Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Transcripción

1 Objetivo: Fomentar y fortalecer el desempeño de las Instituciones de la Administración Pública Estatal, mediante el seguimiento, control y evaluación de su gestión, que asegure mayor transparencia y una actuación ética y eficaz, facilitando el acceso de la información pública a la población de la Entidad. Conceptualización: Existen las condiciones necesarias para que las dependencias, organismos auxiliares y sus órganos de control interno, contribuyan a la legalidad y a la cultura de la transparencia en la Administración Pública Estatal, coadyuvando para una correcta vigilancia de la gestión pública. Invariablemente, las acciones de control y evaluación del gobierno estatal atienden la premisa de transparencia y rendición de cuentas, por lo que incluyen como política la innovación en programas, técnicas y procedimientos conducentes a la evaluación de la gestión pública. En el Gobierno del Estado de México es de gran relevancia conocer, la opinión que los ciudadanos tienen acerca del desempeño de los servidores públicos y de los servicios que las instituciones y órganos de gobierno prestan a la ciudadanía y con esta finalidad se implementó el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), de tal manera que los ciudadanos puedan presentar de forma rápida y sencilla sus quejas y denuncias de cualquier irregularidad que haya afectado o que pueda afectar sus intereses, así como sus sugerencias y reconocimientos. En materia de Contraloría Social se contribuye a elevar el cumplimiento de los compromisos de las entidades para mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en la Administración Pública, con la participación responsable y amplia de la ciudadanía, se obtienen aportaciones de eficiencia y transparencia en la elaboración y ejecución de los planes y programas de gobierno. Principales Logros: Se coadyuva en la mejora de la gestión pública, mediante la vigilancia del ejercicio legal, eficiente, eficaz y transparente de los recursos, requisitos necesarios para obtener resultados que redunden en beneficio de los mexiquenses al tiempo que fortifiquen la confianza de la población en las instituciones gubernamentales. Se realizaron 385 auditorías, de las cuales 193 fueron financieras, 64 administrativas y 128 de obra pública. Las primeras se orientaron a la fiscalización de los ingresos, egresos y a programas de inversión con recursos estatales y/o federales ejecutados por dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos; las auditorías practicadas a recursos federales en convenio con los ayuntamientos se enfocaron principalmente a los programas 3X1 a Migrantes del ramo administrativo 2, Desarrollo Social, Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) y al Programa Rescate de Espacios Públicos; en las administrativas se realizaron funciones sustantivas y adjetivas con objeto de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales y en obra pública, se verificó el cumplimiento de las especificaciones contractuales de calidad, comprobando que la aplicación de recursos fuera en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables; asimismo se realizaron 12 evaluaciones al desempeño institucional. En el periodo enero-junio del ejercicio 215, se han realizado 157 auditorías, de estas el 62 por ciento corresponde a las auditorías financieras. Durante 214 se efectuaron 1 mil 882

2 inspecciones preventivas de carácter financiero, administrativo y de obra pública, 285 testificaciones de actos de entrega-recepción de oficinas y obra pública, así como de actos de apertura y fallo de obra pública. Se participó en 1 mil 24 reuniones de órganos de gobierno y colegiados. Por lo que respecta al período de enero a junio de 215, se realizaron 799 inspecciones, 148 testificaciones, y 576 participaciones en reuniones. En materia de responsabilidades durante el ejercicio 214 se resolvieron 315 procedimientos administrativos que determinaron las responsabilidades en que incidieron servidores públicos en el desempeño de sus funciones, dictaminando 318 sanciones impuestas por conductas incorrectas, desagregadas en 95 amonestaciones, 9 inhabilitaciones, 3 suspensiones, 162 económicas, 4 destituciones, y 45 resarcitorias. Asimismo en el primer semestre de 215 se resolvieron 146 procedimientos administrativos, dictaminándose 138 sanciones impuestas a los servidores públicos que incurrieron en diversas sanciones, desglosadas en 43 amonestaciones, 4 suspensiones, 1 destitución, 7 inhabilitaciones, 12 económicas, 37 pecuniarias y 34 resarcitorias. Se captaron, un total de 1 mil 858 quejas y denuncias, presentadas por la ciudadanía por presuntas irregularidades en el servicio público estatal, resolviendose al término del ejercicio 6 mil 899 expedientes, además se atendieron 6 mil 598 sugerencias y 735 reconocimientos presentados. Durante el periodo enero-junio de 215 se han atendido 4 mil 43 quejas y denuncias, 1 mil 882 sugerencias y 146 reconocimientos; es importante destacar que el SAM ofrece al usuario la opción de conocer, vía electrónica la atención que su asunto recibe hasta su conclusión. Por otra parte los servidores públicos asumen la obligación de declarar en forma oportuna, el estado que guarda su patrimonio por medio de la manifestación de bienes, sea por anualidad, alta o baja en el servicio público, con este propósito la SECOGEM opera el Sistema Declar@NET, recibiendose vía electrónica durante el 214, un total de 117 mil 973 manifestaciones de bienes; de las cuales 26 mil 22 fueron por alta y baja en el servicio y 91 mil 951 por anualidad. Durante enero-junio 215 se han recibido un total de 16 mil 885; de las cuales 5 mil 915 son por alta, 5 mil 965 por baja y 92 mil 31 por anualidad registradas en tiempo y 45 extemporáneas. Las acciones de Contraloría Social contribuyen a elevar el cumplimiento de los compromisos de las entidades para mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en la Administración Pública, con la participación responsable y amplia de la ciudadanía, se obtienen aportaciones de eficiencia y transparencia en la elaboración y ejecución de los planes y programas de gobierno. En este contexto se aplicaron 3 mil 379 cuestionarios a beneficiarios tanto de acciones de gobierno como de obras de impacto, para conocer la percepción ciudadana sobre el estado en que se encuentran las obras, programas, trámites y servicios gubernamentales. Resultados de la evaluación del desempeño: Atendiendo a lo dispuesto por el Programa Anual de Evaluación (PAE) 213, la Secretaria de la Contraloría, efectuó la Evaluación de Diseño Programático al Programa presupuestario "Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público" (Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública) en apego a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, teniendo como principales resultados: 1.- Derivado del proceso de evaluación al Programa presupuestario (Pp) Nuevas

3 Organizaciones de la Sociedad Civil, se identificó que dicho programa no cuenta con la metodología para poder establecer la población potencial, objetivo y atendida a la que están dirigidas las acciones de la intervención gubernamental. 2.- Asimismo, se pudo observar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp) Nuevas Organizaciones de la Sociedad Civil da cumplimiento parcial a lo que establece la Metodología de Margo Lógico (MML). Diagnóstico: La Administración Pública del Estado de México a través del Plan de Desarrollo Estado de México , destaca la estrategia denominada Garantizar la rendición de cuentas y transparencia, con base en ello, el ejecutivo a través de la Secretaría de la Contraloría concentra sus actividades en los preceptos relacionados con garantizar la rendición de cuentas y la transparencia, que son base fundamental para optimizar el quehacer del gasto operativo al tiempo que permitirán incrementar la confianza de la gente en sus autoridades. La SECOGEM es la dependencia encargada del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental que coadyuva de forma permanente con Dependencias y Organismos al cumplimiento de estas acciones. En este contexto se continúa avanzado en el desarrollo y aplicación de metodologías modernas de control y evaluación y la operación de los Comités de Control y Evaluación (COCOE) en las dependencias, organismos auxiliares y unidades administrativas de la Administración Pública Estatal. Se participa con carácter preventivo en los distintos órganos colegiados, destacando la orientación de la adecuada emisión de 12 acuerdos de órganos de gobierno y su cumplimiento; así como el seguimiento que se realiza a través de los más de 45 Comités de Control y Evaluación, entre otros aspectos, a las medidas de austeridad, programa de ahorro anual, y problemática en materia de obra pública. Uno de los objetivos específicos es el de garantizar que las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, conjuntamente con los órganos de control interno, continúen con las acciones de control y evaluación para mejorar sus operaciones, obteniendo como resultado el mejoramiento en los servicios o procesos administrativos, por lo que es fundamental continuar con este esquema, para elevar la calidad de los servicios que se otorgan a la ciudadanía. Se impulsa y realiza 1 Programa Contralor Itinerante en diferentes áreas de la Administración Pública Estatal prestadoras de servicios, a través del cual se detectan áreas de oportunidad para mejorar el servicio público. Con el fin de aplicar la legalidad en la gestión de la Administración Pública Estatal, corresponde a la Secretaría de la Contraloría a través de la Dirección General de Responsabilidades, determinar las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que incumplan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; y en caso necesario, imponer las sanciones disciplinarias a quienes incumplan las disposiciones normativas. A partir de la implementación del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) la presentación de quejas y denuncias se ha incrementado con la participación ciudadana evidenciando una participación activa, ya que el sistema está cumpliendo con las expectativas planteadas en su creación. Es prioridad mantener un padrón estatal de obligados a manifestar su patrimonio que sea confiable y esté integrado por los servidores públicos estatales y municipales que realmente estén en los supuestos de ley; propiciar que el nivel de cumplimiento de los servidores públicos integrados al padrón de obligados, se siga incrementando para evitar el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios, derivados de omisiones y extemporaneidades, para la anualidad del 214 (presentada en mayo del 215) el padrón se integró con 92 mil 76 servidores públicos, de este total el 99.9 por ciento cumplieron con la presentación de la

4 manifestación de bienes en tiempo y el.1 por ciento fueron omisos y extemporáneos. Para el 216 se prevé que el padrón se integre por 9 mil 5 servidores públicos. Del mismo modo el estado avanza en la dimensión de las acciones que habrán de realizarse específicamente en lo relativo a transparencia y rendición de cuentas, al revestir de manera particular la importancia del Programa de Contraloría Social, cuyo objetivo consiste en impulsar una relación más cercana con la sociedad, favoreciendo la participación organizada de la ciudadanía, la cual conlleva a consolidar una administración honesta, transparente, ágil, eficaz y eficiente. Orientación del Presupuesto: Para apoyar las acciones que tienen como propósito establecer esquemas gubernamentales con transparencia, evaluación y control del desempeño del Gobierno, fortalecer el ejercicio de la función pública, los principios de honestidad, eficacia, transparencia, legalidad y eficiencia frente a los ciudadanos, con apego a los códigos de ética y conducta y modernizar los sistemas de control interno, que permitan el cumplimiento de objetivos institucionales y una gestión eficiente con resultados eficaces se programa un presupuesto de: $ 562,1,218

5 Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo Monto 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 499,572,982 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública 16,911,473 45,446,299 79,464 Total: 562,1,218

6 Participación Presupuestal por Unidad Responsable Unidad Responsable Monto % Secretaría General de Gobierno 68,1, Secretaría de Finanzas 25,41, ,782, ,276, ,677, ,225, Secretaría del Medio Ambiente 5,878, Procuraduría General de Justicia 19,337, Secretaría de Desarrollo Social 5,69, Secretaría de Salud 2,964,93.53 Secretaría de Movilidad 7,619, Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 4,196,22.75 Secretaría de Turismo 2,99, Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal 2,18, ,341, Secretaría de Infraestructura 8,745, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 9,349, ,226, Secretaría del Trabajo Secretaría de Educación Secretaría de Desarrollo Agropecuario Secretaría de la Contraloría Secretaría de Cultura Sistema de Radio y Televisión Mexiquense Centro de Control de Confianza del Estado de México 1,87, Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia 2,597,65.46 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 3,743, ,152, ,123, , ,42, , ,913, ,35.1 Universidad Estatal del Valle de Toluca 84, Universidad Digital del Estado de México 657, ,253, ,976, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 1,77,98.3 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México 4,477,137.8 Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez" 1,953, Universidad Tecnológica de Tecamac 1,357, Colegio de Bachilleres del Estado de México 2,91, Instituto Hacendario del Estado de México Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial Universidad Estatal del Valle de Ecatepec Universidad Politécnica del Valle de México Universidad Mexiquense del Bicentenario Servicios Educativos Integrados al Estado de México Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

7 Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 635, Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli 1,915, , ,564, , ,89, , Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 1,256,72.22 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México 1,544, , Instituto Mexiquense del Emprendedor 1,443, Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México 11,984, Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 2,232,24.4 1,189, ,677,39.83 Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 1,639, Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 1,369, ,642.6 Junta de Asistencia Privada del Estado de México 1,278, Instituto de Salud del Estado de México 3,747, ,343.9 Instituto Materno Infantil del Estado de México 3,714, Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango 1,826, , ,94, Procuraduría del Colono del Estado de México 1,33, Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México 1,22, Instituto de la Función Registral del Estado de México 3,132, Comisión del Agua del Estado de México 21,967, Junta de Caminos del Estado de México 3,673, Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México 1,976,69.35 Poder Legislativo 41,411, ,1, Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Protectora de Bosques del Estado de México Instituto Mexiquense de la Juventud Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Banco de Tejidos del Estado de México Instituto Mexiquense de la Vivienda Social Total

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9 Distribución del Presupuesto por Proyecto Proyecto Monto Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, % 431,75, ,588, programas y servicios públicos Control y evaluación interna de tecnologías de información de la administración pública estatal Responsabilidades administrativas Manifestación de bienes y declaración de interés de los servidores públicos Lo contencioso e inconformidades Total 12,592, ,51, ,997, ,29, ,1,218 1.

10 PROYECTO: Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Objetivo : Optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuya al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público se efectúe con apego a la normatividad establecida para tal efecto, dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Principales Acciones: Asistir y dar seguimiento a 12 reuniones de los diversos Comités del Poder Legislativo Atender 6 quejas y denuncias, en la Secretaría de la Contraloría. Atender quejas y denuncias derivadas del servicio público presentadas por particulares Atender quejas y denuncias, en la Secretaría de Turismo. Atender una queja y denuncia Contestar 1 demanda presentada en contra de actos o resoluciones emitidas Contestar 5 demandas presentadas en contra de actos o resoluciones, por la Secretaría de la Contraloría. Coordinar 24 cursos sobre control, evaluación, gestión, ética, transparencia y responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos del gobierno y la administración pública municipal Elaborar 116 actas, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente, de la dependencia y organismos auxiliares del Sector Desarrollo Social. Elaborar 3 informes sobre la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Sector Desarrollo Social. Elaborar 65 proyectos de resolución para efectos de la aprobación y firma de la Junta de Coordinación Política. Elaborar documento para implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI) de la Protectora de Bosques del Estado de México, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Elaborar un proyecto para implementar la metodología del Modelo de Control Interno (MICI), del Sector Agropecuario, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Emitir 3 resoluciones sobre los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios de la Comisión del Agua del Estado de México. Implementar 2 proyectos de Modelo Integral de Control Interno para la Secretaría de Infraestructura. Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal mediante 3 proyectos. Implementar mediante la elaboración de 2 proyectos sobre la metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.

11 Implementar un proyecto del Modelo Integral de Control Interno (MICI) en la Secretaría de Infraestructura. Implementar un proyecto del Modelo Integral del Control Interno (MICI) en la Comisión del Agua del Estado de México. Llevar a cabo 1 acuerdos sobre las quejas y denuncias en la Comisión del Agua del Estado de México. Llevar a cabo 2,348 inspecciones de las funciones de los servidores públicos, a fin de verificar que el desempeño de quien lo ejerce sea apegado al marco jurídico vigente que rige su actuación y evitar actos que dañen al erario estatal. Llevar a cabo 217 inspecciones de control interno en la Secretaría de Infraestructura. Llevar a cabo 3 evaluaciones a los procesos de la Secretaría de Infraestructura. Llevar a cabo la participación del órgano de control interno en 193 reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera. Participación del órgano de control interno en 11 reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera, correspondiente a la Secretaría de Infraestructura. Participación del órgano de control interno en 16 reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera en materia de Desarrollo Económico. Participación del órgano de control interno en 162 reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera. Participación del órgano de control interno en 28 reuniones que por mandato legal o disposición administrativa asi lo requiera el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Participación del órgano de control interno en 29 reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera. Participación del órgano de control interno en 312 reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera del Sector de Salud. Participación del órgano de control interno en 32 reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera la Secretaría de Turismo. Participación del órgano de control interno en 32 reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera. Participación del órgano de control interno en 99 reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera el sector de Desarrollo Urbano. Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera. Participación en 2 reuniones Participar 661 sesiones del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera del Sector Educativo. Participar en 114 sesiones del órgano de control interno que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera el Sector del Medio Ambiente. Participar en 118 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente del Sector Salud. Participar en 122 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. Participar en 126 sesiones del órgano de control interno que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera la dependencia y organismo auxiliar del Sector Desarrollo Agropecuario. Participar en 13 testificaciones de la Secretaría de Turismo con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. Participar en 17 reuniones del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera por parte del Sector Finanzas y sus Organismos Auxiliares.

12 Participar en 175 sesiones del órgano de control interno que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera, de la dependencia y organismos auxiliares del Sector Desarrollo Social. Participar en 175 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente del Sector Contraloría y la IGISPEM. Participar en 178 reuniones de órganos de gobierno y colegiados en la Secretaría de Infraestructura. Participar en 227 reuniones de órgano de gobierno y colegiados de la Comisión del Agua del Estado de México. Participar en 3 reuniones del órgano de control interno, que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera el Sector de Desarrollo Urbano. Participar en 33 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente, correspondientes a la Secretaría de Infraestructura. Participar en 36 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente del Sector Desarrollo Urbano. Participar en 41 reuniones con el órgano de control interno que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera. Participar en 48 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. Participar en 5 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos que realiza el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense se realicen conforme a la normatividad vigente. Participar en 53 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. Participar en 54 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente de la dependencia y organismo auxiliar del Sector Desarrollo Agropecuario. Participar en 56 reuniones del órgano de control interno que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera. Participar en 6 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales se realicen conforme a la normatividad vigente. Participar en 6 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. Participar en 64 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. Participar en 65 testificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. Participar en 719 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente del Sector Finanzas y sus Organismos Auxiliares. Participar en 87 testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente del Sector Medio Ambiente. Participar en 9 reuniones de órganos de gobierno y colegiados de la Secretaría de Movilidad. Participar en 956 reuniones del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera, por el Sector de la Contraloría y la IGISPEM.

13 Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. Participar en una testificación, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos de la Procuraduría del Colono del Estado de México se realicen conforme a la normatividad vigente. Realizar 2 evaluación al desempeño institucional del Sector Agropecuario, con la finalidad de verificar en términos de eficiencia, eficacia y económica, la ejecución de los programas, proyectos o servicios y determinar la congruencia con sus objetivos, estrategias y líneas de acción de los Planes de Desarrollo Estatal y Nacional. Realizar cinco evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Sector Educativo. Realizar 1,132 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula del sector Salud. Realizar 1,51 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula por parte de la Secretaría de la Contraloría y la IGISPEM. Realizar 1 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, para el Sector Finanzas y sus Organismos Auxiliares. Realizar 18 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. Realizar 11 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Realizar 116 testificaciones de la Comisión del Agua del Estado de México. Realizar 12 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Realizar 12 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. Realizar 13 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula al Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Realizar 134 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula por parte de la Secretaría de Movilidad. Realizar 14 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal, de la Secretaría de la Contraloría. Realizar 149 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, del Sector Salud. Realizar 15 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y entidades públicas del Ejecutivo Estatal.

14 Realizar 151 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Sector Educativo. Realizar 17 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. Realizar 174 inspecciones a rubros específicos en las dependencias y entidades públicas del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula en materia de Desarrollo Económico. Realizar 176 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. Realizar 18 auditorias, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. Realizar 18 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. Realizar 19 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Sector Educativo. Realizar 197 Inspecciones. Realizar 2 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como el desempeño institucional de la Secretaría de Turismo. Realizar 2 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Realizar 2 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Realizar 2 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional en materia de Desarrollo Económico de las dependencias y entidades públicas del Ejecutivo Estatal. Realizar 2 proyectos para Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Realizar 2 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de la Secretaría de Turismo. Realizar 229 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Sector Educativo. Realizar 234 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula, correspondiente a la Secretaría de Infraestructura. Realizar 25 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y entidades públicas del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos del Sector Desarrollo Urbano. Realizar 252 inspecciones a rubros específicos en el Sector Agropecuario, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. Realizar 26 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

15 Realizar 28 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. Realizar 28 testificaciones de control interno en la Secretaría de Infraestructura. Realizar 288 inspecciones a rubros específicos en las dependencias y entidades públicas del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo del Sector de Desarrollo Urbano. Realizar 3 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y entidades públicas del Ejecutivo Estatal del Sector Desarrollo Urbano. Realizar 3 evaluaciones de la Comisión del Agua del Estado de México. Realizar 3 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal, correspondientes a la Secretaría de Infraestructura. Realizar 3 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Realizar 3 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Realizar 35 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, por parte de la Secretaría de la Contraloría y la IGISPEM. Realizar 314 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. Realizar 34 auditorias financieras, administrativas y de obra pública. Realizar 34 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Sector Medio ambiente y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. Realizar 364 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Sector Desarrollo Social y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. Realizar 37 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de la dependencia y organismo auxiliar del Sector Desarrollo Agropecuario. Realizar 37 auditorias, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Sector Desarrollo Social. Realizar 4 auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y entidades públicas del Sector Desarrollo Urbano. Realizar 4 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Realizar 4 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Sector Medio Ambiente. Realizar 43 inspecciones a rubros específicos en las dependencias y entidades públicas del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula el Sector Desarrollo Urbano. Realizar 454 inspecciones de la Comisión del Agua del Estado de México.

16 Realizar 47 auditorias, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. Realizar 5 evaluaciones por parte del Sector de Finanzas y sus Organismos Auxiliares, para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Realizar 512 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula para el Sector Finanzas y sus Organismos Auxiliares. Realizar 555 inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. Realizar 6 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Realizar 62 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Sector Medio Ambiente y los Ayuntamientos. Realizar 65 auditorias, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, correspondiente a la Secretaría de Infraestructura. Realizar 67 auditorías de la Comisión del Agua del Estado de México. Realizar 7 evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como el desempeño institucional de la dependencia y organismos auxiliares del Sector Desarrollo Social. Realizar 77 auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. Realizar 8 inspecciones a rubros específicos en las entidades públicas, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que regula al Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Realizar 97 inspecciones a rubros específicos en la Secretaría de Turismo, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.

17 Realizar un proyecto para Implementar el Modelo Integral de Control Interno (MICI) para el Sector de Asistencia Social. Realizar una evaluación para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Sector de Asistencia Social. Resolver 3 procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios, por la Secretaría de la Contraloría. Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos disciplinarios o resarcitorios, por la Secretaría de la Contraloría. Resolver procedimientos por quejas y denuncias de los particulares, así como por irregularidades determinadas en auditorias, evaluaciones e inspecciones Resolver un procedimiento administrativo disciplinario y resarcitorio. Supervisar la ejecución de 24 auditorías. Testificaciones

18 PROYECTO: Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública Monto 382,422,736 13,564,338 35,683,625 79,464 Total: 431,75,163

19 PROYECTO: Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Participación Presupuestal por Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora Monto Poder Legislativo 41,411,553 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 9,349,685 Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 3,226,541 Contraloría Interna 15,591,99 Contraloría Interna 21,663,796 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 3,743,22 Instituto Hacendario del Estado de México 2,152,53 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 27,123,292 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 982,222 Oficina del C. Srio. Trabajo 4,782,119 Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial 1,42,361 Oficina del C. Srio. Educación 4,654,962 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 476,797 Universidad Politécnica del Valle de México 1,913,866 Universidad Digital del Estado de México 657,637 Servicios Educativos Integrados al Estado de México 33,253,918 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 1,976,116 Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 1,77,98 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México 4,31,96 Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez" 1,953,382 Universidad Tecnológica de Tecamac 1,357,794 Colegio de Bachilleres del Estado de México 1,691,871 Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 1,256,72 Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 635,955 Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli 1,915,635 Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México 737,23 Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa 5,564,294 Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 738,189 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México 3,89,26 Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo 845,899 Oficina del C. Srio. Agropecuario 4,677,819 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México 1,544,2 Protectora de Bosques del Estado de México 4,677,39 Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México 659,534 Instituto Mexiquense del Emprendedor 1,443,979 Oficina del C. Srio. Contraloría 14,499,177 Dirección General de Control y Evaluación "A" 2,922,386 Dirección General de Control y Evaluación "B" 21,52,84 Dirección General de Control y Evaluación "C" 22,53,787 Oficina del C. Srio. Medio Ambiente 5,878,57 %

20 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Oficina del C. Procurador General Oficina del C. Srio. Desarrollo Social Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social Instituto Mexiquense de la Juventud Junta de Asistencia Privada del Estado de México Oficina del C. Srio. Salud Instituto de Salud del Estado de México Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Instituto Materno Infantil del Estado de México Oficina del C. Srio. Transporte Oficina del C. Srio. Desarrollo Urbano y Metropolitano Instituto Mexiquense de la Vivienda Social Oficina del C. Srio. Turismo Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango Centro de Control de Confianza del Estado de México Universidad Mexiquense del Bicentenario Universidad Estatal del Valle de Toluca Banco de Tejidos del Estado de México Contraloría Interna Instituto de la Función Registral del Estado de México Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México Direccíon General de Patrimonio y Servicios Culturales Dirección General de Cultura Física y Deporte Contraloría Interna Procuraduría del Colono del Estado de México Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia Oficina del C. Srio. Infraestructura Comisión del Agua del Estado de México Junta de Caminos del Estado de México Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México Total: 2,232,24 1,189,666 9,668,68 5,69,327 1,639,772 1,369,47 348,642 1,278,535 2,964,93 1,224, ,343 3,714,743 4,792,56 4,196,22 6,94,555 2,99,817 1,22,274 1,461,74 1,87,949 7,35 84, ,282 1,32,11 3,132,184 1,143,544 3,179,216 1,26,25 3,433,841 1,33,578 2,597,65 7,63,228 21,967,67 1,261,353 1,976, ,75,163 1.

21 PROYECTO: Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos Objetivo : Fortalecer de manera integral la participación de la sociedad en el control y evaluación como elemento coadyuvante en la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas del uso de recursos públicos, mediante el desarrollo de diversos mecanismos que promuevan e incentiven la vigilancia y la valoración social del quehacer gubernamental. Principales Acciones: Aplicar 2,5 cédulas de cuestionarios para conocer la opinión de los beneficiarios de obras de gobierno, programas, trámites y servicios gubernamentales y elaborar informes, por la Secretaría de la Contraloría. Brindar acciones de 1,2 asesorías y reuniones de trabajo con Dependencias Ejecutoras y otras instituciones, servidores públicos federales, estatales y municipales o beneficiarios para la instrumentación y seguimiento del Programa de Contraloría y Evaluación Social, por la Secretaría de la Contraloría. Elaborar 4 carpetas para dar a conocer los resultados de Contraloría y Evaluación Social, por la Secretaría de la Contraloría. Llevar a cabo 2 reuniones de trabajo interinstitucionales y verificación en campo de Contraloría y Evaluación Social, en la Secretaría de la Contraloría. Promover 8 cursos sobre reuniones de capacitación o actualización a Promotores de Contraloría y Evaluación Social, por la Secretaría de la Contraloría. Realizar la apertura de buzones para la captación de 2,8 reportes ciudadanos, presuntas quejas, denuncias, sugerencias, reconocimientos de los contralores sociales, beneficiarios de obras públicas o programas sociales, por la Secretaría de la Contraloría.

22 PROYECTO: Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública Monto 14,981, ,166 1,17,927 Total: 16,588,821

23 PROYECTO: Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos Participación Presupuestal por Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora Monto % 16,588, Dirección General de Contraloría y Evaluación Social Total: 16,588,821 1.

24 PROYECTO: Control y evaluación interna de tecnologías de información de la administración pública estatal Objetivo : Mejorar los niveles de eficiencia y aprovechamiento de las tecnologías de información en las instituciones de la Administración Pública Estatal, mediante el control y evaluación de su gestión y la propuesta de concertación de acciones. Principales Acciones: Desarrollar 2 sistemas de módulos y sistemas de información, por la Secretaría de la Contraloría. Fortalecer 5 sistemas de información (complemento o adecuación a los sistemas o a los reportes que estos emiten), por la Secretaría de la Contraloría. Proporcionar 48 servicios de soporte técnico, por la Secretaría de la Contraloría. Realizar 2 asesorías sobre sistemas de información, servicios y seguridad a las tecnologías de información, por la Secretaría de la Contraloría. Realizar 3 evaluaciones a los servicios, la seguridad y la infraestructura de tecnologías de información; así como a los sistemas de información, por la Secretaría de la Contraloría. Realizar 6 inspecciones de Tecnologías de Información, por la Secretaría de la Contraloría. Realizar cada mes auditorías a los servicios, la seguridad y la infraestructura de tecnologías de información; así como a los sistemas de información, por la Secretaría de la Contraloría.

25 PROYECTO: Control y evaluación interna de tecnologías de información de la administración pública estatal Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública Monto 11,687,445 21,81 693,881 Total: 12,592,136