887,915 3,688 21,452, ,723 11,010, ,155 1,761 11,255, ,811, , ,131, ,680, , ,879, ,483, , ,576, ,256, , ,444, , , , ,833, , ,194, , , , , , , , , , ,640 1, , ,154, , ,608,825 1, , ,262, , ,774,575 1, , ,638, , ,052,965 1, , , , ,410 1, , ,383, , ,682,460 1, , , ,985 1, , , ,295 1, , ,267, ,267,725 1, , , , ,890 2, , , , ,745 2, , ,846, , ,050,030 2, , , ,430 2, en adelante 84 3,211, ,369, ,581,305 Total 30, ,449,925 3,900 23,605,755 34, ,055, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,255 Personal Ejecutivo ,555,750 Personal Técnico 1, ,530 17,138,700 Personal Administrativo 1,667 1,617 3,284 19,730,995 Personal de Seguridad Pública 26,011 26, ,362,825 Personal de Obra ,364,385 Personal de Servicio 1,231 1,981 3,212 16,844,770 Total 30,446 3,900 34, ,055,680